COMUNE DI CIVITAVECCHIA

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1 COMUNE DI CIVITAVECCHIA PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO

2 Prmssa pag. 4 1 Sps postali, arrdi, carta consumabili pag. 4 2 Tlfonia Fissa Mobil pag. 6 3 Parco auto pag. 7 4 Dotazioni Strumntali Apparcchiatur informatich pag. 8 4 Gstion Immobili di proprità pag. 9 2

3 QUADRO NORMATIVO I commi dal 594 al 598 dll'art. 2 dlla L. 24/12/2007, n (Finanziaria 2008) introducono alcun misur tndnti al contnimnto dll sps di funzionamnto dll struttur dll Pubblich Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 dl D.Lgs. 165/2001. Tali misur si concrtizzano ssnzialmnt nll'adozion di piani trinnali finalizzati a razionalizzar l'utilizzo di una sri di bni; piani da rndr pubblici con l modalità prvist dall articolo 11 dl D. Lgs. 165/2001 dll art. 54 dl codic dll amministrazion digital (D. Lgs. 82/2005) Ai fini dl contnimnto dll sps di funzionamnto dll propri struttur, l amministrazioni pubblich di cui all articolo 1, comma 2, dl dcrto lgislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani trinnali pr l individuazion di misur finalizzat alla razionalizzazion dll utilizzo: a) dll dotazioni strumntali, anch informatich, ch corrdano l stazioni di lavoro nll automazion d ufficio; b) dll autovttur di srvizio, attravrso il ricorso, prvia vrifica di fattibilità, a mzzi altrnativi di trasporto, anch cumulativo; c) di bni immobili ad uso abitativo o di srvizio, con sclusion di bni infrastrutturali Ni piani di cui alla lttra a) dl comma 594 sono altrsì indicat l misur dirtt a circoscrivr l assgnazion di apparcchiatur di tlfonia mobil ai soli casi in cui il prsonal dbba assicurar, pr signz di srvizio, pronta costant rpribilità limitatamnt al priodo ncssario allo svolgimnto dll particolari attività ch n richidono l uso, individuando, nl risptto dlla normativa sulla tutla dlla risrvatzza di dati prsonali, form di vrifica, anch a campion, circa il corrtto utilizzo dll rlativ utnz Qualora gli intrvnti di cui al comma 594 implichino la dismission di dotazioni strumntali, il piano è corrdato dlla documntazion ncssaria a dimostrar la congrunza dll oprazion in trmini di costi bnfici A consuntivo annual, l amministrazioni trasmttono una rlazion agli organi di controllo intrno alla szion rgional dlla Cort di conti comptnt I piani trinnali di cui al comma 594 sono rsi pubblici con l modalità prvist dall articolo 11 dl dcrto lgislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall articolo 54 dl codic dll amministrazion digital, di cui al citato dcrto lgislativo n. 82 dl L amministrazioni di cui al comma 594, sulla bas di critri modalità dfiniti con dcrto dl Prsidnt dl Consiglio di ministri da adottar, sntita l Agnzia dl dmanio, ntro novanta giorni dalla data di ntrata in vigor dlla prsnt lgg, all sito dlla ricognizion propdutica alla adozion di piani trinnali di cui alla lttra c) dl comma 594 provvdono a comunicar al Ministro dll conomia dll finanz i dati rlativi a: a) i bni immobili ad uso abitativo o di srvizio, con sclusion di bni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunqu titolo diritti rali, distingundoli in bas al rlativo titolo, dtrminandon la consistnza complssiva d indicando gli vntuali provnti annualmnt ritratti dalla cssion in locazion o in ogni caso dalla costituzion in rlazion agli stssi di diritti in favor di trzi; b) i bni immobili ad uso abitativo o di srvizio, con sclusion di bni infrastrutturali, di quali abbiano a qualunqu titolo la disponibilità, distingundoli in bas al rlativo titolo dtrminandon la consistnza complssiva, nonché quantificando gli onri annui complssivamnt sostnuti a qualunqu titolo pr assicurarn la disponibilità. 3

