PIANO OPERATIVO PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

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1 Programma per la Trasparenza e l'integrità - Allegato 2 PIANO OPERATIVO PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 1 Programma per la Trasparenza e l'integrità entro il 31 gennaio entro il 31 gennaio 2 Attestazione OIV o analoga struttura Nucleo di valutazione pubblicate attestazioni 30/09/2013 e 30/01/2014 perfezionare pubblicazione diretta da s/w cruscotto (a cura della segreteria del Nucleo) in funzione delle disposizioni dell'anac (a cura della segreteria del Nucleo) in funzione delle disposizioni dell'anac (a cura della segreteria del Nucleo) 3 Riferimenti normativi su organizzazione e attività pubblicati i principali riferimenti completare e suddividere in sezioni tematiche 4 Atti amministrativi generali atto aziendale completare e suddividere in sezioni tematiche 5 Codice disciplinare e di condotta dato 6 Scadenziario obblighi amministrativi dato non ; mancano riferimenti normativi chiari, incerta la ASL rivedere, se necessario rivedere, se necessario rivedere, se necessario 7 Articolazione degli uffici in corso di conseguente all'approvazione del nuovo aziendale 8 Organigramma in corso di conseguente all'approvazione del nuovo aziendale 9 Telefono e posta elettronica Ufficio Comunicazione pubblicata tabella 1

2 10 Consulenti, collaboratori incarichi professionali conferiti a soggetti esterni alla ASL: 1. Incarichi di prestazione d'opera 2. Incarichi professionali 3. Incarichi di docenza 4. Borse di studio : 1. Amministrazione del personale 2., Patrimonio, Tecnico 3. Organizzazione sviluppo risorse 4. Amministrazione del personale dato perfezionare pubblicazione diretta da s/w delibere e 11 Direttore generale, amministrativo, sanitario: bandi e avvisi inserita precisazione 12 Direttore generale, amministrativo, sanitario: procedure selettive inserita precisazione 13 Direttore generale, amministrativo, sanitario: conferimento incarico (delibera nomina, dichiarazione incompatibilità, contratto, curriculum, compenso) dato 14 Dirigenti (direttori di dipartimento e di struttura semplici e complesse) - bandi e avvisi di selezione; informazioni concernenti le procedure di conferimento degli incarichi; atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti e non della P.A. Per ciascun titolare di di incarico di dipartimento e di struttura complessa: - curriculum, - compenso, - altri incarichi, compresa ALPI, - dichiarazioni inconferibilità, incompatibilità dato Completare e i dati e perfezionare pubblicazione diretta da s/w cruscotto annualmente i compensi e le dichiarazioni di incompatibilità i nuovi incarichi curricula a cura dei dirigenti annualmente i compensi e le dichiarazioni di incompatibilità i nuovi incarichi curricula a cura dei dirigenti 15 Posti di funzione disponibili 2

3 16 Posizioni organizzative i curricula sono pubblicati in altra sezione del sito spostare nella sezione Amministrazione Trasparente curricula a cura dei titolari di posizione organizzativa curricula a cura dei titolari di posizione organizzativa 17 Dotazione organica - Conto annuale l'intero conto annuale 2012 è nella sezione costi contratti integrativi spostare dalla sezione costi integrativi l'intero conto annuale pubblicare da s/w cruscotto il conto annuale 2013 al momento del ricevimento della certificazione dal MEF annualmente annualmente 18 Dotazione organica - Costo complessivo del personale a tempo indeterminato pubblicare direttamente da cruscotto o in alternativa con link alle tabelle 12 e 13 del conto annuale annualmente annualmente 19 Personale non a tempo indeterminato definire il contenuto delle tabelle e pubblicare direttamente da s/w cruscotto annualmente annualmente 20 Costo del personale non a tempo indeterminato pubblicare direttamente da cruscotto o in alternativa con link alla tabella 14 del conto annuale annualmente annualmente 21 Tassi di assenza pubblicati mensilmente a partire da luglio 2013 perfezionare pubblicazione diretta da s/w cruscotto e trimestralmente mensilmente mensilmente 22 Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti: 1. incarichi ex art. 53 d.lgs 165/ incarichi di docenza 1. Amministrazione del personale 2. Organizzazione e sviluppo risorse solo tipologia 2 coordinare con invii alla FP anagrafe prestazioni - predisporre periodicamente tabelle riepilogative da pubblicare direttamente da s/w cruscotto 23 Contrattazione collettiva (link Ufficio Comunicazione link inserito 3

