Gare pubblicate nell'anno 2018

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1 CIG Z Pagamento Fattura n.fpa 17/18 del 17/12/2018 per STAMPA LOCANDINE E BROCHURE PER OPEN DAY ISTITUTO VITERGRAFICA di Mauro Cerasa Z002133DE Pagamento Fattura n.4 del 31/01/2018 PER SERVIZIO BUS ROMA/VITTORIANO 21/12/2017 CLASSI SCUOLA SECONDARIA EPF TOURS SRL Z06263A Pagamento Fattura n.6/a del 05/12/2018 PER SPESE DI TESORERIA CONTO CORRENTE BANCARIO ISTITUTO - ANNO Banca di Viterbo Credito Cooperativo Z072322FFE 2018 Pagamento Fattura n.257/2018 del 12/04/2018 per acquisto toner uffici BLACK EAGLE COMPUTER Ragione Sociale 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale Ragione Sociale 250,00 250,00 18/12/ /12/ ,27 396,27 19/02/ /02/ ,00 500,00 14/12/ /12/ ,00 129,00 09/05/ /05/2018 Z FC 2018 Pagamento Fattura n.23/pa del 21/05/2018 per noleggio servizio bus San Giminiano e Barbarano Romano alunni scuola secondaria 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 3172, ,73 07/06/ /06/2018 Pag. 1 di 22

2 Ragione Sociale AUTOSERVIZITUSCIA SRL Z D 2018 Pagamento Fattura n.714/2018 del 05/12/2018 PER ACQUISTO TONER LABORATORI E AULA INFORMATICA BLACK EAGLE COMPUTER Ragione Sociale 300,00 300,00 14/12/ /12/2018 Z0C25F3D9D 2018 Pagamento Fattura n.9407 del 12/12/2018 per acquisto materiale didattico alunni h primaria GRUPPO GIODICART SRL Ragione Sociale 62,68 62,68 14/12/ /12/2018 Z11252FC7B 2018 Pagamento Fattura n del 26/10/2018 per abbonamento rivista didattica Scuola Infanzia San Sisto a.s. 2017/ GIUNTI SCUOLA SRL Z132563E6B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 8_18 del 19/10/2018 per acquisto materiale piccola manutenzione Ragione Sociale Ragione Sociale 68,20 68,20 06/11/ /11/ ,34 44,34 30/10/ /10/2018 Pag. 2 di 22

3 FG3 SRL Z E 2018 Pagamento Fattura n.01/pa del 06/05/2018 per acquisto oggetti in ceramica per docenti stranieri PROGETTO ERASMUS + IT02 LMBDNL59M61M082S LOMBARDO DANIELA Z182386DD Pagamento Fattura n.38/pa/2018 del 30/05/2018 per acquisto materiale pulizie per la sede centrale e le sedi staccate VIASS SERVICE SRL Z1C Pagamento Fattura n.a-1/2018 del 06/04/2018 PER SERVIZIO RISTORAZIONE ACCOCGLIENZA DOCENTI STRANIERI PROGETTO ERASMUS+ IT02-23/02/ GUS.PI S.A.S. DI PAOLO BIANCHINI & C Z1C2346F4E 2018 Pagamento Fattura n.01455/18 del 20/04/2018 per Rinnovo abbonamento rivista amministrativa "Dirigere la Scuola" anno Euroedizioni Torino S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 32,79 32,79 20/06/ /06/ ,64 885,64 20/06/ /06/ ,00 200,00 18/04/ /04/ ,00 60,00 14/05/ /05/2018 Pag. 3 di 22

