RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Centro 3 Brescia Via dei Mille 4b Brescia Tel. 030/ Fax 030/ Cod. mecc. BSIC81600V Cod. fiscale bsic81600v@istruzione.it bsic81600v@pec.istruzione.it - RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del Programma Annuale per il 2015 in ottemperanza alle disposizioni impartite da: D.I. 01/02/01 n. 44, D.M. 21 del 01/03/2007; nota del M.I.U.R. prot del 16/12/2014. Il presente Programma Annuale costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell Istituto e rappresenta l interfaccia finanziaria del Piano dell Offerta Formativa. Nella quotidianità dell Istituto scolastico autonomo si rende necessario armonizzare la programmazione educativo - didattica del Collegio dei Docenti e quella finanziaria perché si realizzi una progettazione integrata", i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di una efficace erogazione del servizio scolastico nel suo complesso. L istituto autonomo ha individuato gli obiettivi primari con l elaborazione e la realizzazione del P.O.F. (Piano dell Offerta Formativa), mediante l ottimizzazione delle risorse materiali e professionali per un corretto funzionamento dell organizzazione. Contestualmente è indispensabile pianificare le risorse finanziarie disponibili rispetto alle azioni previste dal P.O.F, l assetto organizzativo di partenza e le eventuali variazioni da apportare per migliorarne la funzionalità, le eventuali variabili interne o esterne che possano condizionare la misura delle risorse preventivate e quindi l efficacia finale del loro impiego. Il Programma Annuale è costituito da un documento in cui sono esposte le entrate raggruppate in diverse categorie secondo la loro provenienza e le dotazioni finanziarie che vengono quindi assegnate alle attività e/o ai progetti. Per ogni attività o progetto sono prese in considerazione le entrate e le spese espresse in termini di competenza. Al fine della determinazione delle somme riportate nel Mod. A del Programma Annuale, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi: A) La popolazione scolastica Nel corrente anno scolastico l utenza scolastica risulta così ripartita: SCUOLA DELL INFANZIA Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentant i sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentan ti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversa mente abili Media bambini per sezione (f/c)

2 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO Totale classi (d=a+b+ c) Nu mero class i funz iona nti con 24 ore (a) Numer o classi funzio nanti a tempo normal e (da 27 a 30/34 ore) (b) Numer o classi funzion anti a tempo pieno/ prolun gato (40/36 ore) (c) Alunni iscritti al 1 sette mbre (e) Alunni frequen tanti classi funzion anti con 24 ore (f) Alunni frequenta nti classi funzionan ti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequen tanti classi funzio nanti a tempo pieno/p rolung ato (40/36 ore) (h) Totale alunni freque ntanti (i=f+g +h) Di cui disabili Differ enza tra alunni iscritti al 1 settem bre e alunni freque ntanti (l=e-i) Media alunni per classe (i/d) Prime ,50 Seconde ,50 Terze Quarte ,80 Quinte Pluriclas si Totale ,79 Prime Seconde Terze ,60 Pluriclas si Totale ,62 B) Il personale Per l anno scolastico 2014/2015 i posti in organico di diritto del personale dell Istituto, sono i seguenti: - n. 4 posti di scuola dell infanzia - n. 43 posti di scuola primaria posto comune - n. 6 posti di scuola primaria posto sostegno - n. 1 posto di scuola primaria posto lingua inglese - n. 29 posti di scuola secondaria di 1 grado - n. 5 posti sostegno scuola secondaria 1 grado - n. 1 direttore dei servizi generali ed amministrativi - n. 4 posti di assistente amministrativo - n. 11 posti di collaboratore scolastico - n. 1 dirigente scolastico I posti in organico di fatto sono i seguenti: 2

3 - n. 4 posti di scuola dell infanzia - n. 44 posti di scuola primaria posto comune - n. 7 posti di scuola primaria posto sostegno - n. 1 posti di scuola primaria posto lingua inglese - n. 29 posti di scuola secondaria di 1 grado - n. 7 posti sostegno scuola secondaria 1 grado - n. 1 direttore dei servizi generali ed amministrativi - n. 4 posti di assistente amministrativo - n. 12 posti di collaboratore scolastico - n. 1 dirigente scolastico Per la copertura dei posti attribuiti in organico di fatto per l anno scolastico 2014/2015 risulta in servizio il seguente personale docente e non docente: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 69 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 7 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 9 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 8 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti di religione incaricati annuali 5 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 104 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto 3 NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

