SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI. Cap Impegno 867 bonifica e smaltimento cisterna olio minerale c/o fattura n. 3506/02 del 30/10/2013
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- Agnolo Roberti
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1 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI Cap Impegno 870 fattura n. 650/02 del 17/04/2013 fattura n. 651/02 del 17/04/2013 fattura n. 831/02 del 30/04/2013 fattura n. 1596/02 del 25/06/2013 fattura n. 2136/02 del 23/07/ ,00 pulizia caditoie 4.252,05 pulizia caditoie 4.603,50 pulizia caditoie 3.856,05 pulizia caditoie 4.658,50 pulizia caditoie ,10 (I liquidazione) bonifica e smaltimento cisterna olio minerale c/o fattura n. 829/02 del 30/04/ ,08 ecocentro Sona fattura n. 1235/02 del 20/05/ ,50 analisi olio esausto marzo fattura n. 2154/02 del 23/07/ ,50 analisi olio esausto aprile fattura n. 2169/02 del 23/07/ ,50 analisi olio esausto maggio fattura n. 2485/02 del 10/08/ ,50 analisi olio esausto giugno fattura n. 3056/02 del 30/09/ ,50 analisi olio esausto agosto fattura n. 3506/02 del 30/10/ ,50 analisi olio esausto settembre 2.544,08 (I liquidazione) fattura n. 652/02 del 17/04/2013 fattura n. 653/02 del 17/04/2013 fattura n. 654/02 del 17/04/ ,73 canone R.S.U. gennaio ,73 canone R.S.U. febbraio ,73 canone R.S.U. marzo
2 canone R.S.U.-adeguamento fattura n. 764/02 del 30/04/ ,58 gennaio/febbraio/marzo fattura n. 804/02 del 30/04/ ,59 canone R.S.U. aprile fattura n. 1277/02 del 20/05/ ,59 canone R.S.U. maggio fattura n. 1642/02 del 25/06/ ,59 canone R.S.U. giugno fattura n. 2221/02 del 26/07/ ,59 canone R.S.U. luglio fattura n. 2616/02 del 27/08/ ,59 canone R.S.U. agosto fattura n. 2970/02 del 27/09/ ,59 canone R.S.U. settembre fattura n. 3486/02 del 30/10/ ,59 canone R.S.U. - ottobre ,90 (I liquidazione) fattura n. 4014/02 del 29/11/ ,89 canone R.S.U. - novembre fattura n. 4015/02 del 29/11/ ,06 arretrati canone gennaio/ottobre ,95 (III liquidazione) fattura n. 695/02 del 17/04/2013 fattura n. 730/02 del 17/04/2013 fattura n. 983/02 del 10/05/2013 fattura n. 1458/02 del 10/06/2013 fattura n. 1947/02 del 12/07/2013 fattura n. 2379/02 del 30/07/2013 fattura n. 3008/02 del 30/09/2013 fattura n. 3238/02 del 08/10/2013 fattura n. 3727/02 del 12/11/2013 fattura n. 3928/02 del 28/11/ ,72 smaltimento rifiuti pericolosi gennaio 751,30 smaltimento rifiuti pericolosi febbraio 621,39 smaltimento rifiuti pericolosi marzo 851,79 smaltimento rifiuti pericolosi aprile 783,92 smaltimento rifiuti pericolosi maggio 595,32 smaltimento rifiuti pericolosi giugno 1.109,68 smaltimento rifiuti pericolosi luglio 502,37 smaltimento rifiuti pericolosi agosto 5.733,49 (I liquidazione) 824,89 smaltimento rifiuti pericolosi settembre 824,89 (II liquidazione) 507,71 smaltimento rifiuti pericolosi ottobre 507,71 (III liquidazione)
