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1 Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 8 luglio 2019 (OR. en) 10919/19 ADD 4 FIN 472 INST 191 PE-L 18 NOTA Origine: Destinatario: Oggetto: Comitato del bilancio Comitato dei rappresentanti permanenti/consiglio progetto di bilancio generale dell'unione europea per l'esercizio 2020: modifiche apportate al progetto di bilancio, specificate per cifre relative alle altre istituzioni Adozione 10919/19 ADD 4 ans/md 1

2 SEZIONE I - PARLAMENTO EUROPEO... 4 SEZIONE II - CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO SEZIONE IV - CORTE DI GIUSTIZIA SEZIONE V - CORTE DEI CONTI SEZIONE VI - COMATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO SEZIONE VII - COMATO DELLE REGIONI SEZIONE VIII - MEDIATORE EUROPEO SEZIONE IX - GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI SEZIONE X - SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA /19 ADD 4 ans/md 2

3 Intestazioni delle colonne BR: Bilancio rettificativo PB: Progetto di bilancio Stanziamento: Stanziamenti sia d'impegno che di pagamento (in euro, tranne per colonna ) 10919/19 ADD 4 ans/md 3

4 SEZIONE I - PARLAMENTO EUROPEO 10919/19 ADD 4 ans/md 4

5 Sezione I - Parlamento europeo /1 1 0 Membri dell istituzione Indennità e assegni fissi 1 PERSONE APPARTENENTI ALL ISTUZIONE Indennità ,02% Spese di viaggio ordinarie ,81% Altre spese di viaggio ,12% Indennità di spese generali ,86% Indennità di funzione ,60% Copertura dei rischi di malattia e d infortunio e altri interventi sociali Copertura dei rischi di malattia e d infortunio e altri oneri sociali ,37% Interventi specifici a favore dei deputati con disabilità ,83% Indennità transitorie ,96% Pensioni Pensioni di anzianità (SID) ,70% Pensioni d invalidità (SID) ,05% Pensioni di reversibilità (SID) ,02% Regime pensionistico volontario dei deputati p.m Corsi di lingue e di informatica ,25% 1 2 Funzionari e agenti temporanei Retribuzioni e altri diritti Totale ,98% Retribuzioni e indennità ,30% Ore straordinarie retribuite ,36% Diritti relativi all entrata in servizio, ai trasferimento e alla cessazione dal servizio Indennità post cessazione anticipata dal servizio Indennità in caso di dispensa dall impiego e di congedi nell interesse del servizio ,63% ,05% 10919/19 ADD 4 ans/md 5

6 Sezione I - Parlamento europeo / Indennità per cessazione definitiva dal servizio e regime speciale di pensionamento per il personale permanente e temporaneo 1 4 Altro personale e prestazioni esterne Altri agenti e persone esterne p.m. p.m. p.m. Totale ,42% Altri agenti Segretariato generale e gruppi politici ,49% Altri agenti Sicurezza ,47% Altri agenti Autisti al Segretariato generale ,25% Tirocini, esperti nazionali distaccati, scambi di funzionari e visite di studio ,11% Spese per l interpretazione ,41% Osservatori p.m. p.m. p.m Servizi di traduzione esterna ,32% 1 6 Altre spese concernenti le persone appartenenti all istituzione Spese connesse alla gestione del personale Totale ,07% Spese di assunzione Apprendimento e sviluppo ,71% Interventi a favore del personale dell istituzione Servizio sociale ,47% Mobilità ,67% Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi sociali ,00% Attività concernenti tutte le persone appartenenti all istituzione Servizio medico ,04% Spese di ristorazione ,93% Strutture per l infanzia ,97% Contributo del Parlamento europeo alle scuole europee accreditate di tipo II ,79% Totale ,79% Totale ,44% 10919/19 ADD 4 ans/md 6

