BILANCIO DI PREVISIONE 2016 ENTRATE

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1 BILANCIO DI PREISIONE ENTRATE BILANCIO A.N.AC. - PIANO DEI - PREISIONE PREISIONE DEFINITIA LIELLI OCE PIANO DEI PREISIONE DI PREISIONE DI CASSA Entrate correnti I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa E Contributo soggetti vigilati , , Proventi da terzi per controversie arbitrali Contributo ordinario a carico dello Stato Proventi da terzi per servizi a pagamento , Entrate da sanzioni ,00 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione I Trasferimenti correnti E ,00 Trasferimenti correnti da Ministeri E , ,00 I Entrate extratributarie E ,00 Proventi da servizi di copia e stampa E , ,00 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche E , ,05 E , , Interessi attivi , , Rimborso oneri personale di ruolo comandato , , Trasferimento da altre Autorità , Convenzione MISE-ACP , Recuperi e rimborsi diversi ,15 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ) Amministrazioni Centrali Amministrazioni Locali Enti Previdenziali Famiglie Imprese E , ,13 E , ,98 E , ,65 E ,00 E , ,00 E ,00 E , Entrate derivanti da progetti comunitari TOTALE ENTRATE CORRENTI ,00 Trasferimenti correnti dall'unione Europea E , , , ,15 TOTALE ENTRATE CORRENTI , ,81 1/8

2 BILANCIO A.N.AC. - PIANO DEI - PREISIONE PREISIONE DEFINITIA LIELLI OCE PIANO DEI PREISIONE DI PREISIONE DI CASSA Entrate per partite di giro e conti d'ordine I Entrate per conto terzi e partite di giro E Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi E , Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale , ,00 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi E , ,63 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi E , Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi , , , ,00 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi E , ,23 E , , Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione , ,00 Rimborso di fondi economali e carte aziendali E , , Giroconto da contabilità speciale ,00 Altre entrate per partite di giro diverse E Restituzione contributo annuale partecipazione GRECO , Depositi per pagamento Collegi arbitrali , , Deposito cauzionale ,00 - TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E D'ORDINE Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi E E , ,30 E , , ,78 TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO , ,05 TOTALE ENTRATE , ,93 TOTALE ENTRATE , ,86 2/8

3 BILANCIO DI PREISIONE USCITE BILANCIO A.N.AC. - PIANO DEI - PREISIONE PREISIONE DEFINITIA LIELLI OCE PIANO DEI PREISIONE DI PREISIONE DI CASSA Uscite correnti I Spese correnti U Competenze fisse personale dirigente , , Competenze fisse personale di area , ,00 oci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato U ,00 Assegni familiari U , , Indennità di risultato Segretario generale , ,00 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato U , , Compenso lavoro straordinario , , Competenze accessorie personale dirigente Competenze accessorie personale di area Indennità accessorie personale assegnato e rimborsi ad amministrazioni ed enti - EXPO , , , , , , Compenso Segretario generale 1.026, , Spese per canone fornitura energia elettrica ed acqua - Spese per il riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali - Polizze assicurative immobile - Spese per il servizio di smaltimento dei rifiuti , ,00 Straordinario per il personale a tempo indeterminato oci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani U , , ,00 U , ,62 U ,00 Energia elettrica U ,00 Acqua U ,00 Premi di assicurazione su beni mobili U ,00 Premi di assicurazione su beni immobili U ,00 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi U U , , , Premi di assicurazioni, assistenza sanitaria e diverse , ,00 Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale U ,00 Altri premi di assicurazione n.a.c. U , Buoni pasto , ,00 Buoni pasto U , , Accantonamento TFR Segretario generale ,30-3/8