4 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 C) La situazione edilizia TOTALE PERSONALE ATA 17 I plessi di scuola dell infanzia, primaria e secondaria di 1 grado Ospedale dei Bambini funzionano presso la struttura degli Spedali Civili di Brescia, la cui Azienda provvede direttamente per la parte concernente la manutenzione edilizia. I plessi di scuola primaria M. Calini, A. Manzoni sono di proprietà del Comune di Brescia. Il plesso G. Mompiani è di proprietà del Santuario Santa Maria delle Grazie sito a Brescia in Via delle Grazie n. 13. Al Comune spetta la manutenzione di tutti i plessi dell Istituto. Il Consiglio di Istituto tuttavia ha rilevato che la manutenzione risulta deficitaria per l anno in corso e ha pertanto sollecitato formalmente l Amministrazione pubblica ad adempiere ai propri compiti. Anche in relazione ai lavori di adeguamento ai parametri di sicurezza si rileva che non sono stati ultimati e ulteriori adeguamenti dovranno essere effettuati. Per tutti e tre i plessi è stato approntato il piano di valutazione dei rischi che ogni anno viene aggiornato alla luce delle operazioni messe in atto dal Comune di Brescia. D) Piano dell offerta formativa per l anno scolastico 2014/2015 Nel rispetto e in coerenza con il piano dell offerta formativa e nell ambito delle risorse finanziarie a disposizione per l anno 2015, si prevede la realizzazione dei seguenti Progetti: P01 - Scuola secondaria ad indirizzo musicale di 1 grado Mompiani ; P02 - Tempo pieno per i plessi di scuola primaria Calini e Manzoni ; P03 - Scuola Ospedaliera dell infanzia, primaria e secondaria di 1 grado; P04 - Visite didattiche e viaggi di istruzione; P05 Formazione del personale; P06 - Integrazione degli alunni disabili; P07 - Integrazione degli alunni stranieri; P08 Centro territoriale per l intercultura (C.T.I.); P09 - Dall Accoglienza alla Cittadinanza; P10 - Centro territoriale risorse per l handicap (CTRH) del distretto 41; P14 - Sicurezza, medico competente e privacy; P15 Inglese Veicolare P16 Amministrazione Digitale e Trasparente P17 Quadis e GLIP - U.S.T. Brescia P18 Qualificazione e innovazione degli insegnamenti 0 0 4

5 E) Obiettivi dell Istituto L Istituto ha sempre avuto ed ha come obiettivi prioritari quelli di fornire: a) un servizio scolastico di qualità su un unico progetto di scuola che metta gli alunni in condizione di essere protagonisti del proprio itinerario di apprendimento, favorendo plurime esperienze di laboratorio che aiutino i medesimi a crescere, non solo nella conoscenza e nella competenza, ma nella cultura intesa come consapevolezza del proprio agire nel mondo; b) un servizio scolastico che faciliti le famiglie nel compito educativo, favorendo l accesso a servizi complementari alla scuola; c) la valorizzazione delle risorse umane e professionali attraverso la promozione della formazione e dell iniziativa personale; d) la prevenzione del fenomeno delle ripetenze e della dispersione scolastica e la promozione di azioni didattiche che favoriscano la continuità tra i vari segmenti scolastici, nonché finalizzate all integrazione degli alunni con disabilità, DSA, BES e immigrati; e) un servizio amministrativo che semplifichi le procedure, pur mantenendo la garanzia della massima trasparenza e la valorizzazione delle competenze acquisite nell esercizio di una responsabilità diffusa. F) Criticità riscontrate nella predisposizione del Programma Annuale 2015 : termine per l approvazione del Programma annuale Il MIUR con nota prot del 16/12/2014, citata in premessa, fornisce indicazioni per la predisposizione del P.A Considerato che la comunicazione relativa al finanziamento ministeriale è stata emanata ed inviata con mail il giorno 16/12/2014, non è stato possibile rispettare il termine ordinatorio del 15/12/2014 per l approvazione del Programma Annuale. La sua inosservanza non comporta conseguenze in quanto il termine perentorio per l approvazione è fissato al 14 febbraio 2015 (art. 8 D.I. 44/01). G) Applicazione della nota prot del 16/12/2014 del M.I.U.R. Dalla nota in questione si deduce che le somme certe riguardano: - Euro 5.687,99 così determinate: - Euro 733,33 quale quota fissa per istituto; - Euro 333,33 quale quota per sede aggiuntiva; - Euro 4.357,33 quale quota per alunno; - Euro 264,00 quale quota per alunno diversamente abile. Come l anno scolastico precedente, il finanziamento per le supplenze brevi e saltuarie di ,01 non deve essere previsto in bilancio ma gestito tramite il sistema Cedolino Unico. ENTRATE La Dotazione Ordinaria statale di 5.687,99 per funzionamento amministrativo e didattico, è stata appostata secondo quanto previsto dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il Bilancio del MIUR nella nota prot del 16/12/2014 Il contributo ordinario del Comune per il diritto allo studio relativo all anno 2014 è pari a ,04 come da comunicazione del 18/12/2014 e relativo accredito in data 13/01/2015. I finanziamenti comunali per la gratuità mensa scolastica, quantificati prudenzialmente in euro 9.000,00, sono una previsione di contributo alle famiglie per la fruizione del servizio mensa presso la Scuola media Mompiani. 5

