La gestione del rischio nelle imprese italiane. Paolo Rubini ANRA Presidente Telecom Italia Risk Manager

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1 La gestione del rischio nelle imprese italiane Paolo Rubini NR Presidente Telecom Italia Risk Manager

2 La gestione del rischio nelle imprese italiane NR Il ruolo del Risk Management Evoluzione delle competenze del Risk Manager Il processo di Risk Management nalisi del rischio Valutazione del rischio Trattamento del rischio Reporting

3 La gestione del rischio nelle imprese italiane NR Il ruolo del Risk Management Evoluzione delle competenze del Risk Manager Il processo di Risk Management nalisi del rischio Valutazione del rischio Trattamento del rischio Reporting

4 NR Fondata nel soci 50 associati Fatturato complessivo dei soci NR: oltre mld Membro di:

5 SETTORI RPPRESENTTI DI SOCI NR Edilizia / Impiantistica 5% Enti locali 3,5% ltri, vari 4,2% Chimico/ Petrolifero/ Farmaceut. 17,5% Commerciale - Grande Distribuzione limentare 10% Metal/Elettromeccanico 12,5% Tessili / bbigliamento 5,7% Trasporti (z. pubbliche e private) 7,5% by Paolo Rubini President of NR Editoria /TV Telecomunicazioni 12,5% Banche / Ist. Finanziari 10% Consulenza / Formazione

6 La gestione del rischio nelle imprese italiane NR Il ruolo del Risk Management Evoluzione delle competenze del Risk Manager Il processo di Risk Management nalisi del rischio Valutazione del rischio Trattamento del rischio Reporting

7 Il ruolo del Risk Management Cos è il Risk Management? E un processo aziendale volto alla gestione integrata dei rischi, mediante attività sistematiche di eliminazione, riduzione, trasferimento e controllo dei rischi. ELIMINRE RIDURRE Fase 1 Fase 2 TRSFERIRE Fase 3 RITENERE Fase 4 RISCHIO TOTLE RISCHIO RESIDUO

8 Il ruolo del Risk Management Definizioni Funzione = il ruolo che viene assegnato ad un elemento di un aggregato sistemico. In un contesto organizzativo è il ruolo di una persona in un ufficio o in una squadra operativa, un reparto in una fabbrica, ecc (es.: Direzione Commerciale, Direzione Technology). Processo = un insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata (input) in elementi in uscita (output) fornendo valore aggiunto (Norma UNI 9000:2000). Un processo è caratterizzato dal fatto di essere ripetibile e coinvolge un insieme di risorse (umane, tecniche, finanziarie, metodologiche).

9 Il ruolo del Risk Management Ma allora perché negli organigramma appare la funzione Risk Management? Da un punto di vista organizzativo il Risk Management è la funzione aziendale avente il compito di coordinare il processo di gestione dei rischi (owner del processo) e sviluppare la cultura del rischio in azienda. Obiettivi primari del Risk Manager sono: - l analisi, il trattamento e il trasferimento dei rischi puri (responsabilità diretta della funzione RM) - il supporto al Vertice aziendale nella definizione del processo di Risk Management, di coordinamento e controllo dell azione dei risk owners, di reporting al Vertice (responsabilità di coordinamento e controllo del processo di RM)

10 Il ruolo del Risk Management INPUT RISK MNGEMENT RISK OWNERS FRMEWORK Processo Standard di Risk Management Modello/Principi - Linee guida - Know How Con il supporto del risk owner Gruppi di Lavoro interfunzionali ZIONI Processi/Obiettivi nalisi operativa pplicazione Framework RM Linee guida operative/piani d zione Check lists C.R.O. / COMITTO RM STKEHOLDERS: -Compagnie di assicurazione -uditing / CCICG - genzie di rating.. OUTPUT

11 La gestione del rischio nelle imprese italiane NR Il ruolo del Risk Management Evoluzione delle competenze del Risk Manager Il processo di Risk Management nalisi del rischio Valutazione del rischio Trattamento del rischio Reporting

12 Evoluzione delle competenze del Risk Manager Ci sono varie categorie di Risk Manager: Insurance Buyer: ufficio acquisti delle polizze assicurative. Fa riferimento a specifiche fissate da altri e sceglie sulla base della migliore offerta Insurance Manager: sulla base della mappatura dei rischi decide in merito alla tipologia di trattamento assicurativo più idoneo (se assicurarsi o no, con quale franchigia, ecc.) Traditional Risk Manager: individua e valuta i rischi dell azienda indicando quale trattamento (non solo finanziario ma anche di Loss Prevention) è necessario e quali rischi assumere per aumentare il valore dvanced Risk Manager: oltre alle attività del Traditional Risk Manager, viene coinvolto anche su attività connesse alla continuità operativa del business e su grandi progetti (anche di M&)

