Provincia Regionale di Trapani Elenco beneficiari di erogazioni di natura economica anno 2013 Mese di Ottobre

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1 F.LLI GIUSEPPE E SILVANA POLIZZOTTI ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "G. GARIBALDI" DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' F.LLI 5.761,95 GIUSEPPE E SILVANA POLIZZOTTI ADIBITO A PALESTRA. PERIODO 01/04/-30/09/ /09/ F.LLI GIUSEPPE E SILVANA POLIZZOTTI ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "G. GARIBALDI" DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' F.LLI 5.761,95 GIUSEPPE E SILVANA POLIZZOTTI ADIBITO A PALESTRA. PERIODO 01/07/-30/09/. OPERA DIVINA PROVVIDENZA 4158 ISTITUTO PROF. COMM. E TECNICO INDUSTR. DI CANONE DI ,67 LOCAZIONE PERIODO 01/07/13-30/09/13 LIQ. E PAG. GIUSTA FATTURA N.11 DEL 01/07/. ITI ED IPC DI MARSALA - II LOTTO - OPERA DIVINA PROVVIDENZA CANONE DI LOCAZIONE 01/ ,83 30/09/. LIQ. E PAG. GIUSTA FATTURA N.9 DEL 1/07/ ISTITUTO OTTICI E COROLLAI DI OPERA DIVINA PROVVIDENZA 4160 TRAPANI - CANONE DI LOCAZIONE ,32 01/07/-30/09/. LIQ. E PAG. GIUSTA FATTURA N.10 DEL 1/07/. CG EVENTI - ALLESTIMENTI FIERISTICI 4161 APQ "SVILUPPO INTEGRATO DELLA NAUTICA E DEL TURISMO LOCALIZZATO NEL CONTESTO TERRITORIALE TRAPANESE" REGATE DI IMPATTO (ex) Set.08 "TA-Parchi-Riserve ,01 INTERNAZIONALE EXTREME 40 SAILING Prot.Civ.-Trasp." SERIES. FORNITURA DI SERVIZI AGGIUNTIVI-.PAGAMENTO ESEGUITO AI SENSI DEL D.L.35/ CG EVENTI - ALLESTIMENTI FIERISTICI 4162 APQ "SVILUPPO INTEGRATO DELLA NAUTICA E DEL TURISMO LOCALIZZATO NEL CONTESTO TERRITORIALE TRAPANESE" REGATE DI IMPATTO (ex) Set.08 "TA-Parchi-Riserve- 583,49 INTERNAZIONALE EXTREME 40 SAILING Prot.Civ.-Trasp." SERIES. FORNITURA DI SERVIZI AGGIUNTIVI-.PAGAMENTO ESEGUITO AI SENSI DEL D.L.35/ /09/ /09/ /09/ /09/ /04/ /04/2012 1

2 IMMOBILE PROVINCIALE DI VIA GIARDINI N 10, DENOMINATO "PALAZZO PACE" IN TRAPANI PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA 4.161,16 SOMMA DI 4.161,16 RELATIVA ALLE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE DAL /09/ MESE DI GENNAIO AL MESE DI SETTEMBRE E DELLE QUOTE PER FORNITURA GAS STUDIO ASSOCIATO RAG. PASTORE C. & LA GRUTTA L- EMMOLO MAURO IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI, CONDIZIONAMENTO E GAS LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 80 DEL 21/12/2009 E N.40/A DELL'8/11/2010 DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI 5.490,00, EMESSE DALLA 5.490,00 DITTA EMMOLO MAURO, CON SEDE IN PARTINICO, CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA COMPUTERIZZATO DELL'AULA CONSILIARE COPPOLA VINCENZO CPPVCN52L18Z352N S.P. "ALCAMO-ALCAMO MARINA" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DAL KM AL KM E DAL KM ,69 AL KM LIQUID. E PAGAM. A SALDO COMP. TECN. RELATIVE ALLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE-GIUSTA FATT. N. 31 DEL 28/12/ /09/ /07/ FORNITURA DI MATERIALE ARIDO DI CAVA TOUT-VENANT PER ARMATA MAURIZIO RISAGOMATURE DEL PIANO VIABILE - 960,75 LIQUID. E PAGA.A SALDO DELLE FATT.RE N.84/12 DEL 01/12/2012 E N.92/12 DEL 31/12/ /09/ BARBIERA ANTONINO BRBNNN62H22F943L 4169 ANTICIPAZIONE MISSIONE A ROMA DEL 02/10/, PER PRESENZIARE ALL'UDIENZA CHE SI TERRÀ PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE RIGUARDO IL 445,89 PROCEDIMENTO N.8180/10 DI R.G.A CARICO MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI C/ LA PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI. LOCAZIONE DEL 2 PIANO E PACE SERGIO PCASRG58H06L331I ,84 SCANTINATO DI PALAZZO PACE, PERIODO DAL 01/07 AL 30/09/ /09/ /10/ 2

3 LOCAZIONE DEL 2 PIANO E LAMPIASI MARIA CATERINA LMPMCT33C43Z352T 4182 SCANTINATO DI PALAZZO PACE SITO IN 5.517,43 VIA XXX GENNAIO IN TRAPANI. PERIODO /10/ DAL 01/07 AL 30/09/. STABILE MASSIMO STBMSM73P12D423N 4184 LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE ORDINANZA N.1056 DELL' 11/06/, 9.973,74 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI,QUALE CREDITORE DELLA DITTA "LA FATTORIA DEL SALE". S06 "T.A., Riserve, Prot.Civ, Sv.Econom." /08/ DAIDONE MASSIMO DDNMSM74R02D423R 4185 LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE ORDINANZA N.1057 DELL'11/06/, EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI IN ,80 VIRTÙ DEL CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DELLA DITTA "LA FATTORIA DEL SALE" ECONSTAT S.R.L APQ "SERVIZIO INTEGRATO NAUTICA.." INTERVENTO 3.8 NEW STUDIO ,50 D'IMPATTO. REALIZZAZIONE STUDIO D'IMPATTO. SALDO FATT. N. 17/12 DEL 28/06/2012. MORSELLO GIUSEPPE MRSGPP59E11E974O 4187 RIMBORSO SPESE RELATIVO AL PROVINCIA DI TRAPANI, 155,50 FREQUENTANTI ISTITUTI DI GRADO.A.SCOLASTICO 2012/.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE RELATIVO AL PINTO ANNA RITA PNTNRT69E62E974Z 4188 PROVINCIA DI TRAPANI, 331,40 FREQUENTANTI ISTITUTI DI GRADO.A.SCOLASTICO 2012/.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S06 "T.A., Riserve, Prot.Civ, Sv.Econom." S06 "T.A., Riserve, Prot.Civ, Sv.Econom." /08/ /10/ /07/ /07/ 3

4 RIMBORSO SPESE RELATIVO AL SCARPITTA ISABELLA SCRSLL53A46E974C 4189 PROVINCIA DI TRAPANI, 131,60 FREQUENTANTI ISTITUTI DI /07/ GRADO.A.SCOLASTICO 2012/.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE RELATIVO AL FANZONE CATERINA FNZCRN65M44B288A 4190 PROVINCIA DI TRAPANI, 585,00 FREQUENTANTI ISTITUTI DI GRADO.A.SCOLASTICO 2012/.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE RELATIVO AL RIZZO MATTIA RZZMTT68T41E974B 4191 PROVINCIA DI TRAPANI, 601,88 FREQUENTANTI ISTITUTI DI GRADO.A.SCOLASTICO 2012/.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE RELATIVO AL MAGGIO MARIA MGGMRA58B53E974D 4192 PROVINCIA DI TRAPANI, 153,24 FREQUENTANTI ISTITUTI DI GRADO.A.SCOLASTICO 2012/.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO /07/ /07/ /07/ 4