6 I finanziamenti da privati pari a ,00, sono stati calcolati sulla base delle entrate dell anno 2014 e dei dati in possesso (n. alunni iscritti al servizio mensa; alunni che hanno aderito all assicurazione per l anno scolastico 2014/2015, viaggi di istruzione e uscite didattiche previsti per l anno scolastico 2014/2015). Le altre entrate di 14,94, sono relative agli interessi attivi anno 2014 sul conto di Tesoreria Unica. Pertanto nel Mod. A risultano appostate le entrate previste per l anno 2015, entrate con le quali l Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche proposte dal Piano dell Offerta Formativa dell Istituto e favorire le iniziative di un offerta formativa qualificata rispondente nel migliore dei modi agli specifici e diversificati bisogni dell utenza. L avanzo di amministrazione al 31/12/2014 è pari a ,17 (Modello C) ed è dato da: Fondo cassa L Istituto ha cercato di mantenere fede agli impegni presi (pagamento delle fatture per acquisto di materiale necessario al funzionamento didattico, amministrativo, sussidi per studenti, realizzazione progetti). Al 31/12/2014 il fondo di cassa ammonta a ,64 che corrisponde all estratto conto bancario alla stessa data. Residui attivi I residui attivi totali sono pari ad euro ,65. Il credito che l Istituto vanta nei confronti dello Stato relativo all anno 2008 ammonta a ,05, inserito nell'aggregato Z. Il Miur con nota prot. n del 22/12/2014, ha assegnato ed erogato 8.761,83 da riscuotere in conto residui per far fronte alla situazione di sofferenza finanziaria, sulla base del raffronto delle passività con il fondo cassa e le altre attività al netto dei residui attivi dello Stato. Il Ministero, nella succitata comunicazione del 22/12/2014, dispone di utilizzare la somma di 8.761,83 in via prioritaria per consentire il pagamento dei residui passivi già iscritti in Bilancio. Considerato che l Istituto presenta nel proprio Bilancio un residuo passivo del 2008 pari a ,09 nei confronti del Comune di Brescia, per ottemperare a quanto stabilito dalla nota n del 22/12/2014 più volte citata e, dalla successiva comunicazione prot. n del 28/01/2015 che assegna al nostro Istituto un ulteriore risorsa finanziaria di 3.814,12 rispetto alla Dotazione Ordinaria per il funzionamento, le somme in argomento ( 8.761,83 e 3.814,12), saranno impiegate per estinguere il residuo passivo di ,09. Residui passivi Sono pari ad ,12 di cui ,09 relativi all anno 2008, così come ampiamente illustrato al paragrafo precedente. L utilizzo dell avanzo è evidenziato nell allegato D. 6

7 DIMOSTRAZIONE DEL PRELEVAMENTO DELL AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Attività: A01 A02 A03 Progetti AVANZO VINCOLATO 2.678, ,39 AVANZO NON VINCOLATO 5.577, , , ,00 Di seguito vengono indicati i finanziamenti previsti e la loro distribuzione sulle voci di spesa. I finanziamenti dello Stato previsti per l anno 2015 sono i seguenti: DOTAZIONE ORDINARIA (2/1) MIUR - Funzionamento amministrativo e didattico 5.687,99 A ,99 P ,00 Fondo riserva 240,00 TOTALE 5.687,99 I finanziamenti da parte degli Enti Locali previsti per l anno 2015 sono i seguenti: COMUNE NON VINCOLATI (4/4) Contributo ordinario per il diritto allo studio relativo all anno ,04 TOTALE ,04 A ,04 P ,00 P ,00 P ,00 P ,00 P06 500,00 P ,00 COMUNE VINCOLATI (4/5) Contributo previsto per il servizio mensa alle famiglie 9.000,00 P01 TOTALE 9.000,00 7

8 I contributi da Privati previsti per l anno 2015 sono i seguenti: FAMIGLIE VINCOLATI (5/2) Contributi genitori per mensa Mompiani - anno scolastico 2014/2015 Contributi genitori dell Istituto per assicurazione anno scolastico 2014/2015 Contributi genitori dell Istituto per viaggi di istruzione e visite guidate anno scolastico 2014/ ,00 P ,00 A ,00 P04 TOTALE ,00 Le Altre Entrate previste per l anno 2015 sono le seguenti: INTERESSI (7/1) Interessi attivi Tesoreria Unica anno ,94 A01 Le previsioni di entrata di competenza del Programma Annuale 2015 si sintetizzano nei seguenti dati (modello A): ENTRATE 01-Avanzo di amministrazione presunto ,17 02-Finanziamenti dello Stato 5.687,99 03-Finanziamenti della Regione 0,00 04-Finanziamenti da Enti locali o altre Ist. pubbliche ,04 05-Contributi da privati ,00 06-Gestioni economiche 0,00 07-Altre entrate 14,94 08-Mutui 0,00 TOTALE ENTRATE ,14 SPESE L impostazione delle previsioni di spesa è il risultato dell insieme delle varie fonti di finanziamento che complessivamente servono per sostenere il modello organizzativo della scuola dell autonomia. Le attività e i progetti previsti per l anno 2015 sono i seguenti: A01 Funzionamento amministrativo generale A02 Funzionamento didattico generale A03 Spese di personale P01 Progetto Scuola secondaria di 1 grado ad indirizzo musicale P02 Progetto Scuole primarie a tempo pieno P03 Progetto Scuola ospedaliera (dell infanzia, primaria e secondaria di 1 grado) P04 Progetto Visite didattiche e viaggi di istruzione 8