4 PREMESSA Il prsnt Piano è adottato ai snsi dll art. 16 dl D.L. n. 98/2011, con l intnto dichiarato di utilizzar l vntuali conomi accrtat a consuntivo, oltr ch pr il miglioramnto di saldi di bilancio, pr incrmntar l risors dstinat alla contrattazion intgrativa dl prsonal dipndnt, costitundo qust ultimo l unico strumnto possibil pr finanziar il trattamnto accssorio dl prsonal dipndnt, in droga al limit imposto dall art. 9, comma 2-bis, dl D.L. n. 78/2010. L risors saranno disponibili sul Fondo pr l risors dcntrat solo s, a consuntivo, sarà accrtato dai comptnti organo di controllo intrno, con rifrimnto a ciascun srcizio, il raggiungimnto dgli obittivi di risparmio programmati, pr ciascuna dll azioni prvist. L signza di un corrtto tmpstivo utilizzo di tal opportunità è stata, praltro, vidnziata dal Dipartimnto dlla Funzion Pubblica, con la Circolar n. 13/2011 contnt indicazioni pr la dstinazion alla contrattazion intgrativa dll conomi consguit dall amministrazioni pr fftto dll art. 61, comma 17, D.L. n. 112/2008 dall art. 16 D.L. n. 98/2011. L misur contnut nl Piano sono dirtt a: Razionalizzazion riqualificazion dlla spsa Riordino ristrutturazion amministrativa Smplificazion digitalizzazion Riduzion di costi dlla politica di funzionamnto, ivi comprsi gli appalti di srvizio, gli affidamnti all partcipat d il ricorso all consulnz attravrso prson giuridich Qusta Amministrazion ha intraprso, già a partir dall anno 2008, con l adozion dlla dlibrazion G.M. n. 361 dl 27/11/08, un prcorso volto all individuazion di misur finalizzat alla razionalizzazion dll sps di funzionamnto, impgnando la complssa struttura comunal nll obittivo di riduzion dlla spsa pr l ottimizzazion dll risors. Il Piano è stato strutturato dtrminando, pr ogni singola voc, la spsa vignt d i corrlati obittivi di risparmio stimati, sia in trmini fisici (razionalizzazion di srvizi intrni) sia in trmini finanziari (risparmio di risors). A front dll azioni misur possibili, sono stat sclt qull il cui risultato può ssr misurato in trmini oggttivi, in rlazion alla situazion di partnza. Ciascun intrvnto è carattrizzato da una part dscrittiva ch, dopo una brv analisi dlla situazion di partnza, individua sintticamnt la misura di razionalizzazion prvista, il risultato l conomia attsi. Qust ultimo lmnto, rilvato a consuntivo, costituirà paramtro final ral di misurazion ai fini dlla dstinazion dlla quota prcntual dll conomi alla contrattazion intgrativa (art. 16, comma 5, dl D.L. n. 98/2011). Il dttaglio di costi di partnza dl risparmio prcntual stimato è contnuto invc in un apposita tablla riassuntiva. 1. Sps postali, arrdi, carta consumabili Gli acquisti di arrdi, carta matrial di cancllria sono ffttuati nlla totalità di casi, in manira cntralizzata a mzzo dll Ufficio Economato. L acquisto è stato razionalizzato sulla bas dgli ffttivi bisogni sgnalati dall divrs struttur. L approvvigionamnto di bni matriali di consumo continurà ad ssr ffttuato in manira cntralizzata, razionalizzando l assgnazioni all struttur attravrso la prvision di un budgt quantificato in rlazion ai dati storici d agli ffttivi bisogni. 4

