BUDRIO 20[15] BILANCIO DI PREVISIONE

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1 BILANCIO DI PREVISIONE

2 Il contesto I provvedimenti disposti con la legge di stabilità per il 2015 si collocano su un percorso di progressivo risanamento dei conti pubblici e coniugano il rigore finanziario con l adozione di interventi per il rilancio dell economia. Complessivamente, la manovra prevede un incremento dell indebitamento netto per l anno 2015 pari a 5,8 miliardi, e un miglioramento del saldo per i due anni successivi pari a 0,15 miliardi nel 2016 e a 6,9 miliardi nel Le risorse reperite per il primo anno ammontano a 24,5 miliardi, a 38,7 miliardi nel 2016 e a circa 45,8 miliardi nel 2017.

3 Tra i sottosettori delle PA, concorrono alla formazione del disavanzo per l anno 2015 gli enti di previdenza (-6,1 miliardi) e le amministrazioni centrali (-1,2 miliardi) mentre positivo è il contributo delle amministrazioni locali (+1,5 miliardi). Negli anni successivi il miglioramento del saldo è operato sul bilancio delle amministrazioni centrali (+10 miliardi nel 2016 e +16,4 miliardi nel 2017) che compensano l impatto delle misure con effetti negativi sui conti degli altri settori.

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5 I trasferimenti statali Il Comune di Budrio evidenzia una riduzione di entrate correnti nell ultimo quinquennio molto significativa: Riduzione delle Risorse Taglio DL 78/ ,18 Riduzione art. 28, commi 7 9 del DL 201/ ,88 Taglio DL 95/ ,22 Taglio DL 66/ ,98 Maggiore taglio DL 95/ ,85 Maggiore taglio DL 66/ ,99 Per addivenire ad un taglio previsto complessivo nell anno 2015 di circa Si calcola in 2,3 milioni di euro la riduzione complessiva di risorse correnti dal 2011 al 2015

6 - Da una prima valutazione degli effetti delle riduzioni dei trasferimenti sul 2015 e della tipologia delle entrate correnti 2014, le entrate correnti del 2015 sono risultate diminuite di oltre rispetto alla previsione Le poste di rimborso mutui passano da da del 2014 a del 2015 per l inserimento in bilancio dei ratei sui mutui prima corrisposti da Step.

7 QUALI POLITICHE DI BILANCIO Premessa : - anche i Comuni sono coinvolti e soggetti alla crisi democratica e di fiducia. Per affrontare questa crisi e riaccendere un rapporto di fiducia e collaborazione postivia con i cittadini i messaggi, i comportamenti e le scelte devono essere molto chiari; - serve riformare, razionalizzare, accorpare, semplificare, per risparmiare risorse, per ritrovare margini per il rinnovamento delle strutture e per attività e recuperare efficacia dei processi decisionali e delle gestioni. COME È IMPOSTATO IL BILANCIO 2015: - innanzitutto siamo in corso d'anno, con attività già in essere,contratti già attivi, programmi già partiti; - pertanto occorre impostare l'anno in corso contestualmente ad una visione di prospettiva fino al 2017,per interventi di più lunga durata. Seguiamo tre filoni:

8 1 RIDUZIONE DI RISORSE / RIORGANIZZAZIONE / REVISIONE DELLE ENTRATE (Gli interventi principali) - riduzione indennità della Giunta del 10% sul valore annuo; - riduzione del valore della posizione e del risultato delle due figure di dirigenti, semplificazioni organizzative, blocco delle sostituzioni per pensionamenti, riduzioni degli straordinari per un risparmio complessivo di oltre ; - nel confronto aperto con la comunità, riscriviamo il patto di cittadinanza nel rapporto con le associazioni, riorganizzazione dei servizi e attività culturali e nelle manifestazioni per condividere un risparmio di circa ; derivano da una riduzione di consumi, utenze, manutenzioni, riprogrammando e salvaguardando gli interventi per la sicurezza del patrimonio e del territorio; - rafforzamento del controllo delle entrate (Tares/Tari + IMU, anni pregressi ) con verifiche puntuali e aggiornate per garantire a tutti i contribuenti omogeneità di comportamenti ed equità: maggiori entrate per oltre

9 2 GLI AMBITI E I SERVIZI SALVAGUARDATI - Confermati gli interventi nel settore sociale, di sostegno alle famiglie e agli anziani; - Confermate le risorse per le bambine e i bambini, il nido, la scuola dell'infanzia, i servizi scolastici integrativi, garantendo l'accoglienza a tutte le domande; - I tributi e le imposte locali restano invariate, nessun aumento delle tasse locali.

