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1 Soluzione Impresa è un software gestionale ideale per le piccole e medie imprese, qualsiasi azienda commerciale o società di servizi, che consente di gestire, in modo semplice, efficiente ed intuitivo, i dati e la contabilità ordinaria della propria attività. In abbinamento al software: Corso di formazione teorico-pratico Licenza d uso Manuale tecnico N. 12 mesi di : { Aggiornamenti software Assistenza telefonica illimitata Assistenza tecnica post-vendita È possibile caricare e gestire l archivio anche su supporti di memoria esterni rimovibili (Pen drive, ecc.) Sviluppo software personalizzati Pagine web E-Commerce Corsi di informatica - Consulenza SI SOLUZIONI INFORMATICHE di Pietrosanti Stefano Via B. Buozzi, 23, San Giorgio a Cremano (NA) P.IVA : Tel./Fax: E Mail : Web:

2 Il software permette di amministrare la fatturazione ed il magazzino in modo veloce ed affidabile, consentendo una facile, ed allo stesso tempo professionale, gestione delle più svariate attività professionali (commercio all ingrosso, negozi al dettaglio, artigiani, impiantistica, avvocati, associazioni di categoria, ecc.). È presente inoltre la possibilità per i negozi al dettaglio di interfacciare il programma con i più comuni registratori di cassa. Potrai finalmente così implementare senza sforzo per la tua impresa: gestione anagrafica Clienti, Fornitori, ed Articoli; stampa delle schede relative ai Clienti, Fornitori ed Articoli; ricerca dei dati con precisi strumenti per l ordinamento e filtraggio dei dati; emissione, archiviazione e ricerca di preventivi, DDT, note d accredito, fatture; possibilità di trasformare preventivi in fatture; supporto lettore codici a barre e relativa stampa etichette (standard EAN13); registrazione ed archiviazione e ricerca dei carichi di magazzino; inventario del magazzino; vendita al Banco e collegamento a registratore di cassa; scadenzario mensile e trimestrale dell'iva; archivio e ricerche vendite al Banco; statistiche acquisti/vendite per articolo; prima nota (cassa, banche e varie); gestione articoli in sottoscorta; gestione ordini di acquisto; gestione personalizzata tipi di pagamento; gestione del fatturato cliente. CONFIGURAZIONE HARDWARE E SOFTWARE MINIMA RICHIESTA Requisiti minimi richiesti per un corretto funzionamento di Soluzione Impresa: PC IBM compatibile Microprocessore Pentium; 128 Mb RAM; HD con 200 Mb liberi; Sistema operativo Windows 98 o superiore; Scheda video VGA standard con monitor a colori; Risoluzione video 1024*768; INSTALLAZIONE Soluzione Impresa è scaricabile direttamente dal nostro sito all indirizzo o in alternativa è possibile richiedere il cd di installazione.

3 Per installare Soluzione Impresa è sufficiente un doppio click del mouse sul file Setup.exe e seguire le indicazioni a video. Il processo di installazione creerà una cartella in cui sarà installato il programma (la directory predefinita è C:\Programmi\SoluzioneEdile) ed un nuovo gruppo Soluzione Impresa nel menu Start/Programmi con l icona del programma. Se si possiedono due o più personal computer organizzati in rete locale e si desidera installare Soluzione Impresa anche sugli altri è necessario eseguire la stessa operazione sugli altri PC. Acquistata la licenza ufficiale del software è possibile inserire la chiave di attivazione, in caso contrario è possibile inserire il codice di sblocco temporaneo per l attivazione della versione demo (valida trenta giorni) rilasciato dai nostri operatori.