7 Sezione I - Parlamento europeo /1 2 IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 Immobili e spese accessorie Immobili Affitti ,80% Canoni enfiteutici p.m. p.m. p.m Acquisto di beni immobili p.m. p.m. p.m Costruzione di immobili e sistemazione dei locali ,72% Gestione immobiliare specifica ,21% Spese relative agli immobili Manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia degli immobili ,29% Consumi energetici ,77% Sicurezza e sorveglianza degli immobili ,26% Assicurazioni ,40% 2 1 Informatica, apparecchiature e mobilio Informatica e telecomunicazioni Totale ,21% Informatica e telecomunicazioni Attività ricorrenti Funzionamento ,24% Informatica e telecomunicazioni Attività ricorrenti Infrastrutture ,91% Informatica e telecomunicazioni Attività ricorrenti Supporto generale agli utenti Informatica e telecomunicazioni Attività ricorrenti Gestione delle applicazioni TIC ,63% ,33% Informatica e telecomunicazioni Investimenti in infrastrutture ,51% Informatica e telecomunicazioni Investimenti in progetti ,32% Mobilio ,63% 10919/19 ADD 4 ans/md 7

8 Sezione I - Parlamento europeo / Materiale e impianti tecnici ,39% Trasporto di deputati, di altre persone e di beni ,12% 2 3 Spese amministrative correnti Totale ,65% Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi ,88% Oneri finanziari Spese legali e risarcimento danni ,26% Affrancatura e spese di spedizione ,53% Traslochi ,45% Altri costi di funzionamento amministrativo ,25% Attività dell EMAS, inclusa la loro promozione, e sistema di compensazione delle emissioni di carbonio del Parlamento europeo 3 0 Riunioni e conferenze 3 SPESE RISULTANTI DALL ESERCIZIO DA PARTE DELL ISTUZIONE DEI PROPRI COMPI GENERALI Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro Totale ,63% Totale ,48% ,18% Spese per ricevimenti e di rappresentanza ,95% Spese varie per riunioni Spese varie per riunioni interne ,00% Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni ,97% Spese per i servizi prestati dall agenzia viaggi ,14% 3 2 Consulenze e informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione Totale ,09% Acquisizione di consulenze ,65% 10919/19 ADD 4 ans/md 8

9 Sezione I - Parlamento europeo / Spese per i Servizi di ricerca parlamentare, inclusi la Biblioteca, gli Archivi storici, la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA) e il Polo europeo dei media scientifici Spese per i Servizi di ricerca parlamentare, inclusi la Biblioteca, gli Archivi storici e la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA) ,25% Spese per il Polo europeo dei media scientifici Spese di documentazione ,91% Sostegno alla democrazia e rafforzamento delle capacità parlamentari dei parlamenti dei paesi terzi Produzione e diffusione ,20% Gazzetta ufficiale p.m. p.m. -100,00% Pubblicazioni elettroniche e tradizionali ,37% Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche ,28% Centri visitatori del Parlamento europeo ,09% Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi ,30% Organizzazione di colloqui e seminari ,38% Spese per informazione audiovisiva ,80% Scambi di informazioni con i parlamenti nazionali ,36% Spese per gli uffici di collegamento ,54% Totale ,07% Totale ,78% 10919/19 ADD 4 ans/md 9

10 Sezione I - Parlamento europeo /1 4 SPESE RISULTANTI DALL ESERCIZIO DA PARTE DELL ISTUZIONE DI COMPI SPECIFICI 4 0 Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organi Spese amministrative di funzionamento, attività politiche e d informazione dei gruppi politici e dei deputati non iscritti ,56% Finanziamento dei partiti politici europei ,00% Finanziamento dei partiti politici europei ,60% 4 2 Spese relative agli assistenti parlamentari Totale ,26% SPESE RELATIVE AGLI ASSISTENTI PARLAMENTARI ,66% 4 4 Riunioni e altre attività di deputati ed ex deputati Totale ,66% Spese per riunioni e altre attività di ex deputati ,35% Costo delle riunioni e di altre attività dell Associazione parlamentare europea 5 L AUTORÀ PER I PARTI POLICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLICHE EUROPEE E IL COMATO DI PERSONALÀ INDIPENDENTI 5 0 Spese dell Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e del comitato di personalità indipendenti Spese operative dell Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ,35% Totale ,35% Totale ,06% Spese inerenti al comitato di personalità indipendenti p.m. p.m. p.m. 10 ALTRE SPESE ,79% Totale ,79% Totale ,79% 10 0 Stanziamenti accantonati p.m. p.m. p.m /19 ADD 4 ans/md 10