4 24 Contratti integrativi, con le relazioni tecnico finanziarie e le relazioni illlustrative certificate dal Collegio sindacale Da pubblicare Da pubblicare 25 Costi contratti integrativi nella sezione l'intero conto annuale 2012 pubblicare solo i costi dei contratti integrativi direttamente da s/w cruscotto o in alternativa con link alla tabella 15 e alla scheda informativa n. 2 del conto annuale annualmente annualmente 26 OIV - Nucleo di valutazione (Tabella con nominativi, compensi dei componenti, curricula, delibera di nomina) presente in altra sezione del sito spostare e nella sezione Amministrazione Trasparenza 27 Bandi di concorso ( in tabelle) pubblicati in altra sezione del sito nell'immediato inserire link - successivamente definire contenuto tabelle e pubblicare da s/w delibere 28 Elenco dei bandi di concorso espletati ( in tabelle) definire contenuto tabelle e pubblicare da s/w delibere 29 Dati relativi alla procedure selettive (da pubblicare in tabelle) definire contenuto tabelle e pubblicare da s/w delibere 30 Sistema di misurazione e valutazione della performance Presente nell'area interna Perfezionare pubblicazione diretta da s/w delibere 31 Piano della Performance piano della performance non presente - pubblicare piano obiettivi aziendali 2014 direttamente da s/w delibere annualmente annualmente 32 Relazione sulla Performance pubblicare documento equivalente direttamente da s/w cruscotto annualmente annualmente 4

5 33 Documento OIV di validazione della relazione sulla performance Nucleo di valutazione pubblicare documento equivalente da s/w cruscotto (a cura della segreteria del Nucleo) annualmente annualmente 34 Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) definire contenuto tabelle e annualmente annualmente 35 Dati relativi ai premi ( in tabelle) 36 Benessere organizzativo definire contenuto tabelle e annualmente annualmente pubblicare dato agggiornare annualmente agggiornare annualmente 37 Società partecipate ( in tabelle) dato (attestazione OIV annualmente entro 30 aprile, contestualmente all'invio dei dati alla FP Perla pa annualmente entro 30 aprile, contestualmente all'invio dei dati alla FP Perla pa annualmente entro 30 aprile, contestualmente all'invio dei dati alla FP Perla pa 38 Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle), con il coordinamento di Affari generali dato (attestazione OIV mantenere aggiornate le tabelle attuali rivedere le tabelle in relazione agli esiti del progetto per la mappatura di tutti procedimenti rivedere le tabelle in relazione agli esiti del progetto per la mappatura di tutti procedimenti 39 Singoli procedimenti di autorizzazione o concessione Casistica non prevista Inserire precisazione sulla assenza di d Aggiornare, se necessario Aggiornare, se necessario 40 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati - recapiti ufficio responsabile, con il coordinamento di Affari generali ridefinire responsabilità e pubblicare i dati da s/w cruscotto 41 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati - convenzioni quadro pubblicare direttamente delibera e testo di convenzione da s/w delibere 5

6 42 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati - modalità acquisizione dati d'ufficio pubblicare manuale decertificazione da s/w cruscotto 43 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati - modalità controlli sulle dichiarazioni sostituiva, con il coordinamento di Affari generali ridefinire modalità e pubblicare i dati da s/w cruscotto 44 Provvedimenti del Direttore generale ( in tabelle) vedi dettaglio righe sottostanti dettaglio righe sottostanti vedi dettaglio righe sottostanti 44 - autorizzazioni o concessioni > coordinare con obbligo scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi > coordinare con obbligo concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera > coordinare con obblighi 28 e accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre ammnistrazioni pubbliche pubblicare da s/w delibere 45 Provvedimenti dei dirigenti amministrativi ( in tabelle) vedi dettaglio righe sottostanti dettaglio righe sottostanti vedi dettaglio righe sottostanti 45 - autorizzazioni o concessioni > coordinare con obbligo scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi > coordinare con obbligo concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera > coordinare con obblighi 28 e accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre ammnistrazioni pubbliche pubblicare da s/w delibere 6

7 46 Tipologie di controllo (elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività) Dipartimento di prevenzione definire contenuti e o in alternativa inserire link alle sezioni del sito dedicate al dipartimento di prevenzione 47 Obblighi e adempimenti (elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative) Dipartimento di prevenzione definire contenuti e o in alternativa inserire link alle sezioni del sito dedicate al dipartimento di prevenzione 48 Bandi di gara - Avviso di preinformazione pubblicati in parte in altra sezione del sito nell'immediato inserire link - successivamente definire contenuto tabelle e pubblicare da s/w delibere 49 Bandi di gara - Delibera a contrarre pubblicare direttamente da s/w delibere 50 Bandi di gara - Avvisi, bandi ed inviti pubblicati in parte in altra sezione del sito nell'immediato inserire link - successivamente definire contenuto tabelle e pubblicare da s/w delibere 51 Bandi di gara - Avvisi sui risultati della procedura di affidamento pubblicati in parte in altra sezione del sito nell'immediato inserire link - successivamente definire contenuto tabelle e pubblicare da s/w delibere 52 Bandi di gara - Avvisi sistema di qualificazione pubblicati in parte in altra sezione del sito definire contenuto tabelle e 53 Bandi di gara - Informazioni sulle singole procedure per ogni procedimento (delibera 26/2013 AVCP) pubblicati in parte in altra sezione del sito pubblicare da s/w delibere 54 Bandi di gara - Informazioni sulle singole procedure - tabelle riassuntive annuali (delibera 26/2013 AVCP) pubblicata tabella Il s/w delibere costruisce e pubblica automaticamente la tabella partendo dai dati dell'obbligo 53 annualmente annualmente 7