5 RIMBORSO SPESE RELATIVO AL PELLEGRINO GRAZIELLA PLLGZL61C59E974Q 4193 PROVINCIA DI TRAPANI, 613,88 FREQUENTANTI ISTITUTI DI /07/ GRADO.A.SCOLASTICO 2012/.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE RELATIVO AL RALLO GIOVANNA RLLGNN68R53E974Q 4194 PROVINCIA DI TRAPANI, 310,86 FREQUENTANTI ISTITUTI DI GRADO.A.SCOLASTICO 2012/.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE RELATIVO AL PARRINELLO MAURIZIO PRRMRZ68R28D423Q 4195 PROVINCIA DI TRAPANI, 828,00 FREQUENTANTI ISTITUTI DI GRADO.A.SCOLASTICO 2012/.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPRESA COSTRUZIONI MODERNE I.C.M. S.R.L S.P.47 "ALCAMO STAZIONE DI CASTELLAMMARE" (DI FRONTE LO STADIO CATELLA). INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI ,00 DELLA VIABILITA'-LIQUID. E PAGAM. 3 SAL IN ESEC. DEL CERT. DI PAGAM. N.3 DEL17/06/-GIUSTA FATT. N. 22/13 DEL 06/06/ /07/ /07/ /06/ DAMIGA S.R.L S. R. "IMMACOLATELLA ERICE"- INTERVENTI MANUTENTIVI- LIQUID. E ,40 PAGAM. 1 SAL IN ESEC. DEL CERT. DI PAGAM. N. 1 DEL 22/05/ - GIUSTA FATT. N. 13/13 DEL 19/06/ /06/ 5

6 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "F.SCO D'AGUIRRE" - I.I.S.S. D. ALIGHIERI - DI PARTANNA TRASFERIMENTO SOMME PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI ALLE ,00 LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA - SALDO PERIODO GENNAIO - MAGGIO TRASFERIMENTO SOMME PER LE ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO ,55 LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA "V. TITONE" DI CASTELVETRANO PERIODO 04/09/12-31/12/12 TRASFERIMENTO SOMME PER LE ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO ,33 LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA "V. TITONE" DI CASTELVETRANO PERIODO 01/01/13-12/04/13 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL PUBLIKOMPASS S.P.A COMPLETAMENTO DELLA S.P ,28 ALCAMO MARINA SISTEMAZIONE INCROCIO SS.187. GIUSTA FATTURA N.4690 DEL 26/10/2012 CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A.S.D. CLUB DE ASISIS IN FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI 500,00 ANNO 2012, ESENTE RITENUTE FISCALI GIUSTA DICHIARAZIONE AGLI ATTI /07/ /07/ /07/ /06/ /07/ SURIANO MICHELANGELO LICEO SCIENTIFICO "V. FARDELLA" SUCC. VIA TURRETTA DI TRAPANI. LAVORI RIMESSA IN FUNZIONE IMP. CLIMAT ,97 CENTRAL. C/O PALAZZO SAN GIOACCHINO. RATA DI SALDO GIUSTA FATTURA N.51 DEL 24/04/. CENTRO DI SOLIDARIETA' DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE "NICOLA COPPOLA" CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ORDINARIO ALL' "ASSOCIAZIONE CENTRO DI SOLIDARIETÀ DELLA 1.000,00 COMPAGNIA DELLE OPERE NICOLA COPPOLA. DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO ". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. SR.8 AMBURGIO MORFINO CODA DI MEDITERRANEA DEMOLIZIONI DI VOLPE. LAVORI DI MANUTENZIONE ,21 FIORETTO VALENZA SALVATORE ORDINARIA. ONERI A DISCARICA. FATT. 8 DEL 30/06/, LAGO DI MURANA. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI Z.S. IMPIANTI S.R.L ILLUMINAZIONE SULLA S.B. LAGO DI 893,57 MURANA TRATTO 0+00 AL SALDO FATTURA GIUSTA FATTURA 11 DEL 23/05/ /06/ /07/ /07/ /07/ 6

7 PROGETTO WATER FRONT A VALERE SUL PROGRAMMA ITALIA-MALTA APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER RICEVUTO ROCCO RCVRCC73M08D423S AFFIDAMENTO INCARICO ESPERTO IN S06 "T.A., Riserve, Prot.Civ, 3.598,56 TEMA DI PROGRAMMAZIONE E Sv.Econom." ATTUAZIONE DI POLITICHE DI /10/ PIANIFICAZIONE DEL PAESAGGIO DI PROTEZIONE E GESTIONE DELL'AMBIENTE EDIL AMBIENTE S.R.L RIMOZIONE TRASPORTO AI FINI DEL LORO CONFER. C/O IDONEO IMPIANTO 605,00 DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIURI SPECIALI. GIUSTA FATTURA N.565 DEL 03/04/. S06 "T.A., Riserve, Prot.Civ, Sv.Econom." /07/ EDIL AMBIENTE S.R.L RIMOZIONE TRASPORTO AI FINI DEL LORO CONFER. C/O IDONEO IMPIANTO 3.024,20 DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIURI SPECIALI. GIUSTA FATTURA N.566 DEL 03/04/. SCIBILIA ANTONIO SCBNTN65R12A176G SP.12 DEL BUSECCHIO TRATTO COMPRESO ABITATO DI CALATAFIMI E SP.37 SALDO COMP. TECNICHE COORD ,50 PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETT.GIUSTA FATT.9 DEL 14/02/. S06 "T.A., Riserve, Prot.Civ, Sv.Econom." /07/ /07/ LAUDICINA PIETRO LDCPTR66A04E974A 4220 RIMBORSO SPESE RELATIVO AL 364,80 PROVINCIA DI TRAPANI, FREQUENTANTI ISTITUTI DI GRADO. ANNO SCOLASTICO 2012/. LAUDICINA GIACOMA M. LDCGMM70B60E974J 4221 RIMBORSO SPESE RELATIVO AL 2.282,61 PROVINCIA DI TRAPANI, FREQUENTANTI ISTITUTI DI GRADO. ANNO SCOLASTICO 2012/ /07/ /07/ 7

8 ACCARDI VITO CCRVTI53C06I291M 4222 RIMBORSO SPESE RELATIVO AL 63,58 PROVINCIA DI TRAPANI, FREQUENTANTI ISTITUTI DI GRADO. ANNO SCOLASTICO 2012/ /07/ FASULO ROSA FSLRSO62D62C286N 4223 RIMBORSO SPESE RELATIVO AL 108,80 PROVINCIA DI TRAPANI, FREQUENTANTI ISTITUTI DI GRADO. ANNO SCOLASTICO 2012/. FASULO ANNA MARIA PIA FSLNMR68T71C286B 4224 RIMBORSO SPESE RELATIVO AL 31,72 PROVINCIA DI TRAPANI, FREQUENTANTI ISTITUTI DI GRADO. ANNO SCOLASTICO 2012/. PARRINO VINCENZO PRRVCN54H05C286O 4225 RIMBORSO SPESE RELATIVO AL 74,50 PROVINCIA DI TRAPANI, FREQUENTANTI ISTITUTI DI GRADO. ANNO SCOLASTICO 2012/. QUARRATO GIOVANNI QRRGNN60M18C286X 4226 RIMBORSO SPESE RELATIVO AL 247,60 PROVINCIA DI TRAPANI, FREQUENTANTI ISTITUTI DI GRADO. ANNO SCOLASTICO 2012/ /07/ /07/ /07/ /07/ 8