4 Z1C2380ED Pagamento Fattura n.108/01 del 28/06/2018 per acquisto carta per fotocopie DITTA GIACOMO BEVILACQUA Ragione Sociale 287,10 287,10 29/06/ /06/2018 Z1C2411AB Pagamento Fattura n.46/pa/2018 del 04/07/2018 PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIE VIASS SERVICE SRL Ragione Sociale 334,45 334,45 06/07/ /07/2018 Z22258E11A 2018 Pagamento Fattura n.7 del 17/12/2018 PER SOSTITUZIONE VETRI EDIFICIO SCOLASTICO VETRERIA CAPORALI SNC Z2725F3B Pagamento Fattura n.709/2018 del 30/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO BLACK EAGLE COMPUTER Ragione Sociale Ragione Sociale 450,00 450,00 21/12/ /12/ ,32 569,32 14/12/ /12/2018 Z2925BCC Pagamento Fattura n.8704 del 30/11/2018 per acquisto materiale di cacelleria scuola primaria 539,93 539,93 14/12/ /12/2018 Pag. 4 di 22

5 Ragione Sociale GRUPPO GIODICART SRL Z2925F32CD 2018 Pagamento Fattura n.492/2018 del 29/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA klimt Art srl Z2E2541AC Pagamento Fattura n.128/2018 del 13/10/2018 per corso formazione PER RESPONSABILE SICUREZZA DEI LAVORATORI FRANCESCO RAFFAELE DE MATTEIS Z2F2160E Pagamento Fattura n.10/a/2017 del 29/12/2017 per stampa volantini istituto OPEN DAY Ragione Sociale 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale Ragione Sociale TIPOGRAFIA GRAZINI & MECARINI SNC DI GRAZINI P. E C. Z3021F284F 2018 Pagamento Fattura n.72 del 27/03/2018 per contratto assistenza fotocopiatrici e consumi 1^ trimestre 2018 Ragione Sociale 81,97 81,97 14/12/ /12/ ,23 84,23 07/11/ /11/ ,00 124,00 06/02/ /02/ , ,53 02/05/ /10/2018 Pag. 5 di 22

6 UNIVERSAL COPY Z3322F Pagamento Fattura n del 06/04/2018 PER SPESE POSTALI ORDINARIE MESE DI FEBBRAIO CONTO CONTRATTUALE N Ragione Sociale POSTE ITALIANE spa - Area Logistica Territoriale- ALT CENTRO Z342331BAB 2018 Pagamento Fattura n.915/2018 del 18/04/2018 per risarcimento danni causati al bus nel viaggio istruzione Friuli -classi terze scuola secondaria CALABRESI Z3622C89B Pagamento Fattura n.13/2018 del 21/03/2018 PER TASSE ESAMI CAMBRIDGE ALUNNI "L. FANTAPPIE'" DI VITERBO DATA ESAME 30/05/ LANGUAGE SERVICE SAS Z38253B Pagamento Fattura n del 30/10/2018 per rinnovo abbonamento rivista didattica Scuola Infanzia San Sisto a.s. 2018/ GIUNTI SCUOLA SRL Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 112,77 112,77 18/04/ /12/ ,00 160,00 18/05/ /05/ , ,50 04/04/ /04/ ,00 92,00 06/11/ /11/2018 Pag. 6 di 22

7 Z3923E Pagamento Fattura n.103/01 del 19/06/2018 PER ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE DITTA GIACOMO BEVILACQUA Z3A24254B Pagamento Fattura n.fe15 del 27/06/2018 per acquisto timbro e medaglie CENTRO LASER VITERBESE DI DANILOVA OLGA 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Ragione Sociale Ragione Sociale 263,50 263,50 20/06/ /06/ ,50 80,50 29/06/ /06/2018 Z Pagamento Fattura n.70/pa/2018 del 26/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SEDE CENTRALE FANTAPPIE' E CONCETTI VIASS SERVICE SRL Ragione Sociale 1549, ,39 14/12/ /12/2018 Z CF 2018 Pagamento Fattura n.e 18/18 del 15/02/2018 PER ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE FRIULI CLASSI TERZE - DAL 19 AL 23 MARZO SOFT TRAVEL SRL 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Ragione Sociale 25840, ,00 19/02/ /04/2018 Z4921D332A 2018 Pagamento Fattura n.3803 del 23/01/2018 PER RINNOVO ARGO PREMIUM SITO WEB ISTITUTO ANNO ,00 350,00 19/02/ /02/2018 Pag. 7 di 22

