ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
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- Valentina Casagrande
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1 F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/ ,72 0,00 28/12/ // Ragione Sociale L'OPEROSA S.C.A.R.L D Atto Aggiuntivo prot del 16/10/2018 Scuole Belle I.C. A.Ugo Agenzia delle entrate L'OPEROSA S.C.A.R.L Atto aggiuntivo prot del 08/10/2018 I.C. Partinico Casa del Fanciullo Agenzia delle entrate L'OPEROSA S.C.A.R.L. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale Ragione Sociale 75300,00 0,00 28/12/ // 40000,00 0,00 28/12/ // E39G Ordine prot. n del 20/4/2018. Fattura n.13/pa del 19/06/2018 Ragione Sociale 82,00 82,00 16/07/ /08/2018 Pag. 1 di 20
2 Claudio Pesco EF23CA Impegno prot. n del 29/05/ ,00 472,00 28/06/ /12/2018 Ragione Sociale ATS Srl Z02228BFCO 2018 Impegno prot. n del 13/3/ ,49 906,88 11/04/ // Ragione Sociale BORGIONE CENTRO DIDATTICO Z0422EDE Pagamento Fattura n PA del 09/04/ CO.DI.L. s.n.c. di SPATAFORA ANDREA C FASTWEB S.p.A. Z0621D6C9A 2018 Progetto Bibliogame ordine prot. n. 409 del 23/01/2018 Fattura n.fattpa 2_18 del 05/02/2018 Ragione Sociale Ragione Sociale 1639, ,52 31/05/ /06/ , ,00 20/02/ /02/2018 Pag. 2 di 20
3 Associazione Così per gioco Z0D24CE Pagamento Fattura n.4949 del 07/09/ ,00 120,00 01/10/ /10/2018 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE S.R.L. Z1121C Ordine prot. n. 297 del 18/01/2018 Fattura n.2/85 del 01/02/ C.E.P. S.R.L. - PALERMO - Ragione Sociale 72,00 72,00 13/03/ /03/2018 Z152477E Fattura n.2/783 del 14/09/ acquisto materiale didattico 210,00 210,00 01/10/ /10/2018 Ragione Sociale C.E.P. S.R.L. - PALERMO - Z BB 2018 Pagamento Fattura n.1411/a del 10/12/ , ,35 20/12/ /12/2018 Ragione Sociale NASTA & C. S.P.A. Pag. 3 di 20
4 Z1A Pagamento Fattura n.73/f7 del 29/05/ F.lli Failla s.n.c. Agenzia di viaggi e turismo Ragione Sociale Z212167C RDO n Fattura n.260 del 19/04/ , ,00 05/06/ /06/ , ,00 05/06/ /06/2018 Ragione Sociale ATS Srl Z242153E Contratto assistenza e canone annuale pacchetti software IVA Fattura n.1265 del 03/01/ ARGO SOFTWARE S.R.L. Ragione Sociale Z BA 2018 Abbonamento rete ADSL scuola Infanzia di Villaciambra 2757, ,00 20/02/ /02/ ,03 48,74 20/02/ // Ragione Sociale Wind Tre S.p.A. Z25238DC Ordine prot. n del 16/5/2018 Fattura n.a228/18 del 07/06/ ,54 954,54 28/06/ /06/2018 Pag. 4 di 20
5 Ragione Sociale DI FULGO s.r.l. -Autonoleggi Z Pagamento Fattura n.2/905 del 19/10/ ,00 211,00 21/11/ /11/2018 Ragione Sociale C.E.P. S.R.L. - PALERMO - Z2A234FB5D 2018 Pagamento Fattura n.fatpam 9/30 del 26/04/ ,00 36,00 10/05/ /05/2018 Ragione Sociale PIETRO VITTORIETTI SOC. COOP. Z2E23CA94D 2018 Contratto di assistenza manutenzione macchine e attrezzature giugno-dicembre 2018 prot. n del 30/05/ ATS Srl Ragione Sociale Z3317C7A 2018 Fattura n.582 del 04/10/2018 intervento tecnico 826,00 826,00 29/06/ /10/ ,00 70,00 16/10/ /11/2018 Ragione Sociale Pag. 5 di 20
