PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Direzione RISORSE FINANZIARIE Direttore NEBBIAI SONIA Classificazione DIREZIONALE

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1 Direzione RISORSE FINANZIARIE Direttore NEBBIAI SONIA Classificazione DIREZIONALE Servizio CENTRALE ACQUISTI Dirigente SENIGA MARCO ANDREA Tipologia SINTESI Collegato a PROGRAMMA: 2014_PROGRAMMA_10RPP UN COMUNE EFFICIENTE Performance INDIVIDUALE Descrizione dettagliata dell'obiettivo Attività istituzionale del. Schede attività agganciate all'obiettivo: 2014_DE05_01 - PO Acquisizione beni e gestione tipografia 2014_DE05_02 - PO Autoparco 2014_DE05_03 - PO Dotazioni al personale e servizi generali 2014_DE05_04 - PO Economato inventari.

2 BUDGET Tit. Cat. Descrizione Importo 2008 CP , CP Proventi diversi , CP , CP CP , , RS , CP CP CP Trasferimenti capitale Regione , , ,70 Tit. Int. Descrizione Importo 2014 CP Prestazione di servizi , CP Acq.beni mob/attrez , CP Acq.beni mob/attrez , CP Acq.beni mob/attrez , CP 02 SPESE IN CONTO CAPITALE , CP Utilizzo beni di terzi , CP Acq.beni mob/attrez , CP Alienazione beni patrimoniali , CP 02 SPESE IN CONTO CAPITALE , CP CP CP CP ENTRATE DA ALIENAZ., TRASF. CAP. E RISC. CRED. Alienazione beni patrimoniali , , , , CP , CP , CP Contr/trasf altri enti , CP Proventi beni ente 245, CP , CP Trasferimenti capitale Regione , CP Acq.beni mob/attrez , CP Acq.beni mob/attrez , CP Imposte e tasse , CP Acq.beni mob/attrez , CP Acq.beni mob/attrez , CP Acquisto di beni , RS 02 SPESE IN CONTO CAPITALE , CP Acq.beni mob/attrez , CP Acq.beni mob/attrez , CP Acq.beni mob/attrez , CP Acq.beni mob/attrez ,70 Totale Spesa , CP , CP Trasferimenti capitale Regione 2.500,00 Totale Entrate ,70

3 INDICATORI Descrizione Tipo Valore Atteso Impegni prenotati a Regolamento Economale: impegnato/assestato al 31/12/2014. RISULTATO / Capacità di impegnare le risorse assegnate: 95% delle risorse assegnate RISULTATO mantenimento media veicoli in servizio giornaliero per trasporto scolastico, sociale e cerimoniale: media giornaliera anno 2013/media giornaliera anno 2012 RISULTATO 23/23 Capacità di liquidazione delle fatture:n. fatture liquidate/n. fatture verificate al 31/12/2014. RISULTATO 600/600 gestione servizi trasporto scolastico affidati a soggetti terzi: n. servizi gestiti/n. servizi affidati RISULTATO 18/18 Ordini Economali/richieste economali al 31/12/2014. RISULTATO 800/800 affidamento ulteriori servizi di trasporto a soggetti terzi: n. affidamenti effettuati/n. affidamenti richiesti RISULTATO 18/18 gestione servizio sperimentale car shering interno: n. prenotazioni/n. prenotazioni soddisfatte RISULTATO 50/50 Pagamento minute spese: importo complessivo fatture pagate/importo complessivo fatture inviate alla Cassa Economato al 31/12/2014. RISULTATO / affidamento forniture beni e servizi: n. affidamenti effettuati/n. affidamenti necessari RISULTATO 60/60 Cassa Economato - capacità di effettuare tutte le rendicontazioni: rendiconti effettuati/rendiconti programmati al 31/12/2014. RISULTATO 26/26 Affidamenti in economia tramite il Mercato Elettronico: realizzati/previsti al 31/12/2014. RISULTATO 50/50 iter verifica, controllo, contabilizzazione e liquidazione fatture: n. controlli/n. fatture liquidate RISULTATO 1250/1250 Mercato Elettronico - numero di nuove ditte iscritte ed abilitate sul Mercato nell'anno 2014 rispetto a quelle già iscritte al 31/12/2013. RISULTATO 100/491 interventi interni di manutenzione e riparazione veicoli: n. interventi effettuati/n. interventi richiesti RISULTATO 340/340 Mercato Elettronico - numero di nuovi prodotti abilitati sul Mercato nell'anno 2014 rispetto al totale dei prodotti abilitati al 31/12/2013. OUTCOME 100/4.240 interventi C.F.P. di manutenzione e riparazione veicoli: n. interventi effettuati/n. interventi richiesti RISULTATO 20/20 interventi esterni di manutenzione e riparazione veicoli: n. interventi effettuati/n. interventi richiesti RISULTATO 1000/1000 Gestione pratiche sinistri: n. pratiche gestite/n. sinistri RISULTATO 170/170 Gestione pratiche amministrative veicoli: n. pratiche effettuate / n. pratiche richieste. RISULTATO 1000/1000 Movimentazioni magazzino, carico e scarico articoli: n. movimentazioni effettuate / numero movimentazioni richieste. RISULTATO 2100/2100 capacità di far fronte a tutti gli affidamenti mediante procedure aperte e ristrette : realizzati / previsti RISULTATO 1/1 Realizzazione affidamenti con sistemi telematici: realizzati/previsti RISULTATO 55/55 capacità di far fronte a tutti gli affidamenti mediante procedure negoziate o in economia tramite Mercato Elettronico e/o altre procedure previste dalla normativa vigente : realizzati / previsti RISULTATO 80/80

