Gare pubblicate nell'anno 2018
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- Federico Gentili
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1 Z0121C Viaggio d Istruzione in Toscana Maggio e Maggio Secondaria Z0225CBAAC 2018 Acquisto biglietti Fico Bologna Viaggio del Secondaria classi 2B 2D Z0323DB Noleggio pullman per servizio trasporto in Lagastrello classi 3 CDE del Z04254F8C Corso di formazione linee guida ANAC modello di determine e controlli amministrativi Z0425A3EE Servizio trasporto viaggio d istruzione del a Bologna classi 2B e 2D Secondaria Z F 2018 Acquisto materiale per aula arte Secondaria rif Burgio Becchetti Z0723FF5C acquisto materiale cancelleria per Segreteria Secondaria 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 13312, ,00 17/01/ /01/ ,82 0,00 16/11/ /11/ , ,73 04/06/ /06/ ,00 160,00 15/10/ /10/ ,36 436,36 07/11/ /11/ ,57 71,57 20/02/ /02/ ,82 91,82 18/06/ /06/2018 Z072487E3E 2018 Acquisto materiale facile consumo cancelleria Infanzia 2 sez Z082345D2B 2018 Acquisto Proiettore e Computer per Primaria di Mezzani 224,87 224,87 31/07/ /07/ , ,00 27/04/ /04/2018 Pag. 1 di 16
2 Z0B229A Acquisto lavagna Lim interattiva Scuola Secondaria di 680,00 680,00 05/03/ /03/2018 Z0C25E Laboratorio sul nuovo regolamento Amministrativo contabile per le scuole 185,00 185,00 26/11/ /11/2018 Z0D24EAB Riparazione ciclostile Primaria di Z0E248A Acquisto materiale cancelleria Primaria di rif Mauro 105,70 105,70 14/09/ /09/ ,32 430,32 31/07/ /07/2018 Z0E261070D 2018 Acquisto programma gestionale ARGO per uffici sito web IC e formazione Z0F2513BDE 2018 Acquisto materiale facile consumo per segreteria Secondaria di 3920, ,00 29/11/ /11/ ,41 171,41 27/09/ /09/2018 Z0F252B Acquisto inchiostro nero per ciclostile Primaria di Z0F266D3C Acquisto materiale cancelleria alunni H Primaria Mezzani 75,00 75,00 04/10/ /10/ ,66 87,66 20/12/ /12/2018 Z CA 2018 Pagamento copie ECCEDENTI fotocopiatrice Dcopia 4500 Primaria 513,60 513,60 08/11/ /11/2018 Pag. 2 di 16
3 Z13223C7C Acquisto materiale pronto soccorso ,85 156,85 09/02/ /02/2018 Z152487F Acquisto materiale facile consumo cancelleria alunni H Primaria Z15253AA1F 2018 Acquisto materiale di facile consumo cancelleria Secondaria di Mezzani 75,96 75,96 31/07/ /07/ ,42 83,42 01/10/ /10/2018 Z16263C Acquisto libri stampati per Primaria di Mezzani Z1821CDB Acquisto materiale per pulizie SECONDARIA SORBOLO 42,83 42,83 11/12/ /12/ ,46 786,46 22/01/ /01/2018 Z1825B4D pagamento 24 ingressi spettacolo la spada nella roccia teatro regio parma ,55 174,55 30/11/ /11/2018 Z1924D858C 2018 Acquisto toner per stampante uff Alunni Z1E248885D 2018 Polizza assicurativa IW as ,40 62,40 10/09/ /09/ , ,00 31/07/ /07/2018 Z21223FA Acquisto toner per stampante aula insegnanti Secondaria 51,72 51,72 12/02/ /02/2018 Pag. 3 di 16
