Gare pubblicate nell'anno 2018
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- Giuliano Natali
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1 Z0425F Pagamento Fattura n.891/2018 del 27/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 29,00 29,00 06/12/ /12/2018 Ragione Sociale FAGGIONATO ROBERTO Z0521CCF Pagamento Fattura n.3689 del 22/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 90,00 90,00 06/02/ /02/2018 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE S.R.L. Z A 2018 Pagamento Fattura n pa del 17/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 248,00 248,00 21/08/ /08/2018 Ragione Sociale TEATRI DELLA RESISTENZA Z E 2018 Pagamento Fattura n.vp/ del 14/02/ PROCEDURA NEGOZIATA 173,50 173,50 22/03/ /03/2018 Ragione Sociale CORPORATE EXPRESS SRL Z0A23D Pagamento Fattura n del 30/06/2018 per acquisto neon e starter 04-PROCEDURA NEGOZIATA 118,00 118,00 10/07/ /07/2018 Pag. 1 di 31
2 Ragione Sociale Comoli Ferrari e C. S.p.a. Z0A Pagamento Fattura n.2/945 del 05/10/ PROCEDURA NEGOZIATA DIDATTICA TOSCANA di Carrara e & Fadda s.n.c. Ragione Sociale Z0C20A974B 2018 Pagamento Fattura n.00377/pa del 30/04/ PROCEDURA NEGOZIATA AGENZIA GIOPPINS AGENZIA VIAGGI "NEW TAURUS" srl SISSI VIAGGI SRL Ragione Sociale Z1023A5FB Pagamento Fattura n.26/a del 20/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 20,24 20,24 25/10/ /10/ , ,00 11/06/ /06/ ,61 983,61 26/06/ /06/2018 Ragione Sociale TEATRO DI PISA Fondazione Z1421B2EE Pagamento Fattura n.00343/pa del 21/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 8408, ,00 18/05/ /05/2018 Pag. 2 di 31
3 Ragione Sociale AGENZIA GIOPPINS SISSI VIAGGI SRL VALPARAISO VIAGGI s.r.l Zainetto Verde srl Z142366EEA 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 30/11/ acquisto servizi pubblicità ambito Progetto Fesr-Pon AOODGEFID/12810 del 15/10/ Asse II - Obiettivo Azione PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale OFFICINA GRAFICA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. SAS Z1625A6DE Pagamento Fattura n.444/pa del 30/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 278,69 278,69 15/12/ /12/ ,00 318,00 11/12/ /12/2018 Ragione Sociale COPY LAB S.R.L. Z1625EB41A 2018 Pagamento Fattura n.20184e34760 del 04/12/ PROCEDURA NEGOZIATA SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE Ragione Sociale 610,80 610,80 10/12/ /12/2018 Pag. 3 di 31
4 Z192429B Pagamento Fattura n del 27/06/ PROCEDURA NEGOZIATA BERNARDINI G. SERVIZI ECOLOGICI Ragione Sociale Z1925EB6DF 2018 Pagamento Fattura n del 28/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 300,00 300,00 26/09/ /09/ ,60 311,60 10/12/ /12/2018 Ragione Sociale RS Components Srl Z1A23568C Pagamento Fattura n del 30/06/ biglietti treno Consulta studenti TRENITALIA - S.p.A. 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale Z1A24D160B 2018 Pagamento Fattura n.43 del 18/09/ PROCEDURA NEGOZIATA 205,09 205,09 10/07/ /07/ ,00 112,00 26/09/ /09/2018 Ragione Sociale CARPE DIEM Z1D23A Pagamento Fattura n.2/607 del 28/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 88,50 88,50 11/06/ /06/2018 Pag. 4 di 31
5 DIDATTICA TOSCANA di Carrara e & Fadda s.n.c. Ragione Sociale Z232416FEC 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 1_18 del 23/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 245,90 245,90 13/07/ /09/2018 Ragione Sociale Oltre la matita di Tozzi Matteo Z2423B Pagamento Fattura n.a-99 del 08/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 282,40 282,40 12/06/ /06/2018 Ragione Sociale NUTI S.R.L. Z2723C717D 2018 Pagamento Fattura n.7/e del 05/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 98,00 98,00 11/06/ /06/2018 Ragione Sociale SECUR FIRE SRLS Z2A21CAA5E 2018 Pagamento Fattura n.00346/pa del 21/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 5952, ,00 18/05/ /05/2018 Ragione Sociale Pag. 5 di 31
