LIVORNO SPORT SRL IN LIQUIDAZIONE Società unipersonale. Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2011

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1 Registro Imprese di Livorno n Rea LIVORNO SPORT SRL IN LIQUIDAZIONE Società unipersonale Sede in piazza del Municipio n 1 - Livorno Capitale sociale Euro ,00 i.v. Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2011 Premessa Attività svolte In data 2 febbraio 2007 la Società con atto notaio F.P.Tamma di Livorno venne posta in liquidazione autorizzando allo stesso tempo il sottoscritto liquidatore all esercizio provvisorio della attività di gestione delle piscine comunali di Livorno e dei relativi altri impianti sportivi connessi sino alla individuazione del nuovo soggetto gestore. Conseguentemente la società ha gestito sino al 31 luglio 2010 gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Livorno siti in Via Mastacchi complesso La Bastia e Via dei Pensieri piscine Camalich e Neri, data dalla quale è subentrata nella gestione il soggetto aggiudicatario del bando di gara. Nel corso dell esercizio 2011 sono state effettuate attività di liquidazione della società. Criteri di formazione Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2011, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato redatto nel rispetto degli artt e seguenti del codice civile e con l'applicazione dei principi contabili generalmente utilizzati. Il bilancio dell'esercizio di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, codice civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. La presente nota integrativa è stata redatta in forma abbreviata avvalendosi delle disposizioni dell'articolo 2435 bis del codice civile. I limiti in esso previsti, infatti, risultano rispettati. Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento alle norme del Nota integrativa al bilancio 31/12/2011 Pagina 1

2 codice civile in vigore dal 1 gennaio 2004, (D.Lgs. 17/1/2003 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni). Anche la citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni previste dalla riforma fiscale, in vigore dal 1 gennaio 2004 e introdotta dal D.Lgs. 12/12/2003, n. 344 e successive modificazioni e integrazioni. I valori dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, come pure della Nota Integrativa, sono espressi in unità di euro, avendo utilizzato il metodo dell'arrotondamento previsto dalla circolare n. 106/E del 21/12/2001 dell'agenzia delle Entrate. Secondo tale metodo gli importi espressi in centesimi di euro in contabilità, sono arrotondati per eccesso o per difetto ad unità di euro, e le eventuali differenze che si generano hanno solo rilevanza extracontabile e sono allocate tra le "Altre riserve" nella voce "Riserva per arrotondamento unità di euro". Per effetto degli arrotondamenti degli importi all unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall importo esposto nella riga di totale. Criteri di valutazione Deroghe I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della liquidazione dell'attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. La valutazione tenendo conto della funzione economica dell elemento dell attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all art comma 4 del Codice Civile. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

3 Immobilizzazioni Immateriali Al 31 dicembre 2011 non sono iscritte in bilancio immobilizzazioni immateriali. Materiali Al 31 dicembre 2011 non sono iscritte in bilancio immobilizzazioni materiali avendo provveduto a vendere le stesse nel corso dell esercizio. Finanziarie Partecipazioni Il valore delle partecipazioni sociali è stato rettificato per effetto delle svalutazioni eseguite al fine di adeguare il valore di iscrizione in bilancio alla quota di patrimonio netto della società partecipata, così come stabilito dall art del codice civile. La Società detiene una partecipazione della Società Basket Livorno Srl in liquidazione per una quota di Euro nominale, pari al 5% del capitale sociale. Tale partecipazione è stata svalutata interamente nel corso dell esercizio Crediti Debiti Ratei e risconti Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali e le singole posizioni creditorie. Sono rilevati al loro valore nominale. Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Riconoscimento ricavi I proventi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti solo al momento della conclusione degli stessi come previsto dal principio della competenza economica. I proventi di natura finanziaria sono stati, infine, iscritti in base alla competenza economico-temporale. Attività B) Immobilizzazioni I. Immobilizzazioni immateriali Nota integrativa al bilancio 31/12/2011 Pagina 3