11 Sezione I - Parlamento europeo / Riserva per imprevisti ,96% 10 3 Riserva per l allargamento p.m. p.m. p.m Riserva per la politica dell informazione e della comunicazione p.m. p.m. p.m Stanziamenti accantonati per immobili p.m. p.m. p.m Riserva per progetti prioritari in corso di sviluppo p.m. p.m. p.m Riserva EMAS p.m. p.m. p.m. Totale ,96% Sezione I - Parlamento europeo ,50% 10919/19 ADD 4 ans/md 11

12 SEZIONE II - CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO 10919/19 ADD 4 ans/md 12

13 Sezione II - Consiglio europeo e Consiglio /1 1 0 Membri dell istituzione 1 PERSONE APPARTENENTI ALL ISTUZIONE Retribuzioni e altri diritti Stipendi base ,34% Diritti connessi alla funzione ,37% Diritti connessi alla situazione personale ,00% Copertura previdenziale ,14% Altre spese di gestione ,63% Diritti connessi all entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio p.m. p.m. -100,00% Adeguamento annuale delle retribuzioni p.m. p.m. -100,00% Cessazione dal servizio Indennità transitoria ,57% Stanziamento accantonato Stanziamento accantonato per le modifiche ai diritti p.m. p.m. p.m. 1 1 Funzionari e agenti temporanei Retribuzioni e altri diritti Totale ,38% Stipendi base ,85% Diritti statutari connessi alla funzione ,02% Diritti statutari connessi alla situazione personale dell agente ,99% Copertura previdenziale ,66% Coefficienti correttori ,40% Lavoro straordinario ,00% Diritti statutari connessi all entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio ,70% Adeguamento annuale delle retribuzioni ,56% Cessazione dal servizio 10919/19 ADD 4 ans/md 13

14 Sezione II - Consiglio europeo e Consiglio / Indennità in caso di dispensa dall impiego nell interesse del servizio (ai sensi degli articoli 41 e 50 dello statuto) Indennità per cessazione definitiva dal servizio p.m. p.m. p.m ,28% Diritti degli ex segretari generali ,24% Stanziamento accantonato Stanziamento accantonato (funzionari e temporanei) p.m Stanziamento accantonato (personale in pensione e personale oggetto di una riduzione dell organico) 1 2 Altri agenti e prestazioni esterne Altri agenti e prestazioni esterne p.m. Totale ,40% Altri agenti ,40% Esperti nazionali distaccati ,62% Tirocini ,73% Prestazioni esterne ,87% Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione ,50% Adeguamento annuale delle retribuzioni ,80% Stanziamento accantonato p.m. 1 3 Altre spese concernenti le persone appartenenti all istituzione Spese connesse alla gestione del personale Totale ,20% Spese varie per l assunzione di personale Sviluppo professionale ,96% Interventi a favore del personale dell istituzione Aiuti integrativi Relazioni sociali fra i membri del personale Aiuto integrativo per i disabili ,56% Altri interventi di carattere sociale /19 ADD 4 ans/md 14

15 Sezione II - Consiglio europeo e Consiglio / Attività relative alle persone appartenenti all istituzione Servizio medico ,78% Ristoranti e mense p.m. p.m. p.m Asili nido e scuole materne ,42% Missioni Spese di missione del Segretariato generale del Consiglio Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo Contributo alle scuole europee accreditate (di tipo II) p.m. p.m. p.m. 2 IMMOBILI, MATERIALE E SPESE DI FUNZIONAMENTO 2 0 Immobili e spese accessorie Immobili Totale ,28% Totale ,32% Locazione ,80% Canoni enfiteutici p.m. p.m. p.m Acquisto di beni immobili p.m. p.m. p.m Lavori di sistemazione e d installazione ,69% Lavori di messa in sicurezza ,93% Spese preliminari all acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici Spese relative agli immobili ,49% Pulizia e manutenzione ,53% Acqua, gas, elettricità e riscaldamento Sicurezza e sorveglianza degli immobili Assicurazioni Altre spese relative agli immobili ,46% 2 1 Informatica, materiale e mobilio Totale ,35% 10919/19 ADD 4 ans/md 15