6 AGENZIA GIOPPINS SISSI VIAGGI SRL VALPARAISO VIAGGI s.r.l Zainetto Verde srl Z2D252D Pagamento Fattura n.756p del 20/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 590,00 390,00 25/10/ /10/2018 Ragione Sociale Infoschool s.r.l. Area Centro Z3024F Pagamento Fattura n.4185 del 21/09/ PROCEDURA NEGOZIATA 436,11 436,11 26/09/ /09/2018 Ragione Sociale LABROCELL SRL Z32251C3C Pagamento Fattura n.fattpa 250_18 del 23/10/ PROCEDURA NEGOZIATA BABEL LANGUAGE PROJECTS ITALY SRL OPLOMACHIA SRL Ragione Sociale 19193, ,94 23/11/ /12/2018 Pag. 6 di 31
7 Z34254BF Pagamento Fattura n.3/145 del 18/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 629,00 629,00 25/10/ /10/2018 Ragione Sociale EDIZIONI E.T.S. SRL Z3622B619F 2018 Pagamento Fattura n.pa_ del 31/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 66,00 66,00 12/06/ /06/2018 Ragione Sociale NT srl Z3C25A1EEB 2018 Pagamento Fattura n.100pa del 12/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 909,09 909,09 13/12/ /12/2018 Ragione Sociale MOLESTI MASSIMILIANO Z3D23B Pagamento Fattura n.a-87 del 31/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 140,00 140,00 12/06/ /06/2018 Ragione Sociale NUTI S.R.L. Z4125C6A Pagamento Fattura n.185/a del 19/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 114,00 114,00 23/11/ /11/2018 Pag. 7 di 31
8 Ragione Sociale NUTI S.R.L. Z47238B Pagamento Fattura n.392p del 25/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 240,00 240,00 11/06/ /06/2018 Ragione Sociale Infoschool s.r.l. Area Centro Z4821FA17E 2018 Pagamento Fattura n.894 del 19/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 361,16 361,16 22/03/ /03/2018 Ragione Sociale LABROCELL SRL Z4E21CCF Pagamento Fattura n.18-fe del 23/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 87,00 87,00 06/02/ /02/2018 Ragione Sociale ECOPRINT Z4F2127C Pagamento Fattura n.00049/pa del 09/02/ PROCEDURA NEGOZIATA 3430, ,00 22/03/ /03/2018 Ragione Sociale Pag. 8 di 31
9 AGENZIA GIOPPINS Z5125F07A Pagamento Fattura n del 13/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 292,00 292,00 14/12/ /12/2018 Ragione Sociale BIOCLASS SRL z5322ada4a 2018 Pagamento Fattura n.3pa del 31/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 31,33 31,33 02/05/ /05/2018 Ragione Sociale IDEA COLORE s.r.l. Z5325E7B Pagamento Fattura n.fattpa 56_18 del 26/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 14,00 14,00 06/12/ /12/2018 Ragione Sociale Società Italiana di Neuroscienze Z5D Pagamento Fattura n.14e del 31/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 162,00 162,00 02/05/ /05/2018 Ragione Sociale SKYPOINT SRL Pag. 9 di 31
10 Z5F Pagamento Fattura n.00270/pa del 12/04/ PROCEDURA NEGOZIATA AGENZIA GIOPPINS AGENZIA VIAGGI "NEW TAURUS" srl VALPARAISO VIAGGI s.r.l. Ragione Sociale Z5F2536CB Pagamento Fattura n.750p del 20/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 7700, ,00 18/05/ /05/ ,00 200,00 25/10/ /10/2018 Ragione Sociale Infoschool s.r.l. Area Centro Z652362B Pagamento Fattura n.2/606 del 28/05/ PROCEDURA NEGOZIATA DIDATTICA TOSCANA di Carrara e & Fadda s.n.c. Ragione Sociale Z F saldo stage 4/2/2018-8/2/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale AIP LANGUAGES ADVISERS FOR INT'L PROG. IN SPAIN SL 146,93 146,93 11/06/ /06/ , ,00 17/01/ /01/2018 Pag. 10 di 31
11 Z6825F07F Pagamento Fattura n.369 del 21/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 201,89 0,00 29/12/ // Ragione Sociale DINA PROFESSIONAL SRL Z6B Pagamento Fattura n del 19/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 30,55 30,55 26/06/ /06/2018 Ragione Sociale TRENITALIA - S.p.A. Z6C20A GIORNI BIANCHI 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 27460, ,00 08/11/ /02/2018 Ragione Sociale DRAGONFLY SRL UNIPERSONALE VALPARAISO VIAGGI s.r.l. Z6C22AF Pagamento Fattura n.70-fe del 13/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 154,80 154,80 22/03/ /03/2018 Ragione Sociale ECOPRINT Pag. 11 di 31
