Disciplina dei Servizi a domanda individuale per l anno Assessorato al Bilancio

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1 Disciplina dei Servizi a domanda individuale per l anno Assessorato al Bilancio

2 Disciplina dei Servizi a domanda individuale anno 2017 PRINCIPALI servizi Forniti Previsione 2017 SPESE PREV COSTI INDIRETTI COPERTURA SERVIZI EXTRASCOLASTICI MATERNA E MENSA ELEMENTARE , , ,00 91,29% USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI ,00 28,02% IMPIANTI SPORTIVI , ,00 29,87% CONCORSI SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI , ,00 44,67% TOTALE , , ,00 60,34%

3 Modifica art.8 del Regolamento: Imposta Unica Comunale (I.U.C) Assessorato al Bilancio

4 I.U.C. : legge di stabilità (208/2015) invariate in materia Con il comma 6 dell art 8 del regolamento viene inserita l estensione dell agevolazione per abitazioni date in comodato d uso gratuito in caso di morte o separazione del comodatario in presenza di almeno uno dei suoi figli minori e fino alla loro maggiore età qualora l immobile rimanga adibito ad abitazione principale degli stessi.

5 Piano Finanziario TARI: Tariffe Assessorato al Bilancio

6 Piano Finanziario TARI: Tariffe Il totale dei costi è sostanzialmente invariato rispetto all anno 2016 nonostante: Adeguamento ISTAT 0,5% Cessazione noli quinquennali Eelettroserrature/calotte 30/06/2017 Inoltre: Introduzione gestione dati Elettroserrature Calotte (decorrenza 07/2017) Rata Annuale Adeguamento Isola Ecologica (termine 07/2023)

7 Piano Finanziario TARI: Tariffe Le tariffe delle utenze domestiche registrano una variazione media intorno +0,6 % Le tariffe delle utenze non domestiche registrano una diminuzione - 0,5%

8 DUP: Documento Unico di Programmazione Assessorato al Bilancio

9 Rispetto Ciclo di programmazione 2017/2019 DUP triennio 2017/19 Consiglio Comunale n. 37 del 28/07/2016 Rendiconto di Gestione (30/4/2018) Presentazione del Bilancio di Previsione e Nota Aggiornamento DUP C.C. n /12/2016 Variazione Bilancio entro (30/11/2017) Approvazione DUP e Bilancio di Previsione Finanziario 27/02/2017 Assestamento e Salvaguardia Equilibri triennio 2017/2019 (31/07/2017) Piano Esecutivo di Gestione e piano delle performance Giunta (entro venti giorni)

10 IL DUP: Definizione E strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali. costituisce il presupposto indispensabile per l approvazione del B.P.F.. Art. 170, c. 5 del Tuel Il Documento unico di programmazione costituisce ATTO presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

11 IL DUP: Definizione e struttura Documento a carattere generale Funge da guida strategica e operativa Sezione Strategica Linee programmatiche Indirizzi strategici riferiti al mandato Obiettivi strategici riferiti alle Missioni Sezione Operativa Obiettivi e Fabbisogni di Spesa Individua i programmi e le attività all interno di ogni Missione Piano Triennale Opere Pubbliche Piano Valorizzazione Patrimonio Immobiliare Fabbisogno Personale

12 IL DUP: Finalità Sezione strategica. A) Individua gli indirizzi strategici di mandato, in coerenza con: - il quadro normativo - programmazione regionale - obiettivi di finanza pubblica definiti a livello nazionale; B) Definisce, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici.

13 IL DUP: Finalità Sezione Operativa. C) Individua gli obiettivi operativi collegati ai programmi all interno delle singole missioni; D) Definisce i contenuti della programmazione settoriale in materia di: - Personale - OO.PP. - Patrimonio;

14 Ses Contentuto: Condizioni interne - Per missione e loro finanziamento. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall amministrazione intrapresi utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali. L importo di ogni singola missione è destinato a finanziare il fabbisogno, quindi la spesa corrente fermo restando il principio di pareggio di bilancio.

