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1 RELAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 2, COMMA 597, DELLA LEGGE 24/12/2007 N. 244, CONCERNENTE IL PIANO TRIENNALE 2015/2017 PER L INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL AUTOMAZIONE D UFFICIO, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO, DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI, RELATIVA ALL ANNO PREMESSO CHE: - la L n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede, tra l'altro, alcune disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, con lo scopo di concorrere a ridurre la spesa pubblica mediante contenimento dei consumi; - in particolare, l art. 2, comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche, adottino piani triennali per l individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo: 1. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell automazione d ufficio; 2. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; 3. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; CONSIDERATO CHE: - per dotazioni strumentali sono da intendersi i beni di uso durevole, ad utilità continuativa, che costituiscono la struttura tecnico/organizzativa di base necessaria per l esercizio dell attività dell ufficio. Pertanto vi rientrano tutte le attrezzature, macchinari, computer con relativi programmi operativi, ecc.; - il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le misure dirette a circoscrivere l assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze; - il principio di contenimento delle spese telefoniche può essere realizzato adottando misure che intervengano ad individuare un utilizzo corretto e coerente alle finalità istituzionali, dei mezzi messi a disposizione del personale, evitando di adottare provvedimenti che possono diventare motivo di potenziale disservizio, tenuto conto delle opzioni oggi offerte dai gestori di telefonia mobile; - il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel Piano Triennale implichino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso Piano sia corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell operazione in termini di costi e benefici; DATO ATTO: - che il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente; - che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall articolo 11 del d. lgs. 165/2001 e dall articolo 54 del codice dell amministrazione digitale (d. lgs 82/2005); - che con provvedimento del Consiglio Camerale n. 12 del 9 novembre 2015 per la Camera di Commercio di Rimini e n. 12 del 9 novembre 2015 per la Camera di Forlì Cesena è stato deliberato l accorpamento tra i due enti camerali, ai sensi dell art. 1 comma 5 della L. 580/1993 s.m.i. dell art. 10 della Legge Delega 124/2015; VISTO il Piano triennale adottato da questo Ente con Deliberazione di Giunta Camerale n. 50 del 16/12/2014, si relaziona quanto segue per l anno 2015: Pagina n. 1 di 6

2 DOTAZIONI STRUMENTALI NON INFORMATICHE: - fotocopiatrici e telefax - apparecchiature di telefonia mobile e centralino telefonico FOTOCOPIATRICI E TELEFAX Azioni programmate per il triennio relativamente alle fotocopiatrici Considerate le durate dei contratti di noleggio attuali, non si prevedono modifiche per il prossimo triennio, se non relative alla fotocopiatrice il cui contratto di noleggio è in scadenza all 11/04/2015 e riguardo alla quale si faranno le opportune valutazioni. Non si prevede di dimettere le fotocopiatrici di proprietà dell ente se ancora funzionanti. Nell anno 2015, sul totale delle n. 9 fotocopiatrici di cui l ente disponeva a inizio 2015 (n. 2 di proprietà e n. 7 a noleggio) non sono state effettuate dismissioni riguardanti le fotocopiatrici di proprietà. La fotocopiatrice n. inv. n. 339 (di proprietà) è però risultata non funzionante ed è stata inserita tra i beni che saranno oggetto di tentata vendita. Nel contempo è scaduto il contratto di noleggio della fotocopiatrice collocata in Via Sigismondo al primo piano. Il numero di fax afferente a quest'ultima fotocopiatrice è stato girato sulla fotocopiatrice