12 Z6C2372A5F 2018 Pagamento Fattura n del 30/06/2018 per acquisto e installazione SOPHOS SG 115 con licenza + intervento di configurazione CIMA TELEMATICA SRL 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale Z6D2267DAE 2018 Pagamento Fattura n del 28/02/ PROCEDURA NEGOZIATA 1969, ,73 10/07/ /07/ ,58 269,58 22/03/ /03/2018 Ragione Sociale Comoli Ferrari e C. S.p.a. z6e232a Pagamento Fattura n.pa del 27/08/ PROCEDURA NEGOZIATA 216,18 216,18 26/09/ /09/2018 Ragione Sociale DECATHLON ITALIA S.R.L Z6E2390A5C 2018 Pagamento Fattura n /vpa del 31/07/ PROCEDURA NEGOZIATA 100,00 100,00 21/08/ /08/2018 Ragione Sociale LA RAPIDA S.R.L. Z7121D11D Pagamento Fattura n.3698 del 22/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 350,00 350,00 06/02/ /02/2018 Pag. 12 di 31
13 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE S.R.L. Z7625F6ADA 2018 Pagamento Fattura n del 30/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 491,00 491,00 06/12/ /12/2018 Ragione Sociale Italia 3B Scientific S.R.L. Z7B22C Pagamento Fattura n.vp/ del 27/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 129,60 129,60 02/05/ /05/2018 Ragione Sociale CORPORATE EXPRESS SRL Z7B22E12DC 2018 Pagamento Fattura n.123-fe del 19/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 23,00 23,00 21/05/ /05/2018 Ragione Sociale ECOPRINT Z7D230FC8E 2018 Pagamento Fattura n.122-fe del 19/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 58,00 58,00 21/05/ /05/2018 Ragione Sociale Pag. 13 di 31
14 ECOPRINT Z7F22A870B 2018 Pagamento Fattura n.2018 V VP 23 0 del 09/03/ PROCEDURA NEGOZIATA FRANCESCHI S.a.S. Attrezzature scientifiche Ragione Sociale Z8121B2ED Pagamento Fattura n.00333/pa del 19/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 39,85 39,85 22/03/ /03/ , ,00 18/05/ /05/2018 Ragione Sociale AGENZIA GIOPPINS SISSI VIAGGI SRL VALPARAISO VIAGGI s.r.l Zainetto Verde srl Z8323F Pagamento Fattura n.a-102 del 15/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 38,00 38,00 26/06/ /06/2018 Ragione Sociale NUTI S.R.L. Z8325E019F 2018 Pagamento Fattura n.56 del 30/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 19,50 19,50 06/12/ /12/2018 Pag. 14 di 31
15 Ragione Sociale CARPE DIEM Z8625EB5DB 2018 Pagamento Fattura n.235/a del 21/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 117,00 0,00 22/12/ // Ragione Sociale NUTI S.R.L. Z8925A Pagamento Fattura n.101pa del 12/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 909,09 909,09 13/12/ /12/2018 Ragione Sociale MOLESTI MASSIMILIANO Z8C24E511B 2018 Pagamento Fattura n.2/944 del 05/10/ PROCEDURA NEGOZIATA DIDATTICA TOSCANA di Carrara e & Fadda s.n.c. Ragione Sociale Z8D24F4C Pagamento Fattura n.vp/ del 28/09/ PROCEDURA NEGOZIATA 447,37 447,37 25/10/ /10/ ,60 129,60 10/10/ /10/2018 Ragione Sociale Pag. 15 di 31
16 CORPORATE EXPRESS SRL Z8E23493EA 2018 Pagamento Fattura n.144-fe del 27/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 77,40 77,40 21/05/ /05/2018 Ragione Sociale ECOPRINT Z8F223212B 2018 Pagamento Fattura n.89p del 20/02/ PROCEDURA NEGOZIATA 52,00 52,00 22/03/ /03/2018 Ragione Sociale Infoschool s.r.l. Area Centro Z8F22AC33E 2018 Pagamento Fattura n.v2-14 del 31/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 727,27 727,27 12/06/ /06/ AGENZIA GIOPPINS Ragione Sociale MOLESTI MASSIMILIANO Terzo Millennium Travel s.p.a.-grifone Vacanze Z9425C Pagamento Fattura n del 07/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 1050, ,00 11/12/ /12/2018 Ragione Sociale Pag. 16 di 31
17 PRIMAVERA VIAGGI SRL Z D Pagamento Fattura n.pa_ del 08/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 101,00 101,00 22/03/ /03/2018 Ragione Sociale NT srl Z9924FCB Pagamento Fattura n del 05/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 8120, ,00 10/10/ /10/2018 Ragione Sociale MILANO ASSICURAZIONI UCA ASSICURAZIONE S.p.A. Z9A24D54FA 2018 Pagamento Fattura n.00009/01 del 03/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 69,60 69,60 10/10/ /10/2018 Ragione Sociale LNDFRZ69C18E715Q Cartoleria ELSA DI LANDI FABRIZIO za0222faba 2018 Pagamento Fattura n.2/pa del 28/02/ PROCEDURA NEGOZIATA 165,03 165,03 22/03/ /03/2018 Ragione Sociale Pag. 17 di 31
