OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente l Ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell Anno Scolastico 2018/ 2019.

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO Piazza V. Veneto TERMOLI (CB) Fax 0875/ Tel. 0875/ Codice Fiscale cbee12000b@istruzione.it; cbee12000b@pec.istruzione.it Sito web: Al Dirigente Scolastico Ai Revisori dei Conti AMBITO n. 12 Dott COLETTA Giovanni membro MEF Dott.ssa RITOTA Angela membromiur OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente l Ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell Anno Scolastico 2018/ Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennioeconomico2008/2009); VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTE le sequenze contrattuali dell 8 aprile 2008 e del 25/07/2008; VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n.1 del 17 febbraio 2011 e n.7 del 5 aprile 2011; VISTA la circolare MEF n 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati; VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/04/2018; VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA, assunto al prot.n 7329 VII.6 in data e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot.n 7346 VII.6 in data 20/11/2018; VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 29/10/2018 n 34 relativa all approvazione dell aggiornamento del PTOF 2016/19 e all adozione dei progetti inerenti ilpof 2018/2019; VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 30/10/2018 n 19 relativa all approvazione dell aggiornamento del PTOF 2016/19 e all adozione dei progetti inerenti il POF 2018/2019; VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; VISTA l Intesa sottoscritta il 01/08/2018 dal Miur e dalle OO.SS. concernente i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il MOF per l a.s. 2018/2019; VISTA la nota MIUR prot. n del 28 settembre u.s., tramite noreply, con la quale si provvede ad assegnare alle scuole il fondo d istituto e gli altri istituti contrattuali per l a.s.2018/2019; VISTA l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 20 novembre 2018 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), 1

2 MODULO I COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2018/2019 sono determinate come segue: Risorse anno scolastico 2018/2019 Fondo dell Istituzione Scolastica , ,48 FunzionistrumentalialPOF(art.33CCNL29/11/2007) , ,50 IncarichispecificialpersonaleATA , ,90 Oredisostituzionedocenti , ,65 Arre Aree a Rischio. 506, ,98 Arre Valorizzazione docenti , ,31 TOTALE , ,82 SEZIONE II Risorse Variabili Risorse anno scolastico 2018/2019 Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti Somme non utilizzate da altre assegnazioni relative a progetti Nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti. 0,00. 0,00 Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica. 42,61. 56,54 Fondo dell Istituzione Scolastica Funzioni strumentali al POF(art.33 CCNL 29/11/2007) Incarichi specifici al personale ATA Ore di sostituzione docenti TOTALE TOTALE COMPLESSIVO , ,58. 0,00. 0, , ,70. 0,00. 0, , , , ,64 SEZIONE III DECURTAZIONI DEL FONDO Non sono previste decurtazioni SEZIONE IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE TIPOLOGIADELLERISORSE Lordo Dipendente Lordo Stato a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE , ,82 b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI , ,82 c. TOTALE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE , ,64 SEZIONE V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL ESTERNO DEL FONDO Non vi sono risorse allocate all esterno del fondo. 2

3 MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione: Risorseannoscolastico 2018/2019 Compenso per il sostituto del DSGA:quota fissa e quota variabile dell indennità di direzione del DSGA. 616, ,69 Compenso quota variabile dell indennità di direzione del DSGA , ,92 Compensi per ore eccedenti , ,65 TOTALE , ,26 SEZIONE II DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Finalizzazioni Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F.. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: Personale docente : Descrizione Risorse anno scolastico 2018/2019 Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica , ,25 Attività aggiuntive di insegnamento , Attività aggiuntive funzionali , ,39 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico , ,20 Funzioni strumentali al POF , ,40 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF , ,60 Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni. 0,00. 0,00 Compensi per altri progetti (Aree a Rischio). 420, ,34 Compensi per la valorizzazione , ,31 TOTALE COMPLESSIVO , ,26 Personale ATA: Descrizione Risorse anno scolastico 2018/2019 Prestazioni aggiuntive del personale ATA , ,81 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF , ,69 Incarichi specifici , ,60 Compensi per altri progetti (Aree a Rischio). 129, ,18 TOTALE COMPLESSIVO , ,28 3

4 SEZIONE III Destinazione ancora da regolare Si accantona la somma di. 47,36 Lordo Dipendente pari a. 62,84 Lordo Stato, di cui. 36,25 LD di funzioni strumentali ed 11,11 LD di fondo non utilizzato, per essere ridistribuita nella negoziazione per l a.s. 2019/2020. SEZIONE IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione Risorse anno scolastico 2018/2019 POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE , ,26 POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA , ,28 DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE. DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 6.343, ,26 DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO. 0,00. 0,00 DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE. 47,36. 62,84 TOTALE , ,64 SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del fondo Non vi sono risorse allocate all esterno del fondo. SEZIONE VI Attestazione motivata dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in. 68,223,55 Lordo Dipendente pari a ,64 Lordo Stato, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad ,19 Lordo Dipendente pari a ,80 Lordo Stato, in percentuale il 99,93 %; ,36 Lordo Dipendente pari a ,26 Lordo Stato al personale docente in percentuale 68,02 %, ,00 Lordo Dipendente pari a ,28 Lordo Stato al personale ATA in percentuale 22,61 %. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri calcolati sul totale in rapporto al tipo di personale che trattasi. La posta di destinazione non disponibile alla contrattazione integrativa sul totale assegnato rappresenta il 9,30% e quella ancora da regolare l 0,07%. Le unità di personale sulla base del quale è stato quantificato il fondo di istituto e il compenso al DSGA sono complessivamente n. 107 di cui n 87 docenti e n 20 di personale A.T.A. MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 ANNO SCOLASTICO 2018/2019 Fondo e altre risorse Fondo e altre risorse Risorse Totali 1 Totale poste di certificate impegnate e spese (lordo dip.) (lordo stato) destinazione 2 (lordo dip.) (lordo stato) (lordo dip.) (lordo stato) (lordo dip.) (lordo Stato) , , , , , , , ,64 1 Inserire il totale delle voci al modulo I 2 Inserire il totale delle voci al modulo II 4