8 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE s.r.l. Z4A2469F Pagamento Fattura n.12/e del 29/08/2018 PER PRENOTAZIONE VOLO ERASMUS+ TI02 PORTOGALLO/MADEIRA 12 NOV.-17 NOV N. 4 ALUNNI + N. 2 DOCENTI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 3050, ,00 14/09/ /09/2018 Ragione Sociale TUSCIA IN...VIAGGIO SNC Z4F2248D Pagamento Fattura n.116/2018 del 19/02/2018 PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIE Tris detergenti srl Z Pagamento Fattura n.fattpa 1_18 del 19/02/2018 per acquisto e stampe maglie tecniche accoglienza alunni stranieri Progetto Erasmus+ IT Mamo&Lena S.n.c. Z5425FCE Pagamento Fattura n.180/01 del 30/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 776,55 776,55 07/03/ /03/ ,50 189,50 07/03/ /03/ ,25 530,25 14/12/ /12/2018 Pag. 8 di 22

9 DITTA GIACOMO BEVILACQUA Z5723E35AD 2018 Pagamento Fattura n.216/pa del 05/06/2018 PER corso formazione e aggiornamento Addetti primo Soccorso EUSERVICE S.R.L. Z5723EEA Pagamento Fattura n.95 del 13/06/2018 PER ACQUISTO TONER FAX SAN SISTO UNIVERSAL COPY Ragione Sociale Ragione Sociale 280,00 280,00 20/06/ /06/ ,00 45,00 20/06/ /06/2018 Z59240D8C Pagamento Fattura n.482/p del 30/06/2018 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI VERNICIATURA ORSOLINI AMEDEO SPA Z5D2469F6C 2018 Pagamento Fattura n.13/e del 29/08/2018 PER PRENOTAZIONI VOLO ERASMUS+ IT02 LETTONIA 24 SETT/29 SETT N. 4 ALUNNI +N. 2 DOCENTI TUSCIA IN...VIAGGIO SNC Ragione Sociale 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 205,18 205,18 06/07/ /07/ , ,00 14/09/ /09/2018 Pag. 9 di 22

10 Z5E52299CC 2018 Pagamento Fattura n.186/2018 del 13/03/2018 PER INTERVENTO DI RIPULITURA LIM BLACK EAGLE COMPUTER Ragione Sociale 120,00 120,00 27/03/ /03/2018 Z622526F8E 2018 Pagamento Fattura n.004/2018 del 03/10/2018 PER INTERVENTO IDRAULICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA INFANZIA PILASTRO TERMOIDRAULICA PIERGENTILI GIANFRANCO Z6721B89E Pagamento Fattura n.00f00005 del 24/01/2018 PER RINNOVO CANONE ASSISTENZA OROLOGIO MARCATEMPO PER IL PERSONALE - ANNO BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC Z6B23730F Pagamento Fattura n.136 del 30/04/2018 per noleggio bus visita guidata Grosseto 12/04/ EPF TOURS SRL Ragione Sociale Ragione Sociale 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Ragione Sociale 340,00 340,00 17/10/ /10/ ,00 180,00 19/02/ /02/ , ,00 29/05/ /06/2018 Z6E Pagamento Fattura n.3/e del 17/04/2018 per volo Roma/Saragoza 7/5/ /05/2018 mobilità Erasmus IT02 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 3760, ,00 29/05/ /05/2018 Pag. 10 di 22

11 Ragione Sociale SIMONETTI FRANCESCO Z6E24D21E Pagamento Fattura n.64/pa del 10/10/2018 per acquisto frigorifero per medicinali salvavita alunni IRIS MOBILI S.R.L. Ragione Sociale 151,28 151,28 30/10/ /10/2018 Z FB 2018 Pagamento Fattura n.18/pa/2018 del 07/03/2018 per saldo materiale pulizie Scuola Media e Primaria VIASS SERVICE SRL 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 448,75 448,75 14/03/ /03/2018 Z75229BD Pagamento Fattura n.47/01 del 17/03/2018 per acquisto materiale vario di cancelleria DITTA GIACOMO BEVILACQUA Ragione Sociale 352,67 352,67 13/04/ /04/2018 Z7B258D8BC 2018 Pagamento Fattura n.a18pas del 30/11/2018 PER RINNOVO DOMINIO ICFANTAPPIE.GOV.IT A.S. 2018/2019 Ragione Sociale 38,90 38,90 20/12/ /12/2018 Pag. 11 di 22

