Segreteria di Presidenza, Comitato di Segreteria; Segretario
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- Leonzio Ferro
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1 Analisi dei Rischi in accordo con l Allegato 5 PNA Area Identificativo Numero della Tabella Procedimenti A) Acquisiz ione e progres sione del personal e B) Affidam ento di lavori, 1 2 Svolgimento di Concorsi pubblici 2 3 Altri autoritativi inerenti il rapporto di impiego del personale 3 3 Altri autoritativi inerenti l organizzazion e dell ente 4 2 Svolgimento di procedure contrattuali con evidenza Procedimento Unità organizzativa - Responsabile del procedimento Fattori di rischio Misure già adottate Probabilità P - Previsione di requisiti accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell imparzialità della selezione. - Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari. - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di collaborazione allo scopo di agevolare soggetti particolari. - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, - Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici (assenza di incompatibilità, condanne penali etc). - Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese. - Provvedimenti relativi al personale proposti di concerto tra più soggetti. - Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese. - Provvedimenti relativi al personale proposti di concerto tra più soggetti. - Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese. - Provvedimenti relativi al conferimento di incarichi proposti di concerto tra più soggetti. - Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici (assenza di Impatto I Valutazion e del grado di rischio R=PxI 1,33 0,75 Basso 1,83 0,75 Basso 1,83 1,00 Basso
2 servizi e forniture C) Provved imenti ampliati vi della sfera giuridica pubblica 5 3 Altri autoritativi inerenti l organizzazion e dell ente. utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell accordo a tutti partecipanti dello stesso. - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisisti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un impresa. - Uso distorto del criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un impresa. - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un impresa. - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire extra guadagni. - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all aggiudicatario. - Abuso nella reperibilità e nei tempi di accesso incompatibilità e conflitto di interessi). - Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture. - Controlli sulla gestione della cassa e del fondo economale.
3 dei destinat ari privi di effetto economi co diretto ed immedia to per il destinat ario 6 4 Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall Albo e dall Elenco Speciale 7 5 Iscrizione e trasferimento dal Registro di Tirocinio 8 6 Cancellazione dal Registro di Tirocinio 9 7 Rilascio nulla osta a tirocinanti Segreteria Ordine; Tenuta Albo, Segreteria Tirocinio; Tirocinio, Segreteria Tirocinio; Tirocinio, Segreteria Tirocinio; - Pubblicazione nell area riservata del sito relative agli iscritti.
4 10 8 Composizione delle contestazioni che sorgono in dipendenza dell esercizio della professione tra Iscritti nell Albo e tra questi e i loro clienti 11 9 Certificati o attestazioni relative agli Iscritti all Albo Riammissione all Albo o all Elenco Procedimenti disciplinari a carico degli Iscritti Accredito eventi formativi Presidenza; Presidente Segreteria Ordine; Segreteria Ordine; Tenuta Albo, Segreteria del Consiglio di disciplina; Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, del Consiglio di Disciplina Segreteria FPC, Commissione Fpc; FPC - Abuso del ruolo di mediatore della contestazione per favorire uno dei contendenti. di provvedimenti aventi a oggetto il legittimo esercizio della professione. 2,33 0,75 Basso 2,33 0,75 Basso
5 D) Provved imenti ampliati vi della Riconosciment o crediti FPC degli Iscritti Parere in materia di liquidazione degli onorari Accesso documenti amministrativi 18 1 Determinazion e del contributo annuale da corrispondersi Segreteria FPC, Commissione Fpc; FPC Segreteria Ordine, ; Presidente Presidenza; Ufficio Contabilità, Segreteria Ordine, Comitato di Tesoreria; Tesoriere Abuso nell adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di un parere. - Abuso nella reperibilità e nei tempi di accesso - Mancata rilevazione delle posizioni debitorie. - Ritardo nella adozione di - Pubblicazione degli eventi formativi accreditati sul sito web - Pubblicazione dei crediti formativi maturati dall iscritto - Verifica della contabilità e della cassa - Verifica del rispetto dei tempi di incasso 2,50 0,75 Basso 2,33 0,75 Basso
6 sferagiu ridica dei destinat ari con effetto economi co diretto ed immedia to per il destinat ario dagli Iscritti all Albo e all Elenco Speciale provvedimenti di messa in mora. - Ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta. - Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti - Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei di recupero e riscossione dei crediti sia in fase amministrativa sia in fase di riscossione coatta.
7 Valutazione+della+probabilità identificativo+ Discrezionalità Rilevanza+ Complessità+del+ Valore+ Frazionabilità+ Controlli Media* procedimento esterna processo economico del+processo *,valore,arrotondato,prudenzialmente,all'unità,superiore
8 Valutazione+dell'impatto identificativo+ Impatto+ procedimento Organizzativo Impatto+ economico Impatto+ reputazionale Impatto+ organizzativo+ economico+e+ sull'immagine Media , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00
9 Valutazione+del+rischio identificativo+ Probabilità Impatto Livello+di+ procedimento rischio Legenda 1 2,00 1,00 2,00 Basso basso 1*3 2 2,00 1,00 2,00 Basso medio 4*6 3 2,00 1,00 2,00 Basso rilevante 8*12 4 2,00 1,00 2,00 Basso critico 15*25 5 2,00 1,00 2,00 Basso 6 2,00 1,00 2,00 Basso 7 2,00 1,00 2,00 Basso 8 2,00 1,00 2,00 Basso 9 2,00 1,00 2,00 Basso 10 3,00 1,00 3,00 Basso 11 2,00 1,00 2,00 Basso 12 2,00 1,00 2,00 Basso 13 3,00 1,00 3,00 Basso 14 2,00 1,00 2,00 Basso 15 2,00 1,00 2,00 Basso 16 3,00 1,00 3,00 Basso 17 2,00 1,00 2,00 Basso 18 3,00 1,00 3,00 Basso
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