16 Sezione II - Consiglio europeo e Consiglio / Informatica e telecomunicazioni Acquisto di attrezzatura e di software ,49% Prestazioni esterne per l utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici ,97% Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software ,36% Telecomunicazioni ,62% Mobilio ,13% Materiale e impianti tecnici Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici ,50% Prestazioni esterne per l utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici ,73% Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici ,45% Trasporti ,41% 2 2 Spese di funzionamento Riunioni e conferenze Totale ,77% Spese di viaggio delle delegazioni ,83% Spese di viaggio varie ,32% Spese di interpretazione ,30% Spese di rappresentanza ,88% Spese varie per riunioni interne ,40% Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni ,10% Informazione Spese di documentazione e di biblioteca ,88% Gazzetta ufficiale p.m. p.m. -100,00% Pubblicazioni di carattere generale ,36% Informazione e manifestazioni pubbliche ,16% Spese varie 10919/19 ADD 4 ans/md 16

17 Sezione II - Consiglio europeo e Consiglio / Materiale per ufficio Affrancatura e spese di spedizione Spese per studi, inchieste e consulenze Cooperazione interistituzionale p.m. p.m. p.m Traslochi Oneri finanziari Spese legali, danni, indennizzi ,00% Altre spese di funzionamento Totale ,12% Totale ,95% 10 ALTRE SPESE 10 0 Stanziamenti accantonati p.m. p.m. p.m Riserva per imprevisti p.m. p.m. -100,00% Totale p.m. p.m. -100,00% Sezione II - Consiglio europeo e Consiglio ,12% 10919/19 ADD 4 ans/md 17

18 SEZIONE IV - CORTE DI GIUSTIZIA 10919/19 ADD 4 ans/md 18

19 Sezione IV - Corte di giustizia /1 1 0 Membri dell istituzione 1 PERSONE APPARTENENTI ALL ISTUZIONE Retribuzioni e altri diritti Retribuzioni e indennità ,23% Diritti connessi all entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio ,76% Indennità transitorie ,27% Missioni ,59% Formazione Stanziamento accantonato p.m. p.m. p.m. 1 2 Funzionari e agenti temporanei Retribuzioni e altri diritti Totale ,77% Retribuzioni e indennità ,74% Lavoro straordinario retribuito ,52% Diritti relativi all entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio ,35% Indennità successive alla cessazione anticipata dal servizio Indennità in caso di dispensa dall impiego nell interesse del servizio Indennità per cessazione definitiva dal servizio e regime pensionistico speciale per i funzionari e agenti temporanei p.m. p.m. p.m Stanziamento accantonato p.m. p.m. p.m. 1 4 Altro personale e prestazioni esterne Altri agenti e personale esterno Totale ,64% Altri agenti ,99% Tirocini e scambi di personale ,29% Altre prestazioni esterne /19 ADD 4 ans/md 19

20 Sezione IV - Corte di giustizia / Prestazioni esterne nel settore linguistico ,22% Stanziamento accantonato p.m. p.m. p.m. 1 6 Altre spese relative alle persone appartenenti all istituzione Spese relative alla gestione del personale Totale ,04% Spese varie per l assunzione di personale ,82% Perfezionamento professionale ,18% Missioni ,01% Interventi a favore del personale dell istituzione Servizio sociale Relazioni sociali tra i dipendenti e altri interventi di carattere sociale ,24% Attività relative all insieme delle persone appartenenti all istituzione Servizio medico ,78% Ristoranti e mense ,15% Centro polivalente per l infanzia ,65% Spese del PMO per la gestione di fascicoli relativi al personale della Corte di giustizia dell'unione europea ,24% Scuole Europee ,08% 2 IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURA E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 Immobili e spese accessorie Immobili Totale ,26% Totale ,30% Affitti ,29% Locazione-acquisto ,36% Acquisto di beni immobili p.m. p.m. p.m Costruzione d immobili p.m. p.m. p.m Sistemazione dei locali ,37% Studi e assistenza tecnica legati agli immobili ,21% Spese relative agli immobili 10919/19 ADD 4 ans/md 20