18 IDEA COLORE s.r.l. ZA123C023E 2018 Pagamento Fattura n.2366 del 12/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 290,64 290,64 26/06/ /06/2018 Ragione Sociale LABROCELL SRL ZA Pagamento Fattura n.vp/ del 16/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 401,60 401,60 25/10/ /10/2018 Ragione Sociale CORPORATE EXPRESS SRL ZA622BB1D Pagamento Fattura n.38f del 28/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 525,00 525,00 02/05/ /05/2018 Ragione Sociale INSTITUT FRANCAIS FIRENZE ZAA23EE Pagamento Fattura n.771 del 08/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 200,00 200,00 12/06/ /06/2018 Ragione Sociale CORPO GUARDIE DI CITTA' S.r.l. Pag. 18 di 31
19 ZB02277EF Pagamento Fattura n.172p del 13/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 150,00 150,00 02/05/ /05/2018 Ragione Sociale Infoschool s.r.l. Area Centro ZB125EB4B Pagamento Fattura n.vp/ del 27/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 162,00 162,00 06/12/ /12/2018 Ragione Sociale CORPORATE EXPRESS SRL ZB Pagamento Fattura n.00001/pa del 10/01/ PROCEDURA NEGOZIATA AGENZIA GIOPPINS SISSI VIAGGI SRL Terzo Millennium Travel s.p.a.-grifone Vacanze Ragione Sociale ZB821DAA4E 2018 Pagamento Fattura n.255/pa del 14/02/ PROCEDURA NEGOZIATA 930,00 930,00 06/02/ /02/ ,50 613,50 22/03/ /03/2018 Ragione Sociale Valsecchi Cancelleria S.r.l. Pag. 19 di 31
20 ZB82286E Pagamento Fattura n.pa_ del 08/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 214,00 214,00 22/03/ /03/2018 Ragione Sociale NT srl ZBB218498E 2018 Pagamento Fattura n.00133/pa del 09/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 11130, ,00 22/03/ /03/2018 Ragione Sociale AGENZIA GIOPPINS SISSI VIAGGI SRL VALPARAISO VIAGGI s.r.l. ZBD20D67D Pagamento Fattura n.00195/pa del 23/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 8210, ,00 02/05/ /05/2018 Ragione Sociale AGENZIA GIOPPINS SISSI VIAGGI SRL VALPARAISO VIAGGI s.r.l Zainetto Verde srl ZBD25E52F Pagamento Fattura n.39e del 30/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 247,00 247,00 10/12/ /12/2018 Pag. 20 di 31
21 Ragione Sociale SKYPOINT SRL ZC12588E Pagamento Fattura n.53 del 21/11/2018 (materiale per orientamento, locandine, poster, pieghevoli) CARPE DIEM 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 350,56 350,56 23/11/ /11/2018 ZC621BFCB Pagamento Fattura n.221 del 29/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 143,10 143,10 06/02/ /02/2018 Ragione Sociale LABROCELL SRL ZC62381C4B 2018 Pagamento Fattura n.164 del 11/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 3622, ,00 24/05/ /05/2018 Ragione Sociale BRITISH SCHOOL PISA SRL ZC62395EDE 2018 Pagamento Fattura n.13 del 21/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 320,00 320,00 11/06/ /06/2018 Ragione Sociale Pag. 21 di 31
22 COOP OROS ZC720675B 2018 Pagamento Fattura n.00062/pa del 16/02/ PROCEDURA NEGOZIATA AGENZIA GIOPPINS AGENZIA VIAGGI "NEW TAURUS" srl SISSI VIAGGI SRL Ragione Sociale ZC725A6D Pagamento Fattura n.867p del 03/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 12464, ,00 22/03/ /03/ ,50 737,50 10/12/ /12/2018 Ragione Sociale Infoschool s.r.l. Area Centro ZC Pagamento Fattura n.281 del 31/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 3990, ,00 23/11/ /11/2018 Ragione Sociale BRITISH SCHOOL PISA SRL ZCB22C Pagamento Fattura n.02/e del 19/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 34,44 34,44 02/05/ /05/2018 Ragione Sociale Pag. 22 di 31
23 ELIOGRAFICA DI PAGANELLI SILVANA & C. S.A.S. ZCC22EAE Pagamento Fattura n.1132 del 30/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 177,51 177,51 02/05/ /05/2018 Ragione Sociale LABROCELL SRL ZCC26672A Pagamento Fattura n del 20/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 1120,00 0,00 21/12/ // Ragione Sociale PRIMAVERA VIAGGI SRL ZD122AF65E 2018 Pagamento Fattura n.2/297 del 14/03/ PROCEDURA NEGOZIATA DIDATTICA TOSCANA di Carrara e & Fadda s.n.c. Ragione Sociale ZD122E0E Pagamento Fattura n.0001 del 16/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 45,89 45,89 22/03/ /03/ ,93 163,93 02/05/ /05/2018 Ragione Sociale Vania Zerbini Pag. 23 di 31