10 3 UTILIZZO DI RISORSE STRAORDINARIE PER ACCOMPAGNARE UN PERCORSO DI PROSPETTIVA CHE RIORGANIZZI LE FUNZIONI E LE ATTIVITÀ, LE ENTRATE/SPESE Si utilizzano per il 2015, di oneri di urbanizzazione, entro i limiti previsti dalla norma, anche per sostenere le rate dei mutui assunti negli anni scorsi per gli investimenti sul territorio, e contemporaneamente, in parallelo, si lavora per una riorganizzazione generale del bilancio, che significa anche impostare una economia collaborativa, secondo il principio Budrio bene comune, dove ciascuno, con responsabilità fa la propria parte in una visione corale della comunità.

11 Sono già state individuate 4 aree di intervento, costituiti i gruppi di lavoro e fissati tempi e metodi, per l attuazione degli obiettivi di bilancio: Relazione con volontariato e associazionismo: revisione contributi/strumenti di collaborazione e sostegno, sviluppo della sussidiarietà e della coprogettazione, messa in rete delle diverse attività; Acquisti e forniture: ottenere risparmio nelle forniture e conduzioni dei servizi, anche attraverso l'individuazione di diverse modalità di gestione; Razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio dell'ente, riorganizzazione della spesa con particolare riferimento alla riduzione/rinegoziazione del debito e incremento degli investimenti, verifica delle entrate con particolare riferimento al recupero tributario con aggiornamento e verifica banca dati; Riorganizzazione dell'ente: garantire la funzionalità e l'efficacia dei servizi tecnici/amministrativi, attraverso una lettura integrata di procedimenti, processi a livello complessivo di Ente che porti ad un riassetto e ricollocazione di funzioni e carichi, prevedendo anche l'introduzione di diverse modalità e strumenti operativi.

12 I numeri del bilancio 2015 Rendiconto 2014 Previsione 2015 ENTRATE Tributi, imposte, trasferimenti, servizi e gestione patrimonio , ,51 Avanzo di amministrazione , Entate da parte capitale ,49 SPESE Spese correnti Titolo I ,99 * ,73 Rimborso prestiti , ,00 Rispetto al bilancio assestato 2014 la spesa prevista per il 2015 e stata ridotta di *La spesa corrente di ,73 comprende di fondo crediti di dubbia esigibilità e ,73 di fondo pluriennale vincolato

13 BUDRIO IN NUMERI 2014: RESIDENTI STRANIERI 8,84% POPOLAZIONE 0/ : RESIDENTI : RESIDENTI STRANIERI 8,70 STRANIERI 8,77 FAMIGLIE 2014: : : 7939 ANZIANI Famiglie monocomponenti Famiglia 2 componenti Famiglie 3/4 componenti Famiglie da 5 componenti DATI AL 31 DICEMBRE 2014

14 RISORSE ENTRATE Le principali entrate correnti 2014 consuntivo 2015 IMU , ,00 TASI , ,00 TARI , ,00* ADDIZIONALE IRPEF , ,00 ALTRE ENTRATE (fra cui recupero evasione ed elusione) , ,00 TRASFERIMENTI DALLO STATO E ALTRI TRASFERIMENTi , ,80 REFEZIONE SCOLASTICA , ,00 ASILI NIDO , ,00 ALTRI SERVIZI EDUCATIVI , ,00 GESTIONE DEL PATRIMONIO 1.538,295, ,00 CODICE DELLA STRADA E MULTE , ,00 ALTRE ENTRATE , ,71 TOTALE * , ,51** * Dato iscritto a bilancio prima della definizione del Prospetto economico-finanziario del servzio rifiuti. Il piano prevederà una generale riduzione della pressione Tari e un forte aumento degli incentivi per le buone pratiche sui rifiuti ** L entrata di ,51 comprende di IVA Split Payment