5 Pr i nuovi affidamnti sarà potnziato l uso dgli strumnti offrti da Consip dal Mrcato Elttronico, i cui przzi saranno comunqu prsi a rifrimnto pr l fornitur indiffribili d urgnti, al fin di ottnr corrispttivi infriori a qulli indicati nll convnzioni stss. E programmata una gradual gnral riduzion dll utilizzo dlla carta ch consnta, oltr al gnral bnficio cologico, una riduzion di costi di acquisto stampa. A tal fin sarà incntivato l utilizzo di mzzi informatici (-mail tradizional, PEC, scannrizzazion, cc..) pr una snsibil riduzion di documnti cartaci rdatti sia ad uso intrno ch strno. E prvista una priodica attività di monitoraggio di consumi di carta cancllria di ogni singola struttura dll Ent, con prdisposizion di rport di dttaglio da inviar ai singoli rsponsabili pr l opportun valutazioni gli vntuali intrvnti corrttivi in mrito. Saranno incntivati i cosiddtti acquisti vrdi. Con rifrimnto all acquisto di mobili arrdi è ncssario tnr prsnt il divito sancito dal comma 141 dlla Lgg di Stabilità 2013 (L. n. 228/2012) scondo cui l Amministrazioni Pubblich insrit nl conto conomico consolidato dlla pubblica amministrazion non possono ffttuar sps di ammontar suprior al 20 pr cnto dlla spsa sostnuta in mdia ngli anni Pr quanto riguarda l sps postali l nt si è dotato di una nuova macchina affrancatric ch consnt di smplificar rndr più fficint il procsso di laborazion dlla corrispondnza, ma soprattutto è riuscito ad attivar una convnzion ch prmtt un risparmio sull tariff postali supriori a qulla ordinaria di 0,70. Obittivo dll Ent è qullo di razionalizzar il srvizio incntivando, laddov possibil, l utilizzo dlla posta lttronica crtificata. Prosptto sps postali, arrdi, carta consumabili: Oggtto Sps 2011 Sps 2012 Obittivo 2013 Carta (f.to A4 A3) Cartucc, tonr Matrial cancllria Stampati vari Acquisto arrdi Sps postali Obittivo 2014 Obittivo 2015 Param tro misura zion 9.460, , , , ,00 Buono 2.496, , , , ,00 Buono , , , , ,00 Buono , , , , ,00 Buono Mdia sps 2010/2011 = , ,58 Non > 20% mdia sps Non > 20% mdia sps Non > 20% mdia sps Buono , , , , ,00 Buono 5

6 2. Tlfonia fissa mobil Gli apparati di tlfonia mobil in dotazion all Ent sono assgnati agli Amministratori, ai dirignti, all posizioni organizzativ d al prsonal ch svolg attività di particolari signz di comunicazion. Il srvizio di tlfonia mobil è stato affidato mdiant adsion alla convnzion Consip dnominata Tlfonia mobil 5 stipulata con Tlcom Italia spa (giusta D.D. n. 939 dl 12/04/2011), ch ha già consntito, a sguito dll applicazion di nuov tariff di nuovi canoni di nolggio pr gli apparati mobili, un snsibil risparmio di costi. Anch pr la tlfonia fissa è stata ffttuata l adsion alla convnzion Consip dnominata tlfonia fissa connttività IP stipulata con Fastwb spa (giusta D.D. n. 204 dl 25/01/2012). Sia pr la tlfonia fissa ch la tlfonia mobil, l applicazion di nuov tariff ha consntito un snsibil risparmio di costi pari al 22,25%. Tal risultato è stato ottnuto con una sri di azioni adottat dall ufficio CED nl corso dl 2012 tra l quali: Aggiornamnto con tcnologia Voip dll cntrali tlfonich prsnti nll sdi comunali di Fiumartta, Comando di Polizia Local d il Municipio; Cssazion di 17 lin