15 Ses Contenuto: Condizioni interne Entrate -Tributi e Politica Tributaria (da pag.21) Composizione articolata della IUC (IMU/TASI/TARI ) pag Addizionale IRPEF pag Canoni (Occupazione suolo pubblico e imposta mezzi pubblicitari) pag 24

16 I.U.C. : legge di stabilità (208/2015) invariate in materia IMU viene estesa l agevolazione per abitazioni date in comodato d uso gratuito in caso di morte o separazione del comodatario in presenza di almeno uno dei suoi figli minori e fino alla loro maggiore età qualora l immobile rimanga adibito ad abitazione principale degli stessi. Art. 8 comma 6 regolamento IUC. TASI conferma abolizione su abitazione principale (per immobili non di lusso A1,A8,A9).

17 Tributi e Politica Tributaria PRINCIPALI TRIBUTI GESTITI stima gettito 2017 stima gettito Previsione 2017 incidenza % Previsione 2018 Previsione Imposta Municipale Propria ,00 35, , ,00 2 Ta.s.i Ta.ri ,00 35, , ,00 Addizionale comunale 4 sull'irpef ,00 26, , ,00 5 Canone mezzi Pubblicitari ,00 1, , ,00 6 Canone Occupazione Suolo Pubblico ,00 1, , ,00 Totale ,00

18 SeS Contenuto: Domanda individuale - Tariffe e Politica Tariffaria. (da pag 25) Servizi a Domanda individuale e loro principi di calcolo: Servizi Extrascolastici Materna e Mensa Elementare Corrispettivi a carico dell utenza per eventi organizzati dal comune Impianti Sportivi Servizi Assistenziali (proventi servizi di assistenza per diversamente abili, servizi di prevenzione e riabilitazione, servizi di assistenza domiciliare

19 SeS Contenuto: Condizioni interne - Tariffe e Politica Tariffaria. (da pag 26) stima gettito 2017 stima gettito PRINCIPALI servizi Forniti Previsione 2017 incidenza % Previsione 2018 Previsione 2019 SERVIZI EXTRASCOLASTICI MATERNA E 1 MENSA ELEMENTARE ,00 37,21% , ,00 CORRISPETTIVI A CARICO UTENZA PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE 2 (servizio rilevante ai fini IVA) ,00 7,75% , ,00 3 IMPIANTI SPORTIVI ,00 8,99% , ,00 PROVENTI SERVIZI DI ASSISTENZA PER 4 DIVERSAMENTE ABILI ,00 4,56% - - PROVENTI SERVIZI DI PREVENZIONE E 5 RIABILITAZIONE (C.D.I.) ,00 34,73% , ,00 CONCORSI SPESE PER ASSISTENZA 6 DOMICILIARE AD ANZIANI ,00 6,76% , ,00 TOTALE , , ,00

20 Ses Contenuto: Condizioni interne - Spese correnti per missione e loro finanziamento nel triennio.(pag.29) Missione Spese 2017 Spese 2018 Spese Servizi istituzionali, generali e di gestione , , ,92 03 Ordine pubblico e sicurezza , , ,00 04 Istruzione e diritto allo studio , , ,00 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali , , ,00 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero , , ,00 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa , , ,00 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , , ,56 10 Trasporti e diritto alla mobilità , , ,00 11 Soccorso civile , , ,00 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , , ,00 14 Sviluppo economico e competitività , , ,00 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche , , ,00 Totale , , ,48

21 La SeO: contenuto Costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell Ente; Ha carattere programmatico generale; E lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP.

22 DUP: Sezione Operativa SeO Il principio assegna alla SeO i seguenti scopi: definisce gli obiettivi dei programmi all interno delle singole missioni; indica i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento; orienta e guida le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; costituire il presupposto dell attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

23 DUP - SeO - Sezione Operativa Parte 1 - Entrate (pag 40 e seg.) Valutazione dei Mezzi Finanziari Classificazione del Bilancio Indirizzi in materia Tributaria e Tariffe Indirizzi sul ricorso all indebitamento per investimenti * Sono state inserite le tabelle di riclassificazione delle entrate secondo modelli ministeriali pag

24 SeO Parte I: Valutazione Generale delle Entrate previsioni di competenza ENTRATE PREVISIONE PERCENTUALE 1) Tributarie (imposte, tasse, tributi) ,00 48,83% 2) Trasferimenti ,00 3,45% 3) Extratributarie (proventi dei servizi pubblici e dei beni dell'ente) ,00 19,28% 4) Entrate in conto capitale (oneri urbanizzazione e alienazioni) ,00 11,16% 5) Entrate da riduzioni di att. Finanz. - 0,00% 6) Accensione Mutui - 0,00% 7) Anticipazione da istituto tesoriere ,00 3,00% 9) Entrate per conto terzi e part. Giro ,00 14,27% ,00