15 SPESE SPESA CORRENTE 2014 % 2015 % AMMINISTRATIVI E FINANZIARI ,09 15, ,26 17,88 URP ANAGRAFE CONTRIBUZIONE SPESA UNIONE ,00 3, ,70 3,31 GESTIONE DEL TERRITORIO, PATRIMONIO E LL.PP ,04 43, , SERVIZI CIMITERIALI E RIFIUTI BIBLIOTECA, MUSEI, SERVIZI CULTURALI ,90 4, ,00 4,23 TEATRO SPORT E GIOVANI ,45 2, ,00 2,88 SERVIZI SCOLASTICI REFEZIONE SCOLASTICA ,89 22, ,00 22,91 ASILO NIDO SERVIZI SOCIALI E ANZIANI ,15 5, ,00 5,96 assistenza domiciliare gestita dall ASP POLIZIA MUNICIPALE ANAGRAFE 2, ,00 2,90 SPESA CORRENTE ,99 100, ,73 * 100,00 RIMBORSO MUTUI , ,00 * La spesa di ,73 comprende di IVA Split Payment

16 UNIONE TERRE DI PIANURA ATTIVITA SPESE Amministrazione generale ,00 Traporto pubblico (Linea 231) ,00 Gare e contratti ,00 Servizio informatico associato ,00 Servizio Personale Associato ,00 Ufficio Tributi Associato ,00 Fondo incentivazione ,00 TOTALE GENERALE SPESE ,00 ENTRATE Contributo regionale , , , , , ,31 Altre entrate , , , , , ,89 Trasferimenti dai Comuni , , , , , ,47 BARICELLA GRANAROLO MINERBIO BUDRIO MALALBERGO in Unione dal 2015

17 SCUOLA SERVIZI EDUCATIVI NIDI: AQUILONI BIAVATI 144 POSTI NEGLI ANNI 2013/2015 ENTRATE DA FAMIGLIE PERCENTUALE COPERTURA SPESA 28 operatori ( dipendenti ed esterni) 1 pedagogista servizio aperto dalle 7.15 alle 18 dal 1 settembre a fine giugno ,89 44,55 % , ,00 45,17% ,00 ENTRATE DA FAMIGLIE SPESA SCUOLA D INFANZIA COMUNALE: 25 POSTI , , ,50 SERVIZI INTEGRATIVI TRASPORTO PRE-POST REFEZIONE SOSTEGNO HANDICAP PROGETTI SPECIALI NELLE SCUOLE: - laboratori musicali di ocarina - laboratorio di ceramica - educazione alla legalità - progetto concittadini , UTENTI (312) (583) (1416) UTENTI (306) (576) (1412)

18 SERVIZI SOCIALI SPESA SOCIALE , MINORI ASSISTITI DAI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI CASA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 238 ALLOGGI DI CUI IL 16% ASSEGNATI A CITTADINI STRANIERI ALLOGGI A CANONE CALMIERATO 20 ALLOGGI PUBBLICI ASSEGNATI ANZIANI ASSISTENZA DOMICILIARE UTENTI ASSEGNO DI CURA EROGATI PASTI FORNITI A DOMICILIO CENTRO DIURNO 4 5 ANZIANI SEGUITI TRASPORTI SOCIALI * * AL 31 MARZO 2015 TUTTI I GIORNI E APERTO LO SPORTELLO SOCIALE PER INDIRIZZARE L UTENZA VERSO I SERVIZI COMUNALI E VERSO QUELLI SPECIALISTICI ORGANIZZATI DALL AZIENDA USL

19 TERRITORIO 2014 Progettazione ed avvio dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo il lato ovest di via Riccardina-Mezzolara STRADE E FOSSI 2015 Conclusione dei lavori di realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo il lato ovest di via Riccardina Mezzolara Manutenzione -Sicurezza idrogeologica - Interventi VERDE PUBBLICO ha, 9 sfalci all anno 18 ha curati dai volontari Monitoraggio giochi e arredi. Rimozione giochi obsoleti e sostituzioni cestini., installazione panchine 2015 PIANIFICAZIONE ALBERI PIANTUMATI Revisione del PSC per la riduzione delle aree di espansione urbanistica e valorizzazione delle aree esistenti Monitoraggio degli interventi previsti nelle convenzioni urbanistiche Monitoraggio su avanzamento lavori Trasversale di Pianura. Data fine lavori prevista: primavera *dato al 31 marzo *