13 Evoluzione delle competenze del Risk Manager Strategic ctions ctivities Mitigation/ Prevention Engineering RT Traditional Risk Manager dvanced Risk Manager Mapping nalysis Insurance Manager Transfer Insurance Buyer Insurable Risk Semi-Ins. Risk Business Continuity Major Project M& Financial Risk Operational Risk Strategic Risk Rischi

14 Evoluzione delle competenze del Risk Manager Una nuova professionalità: l Enterprise Risk Manager Non è una figura professionale coinvolta nella gestione operativa dei rischi ma ha una funzione di facilitatore del processo di analisi e valutazione dei rischi; questo perché la gestione viene lasciata alle funzioni operative che nella visione ERM sono considerate owner dei rischi stessi.

15 Evoluzione delle competenze del Risk Manager Strategic ctions ctivities Mitigation/ Prevention Engineering RT Traditional Risk Manager dvanced Risk Manager Treasurer Mapping nalysis Insurance Manager Enterprise Risk Manager Transfer Insurance Buyer Insurable Risk Semi-Ins. Risk Business Continuity Major Project M& Financial Risk Operational Risk Strategic Risk Rischi

16 Evoluzione delle competenze del Risk Manager Strategic ctions ctivities Mitigation/ Prevention Engineering RT Traditional Risk Manager dvanced Risk Manager Mapping nalysis Insurance Manager Enterprise Risk Manager Transfer Insurance Buyer Insurable Risk Semi-Ins. Risk Business Continuity Major Project M& Financial Risk Operational Risk Strategic Risk Rischi

17 Evoluzione delle competenze del Risk Manager pproccio Italiano/Europeo Comitato di Risk Management Riporta CEO Presiede Chief Financial Officer Legale Supporta Risk Management Insurance Management dvanced Risk Management Loss Prevention & Risk Engineering Produzione Commerciale

18 Evoluzione delle competenze del Risk Manager pproccio nglosassone CEO Comitato di Risk Management Riporta Presiede Chief Risk Officer Chief Financial Officer Risk nalysis Business Continuity Insurance Management Legale Produzione Commerciale

19 La gestione del rischio nelle imprese italiane NR Il ruolo del Risk Management Evoluzione delle competenze del Risk Manager Il processo di Risk Management nalisi del rischio Valutazione del rischio Trattamento del rischio Reporting

20 Il processo di Risk Management Poiché ii presidio sui rischi deve essere continuo il processo di gestione dei rischi si autoalimenta nalisi Informazione RISK Valutazione Trattamento

21 Il processo di Risk Management Il processo decisionale di riferimento per la gestione dei rischi è suddiviso nelle seguenti fasi di lavoro: Monitoraggio e Manutenzione nalisi Valutazione Trattamento Informazione Identificazione Severità pplicazione intervento Selezione Descrizione Frequenza Verifica risultati Strutturazione Stima Definizione livelli di rischio accettabili Diffusione

22 Il processo di Risk Management - nalisi nalisi Insieme delle attività finalizzate ad individuare e a descrivere i rischi ai quali risulta esposta l zienda. Identificazione L attività si propone di verificare l esposizione al rischio del processo oggetto di analisi. Vanno identificati non solo i processi ma altresì le attività che li compongono con i relativi rischi a cui sono esposte. Descrizione L attività si propone di mostrare in forma strutturata i rischi identificati in modo da rendere l zienda consapevole della loro natura ed estensione. Stima L attività si propone di evidenziare le conseguenze derivanti dai rischi individuati indicando eventuali minacce e/o opportunità.