9 POLIZZI ANTONINO PLZNNN57L27E013J 4227 RIMBORSO SPESE RELATIVO AL 10,57 PROVINCIA DI TRAPANI, FREQUENTANTI ISTITUTI DI GRADO. ANNO SCOLASTICO 2012/ /07/ SCAMINACI GASPARE SCMGPR48S13C286V 4228 RIMBORSO SPESE RELATIVO AL 131,40 PROVINCIA DI TRAPANI, FREQUENTANTI ISTITUTI DI GRADO. ANNO SCOLASTICO 2012/ /07/ UNIONE ITALIANA CIECHI SEZIONE PROVINCIALE - ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE ORE POST-SCOLASTICHE IN FAVORE DI ALUNNI MINORATI DELLA VISTA IN COLLABORAZIONE CON ,00 L'UNIONE ITALIANA CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONULS SEZ. PROVINCIALE- TRAPANI.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SECONDA E ULTIMA TRANCH /07/ PRO.D.A.S. INGEGNERI ASSOCIATI PAGAMENTO COMPENSO ESPERTO NOMINATO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 377,52 E CASSA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI A FAVORE DELLA BANCA NUOVA SPA. MANNO ALDO MNNLDA69E28G273S PAGAMENTO COMPENSO ESPERTO NOMINATO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 369,77 E CASSA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI A FAVORE DELLA BANCA NUOVA SPA. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA UFF. INSERZIONI- FORNITURA DI TRATTRICE DI TIPO AGRICOLO MUNITA DI CABINA E DI ,00 ACCESSORI PER LA SCERBATURA. PUBBLICAZIONE AVVISDO DI GARA 9 S06 "T.A., Riserve, Prot.Civ, Sv.Econom." /07/ /07/ /07/

10 BARRESI PIETRA BRRPTR25M60A176Y 4240 COMPENSO DELL'80% EDELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE DOVUTA A SEGUITO A "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI 2.975,46 EMERGENZA DEI DISSESTI DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE S.P.47 "ALCAMO- STAZIONE DI CASTELLAMMARE" /06/ ATI C.I.L.I.S. ALMAS TRAPANI SOC.COOP ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE ( ANNO SCOL. 2012/)PER GLI ALINNI SORDI FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO ,20 DELLA PROVINCIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N 8 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO. CONTRIBUTI ORDINARI IN FAVORE DI ASS. AMICI DEL MUSEO DELLA MATRICE ,00 ENTI E ASSOCIAZIONI ANNO CONTRIBUTI ORDINARI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE SOLE E LUNA SAN CIRO ,00 ENTI E ASSOCIAZIONI ANNO PAVIA GIANFRANCO PVAGFR65R06G315B 4244 FAVORE DEI CIECHI CHE FREQUENTANO 241,92 GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. RALLO LEONARDO RLLLRD58D15L331E 4245 FAVORE DEI CIECHI CHE FREQUENTANO 322,50 GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. SINACORI GIUSEPPE SNCGPP61S29F061N 4246 FAVORE DEI CIECHI CHE FREQUENTANO 384,40 GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ 10

11 LIQ. E PAG. FATTURA N.2162 DEL 10/06/13 FORNITURA DI 100 CARTELLE DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI UN CONVEGNO SU "TECNICHE DI SCICARTA DI MICHELE CRAPANZANO & C ,55 C.G.T. COMPUTER GRAPHICS TECNOLOGIES SRL GEOREFERENZIAZIONE ED ANALISI SPECIALE DEI TUMORI IN PROVINCIA DI TRAPANI" DA SVOLGERSI A MARSALA, IL 14 GIUGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI ,00 IVA COMPRESA ALLA DITTA C.G.T. S.R.L PER FORNITURA DI TERMOCAMERA AD INFRAROSSI E ,00 IGROMETRO PER ATTIVITÀ STRUMENTALE DI VERIFICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE PROVINCIA. ENERTECH S.R.L S.P. N.37 "SALINELLA LA PIETRA"- TRATTO DAL CENTRO ABITATO DI GIBELLINA FINO AL NUOVO CIMITERO- LAV. DI REALIZ. IMPIANTO DI ILLUMIN ,08 LIQUID. E PAGAM. 2 SAL E RATA A SALDO-GIUSTE FATT.RE N.08/13 DEL 05/06/ E N.14/ DEL13/06/ /07/ /07/ /07/ GAROFALO INFISSI ISTIT. "P. MATTARELLA-D. DOLCI" DI CASTELL. DEL GOLFO-LAV. DI SOM. URG. PER ELIMIN. DI VETRATE PERIC. DEL L ,40 CLASSICO E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI PER ATTI VANDAL. C/O L'I.P.A.A. DI ALCAMO- L. E PAG. RATA A SALDO GIUSTA FATT. N.76/13 DEL 27/06/ /07/ BARRESI GIOVANNA BRRGNN92E45A176F , /07/ 11

12 CRIMAUDO FORTUNATA CRMFTN65M63F061F , /07/ PACE MARIA PCAMRA69E68E023U ,89 SAMMARTANO ANTONINO SMMNNN66D18E974V ,08 SAMMARTANO ANTONINO SMMNNN66D18E974V ,20 CALTAGIRONE LUCIANO CLTLCN93R13D423Q ,17 PALERMO LUIGINO PLRLGN71A02M208R ,16 FARACE SALVATORE FRCSVT63T19L331B , /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ 12

13 MORGANA THUERRY MAX MRGTRR72H30Z110F , /07/ MORGANA THUERRY MAX MRGTRR72H30Z110F ,96 SANSONE GIUSEPPE SNSGPP72H30D423S ,56 SANSONE GIUSEPPE SNSGPP72H30D423S ,72 PASSANANTE ANGELA PSSNGL73E50B521T ,16 COPPOLA ANTONINA CPPNNN65M55D423Q ,28 COMO ROSARIA CMORSR70C41C130C , /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ 13

14 D'AMICO ANNA MARIA DMCNMR64L44L331Z , /07/ CARUSO GINELLA CRSGLL68A55E974I ,67 STELLINO ANGELA STLNGL67T66L331W ,03 DI STEFANO SIMONE DSTSMN61L02L331E ,11 POMA PAOLA PMOPLA74R50B288J ,80 MODICA ANNA MARIA MDCNMR66H60L331K ,11 GAGLIO MAURIZIO CESARE GGLMZC62E25G273Y , /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ 14

15 IMPASTATO SAMUELE MPSSML68D13D423V , /07/ ALEO SALVATORE LAESVT53L02L331C ,55 CHIRCO FRANCESCO CHRFNC63L19E974C ,08 PAGLINO CINZIA PGLCNZ69P41A176J ,64 PAGLINO CINZIA PGLCNZ69P41A176J ,23 PALAZZOLO SALVATORE PLZSVT62H05C130H ,50 BALBI MICHELE BLBMHL65P05D960O , /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ 15

16 MICELI GIUSEPPA MCLGPP62D51C130F , /07/ CURATOLO GIOVANNA CRTGNN78D57E974O ,56 STRUPPA VITA STRVTI68P68E974S ,65 GIURLANDA MATTEO GRLMTT72M19D423F ,64 MARTINO GINA MRTGNI79E47C286N ,80 DI BONA GIUSEPPE DBNGPP58A16A176I 4285 COMPENSO ALL'80% DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE DOVUTA A SEGUITO DEI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA 748,00 DEI DISSESTI DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE S.P.47" ALCAMO - STAZIONE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO" /07/ /07/ /07/ /07/ /06/ 16