non più utilizzat di cui 12 tlfonich 5 Connttività IP; Sottoscrizion di una nuova "Convzion Consip Tlfonia Fissa TF4" con la qual Fastwb applica una nuova tablla tariffaria ridotta; Comunqu è intnzion dll ufficio CED continuar la stssa politica di risparmio con la cssazion di ultriori lin non più utilizzat con l'stnsion dlla Convnzion in oggtto anch all Connttività IP, con l'obittivo di potr raggiungr un ultrior risparmio dl 10-15%. Al fin dl contnimnto dlla spsa, oltr ad abilitar l Sim solo pr l chiamat all intrno dlla rt azindal, class C, (cczion fatta pr il Sindaco, i Procuratori, la rpribilità schd dati vidosorvglianza) il procsso avviato consnt di assgnar l apparcchiatur di tlfonia mobil in rlazion alla pculiarità dll attività dll prstazioni svolt dgli incarichi ricoprti. A tal scopo l ufficio prposto ha provvduto ad avviar una ricognizion dgli apparati di tlfonia mobil in dotazion al fin di razionalizzar l assgnazioni ridurr il numro d i rlativi costi. A tal proposito è stato richisto ai dirignti di ffttuar un controllo di tlfoni mobili assgnati al prsonal di rispttivi srvizi, al fin di vrificar la sussistnza dlla ncssità di assicurar, pr signz di srvizio, pronta costant rpribilità, individuando anch il priodo di svolgimnto dll particolari attività ch richidono l uso dl cllular. I tlfoni cllulari assgnati dall Ent dvono ssr utilizzati soltanto pr ragioni di srvizio d in casi di ffttiva ncssità. L utilizzo dl cllular di srvizio pr tlfonat prsonali è attualmnt consntito sclusivamnt quando l utnt si avval dlla fatturazion sparata a proprio carico dll tlfonat privat attravrso la digitazion di un codic ch prmtt di addbitar i costi pr l uso privato. Pr quanto riguarda i costi, l sps sostnut dall Ent pr la tlfonia mobil corrispondono a circa 7.500,00 a bimstr. 6

7 Prosptto sps tlfonia fissa: Oggtto Sps 2011 Sps 2012 Obittivo 2013 Obittivo 2014 Obittivo 2015 Paramtro misurazion Tlcom , ,03 Rid. 10% Rid. 5% Rid. 5% Fattur anno Fastwb , ,26 Rid. 10% Rid. 5% Rid. 5% Fattur anno Comun , ,69 Scuol , ,31 Associazioni 2.606, ,08 Enti , ,21 3. Parco Auto In prmssa occorr sgnalar ch l art. 5, commi 2 4, dl D.L. n. 95/2012, convrtito con modificazioni dalla Lgg 7 agosto 2012, n. 135, rcant disposizioni urgnti pr la rvision dlla spsa pubblica con invarianza di srvizi ai cittadini (la c.d. spnding rviw), nll ambito dlla moltplicità di intrvnti di rvision razionalizzazion dlla spsa pubblica, ha introdotto un ultrior vincolo pr l Amministrazioni Pubblich ch, a dcorrr dall anno 2013, non potranno ffttuar sps di ammontar suprior al 50 pr cnto dlla spsa sostnuta nll anno 2011 pr l acquisto, la manutnzion, il nolggio l srcizio di autovttur, nonché pr l acquisto di buoni taxi. Fanno cczion l sps sostnut pr i srvizi istituzionali di tutla dll ordin dlla sicurzza pubblica, sociali assistnziali. Il parco macchin dl Comun di Civitavcchia è attualmnt composto da n 72 tra autovttur, autocarri motocicli, di cui 13 autovttur a nolggio. L autovttur sono utilizzat pr ffttuazion di srvizi domiciliari socio-assistnziali, pr notificazioni, srvizi di polizia local srvizi gnrali tcnico-manutntivi. Sono prvist n 2 autovttur di rapprsntanza (2 Lancia Dlta) acquisit tramit ricorso a convnzion Consip. Gli automzzi di srvizio in dotazion al Comun sono utilizzati sclusivamnt pr l spltamnto dll attività di istituto. Al