24 ZD122E Pagamento Fattura n del 10/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 27,81 27,81 11/06/ /06/2018 Ragione Sociale TRENITALIA - S.p.A. ZD Pagamento Fattura n.9/b del 30/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 25,00 25,00 11/06/ /06/2018 Ragione Sociale CECCOTTI Ernesto s.r.l. ZD624E7C Pagamento Fattura n.pa_ del 28/09/ PROCEDURA NEGOZIATA 2460, ,00 10/10/ /10/2018 Ragione Sociale NT srl ZD823217ED 2018 Pagamento Fattura n.601/pa del 20/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 643,50 643,50 18/05/ /05/2018 Ragione Sociale Valsecchi Cancelleria S.r.l. ZDD2640B Pagamento Fattura n del 19/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 132,55 0,00 29/12/ // Pag. 24 di 31
25 Ragione Sociale TRENITALIA - S.p.A. ZDF2647CDC 2018 Pagamento Fattura n /e del 13/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 60,00 60,00 14/12/ /12/2018 Ragione Sociale DIEMMEINFORMATICA S.R.L ZE125DAC2A 2018 Pagamento Fattura n.48/pa del 31/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 2260,00 0,00 29/12/ // Ragione Sociale OPLOMACHIA SRL ZED22BDC7B 2018 Pagamento Fattura n.a-114 del 13/07/ acquisto forniture ambito Progetto Fesr-Pon avviso AOODGEFID/12810 del 15/10/ Asse II - Obiettivo Azione ABC COMPUTER DI MARCO BERNARDINI BERTI SIMONE C2 S.R.L NUTI S.R.L S.S.I. DI MARCO MARTELLI E C. 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 16985, ,00 21/08/ /08/2018 Pag. 25 di 31
26 ZF023EE Pagamento Fattura n.a-105. del 22/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 175,89 175,89 17/07/ /07/2018 Ragione Sociale NUTI S.R.L. ZF024EF Pagamento Fattura n.348/pa del 28/09/ PROCEDURA NEGOZIATA 50,00 50,00 25/10/ /10/2018 Ragione Sociale COPY LAB S.R.L. ZF12433D Pagamento Fattura n.a-116 del 16/07/ PROCEDURA NEGOZIATA 105,00 105,00 17/07/ /07/2018 Ragione Sociale NUTI S.R.L. ZF2203CF1B 2018 Pagamento Fattura n del 23/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 249,95 249,95 24/01/ /01/2018 Ragione Sociale MEDIA WORLD ZF Pagamento Fattura n del 04/07/ viaggio treno ambito alternanza scuola lavoro. 04-PROCEDURA NEGOZIATA 825,55 825,55 10/07/ /07/2018 Pag. 26 di 31
27 Ragione Sociale TRENITALIA - S.p.A. ZF321A567E 2018 Pagamento Fattura n.2965 del 12/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 2908, ,00 06/02/ /02/2018 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE S.R.L. ZF423F776D 2018 Pagamento Fattura n.2222 del 15/06/ PROCEDURA NEGOZIATA TECNODID S.r.l. EDIZIONI TECNICO-DIDATTICHE Ragione Sociale Z01218C3FC 2017 SOSTITUZIONE VETRI SCOLASTICI 04-PROCEDURA NEGOZIATA 110,00 110,00 26/06/ /06/ ,00 137,00 30/12/ /02/2018 Ragione Sociale VETRERIA PISANA Z251B3156B 2017 Pagamento Fattura n.64/pa del 27/02/ PROCEDURA NEGOZIATA 6845, ,19 11/04/ /09/2018 Ragione Sociale Pag. 27 di 31
28 COPY LAB S.R.L. Z2B21201FE 2017 CONTRATTO ACQUISTO N.5898 DEL 05/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 283,80 283,80 30/12/ /05/2018 Ragione Sociale TECNOMEDICAL SRL Z3E20A37F Pagamento Fattura n.v2-105 del 30/11/ PROCEDURA NEGOZIATA Terzo Millennium Travel s.p.a.-grifone Vacanze VALPARAISO VIAGGI s.r.l. Ragione Sociale z5220ff acconto 30% spese volo aereo Valencia 25/01-30/01/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale AIP LANGUAGES ADVISERS FOR INT'L PROG. IN SPAIN SL Z55214E1E ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO 04-PROCEDURA NEGOZIATA 29527, ,62 13/12/ /02/ , ,00 18/12/ /01/ ,85 288,85 30/12/ /02/2018 Ragione Sociale Pag. 28 di 31
29 BARRET S.R.L. Z5A218C SOSTITUZIONE VETRO BIBLIOTECA 04-PROCEDURA NEGOZIATA 69,00 69,00 30/12/ /02/2018 Ragione Sociale VETRERIA PISANA Z811BBF Pagamento Fattura n.282 del 30/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 709,02 709,02 31/01/ /03/2018 Ragione Sociale Consortium GARR Z8A211915A 2017 ACQUISTO STRUMENTAZIONE RDO PROCEDURA RISTRETTA 7575, ,00 22/12/ /02/ C2 S.R.L COMPUTER SHOP s.n. c. Ragione Sociale DIEMMEINFORMATICA S.R.L NT srl Z8B2105BCB 2017 ACQUISTO STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA 04-PROCEDURA NEGOZIATA 315,00 315,00 30/12/ /02/2018 Ragione Sociale Pag. 29 di 31
