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1 definitive stanziamento FPV/ Missione Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 - Organi istituzionali 02 - Segreteria generale 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06 - Ufficio tecnico 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 08 - Statistica e sistemi informativi , , , , , , , , ,64 2,03 1,61 2,96 1,99 0, ,82 0,81 0,54 1,27 0,71 0, ,68 0,61 0,47 0,89 0,63 0, ,41 0,85 2,04 1,38 2,71 0, ,01 3,94 10,18 4,19 11,92 3, ,05 2,03 3,52 2,16 4,08 1, ,00 1,07 0,53 1,20 0,68 0, ,23 1,16 0,94 0,99 1,23 1,39 Exprivia s.p.a. 1

2 definitive stanziamento FPV/ Missione Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 - Risorse umane 11 - Altri servizi generali , , ,49 0,65 0,81 0,85 0,85 0, ,62 1,41 1,59 1,93 2,07 0,69 Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione ,64 13,95 14,55 22,23 17,81 26,87 9,95 Missione 2: Giustizia 01 - Uffici giudiziari 119 0, ,01 0,07 0,06 0,10 0,06 0,01 Totale Missione 2 Giustizia ,02 0,01 0,07 0,06 0,10 0,06 0,01 Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza 01 - Polizia locale e amministrativa , ,50 3,89 1,62 6,31 2,14 0, Sistema integrato di sicurezza urbana Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza ,18 3,50 3,89 1,62 6,31 2,14 0,46 Exprivia s.p.a. 2

3 definitive stanziamento FPV/ Missione Missione 4: Istruzione e diritto allo studio 01 - Istruzione prescolastica 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria 06 - Servizi ausiliari all'istruzione , , , ,89 1,81 1,96 1,90 2,60 1, ,25 2,83 5,46 3,24 6,45 2, ,22 1,67 0,13 2,37 0,16 0, Diritto allo studio Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio ,54 7,36 6,30 7,54 7,51 9,21 4,60 Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico ,64 1,10 0,01 2, Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale , ,13 1,52 0,15 1,26 0,16 1,89 Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali ,16 0,13 2,62 0,15 1,27 0,16 4,53 Exprivia s.p.a. 3

4 definitive stanziamento FPV/ Missione Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 - Sport e tempo libero , ,64 1,07 3,84 0,62 1,16 1, Giovani Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero ,89 4,64 1,07 3,84 0,62 1,16 1,71 Missione 7: Turismo 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo ,58 1,87 2,36 2,00 3,13 1,68 Totale Missione 7 Turismo ,58 1,87 2,36 2,00 3,13 1,68 Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 - Urbanistica e assetto del territorio 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare , , ,41 2,60 8,59 2,76 6,62 2, ,90 3,43 5,78 2,11 5,52 5,30 Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa ,81 24,31 6,03 14,37 4,87 12,14 7,67 Exprivia s.p.a. 4

5 definitive stanziamento FPV/ Missione Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale , ,26 6,04 10,47 6,39 9,94 5, Rifiuti ,63 8,29 1,28 13,31 1,71 1, Servizio idrico integrato ,05 0,05 0,10 0,09 0,13 Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ,47 16,26 14,38 11,85 19,79 11,78 6,75 Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 02 - Trasporto pubblico locale ,94 5,79 9,09 1, Viabilità e infrastrutture stradali , ,63 11,42 29,53 8,68 25,52 15,29 Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità ,61 25,63 17,21 29,54 17,77 25,52 16,42 Exprivia s.p.a. 5

6 definitive stanziamento FPV/ Missione Missione 11: Soccorso civile 01 - Sistema di protezione civile Totale Missione 11 Soccorso civile ,02 0,02 0,01 0, ,02 0,02 0,01 0,02 Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido , ,86 3,61 1,76 4,97 2,32 1, Interventi per la disabilità ,12 0,10 0, Interventi per gli anziani ,33 0,38 0,46 0,65 0,62 0, Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale ,80 0,59 0,08 0,22 0,10 1, Interventi per le famiglie ,04 0,03 0, Interventi per il diritto alla casa ,36 0,31 0,01 0,02 0,01 0,73 Exprivia s.p.a. 6

7 definitive stanziamento FPV/ Missione Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale , , ,94 4,09 2,38 3,55 2,68 4, ,09 0,37 0,60 0,54 0,78 0,13 Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ,23 3,89 9,50 5,29 10,13 6,51 8,60 Missione 14: Sviluppo economico e competitività 01 - Industria, PMI e Artigianato 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità , , ,27 1,06 0,73 0,65 0,78 1, ,04 0,09 0,05 0,09 0,05 0,09 Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività ,09 0,31 1,15 0,78 0,75 0,83 1,73 Exprivia s.p.a. 7

8 definitive stanziamento FPV/ Missione Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro ,94 0,89 0,36 0,41 0,48 1,56 Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale ,94 0,89 0,36 0,41 0,48 1,56 Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 - Fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 01 - Fondo di riserva 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 03 - Altri Fondi Totale Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI ,23 0,04 0, ,90 3,21 7, ,25 0,17 0, ,39 3,41 8,23 Exprivia s.p.a. 8

9 definitive stanziamento FPV/ Missione Missione 50: Debito pubblico 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale Missione 50 Debito pubblico ,90 0,75 1,19 0, ,90 0,75 1,19 0,13 Missione 60: Anticipazioni finanziarie 01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 4,20 3,50 8,45 4,20 3,50 8,45 Missione 99: Servizi per conto terzi 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro Totale Missione 99 Servizi per conto terzi ,34 12,79 9,45 17, ,34 12,79 9,45 17,50 TOTALE MISSIONI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Exprivia s.p.a. 9