6 ATS Srl Z3421EC Canone ADSL sede Centrale Pioppo 306,00 250,80 29/01/ // Ragione Sociale VODAFONE OMNITEL B.V. Z3B252DCA Fattura n.1026/a del 11/10/2018 materiale di pulizia 862,63 862,63 16/10/ /10/2018 Ragione Sociale NASTA & C. S.P.A. Z3C23832E Spese postali anno 2018 Ragione Sociale POSTE ITALIANE SPA CRP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT Z3E217A18A 2018 Fattura n.350 del 29/05/ ,74 135,34 10/05/ // 250,00 250,00 06/06/ /06/2018 Ragione Sociale ATS Srl Pag. 6 di 20
7 Z402455BE Assicurazione polizza multirischi helvetia Assicurazioni Spa polizza n del 13/7/2018 periodo dal 12/7/2018 al 12/7/ BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. Ragione Sociale 600,00 600,00 29/08/ /08/2018 Z4C2469FBE 2018 Fattura n.749/a del 27/07/2018 ordine prot del 20/07/ NASTA & C. S.P.A. Ragione Sociale 930,89 930,89 29/08/ /08/2018 Z51231E5D Pagamento Fattura n.20184e10862 del 11/04/2018 Ordine del 10/4/ SPAGGIARI S.P.A SPAGGIARI S.P.A. Ragione Sociale Z52237C Pagamento Fattura n.37 del 22/05/ ,74 231,74 05/06/ /08/ ,00 180,00 31/05/ /06/2018 Ragione Sociale SERISTAMPA Pag. 7 di 20
8 Z5A2535AAC 2018 Assicurazione infortuni e responsabilità civile a.s.2018/19 ordine prot.5067 del 26/11/ alunni e personale scuola polizza /30769 Ragione Sociale AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Z5D238D1D Viaggio di istruzione in Sicilia giorni , ,00 27/11/ /12/ , ,50 17/05/ /06/2018 Ragione Sociale GEMMAMED TRAVEL DI DESTINAZIONE SICILIA SRLS Z5F21EC Canone ADSL sede Centrale Pioppo anno ,39 651,11 29/01/ // Ragione Sociale FASTWEB S.p.A. Z A 2018 Canone rete ADSL 333,83 273,62 20/02/ // Ragione Sociale FASTWEB S.p.A. Z6621C47D Viaggio di Istruzione nelle Marche dal 16 al 20 aprile 2018 per n. 51 alunni 12648, ,00 17/04/ /05/2018 Pag. 8 di 20
9 Ragione Sociale CONCA D`ORO VIAGGI S.R.L. Z6B234D7F Ordine prot. n del 24/4/2018 Fattura n.9e del 25/05/ ,45 623,45 05/06/ /07/2018 Ragione Sociale MMSFMN72S57G273A Augustali di F. Ammoscato Z71228BF Ordine prot. n del 28/02/2018 Fattura n.2/166 del 28/02/ C.E.P. S.R.L. - PALERMO - Ragione Sociale 367,00 367,00 28/03/ /03/2018 Z8325D30C Ordine prot.4954 e 4956 del 20/11/2018 Implementazione rete lan e wifi prog.psnd ATS Srl Ragione Sociale Z842373D Ordine prot. n del 7/5/2018 Fattura n.2/466 del 23/05/ ,69 0,00 27/11/ // 448,75 448,75 31/05/ /06/2018 Ragione Sociale Pag. 9 di 20
10 C.E.P. S.R.L. - PALERMO - Z8A22ACAB Impegno prot. n. 74 del 8/1/2018 Fattura n.fattpa 2_18 del 08/03/ guido lacca Z8D22730E Ordine prot. n. 926 del 22/02/2018 Fattura n.02a/2018 del 09/03/2018 Ragione Sociale Ragione Sociale ASSOCIAZIONE TEATRALE NUOVA GENERAZIONE GIUSEPPE ZAPPALA' Z90204EA8B 2018 Pagamento Fattura n.286/pa del 19/06/ ,00 872,00 18/05/ /05/ , ,55 19/03/ /03/ ,00 300,00 16/07/ /07/2018 Ragione Sociale CERTIPASS SRL Z912106E Canone noleggio fotocopiatrici periodo agosto - dicembre ,95 199,98 02/10/ // Ragione Sociale DITTA GABRIELE VELARDITA Pag. 10 di 20
11 Z9125C9F Ordine prot del 16/11/2018 acquisto ei-card per Eipass 900,00 900,00 27/11/ /11/2018 Ragione Sociale CERTIPASS SRL Z Ordine prot. n del 29/6/ ,97 38,50 29/06/ /08/2018 Ragione Sociale RESCAFF SRL ZA8239E6E Ordine prot. n del 18/5/2018 Fattura n.15/pa del 05/06/ MICELI PIANOFORTI di Miceli Luigi Ragione Sociale 532,78 532,78 06/06/ /07/2018 ZAA2196B1D 2018 Fattura n.22/2 del 22/08/2018 Incarico prot. 31 del 4/1/ , ,26 29/08/ /12/2018 Ragione Sociale SPLPLA66C23G273G SPALLINO PAOLO ZAA226A2B Abbonamento Notizie della Scuola e Repertorio anno ,00 110,00 28/03/ /03/2018 Pag. 11 di 20