21 Sezione IV - Corte di giustizia / Pulizia e manutenzione ,48% Consumi energetici ,59% Sicurezza e sorveglianza degli immobili ,98% Assicurazioni ,19% Altre spese relative agli immobili ,36% 2 1 Informatica, attrezzatura e mobilio: acquisto, locazione e manutenzione Attrezzature, spese di gestione e servizi relativi all informatica e alle telecomunicazioni Totale ,18% Acquisto, servizi e manutenzione delle attrezzature e dei software Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la conservazione dei software e dei sistemi ,27% Telecomunicazioni Mobilio ,37% Materiale e impianti tecnici ,28% Mezzi di trasporto ,81% 2 3 Spese amministrative correnti Totale ,83% Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari ,42% Oneri finanziari ,00% Spese legali e danni ,00% Spese postali ,36% Altre spese amministrative ,13% 2 5 Riunioni e conferenze Totale ,18% Spese per ricevimenti e rappresentanza ,11% Riunioni, congressi, conferenze e visite Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione Totale ,57% Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato p.m. p.m. p.m /19 ADD 4 ans/md 21

22 Sezione IV - Corte di giustizia / Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione ,18% Produzione e diffusione dell informazione Gazzetta ufficiale p.m. p.m. -100,00% Pubblicazioni di carattere generale ,26% Altre spese d informazione ,71% 3 SPESE RISULTANTI DALL ESERCIZIO DA PARTE DELL ISTUZIONE DI COMPI SPECIFICI 3 7 Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi Spese particolari della Corte di giustizia dell Unione europea Totale ,67% Totale ,16% Spese giudiziarie Collegio arbitrale previsto dall articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea dell energia atomica 10 ALTRE SPESE p.m. p.m. p.m. Totale Totale Stanziamenti accantonati p.m. p.m. p.m Riserva per imprevisti p.m. p.m. p.m. Totale 10 p.m. p.m. p.m. Sezione IV - Corte di giustizia ,34% 10919/19 ADD 4 ans/md 22

23 SEZIONE V - CORTE DEI CONTI 10919/19 ADD 4 ans/md 23

24 Sezione V - Corte dei conti /1 1 0 Membri dell istituzione 1 PERSONE APPARTENENTI ALL ISTUZIONE Retribuzioni e altri diritti Retribuzioni, indennità e pensioni ,05% Diritti connessi all entrata in servizio e alla cessazione del servizio ,77% Indennità transitorie ,45% Pensioni p.m. p.m. p.m Missioni ,68% Formazione Stanziamento accantonato p.m. p.m. p.m. 1 2 Funzionari e agenti temporanei Retribuzioni e altri diritti Totale ,48% Retribuzioni e indennità ,75% Ore straordinarie retribuite ,31% Diritti connessi all entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione del servizio Indennità in caso di cessazione anticipata dal servizio ,57% Indennità in caso di dispensa dall impiego nell interesse del servizio ,16% Indennità per cessazione definitiva dal servizio e regime speciale di pensionamento per i funzionari e gli agenti temporanei p.m. p.m. p.m Stanziamento accantonato p.m. p.m. p.m. 1 4 Altro personale e prestazioni esterne Altri agenti e persone esterne Totale ,64% Altri agenti ,25% Tirocini e scambi di personale ,49% 10919/19 ADD 4 ans/md 24

25 Sezione V - Corte dei conti / Altre prestazioni esterne ,14% Prestazioni esterne in ambito linguistico ,57% Stanziamento accantonato p.m. p.m. p.m. 1 6 Altre spese relative alle persone appartenenti all istituzione Spese relative alla gestione del personale Totale ,18% Spese varie per l assunzione di personale ,56% Perfezionamento professionale ,67% Missioni ,32% Interventi a favore del personale dell istituzione Servizio sociale Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale Attività relative a tutte le persone appartenenti all istituzione ,85% Servizio medico ,09% Ristoranti e mense ,00% Centro polivalente per l infanzia ,22% Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte dei conti 2 IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 Immobili e spese accessorie Immobili ,80% Totale ,56% Totale ,50% Locazioni ,54% Locazione/acquisto p.m. p.m. p.m Acquisizione di beni immobili p.m. p.m. p.m Costruzione di immobili p.m. p.m. p.m Sistemazione dei locali ,22% Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari /19 ADD 4 ans/md 25