collocata nell'ufficio Protocollo, al primo piano della sede di via Sigismondo Nel corso dell anno 2015 le fotocopiatrici dismesse sono state le seguenti n. 2: Via Sigismondo piano primo 1 A noleggio (dal 12/04/2010 al 11/04/2015) il cui contratto di noleggio è scaduto in data 11/04/2015 e non è stato ristipulato avendo valutato, in ottica di risparmio, di utilizzare solo l altra presente sullo stesso piano, che può assolvere la medesima funzione; Viale Vespucci Seminterrato (magazzino) 1 In proprietà (n. inventario 339 data di acquisto 30/09/1995) che è stata inserita nella tentata vendita in corso di esperimento (attualmente posizionata nel seminterrato di Via Sigismondo). Il totale delle fotocopiatrici a disposizione del personale dell ente al 31/12/2015 risulta pertanto di n. 7 fotocopiatrici funzionanti di diversa tipologia, di cui n. 1 di proprietà e n. 6 a noleggio tramite le convenzioni Consip. Le fotocopiatrici sono dislocate come di seguito indicato: Sede Piano N. fotocopiatrici Proprietà/Noleggio Via Sigismondo piano terra 1 A noleggio (dal 27/02/2013 al 26/02/2018) Via Sigismondo piano primo 1 A noleggio (dal 27/02/2013 al 26/02/2018) Via Sigismondo piano secondo 1 A noleggio (dal 08/08/2013 al 07/08/2018) Viale Vespucci piano terra 1 In proprietà (n. inventario 2835 data di acquisto 03/05/2005) Viale Vespucci piano primo 1 A noleggio (dal 27/02/2013 al 26/02/2018) Viale Vespucci piano secondo 1 A noleggio (dal 20/06/2013 al 19/06/2018) Viale Vespucci piano terzo 1 A noleggio (dal 27/02/2013 al 26/02/2018) Totale 7 Azioni programmate per il triennio relativamente ai telefax Per quanto riguarda le altre attrezzature per il prossimo triennio, si ritiene opportuno non procedere alla loro dismissione finché funzionanti, essendo le stesse di proprietà dell Ente e tenuto conto che il contenimento della spesa dovuto all eventuale eliminazione della manutenzione di tali attrezzature non sarebbe sufficiente a compensare il disagio degli spostamenti dei dipendenti nella sede, che si renderebbero necessari per l invio e la ricezione di telefax, con notevole diminuzione della produttività nel lavoro. Per eventuali sostituzioni di attrezzature obsolete, prima di procedere all acquisto verrà valutata la possibilità di integrare le attuali fotocopiatrici con funzione di fax, se già predisposte in tal senso, e comunque di rivolgere eventuali acquisti di fax verso quelli che potranno assolvere la funzione di stampante dipartimentale (di rete). Pagina n. 2 di 6

3 Per quel che riguarda l anno 2015, relativamente ai n. 6 telefax presenti a inizio anno si fa presente che non sono stati effettuati acquisti e n. 2 fax sono risultati non funzionanti: Viale Vespucci piano primo (magazzino) 1 in proprietà (n. inventario 3366 data di acquisto 26/10/2009) (in tentata vendita) che è stato inserito nella tentata vendita in corso di esperimento (attualmente posizionata nel seminterrato di Via Sigismondo); Viale Vespucci piano terzo 1 in proprietà (n. inventario 2825 data di acquisto 09/02/2005) che verrà inserito nella prossima tentata vendita. Il numero di fax funzionanti a disposizione degli uffici dell ente risulta, pertanto, pari ai seguenti n. 4: Sede Piano N. fax Proprietà/Noleggio Via Sigismondo piano terra 1 in proprietà (inventario 2815 data di acquisto 09/02/2005) Via Sigismondo piano primo 1 in proprietà (n. inventario 3401 data di acquisto 21/11/2009) N.B. nel corso del 2014 è stato messo nella stanza ex protocollo proveniente da magazzino Provveditorato 2 piano) Viale Vespucci piano secondo 1 in proprietà (n. inventario 2778 data di acquisto 16/02/2004) Viale Vespucci piano terra 1 in proprietà (n. inventario 2879 data di acquisto 03/08/2005) APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE E CENTRALINO TELEFONICO Azioni Programmate per il triennio Il ridottissimo ricorso all utilizzo della telefonia mobile non consente ulteriori misure di razionalizzazione dei consumi, peraltro esigui. : L ente ha disposto di n. 2 apparecchi telefonici (n. 1 di proprietà e n. 1 a noleggio tramite adesione