12 Ragione Sociale TECNODID EDITRICE SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA ZB1234D Ordine prot. n Fattura n.43/f7 del 30/04/ F.lli Failla s.n.c. Agenzia di viaggi e turismo Ragione Sociale ZB12373CF Pagamento Fattura n.2/425 del 15/05/ , ,00 05/06/ /06/ ,00 105,00 31/05/ /06/2018 Ragione Sociale C.E.P. S.R.L. - PALERMO - ZB222D Canone rete ADSL sede centrale Pioppo 317,20 260,00 19/03/ /06/2018 Ragione Sociale FASTWEB S.p.A. ZB823CDE2F 2018 Ordine prot. n del 30/05/2018 Fattura n ELETT del 31/05/2018 Ragione Sociale 309,09 309,09 06/06/ /06/2018 Pag. 12 di 20
13 ASSOCIAZIONE CULT.MARIONETTISTICA POPOLARE SICILIANA ZC02591D Corso di formazione addetto antincendio ordine prot.4642 del 7/11/ MGMD srl Ragione Sociale ZCB238D6F Pagamento Fattura n.a241/18 del 12/06/ ,00 565,00 13/11/ /12/ ,00 180,00 26/06/ /11/2018 Ragione Sociale DI FULGO s.r.l. -Autonoleggi ZD225F Ordine prot del 27/11/2018 acquisto libri prog. PNSD 154,65 0,00 28/11/ // Ragione Sociale LA FELTRINELLI ZD523385D Ordine prot. n del 17/04/2018 Fattura n.pa del 17/05/ DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE Ragione Sociale 149,74 149,74 31/05/ /06/2018 Pag. 13 di 20
14 ZDC2428B Ordine prot. n del 27/6/ ,00 350,00 29/06/ /07/2018 Ragione Sociale ATS Srl ZDE Formazione obbligatoria sicurezza Addetti Primo Soccorso 812,00 812,00 28/03/ /03/2018 Ragione Sociale IDNET Management srl ZDE238E8D Ordine prot. n del 16/5/ ,00 500,00 28/06/ /08/2018 Ragione Sociale SALVATORE PIAZZA ZE0239E Fattura n.14/pa del 05/06/ ,07 645,07 06/06/ /06/2018 Ragione Sociale MICELI PIANOFORTI di Miceli Luigi ZE32240D8D 2018 Fornitura pasti per progetto Pon Fse totale pasti n , ,23 31/05/ // Pag. 14 di 20
15 Ragione Sociale ROYAL PASTI SRL ZE622AFD Fattura n.289 del 24/05/ ,00 150,00 06/06/ /06/2018 Ragione Sociale ANQUAP ZE723A Pagamento Fattura n.600/a del 30/05/ ,35 466,35 31/05/ /06/2018 Ragione Sociale NASTA & C. S.P.A. ZEB23746B Ordine prot. n del 9/5/2018 Fattura n.359 del 31/05/ ,00 350,00 06/06/ /06/2018 Ragione Sociale ATS Srl ZF125C179F 2018 IVA su ordine prot del 16/11/2018 A.T.S. 921,10 0,00 27/11/ // Ragione Sociale Pag. 15 di 20
16 ATS Srl ZF42538DFC 2018 Fattura n.5130 del 10/10/2018 -Argo web premium 350,00 350,00 16/10/ /10/2018 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE S.R.L. Z3520AFC8C 2017 Pagamento Fattura n.a351/17 del 16/11/ ,00 500,00 22/11/ // Ragione Sociale DI FULGO s.r.l. -Autonoleggi Z372041F1B 2017 Attivazione corso EIPASS - patente europea prot. n del 11/10/ CERTIPASS SRL Ragione Sociale 1799, ,70 23/10/ // Z4E20E9BF Biglietti aerei e Hotel mobilità Consuegra - Spagna dal 6 al 12 febbraio CONCA D`ORO VIAGGI S.R.L. Ragione Sociale 2177, ,00 29/11/ /02/2018 Pag. 16 di 20
17 Z571D617A Acquisto materiale didattico prot.n. 766 del 21/02/ , ,09 24/02/ /01/2018 Ragione Sociale C.E.P. S.R.L. - PALERMO CENTRO DIDATTICO LOMBARDO Z591C Contratto per incarico RSPP anno 2017 prot. n. 20/B15 del 3/1/ Agenzia delle entrate SPLPLA66C23G273G SPALLINO PAOLO Ragione Sociale Z621DDA71A 2017 Canone rete ADSL Scuola Infanzia di Villaciambra 1941, ,28 28/02/ // 429,22 301,92 25/01/ // Ragione Sociale Wind Tre S.p.A. Z671D885A Canone rete ADSL scuola Primaria di Villaciambra anno ,44 640,50 10/03/ // Ragione Sociale Pag. 17 di 20