3 fattura n. 688/02 del 17/04/2013 fattura n. 723/02 del 17/04/2013 fattura n. 1021/02 del 10/05/2013 fattura n. 1496/02 del 10/06/2013 fattura n. 1534/02 del 10/06/2013 fattura n. 1911/02 del 12/07/2013 fattura n. 2418/02 del 30/07/2013 fattura n. 2832/02 del 16/09/2013 fattura n. 3204/02 del 08/10/2013 fattura n. 3766/02 del 12/11/2013 fattura n. 3895/02 del 28/11/ ,49 smaltimento umido gennaio 7.692,91 smaltimento umido febbraio 9.232,22 smaltimento umido marzo 147,70 smaltimento umido marzo integrazione 8.787,90 smaltimento umido aprile 9.138,30 smaltimento umido maggio 8.640,35 smaltimento umido giugno ,79 smaltimento umido luglio ,82 smaltimento umido agosto ,48 (I liquidazione) 7.690,56 smaltimento umido settembre 7.690,56 (II liquidazione) 8.661,56 smaltimento umido ottobre 8.661,56 (III liquidazione) fattura n. 688/02 del 17/04/2013 fattura n. 723/02 del 17/04/2013 fattura n. 1021/02 del 10/05/2013 fattura n. 1534/02 del 10/06/2013 fattura n. 1911/02 del 12/07/2013 fattura n. 2418/02 del 30/07/2013 fattura n. 2832/02 del 16/09/2013 fattura n. 3204/02 del 08/10/2013 fattura n. 3766/02 del 12/11/ ,93 smaltimento verde gennaio 2.198,91 smaltimento verde febbraio 5.021,04 smaltimento verde marzo 6.977,07 smaltimento verde aprile 7.388,66 smaltimento verde maggio 4.096,75 smaltimento verde giugno 4.567,29 smaltimento verde luglio 3.717,57 smaltimento verde agosto ,22 (I liquidazione) 3.632,83 smaltimento verde settembre 3.632,83 (II liquidazione)
4 fattura n. 3895/02 del 28/11/ ,45 smaltimento verde ottobre 4.240,45 (III liquidazione) fattura n. 680/02 del 17/04/2013 fattura n. 716/02 del 17/04/2013 fattura n. 944/02 del 10/05/2013 fattura n. 1428/02 del 10/06/2013 fattura n. 1871/02 del 12/07/2013 fattura n. 2341/02 del 30/07/2013 fattura n. 2871/02 del 16/09/2013 fattura n. 3164/02 del 08/10/2013 fattura n. 3691/02 del 12/11/2013 fattura n. 4090/02 del 29/11/ ,45 smaltimento ingombranti gennaio 1.139,34 smaltimento ingombranti febbraio 1.049,88 smaltimento ingombranti marzo 1.254,68 smaltimento ingombranti aprile 1.494,79 smaltimento ingombranti maggio 1.299,41 smaltimento ingombranti giugno 1.457,13 smaltimento ingombranti luglio 1.254,68 smaltimento ingombranti agosto ,36 (I liquidazione) 1.134,63 smaltimento ingombranti settembre 1.134,63 (II liquidazione) 1.534,81 smaltimento ingombranti ottobre 1.534,81 (III liquidazione) fattura n. 673/02 del 17/04/ ,57 smaltimento spazzamento gennaio fattura n. 709/02 del 17/04/ ,36 smaltimento spazzamento febbraio fattura n. 906/02 del 10/05/ ,37 smaltimento spazzamento marzo fattura n. 1394/02 del 10/06/ ,39 smaltimento spazzamento aprile fattura n. 1832/02 del 10/07/ ,45 smaltimento spazzamento maggio fattura n. 2294/02 del 30/07/ ,26 smaltimento spazzamento giugno fattura n. 2794/02 del 16/09/ ,65 smaltimento spazzamento luglio fattura n. 3125/02 del 08/10/ ,01 smaltimento spazzamento agosto ,06 (I liquidazione) fattura n. 3652/02 del 12/11/ ,00 smaltimento spazzamento settembre 1.378,00 (II liquidazione)
5 fattura n. 3961/02 del 28/11/ ,78 smaltimento spazzamento ottobre 2.342,78 (III liquidazione) fattura n. 666/02 del 17/04/2013 fattura n. 702/02 del 17/04/2013 fattura n. 860/02 del 10/05/2013 fattura n. 1356/02 del 10/06/2013 fattura n. 1781/02 del 10/07/2013 fattura n. 2262/02 del 30/07/2013 fattura n. 2752/02 del 16/09/2013 fattura n. 3085/02 del 08/10/2013 fattura n. 3612/02 del 12/11/2013 fattura n. 4052/02 del 29/11/ ,36 smaltimento secco gennaio ,42 smaltimento secco febbraio ,64 smaltimento secco marzo ,58 smaltimento secco aprile ,34 smaltimento secco maggio ,82 smaltimento secco giugno ,84 smaltimento secco luglio ,36 smaltimento secco agosto ,36 (I liquidazione) ,28 smaltimento secco settembre ,28 (II liquidazione) ,26 