alla Convenzione Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voci su reti fisse e mobili (adesione avvenuta nel 2014)) e altrettanti numeri di telefonia mobile (con schede ricaricabili acquisite tramite adesione alla suddetta Convenzione Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voci su reti fisse e mobili (adesione avvenuta nel 2014)): - uno, a disposizione dell Ispettore metrico, a cui corrisponde il numero ; - uno, a disposizione dei dipendenti qualora necessario per motivi di servizio (il cui registro relativo all utilizzo viene tenuto dall U.O.S. Patrimonio), a cui corrisponde il numero La scadenza del contratto relativo al noleggio di un telefono e alle schede ricaricabili è fissata al 06/02/2018. Con il passaggio alle schede ricaricabili, sono state risparmiate le tasse di concessione governativa relative ai precedenti abbonamenti. L ente ha, inoltre, disposto, nel corso del 2015, di n. 1 tablet 10 e n. 1 SIM Dati 10GB/mese, a noleggio tramite la medesima Convenzione citata, ad uso del Segretario Generale. La scadenza del relativo contratto è fissata al 06/02/2018. Con Disposizione Organizzativa n. 23 del 25/11/2008 sono state individuate, da parte del Segretario Generale, le modalità di verifica del corretto utilizzo delle apparecchiature di telefonia mobile. Considerato che non sono disponibili in fattura né online i tabulati telefonici del 2015 non si procede al controllo a sorteggio. Azioni programmate per il triennio AUTOVETTURE DI SERVIZIO Non è possibile, al momento, ipotizzare ulteriori dismissioni di autovetture, in quanto la dotazione è strettamente indispensabile per il regolare svolgimento dell attività istituzionale dell Ente. Ferme restando le necessità di espletamento dell attività degli uffici, si deve però considerare che la Fiat Punto di proprietà dell Ente è stata immatricolata nell anno 1996 e si può quindi ipotizzare la necessità di un eventuale Pagina n. 3 di 6

4 sostituzione nell arco del triennio, ricorrendo all acquisto/noleggio tramite Convenzione Consip, se economicamente più conveniente; alle medesime convenzioni si ricorrerà alla scadenza del contratto di noleggio del Ford Transit (scadenza : 26/10/2016). Dal 01/01/2015 l autocarro Ford Transit verrà parcheggiato nel cortile interno della sede di Via Sigismondo insieme alla Fiat Punto, e non più nel parcheggio a pagamento presso la sede camerale di Viale Vespucci 58 Rimini. Questo al fine di consentire all ente risparmio annuale pari al canone di affitto annuo di 1.200,00 oltre Iva. Per quanto riguarda la fornitura di carburante l Ente ha aderito nel 2013 alla Convenzione Consip CARBURANTI RETE FUEL CARD 5 LOTTO 3 fino al 20/12/2015. Durante l anno 2015 non vi sono state modifiche del parco auto camerale che consta di: - n. 1 auto FIAT PUNTO (anno imm. 1996) di proprietà; - n. 1 autocarro TRANSIT CONNECT a noleggio tramite Convenzione Consip, in dotazione all U.O.S. Metrologia Legale e Vigilanza Prodotti, per funzioni ispettive (scadenza noleggio: 26/10/2016). Per quanto riguarda la fornitura di carburante l Ente ha aderito nel 2015 alla Convenzione Consip CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 LOTTO 3 fino al 02/11/2018. Non sono locati posti auto per i due veicoli suddetti. In data 20/05/2014 si è aderito alla convenzione Intercenter Noleggio auto con conducente 3 per l affidamento del servizio di un auto con conducente con la ditta COSEPURI Soc. Coop. P.A., via Pollastri, 8, Bologna, per il periodo 20/05/ /05/2017 con tariffa a chiamata e a percorrenza kilometrica con determinate modalità di preavviso e disdetta, per soddisfare eventuali esigenze di trasporto di persone quali gli amministratori e i dirigenti dell ente. Nel corso del 2015 l auto a noleggio non è stata mai utilizzata e nulla è stato speso. BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO Azioni programmate per il triennio Si ipotizza la eventuale sistemazione del sito archeologico, in accordo e su iniziativa della Soprintendenza alle Belle Arti, più volte ipotizzata, quale intervento necessario per la