17 DI BONA GIUSEPPE,NATO AD ALCAMO 16/01/1958 E PITTORE ANNA MARIA ANTONELLA,NATA A MONZA 05/12/1961. PAGAMENTO ALL'80% DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE,ASSERVIMENTO ED OCCUPAZIONE DOVUTA A SEGUITO DEI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ,00 EMERGENZA DEI DISSESTI DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE S.P.47 "ALCAMO- STAZIONE DI CASTELLAMMARE". FERRANTI RICCARDO FRRRCR67C02I754S PROGRAMMA ITALIA-MALTA WATER FRONT. PAGAMENTO 674,73 COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ AFFERENTE IL CONTROLLO DI I LIVELLO AURELI DEBORAH RLADRH76C54H294G MISSIONE A MALTA DEL 25/07/ 899,43 PROGETTO WATER FRONT CONVITTO NAZIONALE DI STATO PER AUDIOFONOLESI DI MARSALA CONVITTO NAZIONALE PER AUDIOFONOLESI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE 8.601,00 DEGLI ALLIEVI SORDI CONVITTORI E SEMICONVITTORI PER IL PERIODO APRILE - GIUGNO. AGOSTA ANTONINO GSTNNN48H04I535R 4290 PROVINCIA DI TRAPANI, 93,92 FREQUENTANTI ISTITUTI DI GRADO ANNO SCOLASTICO 2012/ - PERIODO SETTEMBRE 2012 A GIUGNO PROVINCIA DI TRAPANI, CATALANOTTO ELISABETTA CTLLBT73R55C286E ,28 FREQUENTANTI ISTITUTI DI GRADO ANNO SCOLASTICO 2012/ - PERIODO SETTEMBRE 2012 A GIUGNO S06 "T.A., Riserve, Prot.Civ, Sv.Econom." S06 "T.A., Riserve, Prot.Civ, Sv.Econom." /06/ /10/ /10/ /07/ /07/ /07/ 17

18 SALERNO GIUSEPPA SLRGPP63C59E974P 4292 PROVINCIA DI TRAPANI, 365,38 FREQUENTANTI ISTITUTI DI /07/ GRADO ANNO SCOLASTICO 2012/ - PERIODO SETTEMBRE 2012 A GIUGNO PROVINCIA DI TRAPANI, DI GIROLAMO ENZA ASSUNTA DGRNSS68C68E974C ,20 FREQUENTANTI ISTITUTI DI GRADO ANNO SCOLASTICO 2012/ - PERIODO SETTEMBRE 2012 A GIUGNO PROVINCIA DI TRAPANI, MAIALE AGATA MLAGTA70S63E974D ,28 FREQUENTANTI ISTITUTI DI GRADO ANNO SCOLASTICO 2012/ - PERIODO SETTEMBRE 2012 A GIUGNO PROVINCIA DI TRAPANI, GENTILE PAOLA GNTPLA50A68E974L ,90 FREQUENTANTI ISTITUTI DI GRADO ANNO SCOLASTICO 2012/ - PERIODO SETTEMBRE 2012 A GIUGNO RALLO OFFICINE GRAFICHE S.R.L ACQUISTO DI N STAMPATI- DEPLIANTS A 3 ANTE ESPLICATIVI PER UNA CORRETTA CONOSCENZA, 600,00 PROMOZIONE E FRUIZIONE DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA "ISOLE DELLO STAGNONE DI MARSALA" - IMPEGNO DI SPESA S06 "T.A., Riserve, Prot.Civ, Sv.Econom." /07/ /07/ /07/ /07/ 18

19 ACQUISTO DI N STAMPATI- DEPLIANTS A 3 ANTE ESPLICATIVI PER RALLO OFFICINE GRAFICHE S.R.L UNA CORRETTA CONOSCENZA, S06 "T.A., Riserve, Prot.Civ, 500,00 PROMOZIONE E FRUIZIONE DELLA Sv.Econom." RISERVA NATURALE ORIENTATA "ISOLE /07/ DELLO STAGNONE DI MARSALA" - IMPEGNO DI SPESA FEEDBACK S.R.L PROGRAMMA ITALIA-MALTA PROG.WATER FRONT-.AFFIDAMENTO INCARICO PER UN SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE ED 8.712,00 ESECUZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA FEEDBACK S.R.L S06 "T.A., Riserve, Prot.Civ, Sv.Econom." /10/ C.E.T.I.M.A. CASSA EDILE TRAPANESE DI ISTRUZIONE MUTUALITA' ED ASSISTENZA RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI,PREV.LI E ASSIST.LI CORRISPOSTI AL DIP.TE DAIDONE SALVATORE, PER LE GIORNATE DI ASSENZE E/O PERMESSI 6.954,14 DAL SERVIZIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI PROPRIE DI CONS.PROV.PERIODO 01/01/ - 31/03/. S02 "Presidenza del Consiglio" 41 23/07/ CREDITO EMILIANO S.P.A RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER LE GIORNATE DI ASSENZA O/E PERMESSI DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE PROVENZANO 2.493,03 PIETRO, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROPRIE DI CONSIGLIERE PROVINCIALE.PERIODO 01/01/- 31/03/. S02 "Presidenza del Consiglio" 42 23/07/ CONSORZIO EDUFORM EDUCARE E FORMARE LIQUIDAZIONE PARZIALE PER LE ASSENZE E/O PERMESSI DAL SERVIZIO USUFRUITE DAL DIPENDENTE AGATE 436,12 CATERINA, PER LO SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI ISTITUZIONALI QUALE CONSIGLIERE PROVINCIALE. PERIODO 06/06/ /12/2012. S02 "Presidenza del Consiglio" 43 23/07/ 19

20 CONSORZIO EDUFORM EDUCARE E FORMARE SALDO LIQUIDAZIONE PER LE ASSENZE E/O PERMESSI DAL SERVIZIO USUFRUITE DAL DIPENDENTE AGATE 5.701,83 CATERINA, PER LO SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI ISTITUZIONALI QUALE CONSIGLIERE PROVINCIALE. PERIODO 06/06/ /12/2012. GIACALONE GIUSEPPE & PIETRO S.N.C RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER LE GIORNATE DI ASSENZA O/E PERMESSI DAL SERVIZIO USUFRUITE DAL DIPENDENTE 5.397,42 GIACALONE PIETRO, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI QUALE CONSIGLIERE PROVINCIALE. PERIODO APRILE - GIUGNO. DI LEONARDO ANTONINO DLNNNN29P14A176D 4307 COMPENSO DELL'80% DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE DOVUTA A SEGUITO DEI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA 3.962,13 DEI DISSESTI DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE S.P.47 "ALCAMO- STAZIONE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO". S02 "Presidenza del Consiglio" 43 23/07/ S02 "Presidenza del Consiglio" 44 23/07/ /06/ TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI ,67#, DA ESEGUIRSI IN DEROGA AL PRINCIPIO 3.767,67 CRONOLOGICO DEI PROVVEDIMENTI, IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A., A SALDO FATTURA N. 7X DEL 14/08/ - SCADENZA /10/ DATTOLO BALDASSARE DTTBDS76A14A176S 4309 PAGAMENTO DELL'80% DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE DOVUTA A SEGUITO DEI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI 7.664,00 EMERGENZA DEI DISSESTI DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE S.P.47 "ALCAMO-ASTAZIONE DI CASTELLARE DEL GOLFO" /06/ 20

21 LICEO SCIENTIFICO DI ALCAMO - ISTIT.DI ISTR.SUP. "GIUSEPPE FERRO" PAGAMENTO ACCONTO SECONDA RATA TRIMESTRALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI ,73 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI /07/ ISTITUTO MAGISTRALE STATALE - VITO FAZIO ALLMAYER ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E GEOMETRI "G CARUSO" DI ALCAMO ISTITUTO SUPERIORE "RUGGIERO D'ALTAVILLA - V. ACCARDI" ,79 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI ,79 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI ,88 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI /07/ /07/ /07/ 21

22 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUP. P.MATTARELLA - DANILO DOLCI ,74 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI /07/ ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. PANTALEO" DI CASTELVETRANO LICEO SCIENTIFICO STATALE "M.CIPOLLA" - CASTELVETRANO ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "V. TITONE" DI CASTELVETRANO ,84 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI ,78 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI ,82 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI /07/ /07/ /07/ 22