4 PROCEDURA DI AVVIO In questa fase sarà descritto come avviare il programma, presupponendo che esso sia stato già scaricato, installato e che vi sia già stato fornito, dai nostri operatori, il codice per renderlo operativo. Avviare il programma selezionando la voce SoluzioneImpresa dal menù: Start Programmi SoluzioneImpresa comparirà la prima schermata per il LogIn (autenticazione). Selezionare dal Menù File la voce ApriDatabase per caricare l archivio del programma. Apparirà una finestra che consentirà di selezionare il database, dbfatt.mdb installato di default nella directory C:\Programmi\SoluzioneImpresa. Una volta caricato l archivio sarà possibile inserire il Nome Utente e la Password impostati per il primo accesso UserId: utente Password: pass cliccare il tasto Invio sulla tastiera. Dopo il primo accesso è possibile semplificare la procedura di avvio del programma. Accedere a Soluzione Edile selezionando: Start Programmi cliccare il tasto Tab sull estrema sinistra della tastiera identificato dalle due frecce, selezionare dal menù File la voce C:\Programmi\SoluzioneImpresa\dbfatt.mdb come nella figura, inserire nome utente e password e cliccare Invio dalla tastiera.

5 Anagrafica Azienda ANAGRAFICA Dati intestatario della licenza d uso. Coordinate bancarie intestatario licenza. Conferma i dati inseriti. Modifica i dati inseriti Elimina i dati inseriti. Nella scheda Anagrafica-Azienda è possibile memorizzare tutti i dati della nostra impresa. Possono essere inoltre inseriti anche le banche d'appoggio con le relative coordinate bancarie. Anagrafica Clienti Referente: referenti di ogni cliente(nome, indirizzo, telefono ecc.). Banca: banca di riferimento e coordinate bancarie Destinazione merce: indirizzo diverso da quello della sede Dati Trasporto: specifica di alcuni dati del trasporto (vettore, aspetto dei beni, mezzo di trasporto, causale di trasporto ecc.). Conferma i dati inseriti. Prepara l inserimento di un nuovo cliente. Modifica i dati del cliente Elimina il cliente selezionato. Possibilità di aggiungere note o piccole descrizioni del cliente. Elenco clienti registrati in archivio.

6 Questa schermata consente aggiungere all archivio i dati dei clienti. È possibile inserire: cognome; ragione sociale; indirizzo; città, basterà scrivere l iniziale della città, premendo invio verrà riconosciuta in automatico ed inseriti anche il cap e la provincia; partita IVA; recapiti telefono, fax, cellulare; indirizzo ; luogo nascita; giorno di chiusura; causale (merce resa, nota credito, ecc.); listino, associazione ad un listino prezzi; pagamento, (assegno, contanti, ecc.); classe e sottoclasse, classificazione del cliente, voci personalizzabili secondo le esigenze (azienda, ente pubblico, privato, ecc.); PER INSERIRE UN NUOVO CLIENTE Cliccare il tasto Nuovo, inserire i dati, ed al termine il tasto Salva e confermare l inserimento. PER ELIMINARE UN CLIENTE Selezionarlo e cliccare il tasto Elimina. PER MODIFICARE I DATI DI UN CLIENTE Selezionarlo, modificare i dati nei campi e cliccare il tasto Modifica. PER RICERCARE UN CLIENTE Cliccando sul pulsante con la lente di ingrandimento ricercare un cliente presente in archivio. si apre una maschera che permette di

7 È possibile ricercare un cliente in base a più criteri di ricerca (codice cliente, cognome, ragione sociale, indirizzo, cap, provincia, città, ecc.). Una volta impostati i criteri di ricerca basterà cliccare sul tasto OK per visualizzare l elenco dei clienti che rispecchiano i criteri impostati, elenco che potrà essere anche stampato. Anagrafica Fornitori Conferma i dati inseriti. Prepara per l inserimento di un nuovo fornitore. Conferma la modifica dei dati inseriti. Elimina il fornitore selezionato. Dati del fornitore. Referente fornitore. Dati trasporto fornitore. Elenco fornitori. La schermata consente di inserire i nominativi dei fornitori insieme ad altri dati utili: ragione sociale, P.Iva, indirizzo, città, CAP, provincia, telefono, cellulare, fax, ; Banca e coordinate bancarie;