4 INDICATORI Descrizione Tipo Valore Atteso Verifica liquidazione fatture : realizzati / previsti RISULTATO 170/170 stesura piani di acquisto beni durevoli: realizzati / previsti RISULTATO 11/11 Realizzazione affidamenti mediante procedure aperte, ristrette e negoziate: realizzati/previsti RISULTATO 120/120 Affidamenti con sola responsabilità di procedura: n. affidamenti realizzati/n. affidamenti richiesti RISULTATO 40/40 richieste da uffici interni: evase/ricevute RISULTATO 2200/2300 Capacità di liquidazione fatture: liquidate/verificate RISULTATO 1.300/1.300 Magazzino vestiario e D.P.I.: movimenti effettuati/movimenti previsti RISULTATO 1.800/1.800 Interventi di facchinaggio e trasloco eseguiti in economia: realizzati/richiesti RISULTATO 300/300 Supporto logistico per manifestazioni ed eventi: n richieste evase/n richieste pervenute RISULTATO 90/90 Noleggio materiali a pagamento: n fatture emesse/n richieste pervenute RISULTATO 25/25 Interventi di riparazione e piccola manutenzione a cura del Laboratorio Falegnameria: realizzati/richiesti RISULTATO 65/65 Realizzazione di accessori lignei a cura del Laboratorio Falegnameria: realizzati/richiesti RISULTATO 8/8 Restauro mobili e accessori lignei a cura del Laboratorio Falegnameria: restauri effettuati/restauri richiesti RISULTATO 5/5 Registrazioni inventariali: registrazioni inventariali/richieste carichi+ scarichi inventariali RISULTATO 2000/2000 Conti di gestione: n. conti di gestione inviati/n. consegnatari RISULTATO 356/ SPESE PER ARREDI -ATTREZZATURE VERDE CENTRALE , , ACQUISTO VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE , , ACQUISTO VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE (DELIBERA 967/03) , , ACQUISTI VARI DIREZ.SICUREZZA SOCIALE (ARREDI E ATTREZZ,PER STRUTT. SOCIALI E RESIDENZE) DIMINUITO PER INSER , , ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI INQUINANTI , , ACQUISTO DI BENI MOBILI D.LGS 626/94 ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA , , SPESE PER ATTREZZATURE E ARREDI VERDE CENTRALE , , ACQUISTI VARI PER DIREZIONE SICUREZZA SOCIALE , , ACQUISTO DI VEICOLI DESTINATI A UFFICI E SERVIZI VARI E ATTREZZATURE PER AUTOPARCO , ,00

5 ACQUISTO DI VEICOLI DESTINATI A UFFICI E SERVIZI VARI , , ACQUISTI DI ATTREZZATURE PER IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE , , ACQUISTO BENI MOBILI PER UFFICI E SERVIZI VARI , , SPESE PER ATTREZZATURE E ARREDI VERDE CENTRALE , , ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA ORTICOLTURA QUARTIERE , , ACQUISTO MACCHINE OPERATRICI E BENI DUREVOLI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO QUARTIERE , , ACQUISTO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI , , SPESE PER ATTREZZATURE E ARREDI VERDE CENTRALE , , ACQUISTO BENI MOBILI DESTINATI AD UFFICI E SERVIZI VARI , , ACQUISTO BENI MOBILI DESTINATI AD UFFICI E SERVIZI VARI , , SPESE PER ATTREZZATURE E ARREDI VERDE CENTRALE , , ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER CIMITERI COMUNALI , , ACQUISTO BENI MOBILI D. LGS. 626/94 ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA , , ACQUISTO BENI MOBILI D.LGS. 626/94 - ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA , , ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILI NIDO , , ACQUISTI DI ATTREZZATURE PER IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE , , ACQUISTO VEICOLI DESTINATI A UFFICI E SERVIZI VARI , , ACQUISTO BENI MOBILI DESTINATI AD UFFICI E SERVIZI VARI , , ACQUISTO BENI MOBILI D. LGS. 626/94N SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ADEG. NORME DI SICUREZZ A , , ACQUISTO BENI DUREVOLI SCUOLA MATERNA , , ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILI NIDO , , ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE , , CIMITERI COMUNALI ACQUISTO ARREDI - ATTREZZATURE E MEZZI DA LAVORO , , ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E ARMAMENTO PER LA POLIZIA MUNICIPALE , , INTERVENTI FUNZIONALI PER ARREDI E ATTREZZATURE AREE VERDI VOLTE ALLA CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI FRUIB.E SICUREZZ , ,00