9 P05 Progetto Formazione del personale P06 Progetto Integrazione alunni disabili P07 Progetto Integrazione alunni stranieri P08 Progetto Centro territoriale per l integrazione (C.T.I.) P09 Progetto Dall Accoglienza alla Cittadinanza P10 Progetto Centro territoriale risorse per l handicap(c.t.r.h.) P14 Progetto Sicurezza, Medico competente e Privacy P15 Progetto Inglese Veicolare P16 Progetto Amministrazione Digitale e Trasparente P17 Progetto Quadis e GLIP U.S.T. Brescia P18 Progetto Qualificazione e innovazione degli insegnamenti Di seguito si riepilogano le fonti di finanziamento delle attività e dei progetti: Attività e Progetti Avanzo vincolato Avanzo non vincolato Finanz. statali Finanz. Enti locali o altre Istituz. 9 Contributi da privati e altre entrate Totale finanz. Spese A01 0, , ,99 0,00 14, , ,00 A02 0,00 0,00 0, , , , ,04 A ,73 0,00 0,00 0,00 0, , ,73 P01 0, ,00 0, , , , ,00 P02 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 P03 679,05 0,00 0, ,00 0, , ,05 P ,22 0,00 0, , , , ,22 P05 0, ,50 0,00 0,00 0, , ,50 P06 374,73 0,00 0,00 500,00 0,00 874,73 874,73 P ,89 0,00 0,00 0,00 0, , ,89 P ,13 0,00 0,00 0,00 0, , ,13 P ,41 0,00 0,00 0,00 0, , ,41 P ,32 0,00 0,00 0,00 0, , ,32 P14 0, , ,00 0,00 0, , ,00 P ,61 440,39 0, ,00 0, , ,00 P16 0, ,80 0,00 0,00 0, , ,80 P ,03 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 P18 0, ,24 0,00 0,00 0, , ,24 Fondo riserva 240,00 250,00 250,00 TOTALE , , , , , , ,09

10 Le previsioni di spesa di competenza del Programma Annuale 2015 si sintetizzano nei seguenti dati: SPESE A01-Funzionamento amministrativo generale 9.040,00 A02-Funzionamento didattico generale 8.782,04 A03-Spese di personale 2.678,73 A04-Spese di investimento 0,00 A05-Manutenzione edifici 0,00 Progetti ,32 Gestioni economiche 0,00 Fondo di Riserva 240,00 Disponibilità finanziaria da programmare ,05 TOTALE SPESE ,14 Di seguito si indicano le spese che si prevedono per l anno 2015 distinte per attività e progetti. 1. Funzionamento amministrativo generale ATTIVITÀ Il funzionamento amministrativo generale è finalizzato a sostenere tutte le spese necessarie per garantire efficienza ed efficacia alla complessa organizzazione dell Istituto che intende offrire una scuola di qualità rispetto agli obiettivi previsti dal POF e dai relativi progetti allegati. Il fondo, per l anno 2015 ammonta a 9.040,00. Il fondo per il funzionamento amministrativo è destinato al pagamento delle spese postali, al materiale di pulizia, all abbonamento a riviste specializzate sulla normativa scolastica, all acquisto del materiale di consumo necessario al funzionamento dell ufficio di segreteria e della dirigenza (carta, materiale di cancelleria, spese per materiale tecnico specifico, materiale informatico), assistenza annuale software CRE-SO gestione alunni, acquisto pacchetto software Axios per segreteria digitale e conservazione sostitutiva. 2. Funzionamento didattico generale Il finanziamento per il funzionamento didattico generale è di 8.782,04 ( 3.282,04 di finanziamento del Comune di Brescia per il diritto allo studio e 5.500,00 di contributi dalle famiglie per la copertura assicurativa A.S. 2015/2016). Il finanziamento destinato al funzionamento didattico generale sarà impiegato per il materiale di facile consumo (carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico-specialistico) per il contratto di manutenzione e assistenza tecnica sui computer dell Istituto e per l assicurazione integrativa alunni A.S. 2015/ Spese di personale Il budget per supplenze brevi pari a ,01 come detto sopra, non deve essere previsto in bilancio, ma gestito tramite il sistema Cedolino Unico. La scheda attività, riporta un avanzo dell anno 2014 di 2.678,73 lordo Stato. 10