8 Anagrafica Fornitori Note e desc.: campi di specifica e descrizione di ogni articolo inserito. Costi e prezzi: prezzo di costo, ricarico, possibilità di inserire più listini prezzi per lo stesso prodotto. Conferma i dati inseriti. Prepara l inserimento di un nuovo articolo. Tasto per la ricerca dei prodotti. Modifica i dati dell articolo. Elimina l articolo selezionato. Elenco articoli registrati in archivio. Modifica la giacenza del prodotto selezionato. Permette di visualizzare i prodotti in sottoscorta. Stampa prodotti in sottoscorta. Stampa prodotti. La maschera permette di inserire i prodotti, e registrare: Codice Prodotto (codice interno del prodotto), anche esso per il riconoscimento del prodotto; Bar code (codice a barre del prodotto), basterà utilizzare il lettore sul codice ean stampato sul prodotto, in questo modo saranno semplificate le operazioni di carico e scarico; Descrizione, inserimento del nome del prodotto; Marca, si seleziona la marca del prodotto; Categoria e Sottocategoria, serve per classificare i prodotti in base a determinate categorie. Le voci sono completamente personalizzabili tramite la schermata Utilità Varie; Annullato, nel caso in cui un prodotto non è più in vendita è possibile annullarlo anziché eliminarlo dall archivio, sarà comunque sempre presente nell anagrafica dei prodotti. Unità di misura; IVA, percentuale di ricarico IVA; Scorta minima, inserimento delle quantità minime che si vorranno avere in magazzino del prodotto in oggetto. Il programma avviserà nel caso in cui la giacenza è inferiore alla scorta minima; Giacenza, inserimento in fase di registrazione del prodotto delle giacenze presenti in magazzino; tale giacenza sarà aggiornata automaticamente in caso di vendita o di acquisto del prodotto.

9 Quantità ordinate a fornitore e Quantità ordinata da cliente; PER INSERIRE UN NUOVO PRODOTTO: cliccare il tasto Nuovo; riempire i campi con i dati del prodotto; cliccare il tasto Salva. PER ELIMINARE UN PRODOTTO: Si consiglia di effettuare questa operazione solo in caso di errore di inserimento, in tutti gli altri casi è preferibile annullare il prodotto. Selezionare, tramite il lettore barcode o la finestra di ricerca, il prodotto da eliminare; cliccare col mouse sul tasto Elimina. PER MODIFICARE UN PRODOTTO: Selezionare, tramite il lettore barcode o la finestra di ricerca, il prodotto da eliminare; modificare i dati nelle caselle; cliccare col mouse sul tasto Modifica. PER MODIFICARE LA GIACENZA DI UN PRODOTTO: Selezionare, tramite il lettore barcode o la finestra di ricerca, il prodotto da modificare; cliccare col mouse sul tasto Modifica Giacenza (la casella si colorerà di colore giallo); modificare il valore della giacenza; cliccare col mouse sul tasto Modifica. RICERCA PRODOTTI Tramite il pulsante lente di ingrandimento dei prodotti. è possibile accedere a questa maschera per la ricerca Scegliendo il criterio di ricerca (codice, descrizione, marca, categoria/sottocategoria), compilando il campo celeste e cliccando col mouse sul tasto OK, si individueranno uno o più prodotti che rispecchiano le caratteristiche inserite.

10 COSTI E PREZZI Inserimento del prezzo di costo Ricarico in percentuale Prezzo listino 1 senza IVA Prezzo listino 1 iva inclusa. Inserendo il prezzo di costo dell articolo è possibile gestire fino a 5 listini con prezzi diversi per lo stesso prodotto. È possibile sia indicare il ricarico percentuale sul prezzo di acquisto (in automatico saranno aggiunti prezzo senza IVA e prezzo comprensivo di IVA), sia indicare il prezzo senza IVA (in automatico saranno aggiunti prezzo comprensivo di IVA e percentuale di ricarico), sia indicare il prezzo definitivo di vendita del prodotto gia comprensivo di IVA (in automatico saranno aggiunti prezzo senza IVA e percentuale di ricarico).