6 ACQUISTO DI BENI MOBILI DESTINATI AD UFFICI E SERVIZ. VARI (IMP. 05/ /1) , , SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI , , Acquisti arredi e attrezzature per protezione civile (approntamento mezzi spalaneve/spargisale) 0, , Acquisto di veicoli destinati ad uffici e servizi vari , , Acquisto di beni mobili destinati ad uffici e servizi vari , , Acquisto beni durevoli per scuola materna , , Acquisto attrezzature per asili nido 0, , Acquisto attrezzature per la refezione scolastica e allestimento refettori , , Acquisto di mobili e arredi per le scuole , , PIANO DEL RINNOVO DEGLI AUTOMEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (QUOTA REG.TOSCANA FONDI PAC) , , Piano di rinnovo delle vetture euro 1 autoparco comunale con mezzi a metano (quota comune firenze) , , ACQUISTO SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE PER UFFICIO ANAGRAFICO , , Acquisto di beni mobili destinati ad uffici e servizi vari , , Acquisto attrezzature per asili nido , , ALLESTIMENTO NUOVA BIBLIOTECA QUART. 2 NELL'AREA EX PEGNA - BENELLI , , ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO S.MARIA A COVERCIANO E ALTRE SCUOLE , , ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SIAST , , Allestimento nuova biblioteca quart.2 nell'area ex Pegna-Benelli - Completamento 0, , Acquisto di beni mobili DLgs 81/2008 "Salute e sicurezza sul lavoro"- Adeguamento norme di sicurezza 0, , Acquisto di beni mobili destinati ad uffici e servizi vari 0, , Acquisto attrezzature per asili nido 0, , Acquisto attrezzature per la refezione scolastica e allestimento refettori 0, , Acquisto di mobili e arredi per le scuole 0, , Acquisto arredi, attrezzature e mezzi da lavoro per Cimiteri comunali 0, , Arredamenti e attrezzature per il centro adozioni (contributo regionale Decreto R.T.n.6187 del 14/12/2010) , ,00

7 Acquisti arredi e attrezzature per protezione civile (impianto radiocollegamento e sala operativa) 0, , Acquisto di beni mobili DLgs 81/2008 "Salute e sicurezza sul lavoro"- Adeguamento norme di sicurezza Acquisto attrezzature per asili nido Acquisto attrezzature per la refezione scolastica e allestimento refettori Acquisto di mobili e arredi per le scuole Acquisto arredi, attrezzature e mezzi da lavoro per Cimiteri comunali , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , Acquisto di sollevatore per piscina costoli - (contributo regione toscana ) (vedi cod.op ) 2.500, , Acquisto di sollevatore per piscina costoli - (quota a carico del Comune) vedi cod.op , , Acquisto attrezzature e altri beni durevoli per la manutenzione del Verde Pubblico Fornitura moto, autoveicoli con allestimenti e non, per rinnovo parco autoe e moto della Polizia Municipale Fornitura attrezzature informatiche e strumentazioni per rilevazione infrazioni per Polizia Municipale Fornitura per la Polizia Municipale di strumentazioni ed altro materiale in applicazione D.Lgs.vo 81/2008 Sviluppo sistema radiocomunicazione per Ufficio Protezione Civile Acquisto attrezzature per la manutenzione Stadio Franchi Fornitura biciclette ealtre attrezzature per la Polizia Municipale 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , _DE05_01 Acquisto beni durevoli e veicolo - noleggio e manutenzione strumentazioni , , _DE05_ _DE05_03 Autoparco comunale: gestione servizi di trasporto scolastico, socio-assistenziale, socio-ricreativo e di rappresentanza (cerimoniale e occasionali autorizzati), gestione e manutenzione parco veicoli. Gestione attività per dotazioni al personale-servizi generali per immobili comunali e giudiziari-gestione servizi igienici pubblici-acquisto generi alimentari per asili nido comunali-attività del laboratorio di falegnameria e del reparto logistica , , , ,00

8 2014_DE05_04 Gestione degli acquisti economali, gestione della cassa economato, acquisti in economia, mercato elettronico, DURC e dichiarazioni sostitutive, monitoraggio spese, liquidazione fatture, gestione magazzino, inventari. 0, ,00