30 ML SYSTEMS s.r.l. ZAE SOSTITUZIONE VETRO ORDINE N DEL 13/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 69,00 69,00 30/12/ /02/2018 Ragione Sociale VETRERIA PISANA ZD921CD2AC 2017 ACQUISTO SERVER 04-PROCEDURA NEGOZIATA 1419, ,00 30/12/ /03/2018 Ragione Sociale NUTI S.R.L. ZDC20D6EFA 2017 ACQUISTO KIT AULE INTERATTIVE 02-PROCEDURA RISTRETTA 22356, ,00 22/12/ /03/2018 Ragione Sociale AI COMPUTER DI CANU VITTORIO E C ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO & C C2 S.R.L COMPUTERS SERVICE INFORMATIC PROJECTS ITACAMULTIMEDIA MEDIAGEST Pag. 30 di 31
31 Z saldo fattura n. 8L del (3 bimestre 2015) 04-PROCEDURA NEGOZIATA 18118, ,79 06/05/ /11/2018 Ragione Sociale Telecom Italia S.p.A A servizio pulizia mese di DICEMBRE PROCEDURA NEGOZIATA , ,88 31/12/ // Ragione Sociale DUSSMANN SERVICE S.R.L. ZD50FA1F Saldo prestazioni consumi del mese di NOVEMBRE Conto contrattuale n POSTE ITALIANE - SPA "Anticipi e Depositi"Cpo Pisa 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 2566, ,15 18/12/ // - AGGIUDICATARIO Pag. 31 di 31
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2015) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1 comma 32 legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno ) Nelle righe
Gare pubblicate nell'anno 2018
CIG Z87263 2018 Pagamento Fattura n.fpa 17/18 del 17/12/2018 per STAMPA LOCANDINE E BROCHURE PER OPEN DAY ISTITUTO 01382290565 VITERGRAFICA di Mauro Cerasa Z002133DE1 2018 Pagamento Fattura n.4 del 31/01/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 / 13-01-2016 fattura 68/PA 30-12-2015 FERRAMENTA 4.49 07-02-2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
Foglio1. Registrazioni anno a b c
Registrazioni anno 2016 a b c N. ORDINE CONTRATTO NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA NUMERO DELLA FATTURA 8336 01/10/15 2658/D2-3 / 31-03-2016 2/PA 9169 28/10/15 3037/D2-3 / 13-04-2016 16PA 9878 16/11/15
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062350D1D 2018 ACQUISTO ROLL-UP PER PROGETTO PON TUTTI MATTI PER LO SPORT 00158560508 LA GRAFICA PISANA SNC Z07267BFD9 2018 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MIGLIORAMENTO LINEA INTERNET 00623440492 COMET
Gare pubblicate nell'anno 2018
65109638A2 2018 Pagamento Fattura n.1010461533 del 18/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2221,08 2221,08 23/01/2018-02/11/2018 Ragione Sociale 02973040963 KYOCERA Document Solutions Italia Z0725FE6DE 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z1826430AC 2019 Contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenze gestionali Argo 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale Z092278FBB 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 1_18 del
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z042399D4B 2018 Pagamento biglietti ingresso a Carrisiland del giorno 16 maggio 2018 01991990746 CARRISILAND s.a.s. Ragione Sociale Z0B2186A84 2018 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1, comma 32, legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z072239672 2018 ORDINE PROT. 403 DEL 8/2/2018 295,00 295,00 09/03/2018-19/03/2018 Ragione Sociale Z0B23A3727 2018 ORDINE PROT. 1832 DEL 6/6/2018 06574280720 RESIN PRINT di Cavazzoni FELICE & C s.a.s. Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
7456276999 2018 Pagamento Fattura n.1990-pa del 28/09/2018 -servizi di pulizia su locali scolastici mese di settembre 2018 07947601006 Team Service S.C.A.R.L. Ragione Sociale X2512BF776 2018 Conto Contrattuale
Gare pubblicate nell'anno 2018
7341638F52 2018 Pagamento Fattura n.102 del 24/04/2018 viaggio di istruzione a Madrid 05192301215 EMMECI SRL Ragione Sociale 29154,10 35568,00 09/05/2018-09/05/2018 734164551C 2018 Pagamento Fattura n.121/74ter