12 ARUBA SPA Z7E260A5C Pagamento Fattura n.376/pa del 28/11/2018 PER CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI EUSERVICE S.R.L. Ragione Sociale 570,00 570,00 14/12/ /12/2018 Z7F Pagamento Fattura n.68/pa/2018 del 26/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SCUOLA INFANZIA PILASTRO VIASS SERVICE SRL Ragione Sociale 577,11 577,11 14/12/ /12/2018 Z8224B75EC 2018 Pagamento Fattura n.247e del 27/08/2018 PER RINNOVO DOMINIO SITO WEB ISTITUTO A.S. 2018/ ERGONET SRL Z C 2018 Pagamento Fattura n.3444 del 28/09/2018 per rinnovo rivista amministrativa "notizie della scuola" anno scol.co 2018/ Notizie della Scuola Ragione Sociale Ragione Sociale 20,00 20,00 29/08/ /08/ ,00 110,00 10/10/ /10/2018 Pag. 12 di 22

13 Z BD 2018 Pagamento Fattura n.10/pa/2018 del 22/02/2018 per acquisto materiale pulizie Scuola Infanzia San Sisto VIASS SERVICE SRL Z882592D9E 2018 Pagamento Fattura n.87/a del 13/12/2018 per noleggio n. 4 bus per visita guidata classi primaria GRECCIO 13/12/ VIATOR DI RISOLUTI FEDERICO Ragione Sociale Ragione Sociale 167,47 167,47 14/03/ /03/ , ,36 14/12/ /12/2018 Z89218B2B Pagamento Fattura n.620 del 03/01/2018 per contratto assistenza e licenze programmi ARGO ANNO ARGO SOFTWARE s.r.l. Ragione Sociale 2460, ,00 06/02/ /02/2018 Z8A Pagamento Fattura n.fattpa 61_18 del 24/05/2018 per visita guidata a Civitella Cesi alunni primaria Antiquitates S.A.S. Ragione Sociale 559,09 559,09 20/06/ /06/2018 Z8E22D2EA Pagamento Fattura n cb7193 del 02/07/2018 per servizio bus navetta roma via del tritone alunni Progetto Erasmus+ FR01-930,91 930,91 17/07/ /07/2018 Pag. 13 di 22

14 Ragione Sociale FlixBus DACH GmbH Z8E2373D Pagamento Fattura n.10 del 21/05/2018 per acquisto maglie tecniche + stampa logo scuola per alunni scuola primaria PUBLIMARKET SAS DI MASSIMO NOCCI & C. Z9125BD1A Pagamento Fattura n.716/2018 del 05/12/2018 PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER UFFICI BLACK EAGLE COMPUTER Z9524EB0AD 2018 Pagamento Fattura n.238 del 16/10/2018 per acquisto licenza programma ARGO PERSONALE WEB TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. Z9824F5E0C 2018 Pagamento Fattura n.14/e del 22/09/2018 per prenotazione volo mobilità Progetto Erasmus+ FR01 - n. 4 alunni+ 2 docenti - dal 14/20 ottobre 2018 Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 410,00 410,00 07/06/ /06/ ,83 192,83 14/12/ /12/ ,00 290,00 06/11/ /11/ , ,00 10/10/ /10/2018 Pag. 14 di 22