23 ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE "G. B. FERRIGNO" DI CASTELVETRANO ,82 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI /07/ ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE"IGNAZIO E VINCENZO FLORIO" ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "LEONARDO SCIASCIA" ISTITUTO SUPERIORE "GIOVANNI XXIII - COSENTINO" ,76 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI ,73 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI ,86 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI /07/ /07/ /07/ 23

24 LICEO SCIENTIFICO STATALE "P.RUGGIERI" ,81 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI /07/ ISTITUTO STATALE PASCASINO LICEO DELLE SCIENZE UMANE ISTITUTO SUPERIORE "GIOVANNI XXIII - COSENTINO" ISTIT. STAT. ISTRUZ. II SUPER. "A.DAMIANI" - ISTIT.TEC. AGRARIO - IST. PROF. AGR- AMBIENT.ALBERGHIERO ,81 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI ,86 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI ,77 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI /07/ /07/ /07/ 24

25 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI MARSALA "G. GARIBALDI" ,80 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI /07/ CONVITTO NAZIONALE DI STATO PER AUDIOFONOLESI DI MARSALA ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "GIAN PIETRO BALLATORE" ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. FERRARA" ,65 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI ,78 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI ,78 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI /07/ /07/ /07/ 25

26 ISTITUTO SUPERIORE "RUGGIERO D'ALTAVILLA - V. ACCARDI" ,82 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI /07/ LICEO ARTISTICO REGIONALE ,90 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI /07/ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "F.D'AGUIRRE " + I.I.S.S. "D. ALIGHIERI" DI PARTANNA SCUOLA MEDIA STATALE "D. ALIGHIERI" PANTELLERIA ,84 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI ,80 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI /07/ /07/ 26

27 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "F.D'AGUIRRE " + I.I.S.S. "D. ALIGHIERI" DI PARTANNA ,84 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI /07/ CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO "A. SCONTRINO" DI TRAPANI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "M. BUONARROTI" - L. XIMENES LICEO SCIENTIFICO STATALE "V. FARDELLA" - TRAPANI ,56 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI ,84 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI ,65 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI /07/ /07/ /07/ 27

28 LICEO STATALE "ROSINA SALVO" L.S.U. - L.L. - L.E.S. DI TRAPANI ,69 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI /07/ ISTITUTO SUPERIORE "S. CALVINO" "G. B. AMICO" ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.I. "L. DA VINCI" E I.T.N. "M. TORRE" ISTITUTO SUPERIORE "S. CALVINO" "G. B. AMICO" ,87 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI ,71 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI ,18 ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI /07/ /07/ /07/ 28

29 CO.S.VA.P. CONSORZIO SICILIANO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PESCATO- DISTRETTO PRODUTTIVO DELLA PESCA COSVAP-CONSORZIO SICILIANO PER LA CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO ,00 VALORIZZAZIONE DEL PESCATO- IMPEGNO DI 1.000,00 QUALE QUOTA /07/ ASSOCIATIVA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI PER L'ANNO. QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ASSOCIAZIONE ANTIRACKET E ANTIUSURA - TRAPANI ALL'ANNO DELLA PROVINCIA ,00 REGIONALE DI TRAPANI - IMPEGNO DI SPESA MARGANA EDIZIONI S.A.S. DI A. PUCCIO & C LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI 5.082,00 ALLA DITTA MARGANA EDIZIONI DI PUCCIO ANNA & C. SAS, CON SEDE IN TRAPANI, PER IL 5.082,00 SERVIZIO DI STAMPA DI 300 INVITI E DI 1000 VOLUMI DAL TITOLO "INCIDENZA E MORTALITA' DEI TUMORI IN PROVINCIA DI TRAPAN /07/ /08/ AGOSTARO ROSARIO GSTRSR47M04H933S STADIO POLISPORTIVO PROVINCIALE DI TRAPANI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ,00 ILLUMINAZIONE (TORRI FARO) - LIQUID. E PAGAM. SPESE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE - GIUSTA FATT N.13/13 DEL 13/05/ /08/ VITROCISET S.P.A LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N DEL 30/06/ RELATIVA ALLA CANONE BIMESTRALE PER LA FORNITURA E 6.575,63 MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DELLA PROVINCIA. PERIODI DAL 28/04/ AL 27/06/ CIG.85735DBC /08/ EDICOLA STAITI DI CAMMARERI GIOVANNI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "EDICOLA STAITI DI GIOVANNI CAMMARERI", CORRENTE IN TRAPANI, 580,76 DELLA SOMMA DI. 580,76= (IVA ASSOLTA EX ART. 74, C. I - LETT. C DEL D.P.R. 633/72), DOVUTA A SALDO DELLA FATTURA N. 31 DEL 30/4/ /08/ 29

30 S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A ISTITUTO MAGISTRALE - VIA NAPOLI N PANTELLERIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI 558,34 IVA COMPRESA A SALDO FATTURA N. 558, / DEL 30/04/, CON SCADENZA IL 28/06/, IN FAVORE DELLA S.MED.E. DI PANTELLERIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA /08/ GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.P.A. - SEDE OPERATIVA PALERMO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO FATTURA N. FE DEL 20/06/, CON SCADENZA 15/07/, IN FAVORE DELLA GAS 107,91 NATURAL VENDITA ITALIA S.P.A. SEDE OPERATIVA DI PALERMO -UTENZA UBICATA C/O IMPIANTO SPORTIVO DI ALCAMO.PERIODO 20/4/13 AL 20/6/ /08/ ENI S.P.A. DIVISIONE G. & P LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. M DEL 11/07/, CON SCADENZA IL 09/09/, PER LA FORNITURA DI 294,56 ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA VIA DUCHESSA DI CASTELLAMARE DEL GOLFO, PERIODO DI RIFERIMENTO 07/06/ - 11/07/. COMUNE DI ALCAMO - SERVIZIO TESORERIA INCASSO FORNITURA IDRICA AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE LIQUIDAZIONE SPESA E PAGAMENTO PER 1.084,75 IVA COMPRESA A SALDO DELLA FATTURA N DEL 23/05/, CON SCADENZA ,75 15/07/, IN FAVORE DEL COMUNE DI ALCAMO - SERVIZIO TESORERIA INCASSO FORNITURA IDRICA, RELATIVA AL CONSUMO ACQUA ANNO 2012 D CONTRIBUTI IN FAVORE ,00 DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI /08/ /08/ /08/ 30

31 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA UFF. INSERZIONI- VENDITA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ PROVINCIALE DENOMINATO "HOTEL MYRIAM" DI PANTELLERIA, COMPRENSIVA DELLA RELATIVA ,00 DEPENDANCE SITA IN C/DA BUE MARINO. PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE DI 224,00 PER LA PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA /10/ ISTITUTO SUPERIORE "S. CALVINO" "G. B. AMICO" LICEO CLASSICO "G. PANTALEO" DI CASTELVETRANO I.T.C. CALVINO TP. APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO AL TRASFER SOMME PER L'UTILIZZO MEZZI DI 4.320,12 TRASPORTO PER RAGGIUNG. IMPIANTO SPORTIVO PER LEZIONI EDUCAZ. FISICA. PERIODO GENNAIO - MAGGIO. APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO AL RAGGIUNG. IMP. SPORTIVI ,20 LIQUIDAZIONE E PAG. PERIODO GENNAIO/MAGGIO ISTITUTO TECNICO COMM.LE. LIQUID. F.LLI GIUSEPPE E SILVANA POLIZZOTTI ,43 PAGAM. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01/07/13-14/09/13 ISTITUTO TECNICO COMM.LE CANONE INIZIATIVE S.P.A DI LOCAZIONE PERIODO 01/07/ ,84 14/09/13. GIUSTA FATT. N.45 DEL 20/09/ S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI PANTELLERIA.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELLA FATTURA 2.306,51 N / DEL 30/04/ CON SCADENZA 28/06/, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO - APRILE. IOVINO ELISABETTA VNILBT94S63D423N 4360 CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N.3 BORSE DI STUDIO" GIUSEPPE MONTALTO" RISERVATO AGLI STUDENTI FIGLI, FRATELLI E/O 4.000,00 SORELLE DI VITTIME DELLA MAFIA E/O INCIDENTI SUL LAVORO - ANNI SCOLASTICI 2011/2012 E 2012/ E ALL'ANNO ACCADEMICO 2012/. PRES /07/ /07/ /10/ /10/ /08/ /08/ 31