4 Z2421AABE PROGETTO INSIEME SI PUO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA TEATRO AL CERCHIO PRIMARIA SORBOLO Z282421CDA 2018 Acquisto materiale elettrico per laboratorio ATELIER CREATIVI Secondaria 960,00 960,00 11/01/ /01/ , ,08 25/06/ /06/2018 Z2A21BE15F 2018 Acquisto materiale pulizie per Primaria di 834,89 834,89 17/01/ /01/2018 Z2B235423A 2018 SERVIZIO TRASPORTO PISCINA DI VIADANA A S CON SCUOLABUS COMUNE 6106, ,76 27/04/ /04/2018 Z2C25975E Acquisto macchina lavasciuga pavimenti per Primaria di 2672, ,00 05/11/ /11/2018 Z2E25BFD Acquisto materiale cancelleria per alunni H Primaria Mezzani e Infanzia Z2F249D Abbonamento annuale 1819 TECNODID Notizie della scuola e Dirigere la scuola 275,25 275,25 14/11/ /11/ ,00 125,00 08/08/ /08/2018 Z Rinnovo abbonamento TECNODID Notizie della scuola Z362488FD Acquisto materiale di facile consumo per pulizie Infanzia 110,00 110,00 12/02/ /02/ ,44 907,44 31/07/ /07/2018 Pag. 4 di 16
5 Z3923F acquisto lavatrice per scuola dell Infanzia Z3B24ED Acquisto toner per stampanti Secondaria Mezzani Z3C258193B 2018 Acquisto materiale facile consumo per pulizie Infanzia di 215,00 215,00 11/06/ /06/ ,30 81,30 15/09/ /09/ ,00 248,00 26/10/ /10/2018 Z3E25E Acquisto materiale di facile consumo per laboratorio di creta Scuola Primaria di Fraietta Z402305EED 2018 Acquisto materiale facile consumo per pulizie Secondaria e Primaria Mezzani Z40266DA Acquisto materiale audio Secondaria aula musica rif Morenghi Z Servizio trasporto autobus per Teatro regio del Primaria di 145,20 145,20 26/11/ /11/ ,62 621,62 04/04/ /04/ ,00 130,00 20/12/ /12/ , ,55 18/05/ /05/2018 Z422332A3A 2018 Acquisto materiale per Pulizie Secondaria di Z Acquisto e installazione vetro per aula Atelier Creativi 259,46 259,46 16/04/ /04/ ,00 240,00 29/11/ /11/2018 Pag. 5 di 16
6 Z472370FBB 2018 Progetto crescere insieme anno 2 riflessioni educative per genitori intervento del Z Acquisto materiale di facile consumo per pulizie Secondaria Z B Rinnovo abbonamento EUROEDIZIONI Amministrare la scuola e dirigere la scuola Z4C23209B Servizio Guide Viaggio d istruzione Mantova e rif Magnani L 210,00 210,00 24/04/ /04/ ,64 274,64 10/12/ /12/ ,00 140,00 12/02/ /02/ ,00 540,00 11/04/ /04/2018 Z4D22711EE 2018 Acquisto Fotocopiatrice per Scuola dell Infanzia di Z4D24D131F 2018 Acquisto Materiale per Pulizie Primaria e Secondaria Z50236DF2C 2018 Acquisto materiale facile consumo per esami ufficio alunni Z5321C68F Acquisto toner per fax Infanzia Z54253F00C 2018 Realizzazione progetto Profumi nell aria scuola Infanzia 1960, ,20 22/02/ /02/ ,08 192,08 06/09/ /09/ ,18 68,18 04/05/ /05/ ,90 50,90 18/01/ /01/ , ,57 09/10/ /10/2018 Pag. 6 di 16
7 Z5623C62B Acquisto toner per fax Secondaria Z C Acquisto toner per stampanti INFANZIA Z Acquisto materiale facile consumo per pulizie Infanzia Z5821C440D 2018 Contratto manutenzione e assistenza INFOSCHOOL anno 2018 Z5B22AD39F 2018 Corso di Formazione Incarichi ad Esperti Esterni del Z5B23788D Bando Triennale Pre Scuola Scuola Primaria Codice Fiscale Partecipante AURORA DOMUS cooperativa sociale - onlus IL CIOTTOLO cooperativa sociale - onlus Kaleidoscopio cooperativa sociale s.c.a r.l. ONLUS Pro.Ges. Società Cooperativa Sociale Terra dei colori ONLUS 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale Partecipante 49,38 49,38 29/05/ /05/ ,12 74,12 22/06/ /06/ ,82 642,82 04/04/ /04/ , ,00 18/01/ /01/ ,00 185,00 07/03/ /03/ , ,00 08/05/ /06/2018 Ruolo * Pag. 7 di 16