23 Il processo di Risk Management - nalisi nalisi Concorrenza mbiente regolatorio Reputazione Rating Cambi Valuta Rischio politico M& Incendio Eventi naturali Terrorismo Rischi strategici Rischi puri Energia Risorse umane Responsabilità Civile Frode Danni ambientali Rischi finanziari Rischi operativi Credito Mercato Supply chain Governance Controllo

24 Il processo di Risk Management - Valutazione Valutazione Insieme delle attività finalizzate a valutare il livello qualitativo e quantitativo dell esposizione al rischio dell zienda Severità Frequenza L attività si propone di misurare il potenziale impatto economicopatrimoniale dei rischi oggetto di analisi, definendo le aree di impatto (es.: perdite finanziarie, danni di immagine, violazioni di legge, ecc.) dettagliandole e valutandole secondo una scala condivisa (es.: trascurabile, marginale, rilevante, critico). L attività si propone di misurare la probabilità di accadimento dell evento secondo metodologie sia storico-statistiche (quantitative) sia qualitative (deduttive o induttive), quantificandole mediante una scala condivisa (es.: improbabile, occasionale, probabile, frequente). Definizione livelli di rischio accettabili L attività si propone di sottoporre al Comitato di Risk Management lo scenario emerso dalle precedenti fasi del processo di Gestione dei Rischi definendo i livelli di rischio accettabili in accordo con le Policies aziendali di Risk Management

25 Il processo di Risk Management - Valutazione Valutazione SEVERIT' I. MITIGZIONE II.TRNSFERIMENTO I. ELIMINZIONE II.MITIGZIONE I. TRNSFERIMENTO II.PREVENZIONE I. PREVENZIONE II.TRNSFERIMENTO I. PREVENZIONE II. RITENZIONE FREQUENZ

26 Il processo di Risk Management - Valutazione Valutazione Tier 1 Tier 2 TOP Risks Frequent Likelihood Probable Possible Rare Unlikely Negligible Low Medium High Catastrophic Impact

27 Il processo di Risk Management - Trattamento Trattamento Insieme delle attività finalizzate a selezionare ed attuare gli interventi ritenuti conformi all obiettivo di ridurre i rischi entro il limite accettabile, verificandone l efficacia rispetto ai risultati attesi. pplicazione intervento L attività si propone di implementare le misure di intervento ritenute idonee a riportare il livello di rischio entro i limiti ritenuti accettabili dall zienda. Verifica risultati L attività si propone di misurare l effettivo impatto degli interventi in termini di riduzione dei rischi, apportando altresì eventuali azioni correttive.

28 Il processo di Risk Management - Trattamento Trattamento Mitigazione Ritenzione Trasferimento Non Strutturata Strutturata assicurazione lternative Risk Transfer rischi non assicurati fondo rischi in bilancio franchigie assicurative finite insurance eccedenze sui limiti assicurati captive Trasferimento

29 Il processo di Risk Management - Reporting Informazione Insieme delle attività finalizzate a strutturare il sistema di comunicazione interno ed esterno relativamente all analisi effettuata ed ai risultati raggiunti Selezione Strutturazione L attività si propone di selezionare, tra l insieme delle informazioni gestite nell ambito del processo di Gestione dei Rischi, quelle ritenute più significative, ripartendole tra informazioni destinate verso l interno ed informazioni destinate verso l esterno. L attività si propone di strutturare un sistema di reporting adattandolo al livello di management aziendale a cui il documento è destinato (es.: CEO, TOP Management, Middle Management, ecc.) ovvero alla controparte esterna destinataria (es.: bilancio di sostenibilità, Società di Rating, ecc.) Diffusione L attività si propone di procedere sia alla diffusione dei documenti strutturati sia ad una eventuale presentazione formale dei contenuti.

30 Il processo di Risk Management - Reporting Reporting Number of Risks Net Risk Level: Hight Medium Low Obiettivo Reverse revenue Strategico trend 1 21 Obiettivo Cash cost rationalization Strategico Obiettivo Enhanced Strategico Regulatory 3 Dialogue Obiettivo Customer Strategico Satisfaction Non Core Obiettivo sset Strategico Disposal 5 Strategic Objective

31 Il processo di Risk Management - Reporting Cross-Processes Channel Customer Technical Innovation Processo 1 Marketing Processo 2 Mangem. Processo & 3 Sales Processo 4 Processo Delivery 5 Processo 6 Processo 7 Processo Processo B Services ssistance Develop. IT H M L H M L H M L H M L H M L H M L H M L H M L H M L Risk Hight Risk Hight Risk Hight Risk Hight Risk Hight Risk Hight Risk Hight Risk Hight Risk Hight B B B C C Risk Medium Risk Medium Risk Medium Risk Medium Risk Medium Risk Medium Risk Medium Risk Medium B C D B B C B B B C D B C Risk Low Risk Low Risk Low Risk Low Risk Low Risk Low Risk Low Risk Low Risk Low B B B B B B C C C C C D D D E E F

32 Grazie!

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