32 CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N.3 BORSE DI STUDIO" GIUSEPPE MONTALTO" RISERVATO AGLI ASARO GIUSEPPA SRAGPP79S56F061U 4361 STUDENTI FIGLI, FRATELLI E/O 4.000,00 SORELLE DI VITTIME DELLA MAFIA E/O INCIDENTI SUL LAVORO - ANNI /08/ SCOLASTICI 2011/2012 E 2012/ E ALL'ANNO ACCADEMICO 2012/. PRES CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N.3 BORSE DI STUDIO" GIUSEPPE MONTALTO" RISERVATO AGLI STUDENTI FIGLI, FRATELLI E/O BUZZITTA MARIA CONCETTA BZZMCN69S62G319E ,00 SORELLE DI VITTIME DELLA MAFIA E/O INCIDENTI SUL LAVORO - ANNI SCOLASTICI 2011/2012 E 2012/ E ALL'ANNO ACCADEMICO 2012/. PRES FASTWEB S.P.A LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. LA DEL 30/06/ DELLA SOCIETÀ FASTWEB S.P.A. FORNITURA DI CONNESSIONE AD INTERNET PER IL 132,86 PERIODO DAL 01/05/ AL 30/06/, PRESSO IL LICEO LINGUISTICO E. DEL GIUDICE VIA SELINUNTE /08/ /08/ MARINO GABRIELLA 4364 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENTE CONTABILE DELL'UFFICIO LEGALE DI QUESTA PROVINCIA DELLA 2.900,00 SOMMA DI 2.900,00 (EURO DUEMILANOVECENTO/00) QUALE ANTICIPO PER IL PAGAMENTO DI SPESE DI LITE VARIE OSANET S.R.L LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.46/ DEL 09/01/ DELLA DITTA OSANET S.R.L. RELATIVA AL RINNOVO DEL CANONE DI 1.295,91 ABBONAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE CONTRIBUTI SPORTIVI. PERIODO DA DIC DIC /10/ /08/ 32

33 OSANET S.R.L LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.46/ DEL 09/01/ DELLA DITTA OSANET S.R.L. RELATIVA AL RINNOVO DEL CANONE DI 1.618,98 ABBONAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE CONTRIBUTI SPORTIVI. PERIODO DA DIC DIC /08/ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELLA FATTURA N DEL 01/07/, PER CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 4 AXUS ITALIANA S.R.L ,63 ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A. AUTOVEICOLI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ED ISPEZIONE DEL PERSONALE TECNICO DELL'ENTE PER IL MESE DI GIUGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI 256,49 IVA COMPRESA IN FAVORE DELL'ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO 256,49 DELL'ENERGIA, A SALDO DELLE TRE FATTURE IN COMPENSAZIONE CON SCADENZA PREVISTA IL 16/08/ RELATIVE FORNITURE DIVERSE. ENI S.P.A. DIVISIONE G. & P LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. M DEL 11/07/, CON SCADENZA IL 09/09/, PER LA FORNITURA DI 1.032,25 ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA VIA VACCARI N. 5 MARSALA, PERIODO DI RIFERIMENTO 14/06/ - 11/07/. S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A HOTEL MIRIAM - CORSO UMBERTO I - PANTELLERIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI 598,66 IVA COMPRESA A SALDO FATTURA N. 598, / DEL 30/04/, CON SCADENZA IL 28/06/, IN FAVORE DELLA S.MED.E. DI PANTELLERIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA /08/ /08/ /08/ /08/ 33

34 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELLA FATTURA N. M DEL 11/07/ CON SCADENZA IL ENI S.P.A. DIVISIONE G. & P /09/, PER LA FORNITURA DI 1.546,53 ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A /08/ UTENZE DIVERSE PRESSO GLI IMMOBILI PROVINCIALI, PERIODO DI RIFERIMENTO 07/06/ - 11/07/. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. M DEL 11/07/, CON SCADENZA IL ENI S.P.A. DIVISIONE G. & P /09/, PER LA FORNITURA DI 1.892,55 ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA VIA WIBLIGEN 1 DI GIBELLINA, PERIODO DI RIFERIMENTO 07/06/ - 11/07/ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI. 311,30 IN FAVORE DEL COMUNE DI MARSALA SERVIZIO TESORERIA - CANONE COMUNE DI MARSALA SERVIZIO DI ,30 ACQUEDOTTO - RELATIVO AL CONSUMO TESORERIA CANONE ACQUEDOTTO D'ACQUA I QUADRIMESTRE UTENZE: ISTITUZIONE SOCIO SCOLASTICA SUTANA - IMBARCADERO ETTORE OLIVETTI S.P.A LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI ,25= IVA INCLUSA, ALLA DITTA "OLIVETTI S.P.A.", CORRENTE IN IVREA (TO), A SALDO 2.087,25 DELLA FATTURA N DEL 30/06/, EMESSA PER IL CANONE RELATIVO AL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI /08/ /08/ /08/ ASSOCIAZIONE MONDO DONNA ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "MONDO DONNA" PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO FORMATIVO RIVOLTO AD EDUCATORI E 3.000,00 FAMILIARI DI RAGAZZI AFFETTI DA DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO, AUTISMO E DISLESSIA. LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO /08/ 34

35 ASSOCIAZIONE EURO ACCORDO DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO TRA LA PROVINCIA REG. DI TRAPANI E L'ASSOCIAZIONE EURO DI PALERMO PER LA REALIZZAZIONE DI ,00 UNA RETE QUALIFICATA DI SERVIZI TURISTICI DEL TERRITORIO PROVINCIALE.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.52 DEL 2/12/2011. AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE DI SICILIA - SEDE DI PALERMO CONCESSIONE DEMANIALE PROVVISORIA DELL'AREA ATTIGUA ALLA LIBERA UNIVERSITÀ SCHEDA ,80 263/S ERICE LUNGOMARE DANTE ALIGHIERI. PERIODO DAL 01/07/- 31/01/2014. ERREBIAN S.P.A LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "ERREBIAN S.P.A.", CORRENTE IN POMEZIA(ROMA), DELLA SOMMA DI ,99= IVA INCLUSA, A SALDO DI 1.702,99 FATTURE DIVERSE, EMESSE IN ESECUZIONE DELL'ORDINE N. 14/ DEL 10/07/ RELATIVO ALLA "FORNITURA DI MATERIALE D S06 "T.A., Riserve, Prot.Civ, Sv.Econom." /10/ /08/ /08/ ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A. ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - DI 4.043,44 COMPLESSIVI ,44= IVA INCLUSA, A SALDO, DELLE FATTURE RELATIVE A UTENZE DIVERSE E PERIODI DIVERSI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - DI COMPLESSIVI ,75= IVA INCLUSA, 2.100,75 A SALDO FATTURA N DEL 07/07/, SCADENZA 24/07/, PER L'UTENZA UBICATA PRESSO LO STADIO PROVINCIALE /08/ /08/ 35