26 Sezione V - Corte dei conti / Spese relative agli immobili Pulizia e manutenzione ,85% Consumi energetici Sicurezza e sorveglianza degli immobili ,82% Assicurazioni Altre spese relative agli immobili Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all informatica e alle telecomunicazioni Totale ,69% Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software ,44% Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi ,52% Telecomunicazioni ,68% Mobilio Apparecchiature e impianti tecnici Mezzi di trasporto ,85% 2 3 Spese amministrative correnti Totale ,84% Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari ,11% Oneri finanziari ,67% Spese legali e risarcimento danni Affrancatura e spese di spedizione ,09% Altre spese amministrative ,76% 2 5 Riunioni e conferenze Totale ,74% Spese di rappresentanza ,17% 10919/19 ADD 4 ans/md 26

27 Sezione V - Corte dei conti / Riunioni, congressi e conferenze ,63% Spese d informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche Servizio comune interpretazione-conferenze Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato; audit delle agenzie e degli altri organismi dell UE Totale ,57% ,00% Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato Audit delle agenzie e degli altri organismi dell UE p.m Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione ,94% Produzione e diffusione Gazzetta ufficiale p.m. p.m. -100,00% Pubblicazioni di carattere generale ,43% 10 ALTRE SPESE Totale ,75% Totale ,12% 10 0 Stanziamenti accantonati p.m. p.m. p.m Riserva per imprevisti p.m. p.m. p.m. Totale 10 p.m. p.m. p.m. Sezione V - Corte dei conti ,83% 10919/19 ADD 4 ans/md 27

28 SEZIONE VI - COMATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO 10919/19 ADD 4 ans/md 28

29 Sezione VI - Comitato economico e sociale europeo /1 1 PERSONE APPARTENENTI ALL ISTUZIONE 1 0 Membri dell istituzione e delegati Indennità specifiche e assegni fissi Indennità specifiche e assegni fissi ,55% Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni e spese accessorie dei delegati della commissione consultiva per le trasformazioni industriali Perfezionamento professionale, corsi di lingue ed altri tipi di formazione 1 2 Funzionari e agenti temporanei Retribuzione e altri diritti ,28% ,60% ,93% Totale ,35% Retribuzione e indennità ,31% Ore di lavoro straordinario retribuite ,14% Diritti connessi all entrata in servizio, ai trasferimenti, alla cessazione dal servizio Indennità in seguito a cessazione anticipata dal servizio Indennità in caso di dispensa dall impiego e di congedi nell interesse del servizio Indennità per cessazione definitiva dal servizio e sistema speciale di collocamento a riposo per i funzionari e gli agenti temporanei ,41% ,50% p.m. p.m. p.m Stanziamento accantonato p.m. p.m. p.m. 1 4 Altri agenti e personale esterno Altri agenti e personale esterno Totale ,34% Altri agenti ,96% Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari ,62% Diritti connessi all entrata in servizio, ai trasferimenti, alla cessazione dal servizio Prestazioni esterne ,30% 10919/19 ADD 4 ans/md 29

30 Sezione VI - Comitato economico e sociale europeo / Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione Consulenze di esperti connesse ai lavori legislativi ,67% Cooperazione interistituzionale e prestazioni esterne nel campo della gestione del personale Stanziamento accantonato p.m. p.m. p.m. 1 6 Altre spese relative alle persone appartenenti all istituzione Spese relative alla gestione del personale ,09% Totale ,10% Spese per le assunzioni ,02% Perfezionamento professionale ,60% Missioni ,34% Attività riguardanti l insieme delle persone appartenenti all istituzione Servizio sociale Relazioni sociali e altri interventi sociali Servizio medico ,67% Ristoranti e mense p.m. p.m. p.m Centro per l infanzia e asili convenzionati ,64% Contributo alle scuole europee accreditate Contributo alle scuole europee di tipo II accreditate p.m. p.m. p.m. 2 IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 Immobili e spese accessorie Immobili Totale ,54% Totale ,50% Locazioni ,54% Canoni enfiteutici e spese analoghe ,02% 10919/19 ADD 4 ans/md 30