11 L avanzo comprende 928,92 di avanzo del Progetto Scuole che promuovono salute, 1.749,81 (di cui 1.000,00 stornati dal Progetto P03 Scuola ospedaliera ) per finanziare il Progetto per l attuazione di interventi di istruzione domiciliare (cofinanziamento a carico dell Istituto, almeno il 50%) e per retribuire 10 ore al docente Riccardo Visini per l attivazione del sito della Scuola Ospedaliera relativo al progetto Visibilità dell a.s. 2013/2014. PROGETTI L impianto progettuale si pone in continuità con le scelte e le azioni formative dell Istituto messe in atto nel corso dei precedenti anni scolastici, con l ambizione di valorizzare l elaborazione e l esperienza maturate in questo Istituto Comprensivo nella prospettiva pluriennale delle azioni del progetto formativo. 1. Progetto Scuola secondaria ad indirizzo musicale di 1 grado Di seguito viene sintetizzato il fabbisogno finanziario inerente i laboratori funzionanti nel plesso, le attività previste dalla programmazione dell anno in corso, la gestione del servizio di refezione scolastica per gli alunni affidata alla ditta GRA di Bertazzoni & C. sas. Si prevede di finanziare i progetti proposti dai docenti e continuare il potenziamento del laboratorio di orientamento musicale. Le risorse che si utilizzano per la realizzazione di questo progetto sono pari a ,00. Le spese previste sono: servizi di refezione scolastica, beni di consumo (carta e cancelleria), accessori per attività sportiva, materiale informatico e software, materiale tecnico-specialistico, informatico, toner, sussidi, acquisto e riparazione strumenti musicali. 2. Progetto Scuole primarie a tempo pieno Il progetto, rivolto alla generalità degli alunni dei plessi Calini e Manzoni, si propone come obiettivo quello di fornire a tutti gli alunni codici di comunicazione secondo il sistema dei laboratori, non solo per corrispondere alla molteplicità delle intelligenze di cui ciascun soggetto è dotato, ma anche per fornire agli allievi gli strumenti basilari per una reale partecipazione alla vita sociale e civile. Le risorse che si utilizzano per la realizzazione di questo progetto ammontano a 8.700,00, relative a rimborsi spese di viaggio, beni di facile consumo, (carta e cancelleria) materiali e accessori per palestre, laboratori, materiale igienico e sanitario, manutenzione videoproiettori e noleggio fotocopiatrice plesso Calini. 3. Progetto scuola ospedaliera (infanzia, primaria e secondaria di 1 grado) Il progetto, rivolto alla generalità degli alunni ricoverati, in età dalla scuola dell infanzia alla secondaria di primo grado, e minimamente in grado di relazionare, si propone come obiettivo quello di offrire un percorso educativo e didattico che consenta loro di continuare l esperienza scolastica sia pur nel breve periodo di degenza o di mantenere i rapporti con la scuola di provenienza qualora si tratti di degenza di maggior durata. Ha altresì lo scopo di costruire percorsi ed esperienze dove i bambini possano assumere un ruolo attivo in relazione alle loro condizioni; rispondere ai bisogni formativi individuali con valorizzazione delle attitudini. L atipicità della scuola ospedaliera richiede grande flessibilità organizzativa, ma soprattutto costante interazione con il personale medico e paramedico. Le risorse previste sono pari a 2.179,05. 11

12 Le spese previste riguardano materiale di facile consumo (carta e cancelleria), strumenti e materiale tecnico-specialistico, materiale informatico, abbonamenti internet, rimborso spese di viaggio ai docenti e sostituzione ipad. 4. Progetto visite didattiche e viaggi di istruzione La programmazione delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione inserita nei rispettivi progetti di sperimentazione metodologico-didattica dei plessi Calini, Manzoni e Mompiani, si rivolge alla generalità degli alunni proponendosi come obiettivo quello di offrire loro occasioni per allargare la propria esperienza mediante il contatto con ambienti diversi, ampliando altresì le proprie conoscenze storiche, geografiche, artistiche e naturalistiche, nonché sperimentando comportamenti di autonoma responsabilità che muoversi fuori dall ambiente scolastico richiede. Le visite guidate ed i viaggi di istruzione fanno parte della programmazione annuale dei docenti delle classi dell Istituto. Tutte le classi effettueranno viaggi d istruzione nel territorio provinciale o regionale con l utilizzo di pullman privati e/o uscite sul territorio avvalendosi dei mezzi pubblici. Per l anno finanziario 2015 le risorse sono pari a 7.652, Progetto formazione del personale docente e a.t.a. Le risorse stanziate sono pari a 4.478,50 e verranno impiegate per accompagnare i docenti verso il riconoscimento puntuale e preciso delle diversità e difficoltà di apprendimento, nonché all acquisizione delle relative strategie di intervento, sul piano cognitivo come su quello socioaffettivo. A tal proposito è organizzato dalle docenti Federica Bottari e Anna Fermani un corso di formazione sulla ricercazione. Il corso di formazione sull informatica di base (sportello help), progettato dalla docente Stefania Vitale, risponde alla necessità di formazione e sviluppo delle competenze informatiche sia per la comunicazione e l informazione professionali, sia per la didattica con riferimento alle nuove opportunità tecnologiche. Inoltre si attua una specifica formazione in rete sulla sicurezza del personale docente ed ATA ai sensi della normativa vigente. Le spese previste riguardano incarichi conferiti ai docenti formatori e accordi di rete. 6. Progetto integrazione alunni disabili Il progetto, rivolto alla generalità degli alunni, si propone come obiettivo quello di favorire un percorso formativo basato sulla cooperazione e sulla valorizzazione delle diversità. In particolare l integrazione degli alunni disabili si prefigge un itinerario volto a migliorare la qualità della loro vita, mentre per tutti gli altri alunni e gli adulti che interagiscono nel contesto scolastico, si propone di sviluppare la consapevolezza che la diversità è un valore da vivere e da condividere. Il progetto di integrazione, quindi, costituisce una parte fondamentale del progetto di tempo pieno per le scuole primarie e di quello di scuola secondaria di 1 grado. L azione pedagogico didattica è suddivisa in due parti: una rivolta in particolare agli alunni disabili e l altra rivolta al gruppo classe. La metodologia adottata è di tipo partecipativo e si fonda sul sistema dei laboratori e sulle uscite didattiche. Pertanto richiede il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e l utilizzo di tutte le risorse presenti nelle scuole. Il gruppo di lavoro interistituzionale, composto da: dirigente scolastico, docenti, genitori, operatori per l integrazione, collaboratori scolastici, rappresentante personale ASL, rappresentante del Comune promuove attività di sensibilizzazione e di formazione in collaborazione con il CTRH. 12