36 COMUNE DI ALCAMO - SERVIZIO TESORERIA INCASSO FORNITURA IDRICA LIQUIDAZIONE SPESA E PAGAMENTO PER ,61 IVA COMPRESA A SALDO DELLA FATTURA N DEL 23/05/, CON SCADENZA ,61 15/07/, IN FAVORE DEL COMUNE DI ALCAMO - SERVIZIO TESORERIA INCASSO FORNITURA IDRICA, RELATIVA AL CONSUMO ACQUA ANNO 2012 CONVITTO NAZIONALE AUDIOFONOLESI. CONVITTO NAZIONALE DI STATO PER RETTE DEGLI ALLIEVI FONOLESI ,00 AUDIOFONOLESI DI MARSALA CONVITTORI E SEMICONVITTORI. ANNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI ,58 IVA COMPRESA IN FAVORE DELL' ENI S.P.A GAS & POWER A SALDO ENI S.P.A. DIVISIONE G. & P DELLA FATTURA N. M DEL ,58 11/07/ CON SCADENZA IL 09/09/, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A UTENZE DIVERSE ELEAR LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 92 DEL 31/03/ DELLA DITTA ELEAR S.R.L CORRENTE AD 1.727,88 AREZZO RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 2 SCANNER FUJTSU, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE /08/ /08/ /08/ 99 11/06/ FASTWEB S.P.A LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. LA DEL 14/07/ DELLA SOCIETÀ FASTWEB S.P.A. FORNITURA DI CONNESSIONE AD INTERNET PER IL 233,77 PERIODO DAL 15/05/ AL 14/07/, PRESSO IL CENTRO VISITE RISERVA DELLO STAGNONE A MARSALA. LIBEROLOGICO S.R.L LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 84 DEL 28/05/ DELLA DITTA LIBEROLOGICO RELATIVA ALLA 1.110,78 FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE POST GARANZIA DEL PORTALE TURISTICO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI /08/ /08/ 36

37 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI ,91 IVA COMPRESA IN FAVORE DELL' ENI S.P.A GAS & POWER A SALDO ENI S.P.A. DIVISIONE G. & P DELLA FATTURA N. M DEL , /08/ 11/07/ CON SCADENZA IL 09/09/, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A UTENZE DIVERSE OR.COM S.R.L LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 126 J DEL 28/05/ DI 677,60, IVA COMPRESA, EMESSA DALLA DITTA 677,60 "ORCOM S.R.L.", RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEL CENTRO SERVIZI DELL'ENTE, ESPLETATO NEL MESE DI MAGGIO /08/ ARTI GRAFICHE CAMPO S.R.L LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI 2541,00 IVA COMPRESA A SALDO FATTURA N.719/A DEL 28/06/ A FAVORE DELLA DITTA ARTI GRAFICHE 2.541,00 CAMPO SRL CON SEDE AD ALCAMO S.S. 113 KM 331,700, PER LA FORNITURA DI N PIEGHEVOLI PER L'AVVIO DI UNA CAMPAGNA DI INFO STRADE PROVINCIALE DIVERSE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E OPERE DI EDISERVICE S.R.L PROTEZIONE LATERALE. LIQ. E PAG. 542,08 SALDO ONERI PUBBL. ESTRATTO BANDO DI GARA GIUSTA FATTURA N.1339 DEL 12/05/2012. NUOVA FISE S.R.L FORNITURA E COLLOCAZIONE SEGNALETICA LUNGO LE STRADE 1.077,95 PROVINCIALI- LIQUID. E PAGAM. RATA A SALDO GIUSTA FATT. N. B275/13 DEL 08/07/ MESSANA FRANCESCO MSSFNC49T14A176J 4583 PAGAMENTO DELLÌ80% DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE RELATIVI AI "LAVORI 2.733,87 DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DEI DISSESTI DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE S.P." ALCAMO-STAZIONE DI C/MMARE DEL GOLFO."MESSA S06 "T.A., Riserve, Prot.Civ, Sv.Econom." /08/ /09/ /09/ /09/ 37

38 DI BONA NICOLO' (PROCURATORE GENERALE DELLE SIGG.RE DI BONA ANTONIA E DI BONA ROSA). PAGAMENTO ALL'80% DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI RELATIVI AI LAVORI DI ,33 MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DEI DISSESTI DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE S.P.47 "ALCAMO- STAZIONE DI C/MMARE DEL GOLFO /09/ DI BONA GASPARE 4585 PAGAMENTO ALL'80% DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI RELATIVI AI LAVORI DI 410,67 MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DEI DISSESTI DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE S.P.47 "ALCAMO- STAZIONE DI C/MMARE DEL GOLFO /09/ DI BONA NICOLO' (PROCURATORE GENERALE DELLE SIGG.RE DI BONA ANTONIA E DI BONA ROSA). PAGAMENTO ALL'80% DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI RELATIVI AI LAVORI DI ,87 MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DEI DISSESTI DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE S.P.47 "ALCAMO- STAZIONE DI C/MMARE DEL GOLFO /09/ SAULLO PIETRA SLLPTR63H62A176L 4587 PAGAMENTO DELL'80% DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI RELATIVI AI LAVORI DI MESSA IN 371,20 SICUREZZA DI EMERGENZA DEI DISSESTI DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE S.P.47 "ALCAMO-STAZIONE DI C/MMARE DEL GOLFO. S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI PANTELLERIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI ,84 IVA COMPRESA A SALDO DELLA FATTURA N , / DEL 30/06/ CON SCADENZA 30/08/, IN FAVORE DELLA S.MED.E. DI PANTELLERIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTR /09/ /09/ 38

39 ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A. ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - DI COMPLESSIVI ,59= IVA INCLUSA, 2.537,59 A SALDO FATTURA N DEL 07/08/, SCADENZA 26/08/, PER L'UTENZA UBICATA PRESSO LO STADIO PROVINCIALE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI 358,99 IVA COMPRESA IN FAVORE DELL'ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, A SALDO DELLA ,99 FATTURA N DEL 07/08/ CON SCADENZA 26/08/ RELATIVA ALLA FORNITURA IN C.DA CIAVOLO - CODICE CLIENTE FASTWEB S.P.A LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. LA DEL 31/07/ DELLA SOCIETÀ FASTWEB S.P.A. FORNITURA DI CONNESSIONE AD INTERNET PER IL 145,20 PERIODO DAL 01/06/ AL 31/07/ PRESSO GLI UFFICI DELLA PROVINCIA SITUATI PRESSO MONTE BONIFATO AD ALCAMO. S /09/ /09/ /09/ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.089/A DEL 01/07/ INFO. TEL. SOC. COOP DELLA DITTA INFO.TEL RELATIVA 1.946,59 ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CENTRALINO TELEFONICO REMOTO PER IL MESE DI GIUGNO /09/ S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. D DEL 18/07/, SCADUTA IL 07/08/, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENI S.P.A 315,95 GAS & POWER PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LA PALESTRA DELLO STADIO PROVINCIALE, PERIODO DI RIFERIMENTO 2/6/13-30/6/ /09/ 39

40 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, A SALDO DELLA FATTURA N ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO ,58 DEL 07/08/ CON SCADENZA /09/ DELL'ENERGIA S.P.A. 26/08/ RELATIVA ALLA FORNITURA IN C.DA GUIDALOCA BARONE - CASTELLAMMARE DEL GOLFO. ENI S.P.A. DIVISIONE G. & P LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. M DEL 13/06/, SCADUTA IL 12/08/, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENI S.P.A 1.007,52 GAS & POWER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA VIA VACCARI - MARSALA, PERIODO 01/05/ - 13/06/. PITNEY BOWES NOLEGGI S.R.L NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE UTILIZZATA PER IL FUNZIONAMENTO 646,14 DELL'UFFICIO POSTA - PERIODO OTTOBRE GIUGNO IMPEGNO DI SPESA /09/ /09/ S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A ISTITUTO MAGISTRALE 32 - VIA NAPOLI - PANTELLERIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N.18468/ DEL 30/06/, CON 315,17 SCADENZA IL 30/08/, IN FAVORE DELLA S.MED.E. DI PANTELLERIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRRICA, PERIODO MAG-GIU /09/ ARTI GRAFICHE CAMPO S.R.L LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ARTI GRAFICHE CAMPO CORRENTE IN ALCAMO DELLA 4.000,00 COMPLESSIVA SOMMA DI.4.000,00 IVA COMPRESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI N.1000 OPUSCOLI TURISTICI DEL TERRITORIO TRAPANESE; /09/ 40