8 Z5C2487E9A 2018 Acquisto materiale facile consumo cancelleria Infanzia 4 sez Z5D251C Acquisto carta per fotocopie per Primaria di Z5F25D738E 2018 Acquisto materiale di cancelleria per segreteria 222,34 222,34 31/07/ /07/ ,60 702,60 01/10/ /10/ ,10 137,10 20/11/ /11/2018 Z6021BE PROGETTO OGNI SEME E UNA STORIA COOP NATIVA INFANZIA SORBOLO 1714, ,29 15/01/ /01/2018 Z6025BFD Acquisto materiale cancelleria per alunni H Secondaria Z6121BF Acquisto materiale per le pulizie Secondaria Mezzani Z Acquisto carta per fotocopie Secondaria di 504,73 504,73 14/11/ /11/ ,68 362,68 17/01/ /01/ ,50 626,50 15/05/ /05/2018 Z Acquisto materiale facile consumo per pulizie Secondaria Z6C21C Rinnovo Accesso base Servizi OnLine Mediasoft anno 2018 scad ,14 218,14 18/12/ /12/ ,00 84,00 17/01/ /01/2018 Pag. 8 di 16
9 Z6D25DB Acquisto materiale per aula musica Secondaria Morenghi Z6F2487ED Acquisto materiale facile consumo cancelleria Infanzia 5 sez e comune Z6F24D Acquisto materiale per pulizie Scuola Primaria e Secondaria 169,42 169,42 21/11/ /11/ ,55 437,55 31/07/ /07/ , ,26 06/09/ /09/2018 Z F 2018 Acquisto materiale facile consumo per pulizie Primaria 429,95 429,95 18/12/ /12/2018 Z Acquisto materiale per fustellatrice Primaria di rif Notarangelo 62,01 62,01 02/05/ /05/2018 Z75266EB Acquisto testi per Primaria di Z7821B Acquisto materiale per pulizie PRIMARIA Mezzani Z792417B Acquisto diario scolastico as PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Z7B264C1FE 2018 Acquisto telefoni cordless per Infanzia e Secondaria 71,30 71,30 19/12/ /12/ ,67 453,67 16/02/ /02/ , ,00 22/05/ /05/ ,30 88,30 13/12/ /12/2018 Pag. 9 di 16
10 Z7F23E Acquisto toner per stampante aula insegnanti Secondaria 66,00 66,00 06/06/ /06/2018 Z8021B628A 2018 Acquisto carta per fotocopie Primaria di ,98 569,68 15/01/ /01/2018 Z82260B Acquisto materiale di cancelleria 1D Primaria rif Notarangelo Z8421FE1B Acquisto materiale ceramica per Primaria di classi 3 C D E rif Ramazzotti Z8B259DA Servizio di job accounting creazione codici accesso su fotocopiatrice Olivetti Dcopia 4500 CENTROMAC Primaria Z B Acquisto materiale facile consumo per pulizie Primaria di 73,09 73,09 30/11/ /11/ ,18 68,18 01/02/ /02/ ,00 85,00 07/11/ /11/ ,15 885,15 04/04/ /04/2018 Z B Acquisto materiale di cancelleria per elezioni consiglio d istituto Z B 2018 Spese Postali anno 2018 Mese di Z9A253A5C Acquisto tastiere musicali per aula Musica rif Morenghi 136,15 136,15 23/10/ /10/ ,00 600,00 06/04/ /04/ ,13 372,13 09/10/ /10/2018 Pag. 10 di 16
11 Z9B21FB7DD 2018 Acquisto stampe per sicurezza rif Morenghi Z9C21B887B 2018 Acquisto materiale pulizie Infanzia Z9C2295A Acquisto testi d Inglese per 4C Primaria di rif ni Z9C Acquisto stampe sicurezza IC rif Morenghi Z9D21F9EE Acquisto materiale informatico per Secondaria Z9D2487E Acquisto materiale facile consumo cancelleria Infanzia 3 sez 54,10 54,10 01/02/ /02/ ,44 610,44 16/01/ /01/ ,40 106,40 27/02/ /02/ ,20 131,20 30/10/ /10/ , ,00 31/01/ /01/ ,95 263,95 31/07/ /07/2018 Z9E228947F 2018 Acquisto Stampati e rilegature per Segreteria Secondaria 344,00 344,00 27/02/ /02/2018 ZA024E538E 2018 Acquisto registri 8h e verbali per Secondaria ZA425AA6CD 2018 Riparazione notebook 3B Secondaria 127,20 127,20 13/09/ /09/ ,00 120,00 13/11/ /11/2018 Pag. 11 di 16