4 BILANCIO A.N.AC. - PIANO DEI - PREISIONE Accantonamento TFR personale a tempo determinato Applicazione decreto legislativo n. 81/2008 PREISIONE DEFINITIA LIELLI OCE PIANO DEI PREISIONE DI PREISIONE DI CASSA , , , , ,00 Altre spese per il personale n.a.c. U , , Oneri previdenziali a carico dell'autorità , , Contributi previdenziali e assicurativi - EXPO 9.851, ,00 Contributi obbligatori per il personale U , , Oneri fiscali a carico dell'autorità , , Oneri fiscali a carico dell'autorità (Presidente e Componenti del Consiglio) , ,00 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) U , , Spese per l'acquisto di libri, periodici, riviste, giornali e raccolte di legislazione e giurisprudenza - Pubblicazioni per gli uffici e rilegature - Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità , ,00 Giornali e riviste U ,00 Pubblicazione bandi di gara U ,00 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. U , ,84 Carta, cancelleria e stampati U , Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria , ,00 Materiale informatico U , ,84 Pubblicazioni U ,00 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi U ,00 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari U , Spese per la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, delle macchine d'ufficio in generale, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi - Spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio , ,00 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili U ,00 U ,00 Servizi di pulizia e lavanderia U ,00 Trasporti, traslochi e facchinaggio U ,00 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossiconocivi e di altri materiali U ,00 Altri servizi ausiliari n.a.c. U , ,74 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. U , Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico - Spese per fornitura buoni carburante , ,00 Carburanti, combustibili e lubrificanti U ,00 Noleggi di mezzi di trasporto U ,00 Noleggi di hardware U ,00 Noleggi di impianti e macchinari U , Acquisto di vestiario e divise 2.709, ,00 estiario U , ,13 4/8

5 BILANCIO A.N.AC. - PIANO DEI - PREISIONE PREISIONE DEFINITIA LIELLI OCE PIANO DEI PREISIONE DI PREISIONE DI CASSA Compensi al Presidente e ai Componenti del Consiglio Oneri previdenziali a carico dell'autorità (Presidente e Componenti del Consiglio) , , , ,00 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità U , Rimborso spese al Presidente e ai Componenti del Consiglio , ,00 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi U , , Spese per il funzionamento della Camera arbitrale Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni (compresi rimborsi spese) , , , ,00 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione U ,00 Esperti per commissioni, comitati e consigli U , Indennità e rimborso spese di missioni al personale Spese di missioni e rimborsi spese al personale (viaggi, vitto e alloggio) - EXPO , , , , Partecipazione progetto GRECO ,00 Indennità di missione e di trasferta U , , Spese di rappresentanza 1.099, ,00 Servizi per attività di rappresentanza U , , Spese per l'acquisto e la consultazione di banche dati , ,00 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line U , , Canoni di locazione , ,00 Locazione di beni immobili U , , Onorari, compensi e rimborsi per incarichi a esperti esterni all'autorità ,00 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza U , , igilanza locali , ,00 Servizi di sorveglianza e custodia U , , Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni 71,70 281,00 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni U , , Spese per formazione e aggiornamento professionale del personale 3.435, ,00 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. U ,00 Tirocini formativi U , ,24 5/8

6 BILANCIO A.N.AC. - PIANO DEI - PREISIONE PREISIONE DEFINITIA LIELLI OCE PIANO DEI PREISIONE DI PREISIONE DI CASSA Telefonia fissa U , Spese telefoniche, telegrafiche e postali , ,00 Telefonia mobile U ,00 Spese postali U ,00 Oneri per servizio di tesoreria U ,00 Spese per servizi finanziari n.a.c. U ,00 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa U ,00 U ,00 Assistenza all'utente e formazione U ,00 Altri servizi diversi n.a.c. U , Prestazioni di servizi resi da terzi , ,00 Interpretariato e traduzioni U ,00 Altri Trasferimenti correnti alla UE U ,00 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT U ,00 Licenze d'uso per software U , ,02 Gestione e manutenzione applicazioni U ,00 Servizi di sicurezza U ,00 Servizi di gestione documentale U , Sistema di gestione dei servizi telematici, manutenzione e assistenza prodotti SW , ,00 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione U ,00 Processi trasversali alle classi di servizio U ,00 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione U ,00 Servizi di rete per trasmissione dati e oip e relativa manutenzione U , Spese minute e urgenti , Spese legali e giudiziarie , , Perizie, analisi econ. e statistiche, consultaz. esperti-art. 6, c9, lettc, d.lgs.163/ EXPO Altre spese legali U ,00 Spese per risarcimento danni U , , Oneri vari di funzionamento - EXPO , Spese telefoniche - EXPO , ,23 6/8