13 Le risorse di questo progetto sono pari a 874,73 e serviranno per finanziare le uscite didattiche, l acquisto di materiale tecnico-specialistico e software di sussidio all attività didattica. 7. Progetto integrazione alunni stranieri Il progetto, rivolto alla generalità degli alunni, si propone come obiettivo quello di favorire una reale integrazione degli alunni stranieri frequentanti le scuole dell Istituto, basata su metodologie che favoriscono la cooperazione e la valorizzazione delle differenze. Il progetto è parte integrante della sperimentazione metodologico-didattica dei plessi di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di 1 grado a tempo prolungato. Nel progetto trovano collocazione le attività relative all accordo Miur Telecom. Per l anno 2015 le risorse sono pari a 6.029,89 prelevate dall avanzo di amministrazione vincolato e verranno utilizzate per compensi relativi ad incarichi al personale, acquisti di materiale di facile consumo, noleggio fotocopiatore Mompiani e acquisto hardware. 8. Progetto 7 Centro territoriale per l intercultura (C.T.I.) Il progetto si propone di diffondere le buone prassi per l integrazione interattiva degli alunni stranieri e ottimizzare le risorse sia di personale che finanziarie rispetto alle scuole che hanno sottoscritto un accordo formale di rete, senza versare la quota di adesione prevista negli anni precedenti, in quanto da quest anno il C.T.I. 7 rientra in una rete generalista di Scuole. Azioni: 1) attivazione sportelli di consulenza nelle scuole su richiesta 2) attivazione sportelli di consulenza presso l I.C. Centro 3 nei giorni calendarizzati 3) documentazione e informazione sulle proposte didattiche in tema di intercultura 4) sperimentazione del fascicolo dell alunno straniero 5) revisione del protocollo di accoglienza d Istituto 6) attività di formazione di taglio interculturale 7) attività di promozione di azioni sul territorio 8) attività di formazione di lingua 2 per docenti 9) intervento formativo estivo per i ragazzi che necessitano di approfondimenti in lingua italiana. Per l anno 2015 la previsione è di 2.598,13 data dall avanzo vincolato e verrà utilizzata per compensare i docenti formatori, per i rimborsi spese di viaggio alla docente referente del progetto prof.ssa Enrica Coccoli e per il pagamento della quota del sito CTI 7 all Istituto Comprensivo Toscanini di Chiari. 9. Progetto Dall Accoglienza alla Cittadinanza Il progetto prosegue, in parte, quello iniziato nel 2003/2004. Si rivolge agli alunni dell Istituto che provengono da paesi stranieri e che non hanno frequentato scuole in Italia proponendosi come obiettivo quello di fornire il pronto intervento linguistico. Tale progetto è finanziato dal Comune di Brescia. La metodologia utilizzata è quella della partecipazione cooperativa tenendo presente che gli alunni hanno età ed esperienze diversificate. Il corso intensivo è rivolto agli alunni stranieri della fascia della scuola secondaria di 1 grado, poiché, per quanto riguarda la scuola primaria, intervengono a supporto i docenti dei rispettivi plessi. L Istituto utilizzerà mediatori linguistici - culturali per le etnie più rappresentative al fine di favorire non solo una significativa mediazione con le famiglie degli alunni stranieri, ma anche per aiutare docenti ed alunni nella comprensione di altri mondi culturali (gestione di laboratori interculturali). 13