25 SeO Parte I: Indirizzi in Materia Tributaria pag.45 ENTRATE PREVISIONE 2017 PERCENTUALE Addizionale Comunale IRPEF ,00 19,99% IMU ,00 27,07% TARI ,00 27,29% Pubblicità Affissioni 3.000,00 0,09% Fondi Perequativi dallo Stato FSC ,00 24,23% TASI - 0,00% Altre Voci ,00 1,33% Totale ,00 100,00%

26 SeO Parte I: Trasferimenti pag.46 ENTRATE PREVISIONE 2017 PERCENTUALE Contributo Ordinario ,00 37,43% Contributi dello Stato per finalità diverse ,00 14,87% Contributo regionale settore sociale ,00 28,26% Altri contributi Regione ,00 19,43% Contributi da altri enti Pubblici - 0,00% Totale ,00 100,00%

27 SeO Parte I: Entrate Extra-Tributarie pag.47 ENTRATE PREVISIONE 2017 PERCENTUALE Proventi dei Servizi Pubblici / Beni dell'ente ,00 67,56% entrate da controllo e repressione irregolarità ,00 11,60% Interessi su Partecipazioni e Crediti 3.000,00 0,23% Utili e partecipazioni ,00 1,71% Altre entrate extratributarie ,00 18,88% Totale ,00 100,00%

28 SeO Parte I: Entrate in Conto Capitale pag 48 ENTRATE PREVISIONE 2017 PERCENTUALE Alienazione Beni Patrimoniali 8.402,00 1,13% Trasferimenti di Capitale dallo Stato ,00 10,77% Trasferimenti di Capitale da altri enti pubb ,00 5,92% Contributi per rilascio permessi di costruire ,00 27,28% Entrate per standard Qualitativi ,00 50,46% Riscossione Crediti ,00 4,44% Totale ,00 100,00%

29 DUP - SeO - Sezione Operativa Parte 1 Obiettivi Operativi (pag 49) Finalità da conseguire ed Obiettivi operativi (in coerenza con la SeS) Obiettivo e Dotazione di Investimenti (per singola missione per finanziare parte corrente / opera pubblica in conto capitale) Obiettivo e Dotazione Personale Obiettivo e Dotazione di Risorse Strumentali

30 DUP - SeO - Sezione Operativa Parte 1 Missioni 2017 per tipologia. (pag 51) Missione Spese Correnti Spese per Investimento Totale 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione , , ,34 03 Ordine pubblico e sicurezza , , ,00 04 Istruzione e diritto allo studio , , ,00 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali ,00 0, ,00 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero , , ,00 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa , ,00 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , , ,00 10 Trasporti e diritto alla mobilità , , ,00 11 Soccorso civile , ,00 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , ,00 14 Sviluppo economico e competitività , ,00 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche , ,00 Totale , , ,34

31 DUP - SeO - Sezione Operativa Parte 1 Missioni (spesa Corrente) (pag 51) 14 Sviluppo economico e competitività 1% 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 2% 11 Soccorso civile 0% 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 21% 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 29% 10 Trasporti e diritto alla mobilità 4% 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 20% 04 Istruzione e diritto allo studio 11% 03 Ordine pubblico e sicurezza 3% 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2% 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 2% 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5%

32 DUP - SeO - Sezione Operativa Parte 1 Missioni (Investimento) (pag 51) 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 3% 10 Trasporti e diritto alla mobilità 10% 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 26% 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 37% 04 Istruzione e diritto allo studio 21% 03 Ordine pubblico e sicurezza 3%

33 DUP - SeO - Sezione Operativa Parte 1 Missioni (pag 54) MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE pag. 54 MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA pag. 74 MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO pag. 77 MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI pag. 83 MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO pag. 87 MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA pag. 91 MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL`AMBIENTE pag. 96 MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ pag. 104 MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE pag. 107 MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA pag. 104 MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ pag. 122 MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE pag. 124 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTO pag. 127

34 DUP - SeO - Sezione Operativa Parte 2 Programma triennale delle Opere Pubbliche: delibera di Giunta Comunale n. 139 del 12/10/2016 Programma Fabbisogno del Personale: delibera di Giunta Comunale n. 190 del 29/12/2016 Piano alienazioni e valorizzazioni del patrimonio: delibera di Giunta Comunale n. 191 del 29/2/2016