7 Altri beni di consumo (cancelleria, memorie USB, portatili, CD, DD) - EXPO Progetto "Spese elaborazione e diffusione di uniformi metodologie di valutazione" Progetto "Spese per studi, ricerche e metodologie di controllo sociale" Progetto "Spese realizzazione e sviluppo portale trasparenza" Progetto "Spese di formazione del personale" Progetto "Spese gestione comitato consultivo e segreteria tecnica" Progetto "Organizzazione e partecipazione convegni, congressi e meeting" Progetto "Contributi previdenziali ed assicurativi" BILANCIO A.N.AC. - PIANO DEI - PREISIONE PREISIONE DEFINITIA LIELLI OCE PIANO DEI PREISIONE DI PREISIONE DI CASSA , , , , , , , Trasferimento ad altre Autorità , Trasferimento al MEF (ex art. 6, comma 21, D.L. 78/10) Trasferimento al MEF (ex art. 8 D.L. 95/12) Trasferimento al MEF (art. 1, comma 142, L. 228/12) NUOO CAPITOLO ,00 - Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa U U , ,00 U , ,00 Servizio civile U , , Rimborso competenze amministrazioni per personale comandato , ,00 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ) U , ,85 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in U , Rimborsi a terzi per somme non dovute , ,00 eccesso ,36 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso U , Fondo di riserva ,85 Fondi di riserva U , ,00 NUOO CAPITOLO Fondo rinnovi contrattuali U , ,00 TOTALE USCITE CORRENTI , ,15 TOTALE SPESE CORRENTI , ,64 7/8

8 BILANCIO A.N.AC. - PIANO DEI - PREISIONE PREISIONE DEFINITIA LIELLI OCE PIANO DEI PREISIONE DI PREISIONE DI CASSA Uscite in c/capitale I Spese in c/capitale U Spese per l'acquisto di beni mobili, immobili e autovetture Spese per l'acquisto e l'installazione di impianti, attrezzature e spese per l'adattamento dei locali Spese per l'acquisto di materiale informatico (software e hardware) e per le telecomunicazioni - Sviluppo applicazioni , ,00 Mobili e arredi per ufficio U , , ,00 Impianti U Postazioni di lavoro U ,00 Hardware n.a.c. U , , , ,47 Sviluppo software e manutenzione evolutiva U ,00 Acquisizione software e manutenzione evolutiva U , Biblioteca ,00 Materiale bibliografico U , ,00 TOTALE USCITE IN C/CAPITALE , ,00 TOTALE SPESE IN C/CAPITALE , ,28 Uscite per partite di giro e conti d'ordine I Uscite per conto terzi e partite di giro U Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione ersamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi U , , ,00 ersamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente U , ,80 riscosse per conto terzi Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi U , , , , ,00 ersamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi ersamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi U ,00 U , , ,00 Costituzione fondi economali e carte aziendali U , , Giroconto da contabilità speciale ,00 Altre uscite per partite di giro n.a.c. U Anticipazione contributo annuale partecipazione GRECO 3101 Pagamenti ai Collegi arbitrali , , Deposito cauzionale ,78 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri U Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi U , ,91 U TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E D'ORDINE , ,78 TOTALE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO , ,83 TOTALE USCITE , ,93 TOTALE USCITE , ,75 8/8

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