4 II. Immobilizzazioni materiali (49.383) III. Immobilizzazioni finanziarie La società detiene una partecipazione della Società Basket Livorno Srl in liquidazione per una quota di Euro di valore nominale pari al 5% del capitale sociale. La suddetta Società ha sede in Livorno, Via Pera n. 20, ha un capitale sociale di Euro ,00 e nel corso del bilancio d'esercizio chiuso al 30 Giugno 2009 ha realizzato una perdita d'esercizio di Euro ( ,00) conseguendo un patrimonio netto di Euro ( ). Nel corso dell esercizio 2009, come evidenziato in premessa, tale partecipazione è stata svalutata interamente. C) Attivo circolante II. Crediti Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni (58.429) Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Fondo svalutazion e Totale Verso clienti Per crediti tributari L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione costituito nel corso degli esercizi precedenti, come evidenziato nel seguente prospetto: Cliente Valore nominale del credito Fondo svalutazione crediti - Officina dello Sport SRL AS Regina Nuoto Caravelle SAS PGS Life Club Regina nuoto SRL SD Nuoto Collesalvetti Totale

5 Non esistono crediti con scadenza residua superiore ai cinque anni né crediti assistiti da garanzie reali. La ripartizione dei crediti al 31 dicembre 2011 secondo area geografica non risulta significativa. IV. Disponibilità liquide Descrizione 31/12/ /12/2010 Depositi bancari e postali D) Ratei e risconti Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio (180) Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Passività A) Patrimonio netto (1.375) (36.353) Descrizione 31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011 Capitale Riserva legale Riserva straordinaria o facoltativa Versamenti a copertura perdite Differenza da arrotondamento all'unità di Euro Nota integrativa al bilancio 31/12/2011 Pagina 5

6 Utile (perdita) dell'esercizio ( ) ( ) (36.352) (1.375) Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto All inizio dell esercizio precedente Destinazione del risultato dell esercizio - attribuzione dividendi Capitale sociale Riserva legale Riserva straordinaria Perdite es.precedenti Versam.c/ cop.perdit e Risultato d esercizi o Totale ( ) (62.404) ( ) - altre destinazioni (62.404) Altre variazioni Copertura perdite ( ) 1 Risultato dell esercizio precedente Alla chiusura dell esercizio precedente Destinazione del risultato dell esercizio - attribuzione dividendi ( ) ( ) ( ) altre destinazioni Altre variazioni (1) (1 Copertura perdite ( ) Risultato dell esercizio corrente Alla chiusura dell esercizio corrente (36.392) (36.392) (36.392) (1.415) L origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nella seguente tabella: Descrizione 31/12/2011 Possibilità di utilizzazione Capitale Riserva legale 300 B Riserva straordinaria o facoltativa A-B Versamenti a copertura perdite B Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell'esercizio (36.352) (1.375)

7 Legenda: A per aumento di capitale; B per copertura perdite; C per distribuzione ai soci. B) Fondi per rischi ed oneri E stato effettuato un accantonamento per rischi su contenziosi legali con i due dipendenti. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ( ) La variazione è così costituita. Variazioni 31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011 TFR, movimenti del periodo D) Debiti Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il residuo del debito per TFR nei confronti dei dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro in conseguenza dell affidamento degli impianti sportivi ad altro soggetto gestore, come da accordi sindacali, è stato corrisposto nel mese di febbraio ( ) I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa Descrizione Entro Oltre Oltre Fondo Totale 12 mesi 12 mesi 5 anni rischi Debiti verso fornitori ASA SPA Fatture da ricevere Deb. v/ ist. di previdenza Altri debiti Arrotondamento 1 1 Nota integrativa al bilancio 31/12/2011 Pagina 7