18 FASTWEB S.p.A. Z6A1D0C Ordine prot. n. 245/b15 del , ,26 03/04/ // Ragione Sociale CUFFARO TOURS S.R.L. Z712106E Pagamento Fattura n.283/el del 28/11/ , ,88 29/11/ // Ragione Sociale DITTA GABRIELE VELARDITA LA ROSA ORNELLA Z841E08AB Canone smaltimento rifiuti anno 2017 Ragione Sociale L'AMMIRAGLIA RECUPERI AMBIENTALI DI FERRARO EMILIO ZC62105FEE 2017 Pagamento Fattura n del 28/11/ ,60 280,00 14/12/ /01/ ,80 230,80 29/11/ /01/2018 Ragione Sociale Pag. 18 di 20
19 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A Assegnazione finanziamento contratti per servizi esterni di pulizia come da convenzione Consip, nota MIUR del 5/9/ L'OPEROSA S.C.A.R.L. Ragione Sociale ZDA1B91F Ordine materiale del 14/10/2016 prot. n. 4376/b , ,15 29/09/ // 4721, ,76 21/10/ // Ragione Sociale NASTA & C. S.P.A. Z42163B52D 2015 Assicurazione alunni anno scolastico polizza n , ,00 25/11/ /08/2018 Ragione Sociale BENACQUISTA ASSICURAZIONI - AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'italia ZAE14C Contratto assistenza per manutenzione attrezzatura informatica ordine prot. n. 2422/B15 del 28/05/2015. fatt. N. 15/38 DEL 09/06/ MICROMAX SOLUTION srl Ragione Sociale 1312, ,59 30/06/ // Pag. 19 di 20
20 - AGGIUDICATARIO Pag. 20 di 20
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
Gare pubblicate nell'anno 2015
z0212adf6b 2015 fattura n. 2229 del 30/01/2015 al netto dell'iva 1038,00 1038,00 01/01/2015-31/12/2015 Ragione Sociale 00838520880 DITTA ARGO SOFTWARE z0816138e8 2015 fattura n. 00092PAdel 08/10/2015 279,00
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
SCUOLA MEDIA STATALE - "MARINO GUARANO" MELITO DI NAPOLI (NA) C.F C.M. NAMM34100V. Gare pubblicate nell'anno 2017
6041377E00 2017 SALDO FATTURA E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. PAE0041849 DEL 31/12/2016 (FASTWEB SPA) 12878470157 FASTWEB 6086298BFC 2017 saldo fattura n.2016 / 700485 del 21.12.2016 - servizio di cassa
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z012661F7E 2018 VOX-TEL pagamento fattura n. 479/CPA del 30/11/2018 - canone adsl sc. primaria + nolo router CISCO dicembre 2018 02070570185 VOX-TEL EASY-CONNECT Ragione Sociale 62,30 76,00 18/12/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
77691422CC 2019 acquisto attrezzature per laboratorio linguistico FESR-cod. 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-3 07644780723 AMBITRAX DIDACT 04291460873 CE.S.IN SRL 02206760601 DLI SRL 04606020875 ETT DI TORRISI
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Gare pubblicate nell'anno 2018
2703381492 2018 PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURE NR. 7/PA DEL 17/05/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LAVORATORI EX LSU COOP. COMITINI PER CONGUAGLIO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 IN OTTEMPERANZA AL PROVV. N. 8444