11 Vendita al Banco VENDITE In questa maschera è possibile registrare le vendite di prodotti; basterà quindi selezionare i prodotti che si è in procinto di vendere; Soluzione Impresa provvederà a scaricare le quantità dalla giacenza e ad aggiornare gli incassi. Data e ora della vendita. Visualizzano le vendite precedenti e successive. Prepara per l inserimento di una nuova vendita. Numero progressivo vendita. Selezione del prodotto tramite lettore codici a barre. Svuota le caselle e prepara per l inserimento di un nuovo prodotto e/o trattamento. Permette di eliminare un trattamento o prodotto inserito nella vendita. In queste tre caselle si inseriranno gli importi versati. Verrà visualizzato il resto da dare in base all importo versato. PER EFFETTUARE UNA VENDITA TRAMITE QUESTA MASCHERA: cliccare il tasto Nuova Vendita, selezionare un prodotto tra quelli presenti in archivio, selezionare il listino e il tipo di pagamento, scegliere le quantità da inserire nella vendita, inserire eventuali percentuali di sconto da applicare, cliccare con il mouse sul tasto Aggiungi per confermare l inserimento del prodotto nella vendita, aggiungere altri prodotti come nei passaggi precedenti; al termine si visualizzerà il totale da pagare e si avrà la possibilità di applicare uno sconto sul totale della vendita.

12 Nel caso in cui il cliente non versi tutta la cifra nel campo Importo Versato, modificare la cifra registrando l importo dell acconto dato. In questo caso risulterà un sospeso per il cliente. Per chiudere la vendita cliccare sul tasto Chiudi vendita; verrà chiesto se si vuole visualizzare un anteprima di stampa da consegnare alla cliente. Effettuata la vendita, le quantità dei prodotti venduti sono scaricate dal magazzino. Per eliminare un prodotto dalla vendita basterà selezionare la vendita, cliccare sulla riga da eliminare e cliccare il tasto Elimina. Soluzione Impresa in automatico ripristinerà le quantità presenti in magazzino ed aggiornerà l importo totale della vendita. Preventivi Apre la schermata per creare nuovi preventivi. Elimina preventivo selezionato. Avvia la ricerca dei preventivi una volta impostati i parametri Trasforma il preventivo selezionato in Ordine. Trasforma il preventivo selezionato in DDT. Trasforma il preventivo selezionato in DDT. Per selezionare il cliente di cui si ricerca il preventivo. Intervallo di tempo di ricerca del preventivo (dal al ). Per creare un nuovo preventivo è necessario cliccare sul tasto NUOVO; si aprirà una nuova schermata per inserire e salvare un nuovo preventivo.

13 6) Tasto STAMPA per stampare il preventivo creato. 5) Tasto SALVA per salvare il preventivo creato. 1) Cliccare sul tasto con lente di ingrandimento per selezionare, come nelle esempio, un cliente. 2) Inserimento di LISTINO, modalità di PAGAMENTO e di CONSEGNA, VALIDITA e NOTE 4) Inserire le altre specifiche sull articolo (quantità, prezzo, ecc.) e cliccare INVIO da tastiera finché il prodotto non è aggiunto e caricato come in esempio. 3) Posizionarsi in descrizione e Cliccare il tasto INVIO sulla tastiera per selezionare un articolo presente in archivio (o selezionarlo tramite lettore codice a barre), oppure inserire manualmente la descrizione PER CREARE UN NUOVO PREVENTIVO Per creare un nuovo preventivo come in figura prec. è necessario: cliccare sul tasto con lente di ingrandimento per selezionare, come nelle esempio, un cliente. inserire LISTINO, modalità di PAGAMENTO e di CONSEGNA, VALIDITA e NOTE. Posizionarsi nel campo Descrizione e cliccare il tasto INVIO sulla tastiera per selezionare un articolo presente in archivio (o selezionarlo tramite lettore codice a barre), oppure inserire manualmente la descrizione. inserire le altre specifiche sul materiale (quantità, prezzo, ecc.) e cliccare INVIO da tastiera finché il prodotto non è aggiunto e caricato nella parte inferiore della finestra come in esempio. cliccare sul tasto SALVA per salvare la creazione del preventivo.