5 MODULO IV COMPATIBILITA ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO SEZIONE I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione. CEDOLINO UNICO (valori disponibili sul SICOGE al lordo dipendente alla data del ) Capitolo Piano gestionale Importo max disponibile Importo max da impegnare Differenza Provenienza Assegnazione Anno Scolastico N , ,94 / Avanzo 2017/2018 N , ,00 / Avanzo 2017/2018 CEDOLINO UNICO ( Intesa del Assegnazione a.s. 2018/19 al lordo dipendente Nota Noreply prot.n del 28/09/2018) Capitolo Piano gestionale Importo max disponibile Importo max da impegnare Differenza Assegnazione Anno Scolastico N 2554 In corso di costituzione , ,19. 47, /2019 SEZIONE II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell anno precedente risulta rispettato Descrizione compenso Risorse complessive disponibili LD anno scolastico 2017/2018 Risorse spese 17/18 (lordo dip.) (lordo Stato) Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell indennità di direzione.. 620, , ,08 Compenso quota variabile dell indennità di direzione al DSGA , , ,73 Compensi per ore eccedenti , , ,16 TOTALE , , ,97 Personale docente : Descrizione compenso Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica Risorse complessive disponibili LD anno scolastico 2017/2018 Risorse spese 17/18 (lordo dip.) (lordo Stato) a.s.2017/ , , ,84 Attività aggiuntive di insegnamento , , ,40 Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento , , ,49 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico , , ,50 Funzioni strumentali al POF , , ,40 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni , , ,48. 0,00 0,00. 0,00 Compensi per altri progetti (Aree a Rischio aa.ss. 16/17 e 17/18) TOTALE COMPLESSIVO , , , , , ,76 5

6 Personale ATA: Descrizione compenso Risorse disponibili LD Risorse spese anno scolastico (lordo dip.) (lordo Stato) 2017/ /2018 Prestazioni aggiuntive del personale ATA , , ,70 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF , , ,65 Incarichi specifici , , ,52 Compensi per altri progetti (Aree a Rischio aa.ss. 16/17 e 17/18) TOTALE TOTALE COMPLESSIVO. 590, , , , , , , , ,94 SEZIONE III Verifica delle disponibilità finanziarie dell Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di Destinazione del fondo A fronte di una disponibilità finanziaria complessivamente quantificata in ,55 Lordo Dipendente, è stata prevista un'utilizzazione complessiva di risorse pari ad ,19 Lordo Dipendente (in percentuale sul totale: 99,93%) di cui ,38 Lordo Dipendente al personale docente comprese le ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti (in percentuale sul totale: 55,37%), ,95 Lordo Dipendente al personale ATA compresa l indennità al sostituto del Dsga (in percentuale sul totale: 23,52%), ,00 Lordo Dipendente per l indennità di direzione al Dsga (in percentuale sul totale: 5,80%) e ,86 Lordo Dipendente per la Valorizzazione docente (in percentuale sul totale: 15,24%) Resta accantonata la somma di 47,36 Lordo Dipendente (in percentuale sul totale disponibilità :0,07%). Le risorse complessivamente disponibili per l a.s. 2018/19 per il Miglioramento dell Offerta formativa, detratta l indennità di direzione per il D.S.G.A e il suo sostituto pari a complessive 4.576,95, sono quantificate in: ,65 di Fondo a cui si aggiungono 9,530,96 di economie degli anni precedenti, 4.236,25 di Funzioni Strumentali, 2.306,63 di Incarichi Specifici a cui si aggiungono 493,37 di economie degli anni precedenti, 1.766,88 di Ore Eccedenti, 506,39 di Aree a Rischio a cui si aggiungono 42,61 di economie degli anni precedenti ed ,86 di Bonus merito docenti. La quota prevista per il Fondo, che ammonta a ,61 viene ripartita tra le componenti professionali presenti nell istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA: il 72% circa ammontante ad ,00, con un economia di 3,50, è assegnato al personale docente, il 28% circa ammontante ad ,61, con un economia di 7,61, al personale ATA. Pertanto, Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali; Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal PTOF; Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF vigente. ATTESTA che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato il 20 u.s.. Termoli, 24 novembre

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