8 55 Sovvenzioni contributi sussidi - Criteri e modalità 56 Sovvenzioni contributi sussidi - Atti di concessione ( in tabelle) 57 Sovvenzioni contributi sussidi - Elenco dei beneficiari 58 Bilancio preventivo Contabilità generale e dei costi bilancio preventivo tabella riassuntiva pubblicare tabella ultimo bilancio preventivo approvato da s/w cruscotto annualmente annualmente 59 Bilancio consuntivo Contabilità generale e dei costi bilancio consuntivo tabella riassuntiva pubblicare tabella ultimo bilancio approvato da s/w cruscotto annualmente annualmente 60 Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio Contabilità generale e dei costi definire struttura del piano e - coordinare con PAC annualmente annualmente 61 Patrimonio immobiliare Patrimonio dato da s/w cruscotto annualmente annualmente 62 Canoni di locazione o affitto Patrimonio dato da s/w cruscotto annualmente annualmente 63 Rilievi organi di controllo e revisione - coordinare con obiettivo PAC A5) 8

9 64 Rilievi Corte dei Conti - coordinare con obiettivo PAC A5) 65 Carta dei servizi e standard di qualità Ufficio Comunicazione dato parzialmente La Carta dei Servizi e gli Standard di Qualità dei servizi offerti sono in fase di revisione. A tal fine si è in attesa delle "linee guida per la realizzazione della Carta dei Servizi" in fase di predisposizione da parte della Regione Piemonte. L'adozione del provvedimento di approvazione delle linee guida è previsto entro il 30/06/2014), come indicato nei Programmi Operativi Intervento 8.2, approvati con DGR del 30/12/ Costi contabilizzati ( in tabelle) Tempi medi di erogazione dei servizi ( in tabelle) Controllo di gestione Ufficio Comunicazione 68 Liste di attesa ( in tabelle) Ufficio Comunicazione 69 Indicatore di tempestività dei pagamenti Contabilità generale e dei costi dato (attestazione OIV dato con riferimento alle liste di attesa (attestazione OIV dato secondo le indicazioni della Conferenza Unificata 24/07/2013 (attestazione OIV come da delibera ANAC 77/2013), dato con riferimento agli obblighi previsti dal d.lgs 35/2013 (attestazione OIV pubblicare dato aggiornato da s/w cruscotto Dato con riferimento agli Standard di Qualità che saranno definiti con le linee di indirizzo di cui alla riga 65 annuale mensile annuale mensile mensile mensile mensile 70 IBAN e pagamenti informatici Contabilità generale e dei costi 9

10 71 Opere pubbliche - Documenti di programmazione Tecnico 72 Opere pubbliche - Linee guida per la valutazione Tecnico 73 Opere pubbliche - Relazioni annuali Tecnico 74 Opere pubbliche - Altri documenti Tecnico 75 Opere pubbliche - Tempi e costi di realizzazione (schema tipo AVCP) Tecnico 76 Altri contenuti - corruzione - piano triennale entro il 31 gennaio entro il 31 gennaio 10

11 77 Altri contenuti - corruzione - responsabile anticorruzione nomina (scadenza incarico RPCT 18 luglio 2015) eventuale aggirnamento 78 Altri contenuti - corruzione - responsabile nomina (scadenza incarico RPCT 18 luglio 2015) eventuale aggirnamento Altri contenuti - corruzione - regolamenti Altri contenuti - corruzione - relazione del responsabile Altri contenuti - corruzione - atti di adeguamento a provvedimenti CiVIT 82 Atti di accertamento delle violazioni valutare pubblicazione non prevista per il 2013 entro il 15 dicembre 2014 entro 15 dicembre 2015 entro il 15 dicembre Altri contenuti - accesso civico dato (attestazione OIV Altri contenuti - regolamenti accessibilità e riuso dati Altri contenuti - catalogo dati, metadati e banche dati Altri contenuti - obiettivi accessibilità disabili Altri contenuti - provvedimenti per l'uso dei servizi in rete 88 Altri contenuti - dati ulteriori Reti e tecnologie pubblicare Reti e tecnologie pubblicare Reti e tecnologie pubblicare Reti e tecnologie Non risultano provvedimenti da pubblicare tenuto conto delle previsione dell'art. 63 comma 2 del d. lgs. 82/2005 non risultano dati ulteriori se necessario se necessario se necessario pubblicare, se presenti pubblicare, se presenti pubblicare, se presenti 11