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
BASSO VIAGGI E TURISMO SAS SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 0, , ,00 Z34135DB
1 1/E 30/04/2015 02313821007 ABC INFORMATICA FORNITURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 22.834,21 5.023,53 27.857,74 ZA1139827C 2015 2 119 02/10/2015 02557110240 ALFABETO VIAGGI SRL SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/07/2016 al 31/12/2016
4146733851 Ordine n. 46 del 2.12.14 - Fotocopiatrice 2462,19 1353.56 06/11/2014 - // Impegni: 135/2014; 402/2016; Mandati: 110/2016; 373/2016; 585/2016; 770/2016; 882/2016; Fatture: n.1010334607 del 19/02/2016,
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DIVISIONE JULIA" TRIESTE (TS) C.F C.M. TSIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5512347AEB 2015 Pagamento Fattura n.7815006626 del 31/05/2015 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002583724 2018 Pagamento Fattura n.171 del 27/11/2018 numero identificativo ORDINE N. 4571834 PROT. N. 6264 DEL 05/11/2018 Ragione Sociale 03972020238 SOGI S.N.C. DI BRUSCHETTA MATTEO E PIPPA NICOLA Z01263BAB3
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
LICEO SCIENTIFICO STATALE - "U. DINI" PISA (PI) C.F. 80008370506 C.M. PIPS02000A. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5527422CEB SALDO FATTURE ANNO 2014 SERVIZIO DI PULIZIA 61560,22 60467,11 16/04/2014-31/12/2014 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L. Z000F0FC13 Z030E37576 Z0412023B4
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0220577AC 2018 Pagamento Fattura n.e-110 del 29/12/2017 983,61 983,61 10/12/2018-14/12/2018 Ragione Sociale 07745171210 PERETTI GROUP S.R.L. Z0321E0C97 2018 Pagamento Fattura CAMMILLERI FRANCESCO n.06
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z01136A712 2015 Saldo fattura n.v3-4330 del 13.03.2015 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE SRL 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale Z02145D8DC 2015 Saldo fattura E-1 del 12.05.2015 23-AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z001DB4068 2017 Pagamento Fattura n.171164973 del 02/05/2017 ABBONAMENTO GIUGNO-LUGLIO 2017 02508100928 TISCALI ITALIA S. p A. Ragione Sociale 177,96 177,96 14/06/2017-19/07/2017 Z021B2D9FB 2017 Pagamento
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
Gare pubblicate nell'anno 2018
0000000000 2018 Pagamento Fattura n.20 del 19/04/2018 - Acquisto n. 3 copie "Giuseppe" 07276551004 GRUPPO ALBATROS IL FILO SRL 0000000000 2018 Pagamento corso: Dal conto individuale alla pensione - DSGA
(71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. Garibaldi-Buccarelli (71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Z050867D87 Z050867D87 Z060C6C210 Z060C6C210 Z07091FD6F Oggetto ACCESSORI PER STAMPANTE ACCESSORI
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
385761194B SALDO FATT. 2110/12 DEL 16.10.2012 23-AFFIDAMENTO IN 3101,36 3101,36 05/11/2012-24/05/2013 08619670584 ITALWARE s.r.l. Ragione Sociale F4080A11E SALDO FATT. N. 12 DEL 15.01.2013 23-AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Gare pubblicate nell'anno 2018
6888955182 2018 BUONI PASTO CONVENZIONE CONSIP 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.L. Ragione Sociale Z06260D9C1 2018 ACQUISTO ARREDI
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
LICEO SCIENTIFICO STATALE - "NICCOLO' RODOLICO" FIRENZE (FI) C.F. 80025990484 C.M. FIPS21000P. Gare
Z04077C93D Saldo fattura n. del - Acquisto LIM per sede S. Brunone 1400,00 1400,00 29/12/2012-18/02/2013 Ragione Sociale 01773260466 BERTI SIMONE Z0506C3F5B Saldo fattura n. del - Assicurazione alunni
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002132754 2018 Pagamento Fattura n.40276 del 30/01/2018 (Iscrizione Lego League) 02409740244 MEDIA DIRECT SRL Z02232309B 2018 Pagamento Fattura n.2/9 del 28/06/2018 (fornitura di materiale di facile consumo
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Gare pubblicate nell'anno 2018