12 ZAA21E8AFB 2018 Acquisto materiale facile consumo cancelleria Segreteria 341,50 341,50 29/01/ /01/2018 ZAF25819D Acquisto materiale facile consumo per pulizie Secondaria di 96,65 96,65 26/10/ /10/2018 ZB0260FEC Acquisto materiale per pulizie Secondaria 333,16 333,16 03/12/ /12/2018 ZB B 2018 Rinnovo Hosting SMALL per 1 anno dominio sito internet scuola IC 64,00 64,00 19/10/ /10/2018 ZB82487CED 2018 Polizza elettronica Assibroker dal al ,50 553,50 13/06/ /06/2018 ZC223408FA 2018 Acquisto materiale elettronico per Secondaria rif Morenghi ZC324F29E Acquisto materiale di facile consumo per pulizie Primaria Mezzani ZC4220EDF Acquisto arredi per Atelier Creativo Secondaria rif Castafaro ZC523CC Acquisto materiale tecnico per lab informatica e aule Primaria di Mezzani rif farese 65,00 65,00 19/04/ /04/ ,48 622,48 18/09/ /09/ ,07 810,07 06/02/ /02/ , ,00 30/05/ /05/2018 Pag. 12 di 16
13 ZC9220EB Acquisto materiale facile consumo per Infanzia alunni H 272,31 272,31 06/02/ /02/2018 ZCD Attivita di laboratorio teatrale Primaria contratto prot n 3907 del rep , ,76 28/05/ /05/2018 ZD02487D Acquisto materiale facile consumo cancelleria Infanzia 1 sez ZD8255AB Acquisto stamper per sicurezza IC sorbolo rif Morenghi ZDA25DB21F 2018 Acquisto cartucce per stampanti Infanzia di Frigeri ZDB2513FDE 2018 Acquisto materiale di primo soccorso IC ZDB25A Corso di formazione i flussi documentali delle scuole ZDD21B acquisto carta fotocopie Primaria di Mezzani ,34 205,34 31/07/ /07/ ,60 159,60 17/10/ /10/ ,70 266,70 21/11/ /11/ ,01 154,01 27/09/ /09/ ,00 235,00 13/11/ /11/ ,00 245,00 15/01/ /01/2018 ZDE24890F Acquisto materiale di facile consumo per pulizie Primaria 994,25 994,25 31/07/ /07/2018 Pag. 13 di 16
14 ZDE264FD Acquisto materiale informatico per Primaria e Secondaria computer proiettori e cavi 2949, ,40 14/12/ /12/2018 ZE022D73CB 2018 Corso di formazione Passweb ,00 120,00 20/03/ /03/2018 ZE725E77C Acquisto stampati e rilegature per segreteria ufficio alunni Secondaria ZE824EEC4E 2018 Liquidazione contratto 2196 del di fornitura annuale del servizio di responsabilita della protezione dei dati con PCZeta ZE8254DEF Realizzazione progetto accoglienza scuola secondaria e Mezzani ZEA23A2BAF 2018 Acquisto cartucce per stampante aula musica Secondaria rif Morenghi ZEC23BCBF Acquisto Libri vacanze 5 C D E Primaria di rif Notarangelo 385,00 385,00 23/11/ /11/ ,00 500,00 31/05/ /05/ ,43 571,43 12/10/ /10/ ,80 20,80 18/05/ /05/ ,21 467,21 25/05/ /05/2018 ZEE Acquisto cartucce per stampante a colori Primaria di 89,46 89,46 16/04/ /04/2018 ZF221B5CFD 2018 Contratto Circolarmente prot 164 del progetto i semi del circo nel cuore crescono Primaria di 2C 2D 369,66 369,66 15/01/ /01/2018 Pag. 14 di 16
15 ZF32211AFB 2018 Acquisto segnali di sicurezza Pavimento Bagnato Primaria ,70 95,70 06/02/ /02/2018 ZF724EA4DA 2018 acquisto medaglie per gruppo sportivo rif Rondani 162,40 162,40 14/09/ /09/2018 ZF7253A Acquisto materiale di facile consumo cancelleria 2D Primaria di ZF725819A Acquisto materiale facile consumo per pulizie Primaria di 74,84 74,84 09/10/ /10/ ,10 342,10 26/10/ /10/2018 ZF921BE Contratto di assistenza tecnica Ordinaria Z1A1FCE9E ordine registri di classe Z24217B5FC 2017 Acquisto materiale Informatico Atelier Creativo rif prof Castafaro 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 135,00 135,00 16/01/ /01/ ,39 0,00 // - // 12698, ,00 22/12/ /01/2018 ZC51FBE NTERVENTO DI BONIFICA EDIFICIO DA GUANO SECONDARIA DI SORBOLO 1000,00 0,00 // - // ZA71BED Viaggi di istruzione a s PROCEDURA APERTA 20000, ,00 09/11/ // Codice Fiscale Partecipante AGUZZOLI CLAUDIO Ragione Sociale Partecipante Ruolo Pag. 15 di 16