41 DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 90,00, RELATIVA ALLA FATTURA N DEL 18/04/, 90,00 PER ACQUISTO "CODICE DI PROCEDURA PENALE". AFFIDAMENTO ALLA DITTA "GIUFFRÈ EDITORE S.P.A." CORRENTE IN MILANO /09/ PATH.NET S.P.A LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2764 DEL 27/03/ DELLA PATH.NET GRUPPO TELECOM 239,24 ITALIA RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO, PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET PRESSO IL CED DI VIA OSORIO N.22 A TRAPANI /09/ ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. D DEL 18/07/, SCADUTA IL 07/08/, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENI S.P.A 105,85 GAS & POWER PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LA PALESTRA DELLO STADIO PROVINCIALE, PERIODO DI RIFERIMENTO 2/6/ - 30/6/ /09/ ENI S.P.A. DIVISIONE R.& M LIQ. E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI ,66, DA ESEGUIRSI IN DEROGA AL PRINCIPIO CRONOLOGICO DEI ,66 PROVVEDIMENTI, PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTI A SALDO DELLA FATTURA N DEL 15/10/ - COD. CLIENTE N /10/ BIBLIOTECA FARDELLIANA - IMPEGNO BIBLIOTECA FARDELLIANA DI SPESA DELLA SOMMA DI , ,00 QUALE SECONDO ACCONTO (MAGGIO- AGOSTO) DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA RELATIVA ALL'ANNO /09/ 41

42 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVE 955,25 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENI S.P.A GAS & POWER A SALDO DELLA FATTURA 955,25 N. D DEL 18/09/ CON SCAD. IL 08/10/, IN DEROGA AL PRINCIPIO DEL RISPETTO CRONOLOGICO DEI PROVVEDIMENTI /10/ S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A ISTITUTO MAGISTRALE 32 - VIA NAPOLI - PANTELLERIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI 446,96 IVA COMPRESA A SALDO FATTURA N. 446, / DEL 31/08/, CON SCADENZA IL 11/10/, IN DEROGA AL PRINCIPIO DEL RISPETTO CRONOLOGICO DEI PROVVEDIMENTI, IN FAVO EMISSIONE NUOVO MANDATO IN CURATOLO GIOVANNA CRTGNN78D57E974O ,60 FAVORE DEL BENEFICARIO PERCHE' NON RISCOSSO NEL WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N DEL 11/02/ DELLA SOCIETÀ WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. RELATIVA 3.967,59 AL PERIODO GEN-DIC 2012, PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DELLE RETI TELEMATICHE IN USO PRESSO IL NODO S.I.T.R.. DELLA PROVINCIA /10/ /09/ S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI PANTELLERIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELLA FATTURA N / DEL 31/08/ CON 1.472,75 SCADENZA 31/08/, IN DEROGA AL PRINCIPIO DEL RISPETTO CRONOLOGICO DEI PROVVEDIMENTI, S.MED.E. DI PANTELLERIA /10/ 42

43 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N , N , N DEL 25/06/ DELLA TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS 717,72 S.P.A., PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET PRESSO IL CED DI TRAPANI-PERIODO MAR-APR- MAG /09/ CONVITTO STATALE PER SORDI "A. MAGAROTTO" PADOVA CONVITTO STATALE PER SORDI "A.MAGAROTTO"- PADOVA ,00 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE DEGLI ALLIEVI SORDI CONVITTORI PER IL PERIODO APRILE - GIUGNO /09/ C.I.R. S.C.R.L PARZIALE PAGAMENTO IN ESECUZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO EMESSO DAL ,30 TRIBUNALE DI PALERMO A SEGUITO DELLA SENTENZA N.577/13 ED ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 25/09/ /10/ C.I.R. S.C.R.L PAGAMENTO A SALDO IN ESECUZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO EMESSO DAL ,10 TRIBUNALE DI PALERMO A SEGUITO DELLA SENTENZA N.577/13 ED ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 25/09/. ISTITUTO SUPERIORE "RUGGIERO D'ALTAVILLA - V. ACCARDI" ISTITUTO SUPERIORE "GIOVANNI XXIII - COSENTINO" TRASFERIMENTO SOMME PER LE 525,00 LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA PERIODO GENNAIO MAGGIO TRASFERIMENTO SOMME PER L'UTILIZZO DI IDONEEI MEZZI DI TRASPORTO PER L'ESPLETAMENTO 1.881,00 DELLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA - LIQUID. E PAG.TO PERIODO GENNAIO - MAGGIO SAVEDIL S.R.L I.T.A. A. DAMIANI PODERE BADIA DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ,12 PER LA MESSA IN SICUREZZA MURO DI RECINZIONE. PAG. RATA A SALDO GIUSTA FATTURA 23 DEL 16/07/ /10/ /09/ /09/ /09/ 43

44 CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E ,00 SERVIZI E FORNITURE. 1 FORNITURE QUADRIMESTRE PAGAMENTO /09/ CONTRIBUTI. COMUNE DI CUSTONACI 4688 ACCORDO DI COLLABORAZIONE COMUNE DI CUSTONACI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE 7.581, /09/ MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUM. TRA SS.187 E SP. EX ASI VIALE DEI MARMI CUSTONACI. T.L. SERVICE S.R.L LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO ,32 PRESSO IL CENTRO DIREZIONALE DI VIA CARRERA.GIUSTA FATTURA N273 DEL 23/07/ /09/ IMPRESA GRAMMATICO GIUSEPPE E VITO S.N.C. ISTITUTO SCOLASTICO I.P.S.I.A. C MONTELEONE DI TRAPANI. LAVORI PER 3.218,73 RIUTILIZZO PALESTRA E RIPRISTINO PARETE DANNEGGIATA, RATA A SALDO GIUSTA FATTURA N.11 DEL 03/09/ S.V.S. COSTRUZIONI S.R.L EX COLLEGIO DEI GESUITI - EX TRIBUNALE. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA CHIUSURA DI VANI ,00 FINESTRE E MESSA IN SICUREZZA PARTE VIA MANCINA, VIA GENOVESE E VIA ROMA. GIUSTA FATTURA N.9 DEL 17/06/ EX COLLEGIO DEI GESUITI EX S.V.S. COSTRUZIONI S.R.L TRIBUNALE. PAGAMENTO ONERI A 404,53 DISCARICA. GIUSTA FATTURA N.8 DEL 17/06/. ISTITUTO P. MATTARELLA D. DOLCI DI C/MMARE DEL GOLFO. LAVORI DI GAROFALO INFISSI ,20 SOMMA URGENZA. PAGAMENTO ONERI A DISCARICA GIUSTA FATTURA N.78 DEL 04/07/ SP.53 SANTO PADRE DELLE PERRIERE CIAVOLO. LAVORI DI MANUTENZIONE A.T.I. "F.LLI BONANNO S.R.L. - ZAPPIETRO ,44 STRAORDINARIA. PAGAMENTO RATA A PAOLO ANTONIO SALDO.GIUSTA FATTURA N.8 DEL 05/07/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ 44

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