2B22593213 2018 Pagamento Fattura n.2740 del 03/11/2018 PUNTO CART cuffie INVALSI 03274460371 PUNTO CART Z052348D62 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 34_18 del 30/04/2018 - Assistenza evento High School
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Z021035FD8 Pagata fatt. n. PA3 del 18/07/2014 per PON FSE 2013 C1_155 01-PROCEDURA APERTA 504,00 04639550724 COID S.R.L. Z040E36F46 PAGATA FATTURA HOST SITO SCUOLA 2014. 01-PROCEDURA APERTA 92,57 01573850516
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "RONCALLI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000DAF952 SALDO FATTURA N. 1707/P DEL 11.02.2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 00685140527 FUSI FORNITURE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C. SAS Z030E2BD8A SALDO
Distretto di Ancona Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Ancona Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG Determina locale revisione veicolo dl763 df 56,66 Z491847CEF Ordine diretto
Ambito temporale di riferimento. CIG ZE acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/ ,57
CIG Z63253CAE9 acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 210,00 CEPA IMPIANTI SNC DI CELLETTI E PASQUAZI CIG Z612509B9A acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 311,94 IDROTERMIC SRL
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015
61934092CA SALDO ORDINE ACQUSTO 23-AFFIDAMEN 13168,50 02884150588 CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 73B12B9962 fattura n. 20154E03007 del 26/01/2015 23-AFFIDAMEN 403,28 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 31/12/2018
20359284EE Ex impegno n.23/2002 del 31/12/2002 - Residuo Fondo Istituto E.F. 2001 + 2002 - NAMM61200D 233978,71 218099.01 01/09/2012 - // Impegni: 72/2012; 10/2016; 38/2016; 73/2016; 111/2016; 136/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225E42DC 2018 FATTURA V3 26044 DEL 26.11.2018 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Ragione Sociale Z0823112F2 2018 FATT. N. 04/21 DEL 11.04.2018 MATERIALE DI PULIZIA
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010840602 Ordine n. 12 del 16/01/2013 23-AFFIDAMENTO IN 78,00 78,00 16/01/2013-05/02/2013
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z0319BCFC0 2016 Pagamento Fattura n.v3-10438 del 05.05.2016 23-AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/2016-23/06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v3-24052 del 30.11.2016 23-AFFIDAMENTO
Data scadenza(*) ARTEMIDE SOCIETA' COOPERATIVA Z1C1773E1C 07/02/ /02/2016 5\ , ,30
indice di Tempestività: -9,08 ANNO 201 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 17 Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG Data scadenza(*) Data pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
4411145003 2018 Saldo Fattura n.31812230 del 30/06/2018 - Servizio di ausiliariato eseguito nel mese di Giugno 2018 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 7551341BB7 2018 Saldo Fattura n.31814909 del 20/08/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO N.5 - "COLETTI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3429186DCB SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN 1067,90 1067,90 04/12/2011-04/03/2013 97103880585 POSTE ITALIANE SPA Ragione Sociale 396061855D FATT. N. 13 DEL 31/1/12 23-AFFIDAMENTO
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01219D393 2018 Fornitura annuale noleggio e lavaggio biancheria 04-PROCEDURA NEGOZIATA 12000,00 10974,14 01/01/2018-31/12/2018 Ragione Sociale 05727970484 LA NUOVA ARTA S.R.L. Z0123C7FC2 2018 Pagamento
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
istsc_bois00100p.aoobois00100p c.14.
7 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE M. Montessori L. Da Vinci Via della Repubblica, 3 446 Alto Reno Terme C.F. 87133379 - Tel. 534/521211 Fax 534/2398 bois1p@istruzione.it www.scuolamontessoridavinci.it
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015