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DIVISIONE JULIA" TRIESTE (TS) C.F C.M. TSIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5512347AEB 2015 Pagamento Fattura n.7815006626 del 31/05/2015 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
Gare pubblicate nell'anno 2018
7456276999 2018 Pagamento Fattura n.1990-pa del 28/09/2018 -servizi di pulizia su locali scolastici mese di settembre 2018 07947601006 Team Service S.C.A.R.L. Ragione Sociale X2512BF776 2018 Conto Contrattuale
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
Gare pubblicate nell'anno 2018
0000000000 2018 Pagamento Fattura n.20 del 19/04/2018 - Acquisto n. 3 copie "Giuseppe" 07276551004 GRUPPO ALBATROS IL FILO SRL 0000000000 2018 Pagamento corso: Dal conto individuale alla pensione - DSGA
I.C. MAURO MITILINI CASORIA (NA) C.F C.M. NAIC8EU009. Gare pubblicate nell'anno Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
76595046A7 2018 Pagamento Fattura n 106100 del 18 09 2018 SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE 2018 07960110158 BANCA FARMAFACTORING SPA 06466050017 MANITAL Z0022BF0EC 2018 Pagamento Fattura n 3147 del 31 03 2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z072239672 2018 ORDINE PROT. 403 DEL 8/2/2018 295,00 295,00 09/03/2018-19/03/2018 Ragione Sociale Z0B23A3727 2018 ORDINE PROT. 1832 DEL 6/6/2018 06574280720 RESIN PRINT di Cavazzoni FELICE & C s.a.s. Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
65109638A2 2018 Pagamento Fattura n.1010461533 del 18/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2221,08 2221,08 23/01/2018-02/11/2018 Ragione Sociale 02973040963 KYOCERA Document Solutions Italia Z0725FE6DE 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0220577AC 2018 Pagamento Fattura n.e-110 del 29/12/2017 983,61 983,61 10/12/2018-14/12/2018 Ragione Sociale 07745171210 PERETTI GROUP S.R.L. Z0321E0C97 2018 Pagamento Fattura CAMMILLERI FRANCESCO n.06
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Gare pubblicate nell'anno 2018
7682680C16 2018 ORDINE 16269 (tessuto e filo per costumi concerto di Natale) 161,77 161,77 12/11/2018-26/11/2018 Ragione Sociale 10270950156 PINOTTI s.a.s. 769788607D 2018 ordine mepa 4606989 (materiale
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002583724 2018 Pagamento Fattura n.171 del 27/11/2018 numero identificativo ORDINE N. 4571834 PROT. N. 6264 DEL 05/11/2018 Ragione Sociale 03972020238 SOGI S.N.C. DI BRUSCHETTA MATTEO E PIPPA NICOLA Z01263BAB3
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023A2B5D 2018 Corsi di formazione ADI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 97156320588 ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI Z0321A74E9 2018 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z022347701 2018 Buste-registri per esami. 99,19 81,30 01/06/2018-19/06/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z052203522 2018 Serv. Internet - Argo amministrazione trasparente. 109,80
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
Gare pubblicate nell'anno 2018
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PZZLRD72H12H501F PIZZOFERRATO LEONARDO KOINE' Srl ROBI GTEAM SERVICES SRL CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
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