15 TUSCIA IN...VIAGGIO SNC Z9A261DA Pagamento Fattura n.502/2018 del 05/12/2018 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO LABORATORIO CREATIVO klimt Art srl Z9B22465FF 2018 Pagamento Fattura n.9/pa/2018 del 22/02/2018 per acquisto materiale pulizie Scuola Infanzia Pilastro VIASS SERVICE SRL Z9B239E Pagamento Fattura n.155 del 31/05/2018 per acquisto ARGO CARRIERA ANNO TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. Z9C20A70A Pagamento Fattura n.3 del 31/01/2018 PER SERVIZIO N. 3 BUS VISITA GUIDATA ROMA 16/11/ PARCO REGIONALE APPIA ANTICA EPF TOURS SRL Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 114,75 114,75 14/12/ /12/ ,59 159,59 14/03/ /03/ ,00 290,00 20/06/ /06/ , ,45 19/02/ /02/2018 Pag. 15 di 22

16 Z9C224D9F Pagamento Fattura n.683 del 19/02/2018 per rin novo abbonamento congiunto "Notizie della Scuola + Esperienze amministrative" anno Notizie della Scuola ZA023D6DBA 2018 Pagamento Fattura n e del 27/06/2018 PER CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA PER PROGETTO "SAPERE I SAPORI" SCUOLA PRIMARIA SLOW FOOD VITERBO E TUSCIA ZA423269FF 2018 Pagamento Fattura n.262/2018 del 12/04/2018 per acquisto materiale informatico vario BLACK EAGLE COMPUTER Ragione Sociale 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale Ragione Sociale 170,00 170,00 07/03/ /03/ , ,00 06/07/ /07/ ,47 618,47 09/05/ /06/2018 ZA923C996E 2018 Pagamento Fattura n.20184e17608 del 30/05/2018 PER ACQUISTO MATERIALE ESAMI DI STATO SPAGGIARI CASA EDITRICE Ragione Sociale 126,65 126,65 20/06/ /06/2018 ZAA220190D 2018 Pagamento Fattura n.42 del 13/02/2018 per acquisto materiali per sicurezza informatica uffici 293,00 293,00 14/03/ /03/2018 Pag. 16 di 22

17 Ragione Sociale MONDO INFORMATICA SRL ZAD25B2F8D 2018 Pagamento Fattura n.20184e32487 del 13/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA SPAGGIARI CASA EDITRICE Ragione Sociale 114,56 114,56 23/11/ /11/2018 ZAE220C6B Pagamento Fattura n del 19/02/2018 per POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA A.S. 2017/ PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA ZB F 2018 Pagamento Fattura n.122/pa del 19/04/2018 per rinnovo contratto di consulenza e formazione sicurezza D.lg.s 81/2008 a.s. 2017/ EUSERVICE S.R.L. ZB822B7C6B 2018 Pagamento Fattura n.001/2018 del 14/03/2018 per interventi idraulici bagni scola infanzia e primaria Ragione Sociale Ragione Sociale 3157, ,00 07/03/ /03/ , ,72 14/05/ /05/ ,00 260,00 27/03/ /03/2018 Pag. 17 di 22

18 TERMOIDRAULICA PIERGENTILI GIANFRANCO ZC125FCD Pagamento Fattura n.179/01 del 30/11/2018 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE DITTA GIACOMO BEVILACQUA ZC221BFF8E 2018 Pagamento Fattura n.26 del 28/02/2018 per servizio bus visita guidata ROMA/VIA DEL TRITONE 21/02/2018 PROGETTO ERASMUS IT EPF TOURS SRL ZC E 2018 Pagamento Fattura n.69/pa/2018 del 26/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SCUOLA INFANZIA SAN SISTO VIASS SERVICE SRL ZC3255CC VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI PROGETTO "GIOCHI MATEMATICI" A.S. 2018/ N. 123 PARTECIPANTI UNIVERSITA' BOCCONI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 294,00 294,00 14/12/ /12/ ,82 597,82 23/03/ /03/ ,02 465,02 14/12/ /12/ ,00 246,00 17/10/ /10/2018 Pag. 18 di 22