8 E) Ratei e risconti Non esistono debiti con scadenza residua oltre cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali. La ripartizione dei Debiti al 31 dicembre 2011 secondo area geografica non risulta significativa Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo Conto economico A) Valore della produzione Descrizione 31/12/ /12/2010 Variazioni Ricavi vendite e prestazioni Altri ricavi e proventi La variazione è correlata alla cessazione delle attività. La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. B) Costi della produzione ( ) Descrizione 31/12/ /12/2010 Variazioni

9 Materie prime, sussidiarie e merci (33.785) Servizi ( ) Godimento di beni di terzi (16.036) Per il personale ( ) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 0 0 Ammortamento immobilizzazioni materiali (10.519) Svalutazione crediti compresi attivo circ (43.676) Accantonamenti per rischi (20.000) Oneri diversi di gestione (14.591) ( ) C) Proventi e oneri finanziari Le variazioni intervenute nelle poste dei costi della produzione sono conseguenti alla interruzione della gestione degli impianti sportivi alla data del 31 luglio (89) ( ) ( ) Descrizione 31/12/ /12/2010 Variazioni Proventi diversi dai precedenti 3 6 (3) (Interessi e altri oneri finanziari) (92) ( ) ( ) Utili (perdite) su cambi (89) ( ) ( ) E) Proventi e oneri straordinari ( ) Descrizione 31/12/ /12/2010 Variazioni Sopravvenienze attive Minusvalenze ( ) Insussistenze dell attivo ( ) Sopravvenienze passive ( ) Nota integrativa al bilancio 31/12/2011 Pagina 9

10 Nel corso dell esercizio sono state rilevate sopravvenienze attive e passive nel pagamento di debiti verso fornitori e nell incasso di crediti nei confronti dei clienti. Imposte sul reddito d'esercizio (12.263) Imposte Imposte correnti: (12.263) IRES IRAP (12.263) (12.263) Fiscalità differita/anticipata L art. 83, del D.P.R. 917/86, prevede che il reddito d impresa sia determinato apportando al risultato economico relativo all esercizio le variazioni in aumento ed in diminuzione per adeguare le valutazioni applicate in sede di redazione del bilancio ai diversi criteri di determinazione del reddito complessivo tassato. Tali differenti criteri di determinazione del risultato civilistico da una parte e dell imponibile fiscale dall altra, possono generare differenze. Di conseguenza, l'ammontare delle imposte dovute, determinato in sede di dichiarazione dei redditi, può non coincidere con l'ammontare delle imposte di competenza dell'esercizio. Non sono state rilevate né imposte anticipate né imposte differite in quanto non si sono verificate circostanze che forniscano la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell esercizio La società non effettua operazioni in valuta diversa dall euro. Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione Non esistono, alla data di chiusura dell esercizio, operazioni che prevedono l obbligo per l acquirente di retrocessione a termine. Ammontare degli oneri finanziari imputati a valori iscritti nell attivo patrimoniale Nel corso dell esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell attivo dello stato patrimoniale. Ammontare dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi La società non ha conseguito proventi di questo genere. Finanziamenti effettuati dai soci alla società La società non ha ricevuto finanziamenti dei soci. Nel corso dell esercizio 2010 il

11 socio unico ha effettuato un versamento a copertura delle perdite precedenti e delle perdite in corso di formazione. Patrimoni destinati ad uno specifico affare Non esistono patrimoni destinati ad uno specifico affare. Operazioni di locazione finanziaria La società non ha stipulato contratti di locazione finanziaria. Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società La società non ha emesso strumenti finanziari. Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati La società non ha strumenti finanziari derivati. Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. Si invita l assemblea ad approvare il bilancio come predisposto che presenta una perdita di utilizzando il residuo versamento a copertura perdite per rinviando a nuovo la perdita di Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Il presente bilancio viene corredato della relazione del liquidatore sull andamento della liquidazione. Il Liquidatore Rag. Giorgio Costella Nota integrativa al bilancio 31/12/2011 Pagina 11

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