fin di assicurar la funzionalità di alcuni srvizi (Mssi comunali, Vigili Urbani Protzion Civil) è stata valutata l opportunità di adrir a convnzioni Consip pr il nolggio di autovttur; soluzion ch è apparsa più conomica complta risptto all ffttuazion di un acquisto. Il nolggio comprnd oltr al costo dll autovttura anch la spsa pr l assicurazioni, i bolli l manutnzioni ordinari straordinari. L vntuali ultriori sostituzioni di mzzi sistnti sarà ffttuata tnndo conto dlla programmazion complssiva dll Ent, dlla gstion complssiva dl parco auto dll disponibilità di bilancio. Al fin di un corrtto uso di mzzi, all intrno di ogni autovttura dovrà ssr prvisto un giornal di bordo, vrificato priodicamnt dal Rsponsabil dl srvizio, nl qual dovranno ssr giornalmnt rgistrat, anch in modo sommario, l sgunti informazioni: 7

8 - Giorno d ora utilizzo mzzo - Nominativo dipndnt utilizzator - Dstinazion srvizio da spltar - Giorno ora rintro in sd - Km prcorsi L auto dovranno ssr utilizzat sclusivamnt pr signz di srvizio durant il normal orario di lavoro giornaliro durant i turni prstabiliti di rpribilità. Il prsonal è autorizzato altrsì all utilizzo dll auto nl caso di chiamat d mrgnza o pr calamità naturali. Gli assgnatari dll auto sono tnuti a curar: - La manutnzion priodica dll auto - L riparazioni pr vntuali incidnti o danni occorsi all autovttur - L ffttuazion di collaudi o rvisioni priodich - Il pagamnto dll tass di circolazion - A mantnr la pulizia il dcoro dll automzzo. Pr il trinnio si prvd l avvio di misur finalizzat alla razionalizzazion contnimnto dlla spsa. Si individuano l sgunti lin d azion: Riduzion dl parco auto, in attuazion dl D.L. n. 95/2012, tramit dismission dll autovttur non ritnut indispnsabili, indicando a tal fin, quali critri prioritari pr la dismission l anno di immatricolazion (più obsolt); Continuo monitoraggio, pr ogni autovttura, dll sps sostnut pr carburant rlativa analisi di consumi in rapporto ai Km prcorsi; Vrifica priodica dlla riduzion di costi complssivi pr il parco auto. 4. Dotazioni Strumntali Apparcchiatur informatich La politica adottata pr l assgnazion di Prsonal Computr rispond al principio un pc pr ogni dipndnt con compiti d ufficio si rputa di dovr porr in ssr azioni di razionalizzazion. Piuttosto, l voluzion tcnologica pon la ncssità di procdr con la progrssiva sostituzion di PC più vcchi mno prformanti, al fin di garantir il ncssario supporto ai smpr maggiori rquisiti dll procdur applicativ gstionali In collaborazion con l Ufficio Economato, comptnt pr la part inrnt gli acquisti, l Ufficio CED sta rinnovando il parco macchin, dismttndo i PC assmblati con l acquisto di nuov postazioni HP, più affidabili dll attuali macchin assmblat. Pr quanto riguarda l lin stratgich pr la prdisposizion dl Piano Trinnal, si individuano l sgunti lin di azion oprativ: 1. Lo sviluppo di srvizi in rt di srvizi applicativi pr cittadini imprs; 2. Lo sviluppo di srvizi applicativi a supporto dl miglioramnto dll fficinza dll azion amministrativa; 3. Il miglioramnto dll fficinza oprativa dll infrastruttur tcnologich ICT; 4. La sicurzza ICT Piano di Disastr Rcovry businss continuity; 5. L adozion di soluzioni tcnologich innovativ; 6. La formazion informatica. L ufficio CED è prtanto chiamato a corrlar all sopracitat lin d azion l propri attività, d in particolar: - la gstion lo sviluppo dl sistma informativo comunal al fin di migliorar l fficinza la funzionalità dll procdur a supporto dll vari attività comunali; 8