14 Si prosegue l attivazione e la sperimentazione del fascicolo per l alunno straniero con annessa la scheda di valutazione con le seguenti finalità: 1) ottimizzare le procedure di programmazione e di valutazione; 2) migliorare la programmazione educativa e disciplinare 3) favorire il riconoscimento della lingua materna e migliorare la relazione con le famiglie. Considerato l elevato numero di alunni stranieri frequentanti i plessi dell Istituto e la conseguente necessità di prevedere percorsi didattici che richiedono un numero elevato di fotocopie si stipula un contratto di noleggio del fotocopiatore per il plesso Manzoni. Questo macroprogetto comprende i seguenti progetti: È qui la festa Progetto del plesso Ospedale dei bambini ; SBAS (Stare bene a scuola) che si articola in: - Progetto rivolto ai plessi Mompiani-Calini-Manzoni; - Educazione alla legalità - progetto del plesso Mompiani; - Cyberbullismo - progetto del plesso Mompiani; - Star bene insieme: missione possibile! progetto del plesso Manzoni. Screening per la prevenzione difficoltà di apprendimento - Progetto rivolto ai plessi Mompiani- Calini-Manzoni; Gestione del software valutazione periodica multilingua - Progetto rivolto ai plessi Mompiani-Calini-Manzoni; Lavorare insieme in gruppi cooperativi progetto del plesso Calini; Lezione aperta progetto Mus-e - progetto del plesso Calini; Il Rugby: uno sport educativo - progetto del plesso Calini; Parliamo di sicurezza - progetto del plesso Mompiani; Interdisciplinarità: conoscenze e competenze per un uso consapevole della rete e della realtà virtuale - progetto del plesso Mompiani; Ragazzi e ragazze crescono - progetto del plesso Mompiani; Incontriamoci..danzando - progetto del plesso Mompiani. Per l anno 2015 la previsione, data all avanzo di amministrazione vincolato è di ,41. La somma verrà impiegata per compensi al personale docente ed ATA impegnato nei progetti, contratti ad esperti esterni, acquisto di materiale di consumo, pagamento pacchetto ore ai mediatori culturali della Cooperativa Tempo Libero, manutenzione software, noleggio fotocopiatrice plesso Manzoni e rinnovo dominio. 10. Progetto CTRH Il centro di risorse e servizi per l handicap di Brescia e hinterland, è un istituzione voluta dal Ministero P.I. per consentire la divulgazione sul territorio delle migliori esperienze di integrazione scolastica per gli alunni in situazione di handicap, la consulenza per docenti e genitori, il coordinamento interistituzionale di enti, gruppi, associazioni che si occupano di inclusione. finalità Sviluppare, sostenere la cultura e le prassi dell inclusione scolastica e sociale nel territorio di riferimento. obiettivi Ampliamento della collaborazione interistituzionale attraverso: 1. partecipazione ai tavoli di lavoro interistituzionali per la disabilità, distretti Socio Sanitario scambio, confronto di documentazione - esperienze per migliorare le prassi di integrazione con percorsi di formazione per operatori 3. promozione di percorsi formativi rivolti sia alla scuola che al territorio 14

15 4. incontri con i referenti dei GLH degli Istituti afferenti al CTRH 5. interventi di formazione/informazione nelle scuole che ne fanno richiesta, anche in collaborazione con l ASL distretti supporto sul campo alle scuole che ne fanno richiesta, tramite docente esperto o psicopedagogista 7. supporto a progettazioni promosse territorialmente da associazioni, enti coerenti con le finalità del CTRH 8. miglioramento del servizio informativo per le scuole sia attraverso il web che la produzione di materiali documentari in formato cartaceo ed elettronico 9. collaborazione con il CTS-NTD Centro Provinciale di supporto territoriale per le nuove tecnologie (con sede da maggio 2014 c/o l I.I.S. P. Sraffa di Brescia) 10. partecipazione della referente al gruppo di consulenza del progetto Quadis 11. ampliamento della dotazione libraria, filmica e del software didattico 12. sostegno alla progettazione e formazione autonoma delle scuole afferenti al CTRH 13. gestione della mostra itinerante Un passo dopo l altro il cammino dell integrazione 14. partecipazione alle iniziative inerenti le finalità promosse da altri enti o associazioni del territorio destinatari Insegnanti - genitori - operatori istituzionali nell'area dell'inclusione collaboratori scolastici, singole scuole di Brescia e hinterland metodologie/attività Formazione, informazione, consulenza, partecipazione ai tavoli interistituzionali, produzione di documenti Il lavoro del CTRH si snoda per tutto l anno 2015 con le seguenti attività: a. sportello informativo b. servizio di biblioteca c. gestione e aggiornamento del sito web d. incontri del gruppo di gestione e di progettazione del CTRH e. incontri fra i referenti provinciali dei CTRH f. partecipazione della referente agli incontri del progetto Quadis g. partecipazione di rappresentanti del CTRH a iniziative di formazione locali e nazionali nell'area dell'inclusione scolastica e sociale h. partecipazione ai tavoli territoriali per la disabilità ed alle azioni previste nei distretti i. raccolta e pubblicazione sul sito web delle buone prassi, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche del proprio territorio.incontri periodici con i referenti per l integrazione delle Istituzioni scolastiche afferenti al CTRH k. incontri informativi per le scuole del territorio sulla normativa e i servizi anche in collaborazione con altre Istituzioni l. attività di consulenza m. supporto sul campo, tramite docente esperto o psicopedagogista n. percorso formativo per docenti senza esperienza sul sostegno (novembre 2014) o. corso di formazione per i collaboratori scolastici dei distretti interessati p. incontri di azione formativa su due gruppi di insegnanti referenti di Scuola Secondaria di I e II grado sull orientamento di alunni con disabilità e Bisogni Educativi Speciali q. seminario di approfondimento su un tema scelto dai referenti r. produzione e pubblicazione di materiali relativi ai percorsi formativi proposti s. gestione della biblioteca e aggiornamento con nuove acquisizioni librarie per circa 800,00 15