conservazione dello stesso e rimandata a un momento successivo alla risoluzione del problema della infiltrazione di idrocarburi nella fognatura romana che è stato dichiarato (vedi risultanze Conferenza di Servizi del 16/11/2011) non più sussistente. Per l immobile in locazione di Via Vespucci n. 58 Rimini, sono previste opere di manutenzione ordinaria al fine di razionalizzare l utilizzo dei locali stessi. Gli interventi, sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, relativi agli immobili utilizzati dall Ente saranno comunque costantemente monitorati in relazione ai limiti previsti in merito dal D.L. 78/2010, convertito con legge 122/2010. In relazione all immobile quota parte del Palazzo dei Congressi di Riccione, scadrà in data 31/12/2014 la convenzione per la gestione con il Comune di Riccione dei posti auto detta parte dell immobile e si è in procinto di stipulare un contratto di locazione dei medesimi posti auto con il Comune di Riccione per un importo annuo di ,00/25.000,00 oltre Iva. Nel triennio si prevede la cessione di detto immobile al Comune di Riccione, in parte per l estinzione del passivo pro quota in relazione alle risultanze dalle operazioni di liquidazione della società Palariccione S.p.a.. La Camera di Commercio di Rimini continua a svolgere la propria attività istituzionale nelle due sedi di Via Sigismondo n. 28, Rimini (di proprietà) e di Viale Vespucci 28, Rimini (in locazione). Nel corso del 2015 non sono stati realizzati gli interventi relativi all attività di monitoraggio delle condizioni del sito archeologico presso la sede di Via Sigismondo suggeriti dalla Soprintendenza perché rimandati al 2016 a valere sul bilancio In relazione alla sede di Viale Vespucci sono stati eseguiti lavori di sostituzione della macchina esterna relativa al sistema di raffrescamento della sede camerale di viale Vespucci con costi sostenuti per il 50% dall'ente (conduttore) e per il 50% dalla Banca Carim (locatrice) (vedasi det. dir. n. 314 dell 11/08/2015). Per il resto sono state effettuate solo le manutenzioni ordinarie previste. Pagina n. 4 di 6

5 DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE Previsioni per l anno Nel corso del prossimo anno comincerà il processo di rinnovamento del parco PC anticipato nel paragrafo precedente, cercando, per quanto possibile, di mantenere gli attuali monitor. Ipotizzando un costo unitario ipoteticamente compreso tra i 450 ed i 500 Euro saranno rinnovate, anche attraverso convenzioni con centrali di acquisto, circa 12 postazioni, il tutto per un costo indicativo quantificabile intorno ai 5500 Euro. In questo contesto non sono stati considerati eventuali sostituzioni di PC portatili o l'introduzione di dispositivi mobile. Riprendendo le considerazioni in termini di software di produttività fatte in precedenza, le nuove acquisizioni saranno valutate caso per caso in base alle esigenze al momento espresse dagli uffici. Compatibilmente a quanto indicato in premessa ed alle linee introdotte per il triennio, fatte salve rotture o ipotesi non prevedibili, le acquisizioni di stampanti saranno rinviati all'anno successivo. Ulteriori scanner saranno introdotti solo per casi specificatamente individuati e valutati, quali sportelli al pubblico o volumi di scansione particolarmente rilevanti, e solo ove non sia possibile utilizzare le fotocopiatrici collegate alla rete LAN. Salvo quindi tali ipotesi non sono previsti acquisiti di scanner. Tutto quanto sopra indicato sarà acquistato tramite adesione a convenzione con una centrali di acquisto o attraverso il mercato elettronico. Sintesi degli acquisti di attrezzatura informatica legati alle postazioni - stima. N. 12 postazioni 5,500,00 Applicativo Microsoft Office Non definito Stampanti - Scanner - Già nel corso del prossimo anno potrebbe rendersi necessario sostituire il server che ospita diverse macchine virtuali, fermo restando che l'attuale struttura con molteplici server virtuali sullo stesso hardware sarà sicuramente mantenuta. Benché sia prematuro prevedere cifre vista l'incertezza sulla