14 DDT (Documento di Trasporto) Apre la schermata per creare nuovi DDT. Elimina DDT selezionato. Avvia la ricerca dei DDT una volta impostati i parametri. Trasforma il DDT selezionato in Ordine. Trasforma il DDT selezionato in preventivo. Trasforma il DDT selezionato in Ordine. Per selezionare il cliente di cui si ricerca il DDT. Intervallo di tempo di ricerca del DDT (dal al ). Per creare un nuovo DDT è necessario cliccare sul tasto NUOVO; si aprirà una nuova schermata per inserire e salvare un nuovo DDT. 6) Tasto STAMPA per stampare il DDT creato. 5) Tasto SALVA per salvare il DDT creato 1) Cliccare sul tasto con lente di ingrandimento per selezionare, come nelle esempio, un cliente. 2) Inserimento di STATO DOCUMENTO, ASPETTO DEI BENI, CAUSALE TRASPORTO, ecc. 3) Posizionarsi in descrizione e Cliccare il tasto INVIO sulla tastiera per selezionare un articolo presente in archivio (o selezionarlo tramite lettore codice a barre), oppure inserire manualmente la descrizione 4) Inserire le altre specifiche sull articolo (quantità, prezzo, ecc.) e cliccare INVIO da tastiera finché il prodotto non è aggiunto e caricato come in esempio.

15 PER CREARE UN NUOVO DDT Per creare un nuovo DDT come in figura prec. è necessario: cliccare sul tasto con lente di ingrandimento per selezionare, come nelle esempio, un cliente. inserire Inserimento di STATO DOCUMENTO, ASPETTO DEI BENI, CAUSALE TRASPORTO, ecc. Posizionarsi nel campo Descrizione e cliccare il tasto INVIO sulla tastiera per selezionare un articolo presente in archivio (o selezionarlo tramite lettore codice a barre), oppure inserire manualmente la descrizione. inserire le altre specifiche sul materiale (quantità, prezzo, ecc.) e cliccare INVIO da tastiera finché il prodotto non è aggiunto e caricato nella parte inferiore della finestra come in esempio. cliccare sul tasto SALVA per salvare la creazione del DDT. Fatture Apre la schermata per creare nuova Fattura. Elimina Fattura selezionata. Avvia la ricerca delle Fatture una volta impostati i parametri. Trasforma la Fattura selezionata in Preventivo. Trasforma la Fattura selezionata in Ordine. Trasforma la Fattura selezionata in DDT. Per selezionare il cliente di cui si ricerca la Fattura. Intervallo di tempo di ricerca della fattura (dal al ). Per creare una nuova Fattura è necessario cliccare sul tasto NUOVO; si aprirà una nuova schermata per inserire e salvare una nuova Fattura.

16 6) Tasto STAMPA per stampare la fattura creata. 5) Tasto SALVA per salvare la fattura creata. 1) Cliccare sul tasto con lente di ingrandimento per selezionare, come nelle esempio, un cliente. 2) Inserimento di STATO DOCUMENTO, ASPETTO DEI BENI, CAUSALE TRASPORTO, ecc. 3) Posizionarsi in descrizione e Cliccare il tasto INVIO sulla tastiera per selezionare un articolo presente in archivio (o selezionarlo tramite lettore codice a barre), oppure inserire manualmente la descrizione. 4) Inserire le altre specifiche sull articolo (quantità, prezzo, ecc.) e cliccare INVIO da tastiera finché il prodotto non è aggiunto e caricato come in esempio. PER CREARE UNA NUOVA FATTURA Per creare una nuova Fattura come in figura prec. è necessario: cliccare sul tasto con lente di ingrandimento per selezionare, come nelle esempio, un cliente. inserire Inserimento di STATO DOCUMENTO, ASPETTO DEI BENI, CAUSALE TRASPORTO, ecc. Posizionarsi nel campo Descrizione e cliccare il tasto INVIO sulla tastiera per selezionare un articolo presente in archivio (o selezionarlo tramite lettore codice a barre), oppure inserire manualmente la descrizione. inserire le altre specifiche sul materiale (quantità, prezzo, ecc.) e cliccare INVIO da tastiera finché il prodotto non è aggiunto e caricato nella parte inferiore della finestra come in esempio. cliccare sul tasto SALVA per salvare la creazione della fattura.