31 Sezione VI - Comitato economico e sociale europeo / Acquisto di beni immobili p.m. p.m. p.m Costruzione di immobili p.m. p.m. p.m Sistemazione dei locali ,81% Altre spese inerenti gli immobili ,32% Stanziamento accantonato a copertura degli investimenti immobiliari dell istituzione Altre spese relative agli immobili p.m. p.m. p.m Pulizia e manutenzione ,94% Consumi energetici ,60% Sicurezza e sorveglianza ,60% Assicurazioni ,60% 2 1 Informatica, attrezzatura e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione Impianti, spese di utilizzazione e prestazioni relative all informatica e alle telecomunicazioni Totale ,93% Acquisto, lavori e manutenzione di attrezzatura, software e relativi lavori ,46% Prestazioni di personale esterno per l uso, lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi software ,82% Telecomunicazioni ,50% Mobilio ,60% Materiale e impianti tecnici ,63% Mezzi di trasporto ,35% 2 3 Spesa amministrativa corrente Totale ,18% Cancelleria, materiale per ufficio e articoli vari ,32% Oneri finanziari Spese legali e risarcimento danni ,67% Affrancatura e spese di spedizione ,88% 10919/19 ADD 4 ans/md 31

32 Sezione VI - Comitato economico e sociale europeo / Spese per i traslochi e altre spese di funzionamento amministrativo ,60% 2 5 Funzionamento operativo Riunioni, conferenze, congressi, seminari e altri eventi Totale ,71% Spese varie per riunioni interne ,60% Spese per l organizzazione e la partecipazione ad audizioni ed eventi ,36% Spese per l organizzazione dei lavori della commissione consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI) Spese di rappresentanza ,44% Interpretazione Comunicazione, pubblicazioni e acquisto di documentazione Comunicazione, informazione e pubblicazioni Totale ,30% Comunicazione ,31% Pubblicazione e promozione delle pubblicazioni ,51% Gazzetta ufficiale p.m. p.m. -100,00% Acquisizione di informazioni, documentazione e archiviazione Studi, ricerche e audizioni ,00% Spese di documentazione e biblioteca ,28% Archiviazione e lavori connessi ALTRE SPESE Totale ,62% Totale ,01% 10 0 Stanziamento accantonato p.m. p.m. p.m Riserva per imprevisti p.m. p.m. p.m Riserva per la presa in consegna di edifici p.m. p.m. p.m. Totale 10 p.m. p.m. p.m /19 ADD 4 ans/md 32

33 Sezione VI - Comitato economico e sociale europeo /1 Sezione VI - Comitato economico e sociale europeo ,64% 10919/19 ADD 4 ans/md 33

34 SEZIONE VII - COMATO DELLE REGIONI 10919/19 ADD 4 ans/md 34

35 Sezione VII - Comitato delle regioni /1 1 PERSONE APPARTENENTI ALL ISTUZIONE 1 0 MEMBRI DELL ISTUZIONE Stipendi, indennità e assegni fissi Stipendi, indennità e assegni fissi ,96% Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni e spese accessorie ,47% Corsi per i membri dell istituzione FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI Retribuzione e altri diritti Totale ,68% Retribuzione e indennità ,97% Ore di lavoro straordinario retribuite ,50% Diritti relativi all entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio Indennità per cessazione anticipata dal servizio ,36% Indennità in caso di dispensa dall impiego nell interesse del servizio Indennità per cessazione definitiva dal servizio e sistema speciale di collocamento a riposo del personale p.m. p.m. p.m Stanziamento accantonato p.m. p.m. p.m. 1 4 ALTRI MEMBRI DEL PERSONALE E PRESTAZIONI DI PERSONALE ESTERNO Altri agenti e personale esterno Totale ,93% Altri agenti ,85% Servizi d interpretazione ,66% Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari ,36% Prestazioni di complemento per il servizio di contabilità p.m. p.m. p.m Diritti relativi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio e altre spese per servizi forniti al personale nel corso della carriera Prestazioni di personale esterno ,91% 10919/19 ADD 4 ans/md 35