16 Le risorse per il progetto sono pari ad 5.628,32 risultanti dall avanzo di amministrazione vincolato e saranno impiegate per compensi e formazione al personale, acquisto libri e manuali specialistici e rinnovo alle riviste e al dominio Aruba. 14. Progetto Sicurezza, Medico competente e Privacy L adozione di procedure ed atti dovuti in relazione alla prevenzione e protezione dai rischi di lavoratori ed utenti della scuola, così come quelli relativi alla privacy da parte dell Istituto è tempestiva e coerente con le disposizioni normative. Nel progetto rientrano: - l attività del medico competente di sorveglianza sanitaria sul personale e i luoghi di lavoro; - la revisione del documento sulla privacy; - l incarico esterno per la figura di R.S.P.P. alla ditta ICS s.r.l. nella figura di Roberto Scarinzi che dovrà inoltre aggiornare i piani di evacuazione dei tre plessi e il piano antincendio; Per la realizzazione del progetto si utilizzeranno le seguenti figure professionali: - Dott. Gabriele Calabria per l attività di medico competente; - Dott. Gianfausto Vincenzi (CONAST di Brescia), con accordo di rete sulla privacy, gestito dall Istituto Comprensivo Ovest 1 di Brescia. Si prevedono inoltre 900,00 lordo Stato per incarichi conferiti al personale ATA in qualità di incaricati (sostituti dei coordinatori) dell attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione, pronto soccorso e gestione dell emergenza (DLgs 81/2008). Le risorse del progetto sono pari ad 3.700,00 e verranno utilizzate per i compensi ai professionisti e retribuzioni al personale. 15. Progetto Inglese veicolare L obiettivo è quello di far apprendere le abilità di lettura e scrittura in lingua inglese (con l alfabetizzazione nelle discipline musica e arte) fin dal primo anno della scuola primaria e promuovere la socializzazione all interno del gruppo classe. Per finanziare l attività sopra descritta verranno utilizzate risorse pari a 3.400,00 che serviranno per compensi al lettore di madrelingua, incarichi conferiti al personale e abbonamento al sito in lingua inglese Tes. 16. Progetto Amministrazione digitale e trasparente Il progetto si pone i seguenti obiettivi: Gestire ed aggiornare l area del sito denominata "amministrazione trasparente, in conformità alla normativa vigente. Favorire l accessibilità degli atti amministrativi e diffondere forme di controllo da parte degli interessati. Migliorare la comunicazione esterna. Aggiornare ed integrare i sistemi hardware per rispondere efficacemente alle esigenze dell Istituzione scolastica. Integrare sistemi informativi fra i vari settori dell amministrazione. Fornire un software che integra il registro elettronico, la valutazione e la gestione degli alunni, in un ottica di dematerializzazione e accesso ai dati. Per finanziare l attività sopra descritta verranno utilizzate risorse pari a 1.230,80 che verranno utilizzate per compensare incarichi al personale. 17. Progetto Quadis e GLIP U.S.T. Brescia 16

17 L Istituto Comprensivo Centro 3 gestisce per conto dell Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, i fondi per il funzionamento dei Gruppi di lavoro provinciale per l integrazione scolastica. La somma di ,03 risultante dall avanzo di amministrazione vincolato, è stata accreditata dall UST di Brescia per la realizzazione del progetto. I fondi serviranno per compensi e rimborsi spese del gruppo, consulenze alle scuole, docenze in percorsi di formazione, rimborsi ai CTRH per la formazione BES già effettuata nell anno 2014, nonché per la gestione amministrativa e contabile. 18. Progetto Qualificazione e innovazione degli insegnamenti Questo è un nuovo macroprogetto che si propone di sviluppare azioni adeguate a promuovere nelle scuole insegnamenti specialistici e di favorire la sperimentazione di linguaggi diversi e la loro integrazione, nonché di potenziali espressivi e comunicativi. Vi afferiscono i seguenti progetti: - Promozione della lettura - progetto del plesso Mompiani; - Domitilla e la leggenda dell Hòuzi Mao: incontro con l autore - progetto del plesso Mompiani; - Il mondo delle api: incontro con l apicoltore - progetto del plesso Mompiani; - Giochi matematici - progetto del plesso Mompiani; - Brescia risorgimentale - progetto del plesso Mompiani; - Il Risorgimento: dal Nord e dal Sud, dal basso e dall alto - progetto del plesso Mompiani; - Continuità in musica progetto dei plessi Manzoni e Calini. Le risorse sono pari a 1.845,24 lordo Stato e verranno utilizzate per compensi relativi ad incarichi al personale docente impegnato nei progetti. FONDO DI RISERVA Il fondo di riserva per l anno 2015 viene stabilito in 240,00. Per verificare la quadratura contabile del Programma annuale 2015, si effettua il seguente riscontro tra il Mod. A e il Mod. E. SPESE come da Mod. A Spese per attività amministrative e didattiche Spese per il personale Spese per progetti Fondo di riserva Totale uscite , , ,32 240, ,09 17

18 RIEPILOGO per conti economici come da Mod. E Mastro Descrizione Spese Personale Beni di consumo , ,54 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,49 04 Altre spese 750,00 05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 06 Beni di investimento 5.119,96 07 Oneri finanziari 0,00 08 Rimborsi e poste correttive 0,00 98 Fondo di riserva 240,00 Totale ,09 Viene confermato per l anno 2015 l importo del fondo delle minute spese sostenute direttamente dal direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è pari a 300,00 come l anno precedente. Brescia, 02 febbraio 2015 Il Direttore S.G.A. Barbara Gioffrè Il Dirigente Scolastico (dott.ssa Alessandra Ferrari) 18