17 Note di Credito Clienti Il software consente di gestire e creare note di credito in caso di restituzione merce, aggiornando automaticamente le giacenze di magazzino. Apre la schermata per creare nuova nota di accredito. Avvia la ricerca delle Note una volta impostati i parametri. Elimina note selezionate. Per creare una nuova Nota di Accredito è necessario cliccare sul tasto NUOVO; si aprirà una nuova schermata per inserire e salvare una nuova Nota. Inserire numero della fattura. Usare la freccia verso sinistra per indicare il prodotto da restituire. Inserire la quantità (in cifre numeriche) del prodotto da restituire. Per stampare la nota. PER CREARE UNA NUOVA NOTA Per creare una nuova Nota come in figura prec. è necessario: inserire il numero della fattura per visualizzare, come nelle esempio, il dettaglio della fattura;

18 selezionare un articolo e spostarlo con l apposi freccia verso sinistra, indicando il prodotto come restituito; indicare in cifre numeriche la quantità del reso; cliccare il tasto STAMPA per stampare la nota (il salvataggio è automatico). Riepilogo IVA Tramite questa schermata è possibile visualizzazione dei rapporti IVA in credito e in debito. Per selezionare un cliente o tutti quelli dell archivio. Per selezionare un singolo mese in cui visualizzare il rapporto. Per selezionare un intervallo di tempo in cui visualizzare il rapporto. Visualizzazione del rapporto tra IVA in credi e debito. Riepilogo Vendite Per selezionare un anno in cui visualizzare il rapporto. È possibile visualizzare l archivio e ricercare le vendite sia raggruppate per prodotti che in elenco completo. È possibile inoltre monitorare gli utili della giornata lavorativa o per intervallo di tempo (dal..al..). Per selezionare un intervallo di tempo in cui visualizzare le vendite. Per avviare la ricerca. Utili delle vendite.

19 ORDINI Impegno da Cliente La schermata consente di visualizzare l archivio e di ricercare rapidamente gli ordini per periodo di emissione e clienti. Apre la schermata per creare nuovi Impegni. Elimina Impegno selezionato. Avvia la ricerca degli impegni una volta impostati i parametri. Trasforma l impegno selezionato in Preventivo. Trasforma l impegno selezionato in DDT. Trasforma l impegno selezionato in Ordine. Per selezionare il cliente di cui si ricerca il DDT. Intervallo di tempo di ricerca dell impegno (dal al ). Per creare una nuovo ordine è necessario cliccare sul tasto NUOVO; si aprirà una nuova schermata per inserire e salvare un nuovo Ordine.

20 6) Tasto STAMPA per stampare l ordine creato. 5) Tasto SALVA per salvare l ordine creato. 1) Cliccare sul tasto con lente di ingrandimento per selezionare, come nelle esempio, un cliente. 2) Inserimento di STATO DOCUMENTO, ASPETTO DEI BENI, CAUSALE TRASPORTO, ecc. 3) Posizionarsi in descrizione e Cliccare il tasto INVIO sulla tastiera per selezionare un articolo presente in archivio (o selezionarlo tramite lettore codice a barre), oppure inserire manualmente la descrizione. 4) Inserire le altre specifiche sull articolo (quantità, prezzo, ecc.) e cliccare INVIO da tastiera finché il prodotto non è aggiunto e caricato come in esempio. PER CREARE UN NUOVO ORDINE Per creare una nuovo Ordine come in figura prec. è necessario: cliccare sul tasto con lente di ingrandimento per selezionare, come nelle esempio, un cliente. inserire STATO DOCUMENTO, ASPETTO DEI BENI, CAUSALE TRASPORTO, ecc. Posizionarsi nel campo Descrizione e cliccare il tasto INVIO sulla tastiera per selezionare un articolo presente in archivio (o selezionarlo tramite lettore codice a barre), oppure inserire manualmente la descrizione. inserire le altre specifiche sul materiale (quantità, prezzo, ecc.) e cliccare INVIO da tastiera finché il prodotto non è aggiunto e caricato nella parte inferiore della finestra come in esempio. cliccare sul tasto SALVA per salvare la creazione dell ordine. Ordine a fornitore La schermata consente di visualizzare l archivio e di ricercare rapidamente gli ordini per periodo di emissione e fornitore. Permette inoltre l organizzazione e la gestione dei pagamenti fatti in associazione ai relativi carichi, con indicazione della tipologia del versamento (acconto, saldo completo).