9 - la razionalizzazion dll vari architttur ch si crano nl tmpo pr star al passo con l voluzion dlla tcnologia l mutvoli signz oprativ; - l acquisizion, assistnza manutnzion di tutt l apparcchiatur procdur informatich in dotazion ai vari uffici comunali; - piano di continuità disastr rcovry businss continuity; - virtualizzazioni srvr fisici; - rinnovo postazioni di lavoro soluzioni Thin Clint ch consntono: un sistma oprativo multi-utnt ch prmtt a più utilizzatori di accdr avviar contmporanamnt su un unico srvr, scondo sssioni sparat prottt, l vari applicazioni; Quotidianamnt oprano 365 prsonal Computr distribuiti in 12 sdi urban; tutti i PC sono connssi al dominio comunal sono collgati a 12 srvr. Multifunzioni L ufficio Provvditorato/Economato dal 2008 ha optato pr il sistma dl nolggio, molto più convnint risptto all acquisto, in quanto nl canon sono comprsi gli intrvnti manutntivi, i consumi di tonr l vntual sostituzion dl prodotto in caso di impossibilità di riparazion. Il cottimo fiduciario pr il nolggio di multifunzioni è stato affidato nl 2008 alla socità Canon Italia spa con scadnza giugno Pr il priodo succssivo si è provvduto ad adrir alla convnzion Consip n. 21 pr il nolggio di fotocopiatrici multifunzion Sharp pr un priodo di 5 anni. Con l occasion si è procduto ad ffttuar uno studio sull ffttivo utilizzo dll multifunzioni prvdndon un uso dipartimntal, così da riuscir a consguir una riduzion di circa il 50% dl numro dll macchin a nolggio con un consgunt risparmio in trmini di costi di circa il 60%. Il parco stampanti dll Amministrazion sarà quindi costituito dal 1 luglio 2013 da 38 macchin B/N di cui 23 abilitat pr fax da n. 10 macchin a colori tutt abilitat pr fax 5. Bni immobili ad uso abitativo o di srvizio In rlazion a quanto indicato in pigraf l art. 2, comma 594, dlla Lgg n. 244 prvd, tra l altro, ch l amministrazioni pubblich adottino piani trinnali pr l individuazion di misur finalizzat alla razionalizzazion dll utilizzo di bni immobili ad uso abitativo o di srvizio, con sclusion di bni infrastrutturali. Tal norma va ad inquadrarsi in un più ampio procsso di razionalizzazion dl patrimonio immobiliar già in atto nl Comun di Civitavcchia dal 2008, ch ha consntito ngli anni di alinar numrosi bni improduttivi. Il Srvizio Patrimonio continurà a portar avanti d aggiornar com obittivo primario la procdura di ricognizion dl patrimonio ch ha portato alla prdisposizion dll lnco dgli immobili comunali suscttibili di valorizzazion /o dismission, non strumntali all srcizio dll funzioni istituzionali. Tra l altro nll ambito dlla riorganizzazion trritorial di srvizi pubblici locali dl Comun di Civitavcchia si è provvduto a sparar gli asst patrimoniali dal srvizio stsso, istitundo pr quanto riguarda la part immobiliar, la socità dl patrimonio Civitavcchia Infrastruttur srl, controllata pr il 100% dal Comun di Civitavcchia.. Nll ottica di razionalizzar la gstion dl patrimonio immobiliar, il trasfrimnto di bni immobili alla Socità C.I. S.r.l. potrbb accrscrn la rdditività la massima valorizzazion. È infatti in capo alla Socità C.I. S.r.l. l onr rlativo agli invstimnti pr la ristrutturazion manutnzion di bni confriti in proprità. 9