36 Sezione VII - Comitato delle regioni / Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione ,58% Assistenza di esperti connessa con i lavori consultivi Stanziamento accantonato p.m. p.m. p.m. 1 6 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL ISTUZIONE Gestione del personale Totale ,05% Altre spese legate all assunzione Perfezionamento professionale, riqualificazione e informazione del personale ,16% Missioni Attività riguardanti l insieme delle persone appartenenti all istituzione Servizio sociale Politica sociale interna Mobilità/trasporti Servizio medico Ristoranti e mense p.m. p.m. p.m Centro per l infanzia e asili convenzionati Contributo alle scuole europee accreditate Contributo alle scuole europee di tipo II accreditate p.m. p.m. p.m. 2 IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE Immobili e spese accessorie Totale ,01% Totale ,20% Affitti ,73% Canoni enfiteutici ,60% Acquisto di beni immobili p.m. p.m. p.m Costruzione di immobili p.m. p.m. p.m /19 ADD 4 ans/md 36

37 Sezione VII - Comitato delle regioni / Sistemazione dei locali ,01% Altre spese relative agli immobili ,56% Stanziamenti accantonati destinati agli investimenti immobiliari dell istituzione Altre spese relative agli immobili p.m. p.m. p.m Pulizia e manutenzione ,16% Consumi energetici ,81% Sicurezza e sorveglianza degli edifici ,63% Assicurazioni INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE Attrezzatura, spese di utilizzazione e prestazioni relative all informatica e alle telecomunicazioni Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di attrezzatura, software e i relativi lavori Prestazioni di personale esterno per l uso, la realizzazione e la manutenzione dei sistemi di software Totale ,85% ,75% ,98% Telecomunicazioni ,23% Mobilio Materiale e impianti tecnici ,58% Mezzi di trasporto SPESE AMMINISTRATIVE Totale ,33% Cancelleria, materiale per ufficio e articoli vari ,31% Oneri finanziari Spese giuridiche e risarcimento danni Affrancatura e spese di spedizione Altre spese di funzionamento amministrativo ,63% Totale ,33% 10919/19 ADD 4 ans/md 37

38 Sezione VII - Comitato delle regioni /1 2 5 RIUNIONI E CONFERENZE Riunioni, conferenze, congressi, seminari e altri eventi Costi delle riunioni tenute a Bruxelles Terzi ,00% Organizzazione di eventi in collaborazione con enti locali e regionali, con le loro associazioni e con le altre istituzioni europee Spese di rappresentanza CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE Comunicazione e pubblicazioni Totale ,42% Relazioni con la stampa e supporti audiovisivi ,58% Internet e social media e materiale stampato Gazzetta ufficiale p.m. p.m. -100,00% Acquisizione di documentazione e archiviazione Studi e consulenze esterne Spese di documentazione e biblioteca Spese per fondi di archivio Attività di comunicazione dei gruppi politici del CdR ,17% 10 ALTRE SPESE Totale ,02% Totale ,77% 10 0 STANZIAMENTI ACCANTONATI p.m. p.m. p.m RISERVA PER IMPREVISTI p.m. p.m. p.m RISERVA PER LA PRESA IN CONSEGNA DI EDIFICI p.m. p.m. p.m. Totale 10 p.m. p.m. p.m. Sezione VII - Comitato delle regioni ,60% 10919/19 ADD 4 ans/md 38

39 SEZIONE VIII - MEDIATORE EUROPEO 10919/19 ADD 4 ans/md 39

40 Sezione VIII - Mediatore europeo /1 1 0 Membri dell istituzione 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL ISTUZIONE Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi ,42% Indennità transitorie p.m. p.m. p.m Pensioni Spese per missioni Corsi di lingue e di informatica Indennità e spese relative all entrata in servizio e alla cessazione dal servizio 1 2 Funzionari e agenti temporanei Retribuzioni e altri diritti p.m. p.m. p.m. Totale ,02% Retribuzioni e indennità ,40% Lavoro straordinario Diritti relativi all entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio Indennità di cessazione anticipata dal servizio Indennità in caso di dispensa dall impiego nell interesse del servizio p.m. p.m. p.m Indennità di cessazione definitiva dal servizio e regime speciale di pensionamento per i funzionari e gli agenti temporanei 1 4 Altri agenti e servizi esterni Altri agenti e personale esterno p.m. p.m. p.m. Totale ,36% Altri agenti ,48% Organizzazione di tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari ,17% 1 6 Altre spese relative alle persone appartenenti all istituzione Spese relative alla gestione del personale Totale ,99% 10919/19 ADD 4 ans/md 40