21 Apre la schermata per creare nuovi ordini. Elimina ordine selezionato. Avvia la ricerca degli ordini una volta impostati i parametri. Trasforma l ordine selezionato in Carico. Per selezionare il fornitore di cui si ricerca l ordine. Intervallo di tempo di ricerca dell ordine (dal al ). Per creare una nuovo ordine è necessario cliccare sul tasto NUOVO; si aprirà una nuova schermata per inserire e salvare un nuovo Ordine (v. ordine a cliente).

22 CARICHI La schermata consente di visualizzare e caricare i prodotti ricevuti dai fornitori, con la possibilità di richiamare il prodotto tramite lettore barcode e di specificare i dati accompagnatori (tipo documento, stato documento, aspetto dei beni, causale trasporto ecc.). per creare nuovi Carichi. Elimina carico selezionato. Avvia la ricerca dei carichi una volta impostati i parametri. Trasforma il Carico selezionato in Ordine. Per selezionare il fornitore di cui si ricerca il carico. Intervallo di tempo di ricerca dei carichi (dal al ). Per creare una nuovo carico è necessario cliccare sul tasto NUOVO; si aprirà una nuova schermata per inserire e salvare un nuovo Carico. 6) Tasto STAMPA per stampare il carico creato. 5) Tasto SALVA per salvare il carico creato. 1) Cliccare sul tasto con lente di ingrandimento per selezionare, come nelle esempio, un fornitore. 2) Inserimento di STATO DOCUMENTO, ASPETTO DEI BENI, CAUSALE TRASPORTO, ecc. 3) Posizionarsi in descrizione e Cliccare il tasto INVIO sulla tastiera per selezionare un articolo presente in archivio (o selezionarlo tramite lettore codice a barre), oppure inserire manualmente la descrizione. 4) Inserire le altre specifiche sull articolo (quantità, prezzo, ecc.) e cliccare INVIO da tastiera finché il prodotto non è aggiunto e caricato come in esempio.

23 PER CREARE UN NUOVO CARICO Per creare una nuovo Carico come in figura prec. è necessario: cliccare sul tasto con lente di ingrandimento per selezionare, come nelle esempio, un fornitore. inserire STATO DOCUMENTO, ASPETTO DEI BENI, CAUSALE TRASPORTO, ecc. Posizionarsi nel campo Descrizione e cliccare il tasto INVIO sulla tastiera per selezionare un articolo presente in archivio (o selezionarlo tramite lettore codice a barre), oppure inserire manualmente la descrizione. inserire le altre specifiche sul materiale (quantità, prezzo, ecc.) e cliccare INVIO da tastiera finché il prodotto non è aggiunto e caricato nella parte inferiore della finestra come in esempio. cliccare sul tasto SALVA per salvare la creazione dell ordine.