fattibilità, il cespite di riferimento sarà comunque di livello entry considerando gli standard attuali - benché dotato di ampio spazio di archiviazione. Come anticipato nei paragrafi precedenti il sito istituzionale dell'ente sarà dotato di strumenti che agevolino la consultazione da dispositivi mobili. Le fasi progettuali sono ancora in atto - considerando anche le sinergie che una piattaforma condivisa come quello in uso può garantire - e non sono quindi ipotizzabili i costi, benché permanga la volontà di utilizzare risorse interne soprattutto per la parte legata allo sviluppo. Lo stesso sito istituzionale potrebbe essere oggetto di una revisione della grafica in particolare mirata ad integrare nuovi dettami in ottica di accessibilità, cogliendo eventualmente l'occasione per un aggiornamento dell'intero CMS che sottostà al funzionamento dell'intero sito Internet. Tale ipotesi, a prescindere la grado di profondità con cui verrà attuata, non può prescindere da una visione condivisa con le altre Camere di Commercio che utilizzano la stessa piattaforma basata su Plone. Trattandosi quindi di uno scenario ipotetico, caratteristiche, costi e tempi non sono al oggi individuabili. Ultimo punto riguarda l introduzione della telefonia basata sul VOIP. Come anticipato al punto precedente, fermo restando l opportunità di intervenire sulla struttura, non sono ancora definite le modalità e le tempistiche di adozione. Non è quindi al momento prevedibile un indicazione patrimoniale da imputare nel 2013 benché non si possa escludere la realizzazione eventualmente parziale del progetto nella seconda metà del prossimo anno. Sempre riferendosi a quanto premesso nell analisi triennale nessuna previsione a breve è stata formulata circa l ampliamento dell attuale cablaggio e delle relative prese distribuite negli uffici delle sedi essendo valida l ipotesi di sfruttare quanto eventualmente lasciato disponibili dall attuale impianto telefonico in un ottica di massiccia diffusione di apparecchi telefonici basati sul VOIP. Pc: 1 Tutti gli importi indicati sono ipotizzati con ragionevole certezza e da considerare comprensivi di IVA. Pagina n. 5 di 6

6 Nel corso del 2015 si è aderito alla Convenzione Consip "PC DESKTOP 14" - Lotto 3 per l'acquisto di n.13 PC Desktop Lenovo Thinkcentre (Processore: Intel i sistema Operativo: Microsoft Windows 7 Professional 32 bit- Memoria Ram: 4 GB - Hard Disk 500- Tipologia di Benchmark Prestazionale: Bapco SYSmark Gpp Compatibilità Ambientale: Energy Star 6.1) sostenendo il relativo costo complessivo di 5.376,54 ( 4.407,00 + IVA 22%) (det. dir. n. 388 del 29/10/2015), dal fornitore Converge S.p.a.: PC LENOVO THINKCENTRE M83 SFF 1 HD WIN PC07BCXR (inv. N. 3871) PC LENOVO THINKCENTRE M83 SFF 1 HD WIN PC07BD6E (inv. N. 3872) PC LENOVO THINKCENTRE M83 SFF 1 HD WIN PC07BD59 (inv. N. 3873) PC LENOVO THINKCENTRE M83 SFF 1 HD WIN PC07BCX5 (inv. N. 3874) PC LENOVO THINKCENTRE M83 SFF 1 HD WIN PC07BD1F (inv. N. 3875) PC LENOVO THINKCENTRE M83 SFF 1 HD WIN PC07BCX3 (inv. N. 3876) PC LENOVO THINKCENTRE M83 SFF 1 HD WIN PC07BCXZ (inv. N. 3877) PC LENOVO THINKCENTRE M83 SFF 1 HD WIN PC07BCY0 (inv. N. 3878) PC LENOVO THINKCENTRE M83 SFF 1 HD WIN PC07BCXW (inv. N. 3879) PC LENOVO THINKCENTRE M83 SFF 1 HD WIN PC07BCXX (inv. N. 3880) PC LENOVO THINKCENTRE M83 SFF 1 HD WIN PC07BD55 (inv. N. 3881) PC LENOVO THINKCENTRE M83 SFF 1 HD WIN PC07BD1W (inv. N. 3882) PC LENOVO THINKCENTRE M83 SFF 1 HD WIN PC07BD6P (inv. N. 3883) Stampanti, Monitors, Server Nel corso del 2015 non sono stati effettuati acquisti. Tenuto conto che la sostituzione del centralino telefonico con centralino operante con modalità VOIP presuppone un investimento iniziale piuttosto consistente, si è ritenuto opportuno rimandare eventuali decisioni al riguardo anche considerati i tagli del diritto annuale conseguenti all entrata in vigore del D.L. 90/2014 convertito con Legge 114/2014 e la necessità di effettuare una valutazione più approfondita costi/benefici. Rimini, 13/04/2016 Il Segretario Generale F.to Dott. Maurizio Temeroli Pagina n. 6 di 6