16 MORA VIAGGI SRL * SAILING TOUR TEP s.p.a. ZC517F9AEC 2016 INCARICO RSPP ANNO PROCEDURA RISTRETTA 3000, ,00 01/02/ /12/2018 Codice Fiscale Partecipante Ragione Sociale Partecipante Ruolo EURONORMA * Z1F08F5F NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SC INFANZIA 02-PROCEDURA RISTRETTA 3180, ,00 12/02/ /01/2018 Codice Fiscale Partecipante Ragione Sociale Partecipante Ruolo CENTROMAC * * - AGGIUDICATARIO Pag. 16 di 16
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Inizio modulo ZF31688645 ZEB16698E6 ZE915DF080 ZE81600D73 ZE6174C92B ZE6125C90A ZE114D86FF ZE01421320 ZDF17ECB35 ZDD13C7CCB ZD5164C23A ZD51330BBE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
CODICE CIG OGGETTO DELLA GARA importo SCELTA CONTRAENTE SCADENZA Z011199164 VISITA GUIDATA 130,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CODICE CIG OGGETTO DELLA GARA importo SCELTA CONTRAENTE SCADENZA Z011199164 VISITA GUIDATA 130,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20150603 Z011784476 MATERIALE CANCELLERIA 65,70 23-AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Corso MATTEOTTI" ALFONSINE (RA) C.F C.M. RAIC81200T. Gare dell'anno 2014
Z0011D9893 Acquisto materiale specialistico attività progettuale "Tutti fuori dalla scuola" - Primule 589,47 589,47 21/11/2014-12/12/2014 Ragione Sociale Z020F4D115 Acquisto materiale informatico di consumo
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z042399D4B 2018 Pagamento biglietti ingresso a Carrisiland del giorno 16 maggio 2018 01991990746 CARRISILAND s.a.s. Ragione Sociale Z0B2186A84 2018 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Z8821AEE0F IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico"
C.I.G. Codice Fiscale Denominazione Oggetto ZCD226D64E 97272320157 IC Dezza Materiale didattico - CAMPANIA Z8821AEE0F 97272320157 IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico" Z3F21AF0EF 97272320157
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
(76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISC (76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z022347701 2018 Buste-registri per esami. 99,19 81,30 01/06/2018-19/06/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z052203522 2018 Serv. Internet - Argo amministrazione trasparente. 109,80
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016 Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Affidamento diretto 1.220,00 Determina prot. 2981 del 29/08/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0624F2CE4 2018 1 NOTEBOOK E 2 PC PER SEGRETERIA - MEPA 1627,00 1627,00 19/09/2018-17/10/2018 Ragione Sociale 01932620246 COVER UP srl Z0A253B4E2 2018 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 980,00 980,00
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.2015 Z0615428F8 acquisto materiale di cancelleria 03.07.2015 Z09153D284