24 PAGAMENTI Clienti La schermata consente l organizzazione e la gestione dei pagamenti ricevuti in associazione alle relative fatture, ed indicazione della tipologia del versamento (acconto, saldo completo). Per selezionare il cliente di cui si ricerca la fattura. Per salvare un nuovo pagamento. Per registrare un nuovo pagamento. Intervallo di tempo di ricerca dei carichi (dal al ). Riepilogo acconti già versati sulle fatture. Riepilogo Fatture. Importo versato. Tipologia (acconto/saldo). PER CREARE UN NUOVO PAGAMENTO Per creare una nuovo Pagamento come in figura prec. è necessario: cliccare sul tasto con lente di ingrandimento per selezionare, come nelle esempio, un cliente; inserire l importo versato e la tipologia del versamento (saldo o acconto); cliccare sul tasto SALVA per salvare la creazione del pagamento. Fornitori La schermata consente l organizzazione e la gestione dei pagamenti fatti in associazione ai relativi carichi, ed indicazione della tipologia del versamento (acconto, saldo completo; v. prec.). PER CREARE UN NUOVO PAGAMENTO (v. pagamenti clienti) cliccare sul tasto con lente di ingrandimento per selezionare un fornitore; Inserire l importo versato e la tipologia del versamento (saldo o acconto); cliccare sul tasto SALVA per salvare la creazione del pagamento.

25 PRIMA NOTA Questa schermata consente di visualizzare e ricercare in ordine cronologico le entrate e le uscite dell azienda, effettuando i relativi calcoli dei totali. È inoltre visualizzare in un intervallo di tempo futuro le scadenze prossime sia in entrata che in uscita con le specifiche dei relativi totali. Intervallo di tempo di ricerca (dal al ). Avvia la ricerca degli una volta impostati i parametri. Differenza entrate/uscite. VARIE Inserimento e gestione Aspetto (beni materiali, scatola, busta, a vista ecc.). Inserimento e gestione Mezzo trasporto (destinatario, vettore ecc.). Inserimento e gestione Causali trasporto (merce resa, vendita, nota credito ecc.). Inserimento e gestione Tipo pagamento (Assegno bancario, contanti, bonifico bancario ecc.). Inserimento nuovo elemento. Eliminare elemento.

26 Categorie Prodotti Tramite questa funzione si stabiliscono e personalizzano secondo le esigenze le categorie per i prodotti (notebook, accessori Pc, stampanti, ecc.). Categorie Clienti È possibile impostare delle categorie per i clienti, le voci sono completamente personalizzabili; sarà quindi possibile classificare i clienti nel modo preferito (aziende, enti pubblici, privati, ecc.). Movimentazione Articoli La schermata consente per ogni articolo di monitorare costantemente quantità caricate e scaricate, giacenza, scorta minima, costo medio, prezzo medio, ricavo medio, miglior costo, peggior costo, utile. Per selezionare prodotto (possibile anche tramite lettore barcode). Per selezionare cliente. Per selezionare fornitore. Avvia la ricerca. Statistiche sul prodotto in questione. Riepilogo dettagliato di carichi, fatture DDT e vendite al banco sul prodotto selezionato.

27 Gestione Password Per l accesso al programma è necessario eseguire il Log In, inserire cioè nome utente e password. PER MODIFICARE NOME UTENTE E PASSWORD Inserire nei primi due campi il nome utente e la pass attuali per il riconoscimento dell utente; Cliccare sul tasto Controlla nome utente e password; Inserire e confermare sia il nuovo nome utente e la password scelti; Cliccare sul tasto Registra nuovo nome utente e password per modificare definitivamente i dati. N.B. Di predefinito è impostato l accesso al programma con UserID: Password: utente pass si consiglia di modificare i dati dopo i primi accessi. Gestione Campagne pubblicitarie La schermata consente di gestire campagne pubblicitarie selezionando i nominativi dei clienti a cui intestare eventuali buste, moduli ecc. Salvare le modifiche. Numero protocollo e data campagna. Per selezionare cliente. Aggiungere cliente alla campagna. Elenco clienti aggiunti alla campagna.

28 PER GESTIRE UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA Inserire numero identificativo per la campagna; cliccare sul tasto lente di ingrandimento per selezionare un cliente; cliccare sul tasto Aggiungi cliente per inserirlo nella campagna pubblicitaria; ripetere l operazione per gli altri clienti; cliccare sul tasto Salva per salvare la campagna pubblicitaria corrente; Cliccare sul tasto Stampa per avviare la procedura di stampa. SERVIZI Copia di Sicurezza La schermata consente di eseguire una copia di backup dei dati. Fine Anno Azzera le fatture per il nuovo anno e salva una copia dei dati dell anno precedente.

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