smaltimento secco ottobre ,26 (III liquidazione) fattura n. 1124/02 del 15/05/2013 fattura n. 1125/02 del 15/05/ ,73 ritiri extra canone gennaio ,95 ritiri extra canone febbraio ,68 (I liquidazione) fattura n. 1238/02 del 20/05/ ,76 pulizia carnevale Lugagnano fattura n. 1238/02 del 20/05/ ,15 rifiuti Castagnaro fattura n. 1238/02 del 20/05/ ,50 piante Cao Pra' + Piazza Palazzolo fattura n. 1073/02 del 15/05/ ,47 aggiornamento tariffe 1^ trimestre fattura n. 2536/02 del 21/08/ ,69 maggiorazione tariffe 2^ trimestre fattura n. 2693/02 del 10/09/ ,46 pulizia sagre-mancalacqua+mela Park+S.Anna ,03 (I liquidazione)
6 fattura n. 3563/02 del 31/10/ ,60 maggiorazione tariffe 3^ trimestre fattura n. 3580/02 del 31/10/ ,61 sagra Sona+sagra S.Giorgio 3.362,21 (II liquidazione) fattura n. 1548/02 del 17/06/ ,14 Beta Isole Ecologiche gennaio 2013 fattura n. 1549/02 del 17/06/ ,14 Beta Isole Ecologiche febbraio 2013 fattura n. 1550/02 del 17/06/ ,14 Beta Isole Ecologiche marzo 2013 fattura n. 1551/02 del 17/06/ ,14 Beta Isole Ecologiche aprile 2013 fattura n. 1791/02 del 10/07/ ,14 Beta Isole Ecologiche maggio 2013 fattura n. 2232/02 del 30/07/ ,14 Beta Isole Ecologiche giugno 2013 fattura n. 2679/02 del 10/09/ ,14 Beta Isole Ecologiche luglio 2013 fattura n. 3041/02 del 30/09/ ,14 Beta Isole Ecologiche agosto 2013 fattura n. 3492/02 del 30/10/ ,14 Beta Isole Ecologiche settembre ,26 (I liquidazione) fattura n. 1647/02 del 26/06/ ,00 Beta - pulizia cigli gennaio/aprile fattura n. 2231/02 del 30/07/ ,60 Beta - pulizia cigli giugno nota di credito n. 3032/02 del 30/09/ ,00 storno fattura n. 1647/02 del 26/06/2013 nota di credito n. 3033/02 del 30/09/ ,60 storno fattura n. 2231/02 del 30/07/2013 fattura n. 3034/02 del 30/09/ ,53 Beta - pulizia cigli gennaio fattura n. 3035/02 del 30/09/ ,22 Beta - pulizia cigli febbraio fattura n. 3036/02 del 30/09/ ,22 Beta - pulizia cigli marzo fattura n. 3037/02 del 30/09/ ,22 Beta - pulizia cigli aprile fattura n. 3038/02 del 30/09/ ,53 Beta - pulizia cigli maggio fattura n. 3039/02 del 30/09/ ,22 Beta - pulizia cigli giugno fattura n. 3040/02 del 30/09/ ,53 Beta - pulizia cigli luglio fattura n. 3493/02 del 30/10/ ,22 Beta - pulizia cigli settembre ,69 (I liquidazione)
7 fattura n. 4024/02 del 29/11/ ,53 Beta - pulizia cigli ottobre 1.586,53 (III liquidazione) Cap Impegno 866 fattura n. 1749/02 del 10/07/2013 fattura n. 1749/02 del 10/07/2013 fattura n. 4131/02 del 29/11/ ,00 quota consortile ,08 quota x abitanti ,08 (I liquidazione) ,56 quota x abitanti ,56 (III liquidazione) fattura n. 1982/02 del 17/07/2013 fattura n. 2014/02 del 17/07/2013 fattura n. 2049/02 del 17/07/2013 fattura n. 2083/02 del 17/07/2013 fattura n. 2120/02 del 17/07/2013 fattura n. 2656/02 del 29/08/2013 fattura n. 2910/02 del 16/09/2013 fattura n. 3388/02 del 14/10/2013 fattura n. 3804/02 del 12/11/ ,6 trattamento legno gennaio 229,79 trattamento legno febbraio 764,72 trattamento legno marzo 955,9 trattamento legno aprile 891,66 trattamento legno maggio 848,98 trattamento legno giugno 805,42 trattamento legno luglio 701,14 trattamento legno agosto 5.512,21 (I liquidazione) 631,62 trattamento legno settembre 631,62 (II liquidazione) totale ,00 IMPEGNATO I liquidazione II liquidazione ,96 cap , ,02
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