19 ZC325F341C 2018 Pagamento Fattura n.005/2018 del 26/11/2018 PER INTERVENTI VARI BAGNI PRIMARIA TERMOIDRAULICA PIERGENTILI GIANFRANCO ZC A 2018 Pagamento Fattura n.3/ del 30/04/2018 PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PERIODO NOVEMBRE 2017/APRILE 2018 Ragione Sociale Ragione Sociale ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DELLA PROVINCIA DI VITERBO SRL ZC522B872F 2018 Pagamento Fattura n.213/2018 del 23/03/2018 per acquisto sacchetti biodegradabili per umido Tris detergenti srl ZCA23908AF 2018 Pagamento Fattura n.337/2018 del 16/05/2018 per acquisto telecamera con microfono BLACK EAGLE COMPUTER Ragione Sociale Ragione Sociale 150,00 150,00 14/12/ /12/ ,00 360,00 29/05/ /11/ ,00 145,00 13/04/ /04/ ,35 567,35 07/06/ /06/2018 ZCC237649A 2018 Pagamento Fattura n.11 del 21/05/2018 per acquisto maglie tecniche + stampa alunni stranieri Progetto Erasmus+ FR01 246,00 246,00 07/06/ /06/2018 Pag. 19 di 22

20 PUBLIMARKET SAS DI MASSIMO NOCCI & C. Ragione Sociale ZD32336FB Pagamento Fattura n.25/a del 17/04/2018 PER NOLEGGIO BUS VISITA GUIDATA DEL 23/04/2018 ALUNNI INFANZIA PILASTRO VIATOR DI RISOLUTI FEDERICO ZD823ED Pagamento Fattura n.395/2018 del 15/06/2018 PER ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICI BLACK EAGLE COMPUTER Ragione Sociale Ragione Sociale 363,64 363,64 29/05/ /05/ ,00 175,00 20/06/ /06/2018 ZD8269D4B CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA PROGETTO NATALE IN MUSICA - PROF. LEGGERI ALESSANDRO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 LGGLSN69A24H501N LEGGERI ALESSANDRO ZE022EFB Pagamento Fattura n.230/2018 del 30/03/2018 per acquisto toner stampanti uffici 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale Ragione Sociale 2200,00 0,00 31/12/ // 295,38 295,38 02/05/ /05/2018 Pag. 20 di 22

21 BLACK EAGLE COMPUTER ZE322AEF Pagamento Fattura n.004 del 03/04/2018 per stampa foro formato A3 Progetto Erasmus alunni stranieri VITERGRAFICA di Mauro Cerasa Ragione Sociale 55,73 55,73 13/04/ /04/2018 ZE7258BEF Pagamento Fattura n.70 del 14/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO PROGETTO AZIONE 24 "IMIEIDIECILIBRI" ETRURIA LIBRI di Radicchio e C s.a.s. ZE C 2018 Pagamento Fattura n.v del 21/09/2018 per acquisto materiale didattico Scuola Infanzia Pilastro BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL GRUPPO GIODICART SRL ZEB Pagamento Fattura n.9/a/2017 del 25/12/2017 per stampa e realizzazione borchure OPEN DAY Istituto Primaria e Secondaria Ragione Sociale 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale Ragione Sociale 154,65 154,65 23/11/ /11/ , ,08 10/10/ /11/ ,00 215,00 06/02/ /02/2018 Pag. 21 di 22

22 TIPOGRAFIA GRAZINI & MECARINI SNC DI GRAZINI P. E C. ZF423E36D Pagamento Fattura n.239/pa del 14/06/2018 PER corsi formazione e aggiornamento PREPOSTI EUSERVICE S.R.L. Ragione Sociale 570,00 570,00 20/06/ /06/2018 ZF E 2018 Pagamento Fattura n.002 del 11/10/2018 PER ACQUISTO TAGLIAERBA A MOTORE PER GIARDINO SCUOLA INFANZIA SAN SISTO CUTIGNI BRUNO DI CUTIGNI MARCO ZF Pagamento Fattura n.pait1542 del 25/06/2018 per acquisto licenza e aggiornamento orario scolastico 2018/ ZONABIT SISTEMI SRL Ragione Sociale Ragione Sociale 327,86 327,86 06/11/ /11/ ,00 150,00 29/06/ /06/ AGGIUDICATARIO Pag. 22 di 22