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
Cod.meccanografico mnic82700x telefono Fax (PEO)
Istituto Comprensivo di Castellucchio www.iccastellucchio.gov.it Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia (ambito territoriale Comuni di Castellucchio e Marcaria) Cod.meccanografico mnic82700x
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GENOVA (GE) C.F. 95062340104 C.M. GEIS00700L. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 245395293E PAGAMENTO BOLLETTA TELEF. MOBILE 6 BIMESTRE 2012 - SALDO FATT. N. 7X05880023 DEL 12.10.2012 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. Ragione Sociale 1711,07 1711,07
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
DIQPI - Ufficio Agret I
DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 2012 (Spese per acquisto di cancelleria, stampati ecc e quanto possa occorrere per il funzionamento degli uffici) Capitolo PG EPR Beneficiario Codice Fiscale Stato/Tratta
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG z8810bc0f3 Z0F124E673 Z1D124EE25 Z221246B21 Z461245B57 Z771245AD2 Z43124249B CIG Z54120C47E Z77120E76B Z81120C6D1 Z3C1201562 ZDB1200569 Z1511F10DA Z2911E1366 ZD811D4B7D ZF9120D488 Z6A1172986 ZE51143370
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Contratto n. 13: noleggio ed assistenza annuale per Procedura ristretta con n. 2 fotocopiatori della segreteria
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
DIRETTO- 02/10/ Z nd 2017/18
Numero Modalità Data protocollo contratto/ordine protocollo CIG CUP Titolo affidamento Fornitore Data inizio lavori Data fine lavori Consegna fornitura/chiusura contratto Ordine integrazione arredi ORDINE
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225E42DC 2018 FATTURA V3 26044 DEL 26.11.2018 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Ragione Sociale Z0823112F2 2018 FATT. N. 04/21 DEL 11.04.2018 MATERIALE DI PULIZIA
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
CONTENUTO OGGETTO MODALITA' DI SCELTA DEL CONRAENTE Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Contratto n. 13: noleggio ed assistenza annuale per Procedura
LICEO STATALE "A. MANZONI" LECCO BANDI E GARE E. F. 2014
CIG LICEO STATALE "A. " LECCO BANDI E GARE E. F. 2014 Struttura proponente Importo di Tempi di completamento Oggetto Procedura scelta Codice Fiscale Denominazione aggiudicazione Data Inizio Data Fine Somme
per Contratto Costo copia primaria di Paderno FC
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudic azione Tempi di completamento DATA INIZIO DATA FINE Somme liquidate 3208097D61 98093190175 I.C.DI spese
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA SEGNI (RM) C.F C.M. RMIC8AZ00T. Gare
5001089532 CONVENZIONE DI CASSA 08-AFFIDAMENTO IN 900,00 450,00 14/03/2013-30/06/2016 Ragione Sociale 00715120150 BANCA POPOLARE DI MILANO 00980931000 BCC DI ROMA Z080AE8537 ACQUISTO MATERIALE MODESTA
Adempimenti ex art. 1 c. 32 legge 190/2012
Adempimenti ex art. 1 c. 32 legge 190/2012 Anno finanziario 2017 ZF72194023 ZF61BBD446 ZF321B1A96 ZF120CB863 ZEE1C7E87A AXIOS SILVER 2018 PROGETTO NEVE 2016 2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - NOLEGGIO 9
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MASERA' DI PADOVA (PD) C.F C.M. PDIC85600N. Gare