20 AMBIENTE ENERGIA RIFIUTI % Raccolta 2013* 2014 ** 2015** Differenziata 48% 77,30% 78% dato presunto 2013 Piano Energetico Comunale (con scelte, azioni e sensibilizzazione) Obiettivo Budrio andare oltre il 20% di riduzione emissione CO Attuazione delle azioni dirette e di sensibilizzazione per gli obiettivi di riduzione CO2 entro il 2020 Installazione CASE DELL ACQUA per la riduzione di rifiuti e delle emissioni di CO2 * 2013 Marzo avvio PAP plastica e carta 2013, Novembre avvio PAP indifferenziato e organico ** 2014 Da Giugno a Settembre servizio aggiuntivo, al sabato, di raccolta carta, plastica, organico e piccoli RAEE nel capoluogo e nelle frazioni di Mezzolara, Vedrana e Prunaro Compostiere in totale utilizzate ad oggi, e distribuite in comodato d uso gratuito dal Comune 2013 (326) 2014 (414) 2015 (421*) *al 31/3 / Nell ambito del contratto per la gestione della pubblica illuminazione, avvio del progetto di riqualificazione degli impianti che prevede l installazione di n. 401 nuovi apparecchi al sodio ad alta pressione, di n apparecchi con tecnologia a LED e il ricablaggio di n. 813 apparecchi esistenti. ILLUMINAZIONE PUBBLICA Punti luce di cui con tecnologia a LED (-57% di CO2)* * Percentuale che indica la diminuizione di emissioni rispetto alla precente rete d illuminazione pubblica.

21 EDIFICI COMUNALI 2013 SCUOLE 2015 IMPIANTI SPORTIVI - Progettazione esecutiva per l adeguamento impiantistico del plesso scolastico di Mezzolara -Esecuzione dei lavori per l adeguamento impiantistico del plesso scolastico di Mezzolara -Ottenimento Certificato di Prevenzione Incendi plesso scolastico di Mezzolara Ottenimento Certificato prevenzione incendi asilo nido Aquiloni -Realizzazione nuova pensilina di collegamento tra edifico antico e palazzina scuola scuola elementare del capoluogo - Progettazione esecutiva per utilizzo del terzo piano scuola media - Progettazione definitiva per ampliamento scuola materna capoluogo - Progettazione esecutiva relativa al primo stralcio ampliamento scuola materna capoluogo Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per l adeguamento impiantistico del Palazzetto dello Sport Installazione impianto deumidificazione locali palestra box Esecuzione lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della biblioteca comunale Ottenimento Certificato di Prevenzione Incendi Palazzetto dello Sport di Budrio ALTRI EDIFICI 2014 Riqualificazione giardini tematici dei torrioni nord-est e sud-est di via Verdi Spogliatoi e bagni della Palestra Comunale di Budrio Ottenimento Certificato di Prevenzione Incendi biblioteca comunale

22 COMUNITA' CULTURA Eventi Gestione sale e mostre Teatro Consorziale Biblioteca Sala lettura Mezzolara Gruppo di Lettura Centri civici e Circoli Consulte frazionali Parrocchie Proloco di Budrio, Proloco di Mezzolara, Carnevale di Vedrana Orto sinergico di Prunaro FRAZIONI ECONOMIA E SVILUPPO Polo della protesica, incremento e tutela aree agricole, supporto alle imprese per i nuovi investimenti ASSOCIAZIONI Consulta delle Associazioni 52 Associazioni iscritte all Albo 13 Associazioni che gestiscono spazi pubblici Ruolo importante di COER Protezione Civile, Caritas e Canile Consulta dello Sport 14 Società Sportive 6 Società sportive che gestiscono spazi 3000 Atleti (anno 2014) SPORT BudrioEstate Notte ai Musei Festival Ocarina e Mani Parlanti Natale Budriociok Primaveranda e Agribu TORRI DELL ACQUA cultura aggregazione Palazzetti e Palestre Stadio e Campi sportivi Volontari del VERDE PUBBLICO CONSULTA DELLE DONNE culture di genere inclusione

23 IL PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI Il Collegio dei Revisori: - ha verificato che il bilancio è stato redatto nell osservanza delle norme di Legge, dello statuto, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall articolo 162 del TUEL, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e dei principi contabili allegati al DLgs118/2011; - ha rilevato la coerenza del bilancio di previsione con gli atti fondamentali della gestione e con quanto esposto nel Documento Unico di Programmazione; - ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti; - ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; - considerate le proposte e suggerimenti avanzati; esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione finanziario 2015/2017