Z280B7DB66 Rinnovo dominio icsmasera.it 01-PROCEDURA APERTA 200,00 169,40 // - // 04552920482 ARUBA SpA Ragione Sociale Z2F0BEE181 Visite e viaggi di istruzione 01-PROCEDURA APERTA 10000,00 0,00 // - //
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023A2B5D 2018 Corsi di formazione ADI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 97156320588 ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI Z0321A74E9 2018 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
(109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: GARE, APPALTI E PROCEDURE AGGIUDICAZIONE EF 2013 (109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023173D1 2018 ORDINE SEZ. A INF. ELLERA ALUNNI DIV. ABILI 23,98 23,98 02/05/2018-04/05/2018 Ragione Sociale Z0023206E3 2018 ORDINE MATERIALE SEZ. E INFANZIA ELLERA 243,74 243,74 03/05/2018-05/06/2018
LICEO STATALE - "SANDRO PERTINI" GENOVA (GE) C.F. 80041570104 C.M. GEPM04000P. Gare dell'anno 2014
Z0012A85A8 Impegno acquisto n.1 tastiera e n. 1 pianoforte F.LLI Gaggero 00432970101 F.LLI GAGGERO di PAOLO GAGGERO & C. SNC Ragione Sociale 1700,00 0,00 23/12/2014 - // Z070FE4349 Z0B0E5A9D5 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente link
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico 2018-19 Anno finanziario 2018 I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z181DD1F76 2018 2017 Incarico RSPP e Docenza Corso Formazione Antincendio 01-PROCEDURA APERTA 1100,00 550,00 01/03/2018-03/03/2018 Ragione Sociale 04216780967 SANGALLI CESARE S.A.S. Z1A25855AE 2018 BUONO
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
SITUAZIONE AGGIORNATA AL 3 31/07/2016 AVELLIS LUCA REAR SOCIETA' COOPERATIVA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO Piazza Don G. Biffi, 1 23847 MOLTENO (Lecco) tel. 031.850358 fax. 031.870105 - C.F. 92058790137 e-mail
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEOPARDI" - PESARO (PU) C.F. 80004350411 C.M. PSIC81800L. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3065901D87 Acquisto schede fotocopie 02-PROCEDURA RISTRETTA 4325,98 4325,98 01/01/2014-31/12/2014 01131320416 PESARO COPY s.a.s. di Pisani Giuseppe & C. Ragione Sociale
Distretto di Cagliari Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Cagliari Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimental e / CIG manutenzione straordinaria autovettura 210,66 ZE219FFDBD pulizia uffici
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
Distretto di Ancona Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Ancona Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG Determina locale revisione veicolo dl763 df 56,66 Z491847CEF Ordine diretto
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZC30DCFF9A TELECOM - fatture anno 2014 Z4310DD26F ACCORDATURA PIANOFORTI ZE710F8ABF STAMPA LIBRETTI ASSENZE Z341171225 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA Z8E1194B8B
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z012661F7E 2018 VOX-TEL pagamento fattura n. 479/CPA del 30/11/2018 - canone adsl sc. primaria + nolo router CISCO dicembre 2018 02070570185 VOX-TEL EASY-CONNECT Ragione Sociale 62,30 76,00 18/12/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni