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1 Settore: RISORSE FINANZIARIE Nr. Generale Nr. per Settore Data Periodo di Pubblicazione Ufficio Nr. Registro Oggetto Importo /01/2013 DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI- LOTTO 4 E LOTTO 5- KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A /01/2013 DEFINIZIONE SINISTRO LEASE PLAN ITALIA S.P.A/COMUNE DI /01/2013 DEFINIZIONE SINISTRO SIG. PAGANO ANTONIO/COMUNE DI /06/ /06/ /06/2012 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO PER L'ASILO NIDO 663,08 L'AQUILONE E LA SCUOLA DELL'INFANZIA RENATO BORELLI- DITTA COMET ANTINCENDIO S.R.L /06/ /06/ /06/2012 IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRAZIONE DI VESTIARIO DEL PERSONALE 487,00 SCUOLA DELL'INFANZIA R BORELLI - DITTA ARTI GRAFICHE FELICI ROBERTO /06/ /06/ /07/2012 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN 263,54 ACQUISTO DI N. 2 FAX PER L'UFFICIO TRIBUTI E L'UFFICIO LL.PP. TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - DITTA C /06/2012 CONTRATTI, PATRIMONIO E SPORT LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 04/06/2012 EMESSA DALLA DITTA ARTI 363,00 GRAFICHE DI ROBERTO FELICI CIG:ZE70530B /06/2012 DEFINIZIONE SINISTRO DEL 12/02/2012. SIG. PALMIERI LAURA/COMUNE DI /06/2012 LIQUIDAZIONE POLIZZA AUTOCARRO PROTEZIONE CIVILE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE /06/ /06/ /07/2012 DEFINIZIONE SINISTRO DEL 12/02/2012. SIG. GRADIA DOMENICO/COMUNE DI 1

2 /06/ /06/ /07/2012 DEFINIZIONE SINISTRO DEL 23/11/2010.SIG. COZZARDI ADRIANA/COMUNE DI /06/ /06/ /07/2012 DEFINIZIONE SINISTRO DEL 04/02/2012. SIG. BUONOMO ANTONIO/COMUNE DI /06/ /06/ /07/2012 ACQUISTO SCRIVANIA E CASSETTIERA SU RUOTE, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LA SOCIETÀ COSMA ARREDAMENTI S.R.L /06/ /06/ /07/2012 IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARIO DI PRESENTAZIONE '' NUOVO'' SUAP 1.158,50 COMUNALE /06/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 19/06/2012 A FAVORE DELLA SOCIETA' ARTI GRAFICHE DI FELICI ROBERTO /07/2012 RIMBORSO I.C.I. - DI LIVIO MASSIMO. 379, /07/2012 RIMBORSO I.C.I. - DI LIVIO AGOSTINO , /07/2012 RIMBORSO I.C.I. - DI LIVIO CATIA. 222, /07/ /07/ /07/2012 DEFINIZIONE SINISTRO SINISTRO DEL 17/03/2011. SIG. DI BONAVENTURA ANTONIO/COMUNE DI /07/ /07/ /07/2012 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTA IN RISME A4 PER L'ENTE ,86 DITTA FELIAN S.P.A /07/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL EMESSA DALLA DITTA ARTI 1.158,50 GRAFICHE FELICI CIG:Z21057F198 E N. 06 DEL EMESSA DALLA DITTA FA.ST. S.N.C. CIG:Z9E057F0F8 - ''NUOVO SUAP'' 2

3 /07/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N DEL EMESSA DALLA DITTA ECO 4.179,10 LASER INFORMATICA S.R.L. CIG: /07/2012 ANTICIPAZIONE SPESE LEGALI ARCH. ROBERTO SILVI CONTROVERSIA VOLTA/SILVI ROBERTO+ALTRI /07/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70 DEL E N. 77 DEL ,93 EMESSA DALLA DITTA BRUMAR S.R.L. - CIG: ZDC0540BE /07/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N DEL 23/06/2012 EMESSA DALLA DITTA 1.058,75 GRAFICHE GASPARI S.R.L /07/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N DEL 31/05/2012 EMESSA DALLA DITTA 1.131,35 GRAFICHE GASPARI S.R.L CIG:Z7703AA /07/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 997 DEL 14/06/2012 E N. 998 DEL 14/06/ ,24 EMESSE DALLA DITTA COPYSIEL CIG:Z844049CEE /07/ /07/ /08/2012 AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N. 7 HDD PER DIVERSI UFFICI 210,00 DELL'ENTE - DITTA INFOMAIN DI FABIO PIZZICHELLI /07/2012 DEFINIZIONE SINISTRO DEL 16/12/2011. SIG MAURO PACELLA /COMUNE DI /07/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N DEL 14/06/2012 EMESSA DALLA DITTA 225,55 CENTRO DIDATTICO BORGIONE S.R.L /07/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/ DEL 10/07/2012 EMESSA DALLA 2.151,86 DITTA FELIAN S.P.A. CIG: ZF505PB6D /07/ /08/ /08/2012 AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA SOCIETA' ARISCOM PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA RCTO. LIQUIDAZIONE PREMIO ALLA SOCIETA' MARSH S.P.A 3

4 /07/ /08/ /08/2012 DEFINIZIONE SINISTRO DEL 08/02/2009. SIG.DOMIZI AURELIO /COMUNE DI 750, /07/2012 DEFINIZIONE SINISTRO DEL 04/02/2012. SIG.PIAZZA ALESSANDRO/ COMUNE 1.150,00 DI /07/2012 DEFINIZIONE SINISTRO DEL 09/02/2012. SIG.NISSIRIO ALESSANDRO 1.550,00 /COMUNE DI /07/2012 DEFINIZIONE SINISTRO DEL 03/02/2012. SIG.MORRA MARIO/COMUNE DI 1.050, /07/2012 DEFINIZIONE SINISTRO DEL 03/02/2012. SIG.RAPPOSELLI ROLANDO/ 1.150,00 COMUNE DI /07/ /08/ /08/2012 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N OPUSCOLI INFORMATIVI 2.420,00 IMU - DITTA ARTI GRAFICHE ROBERTO FELICI CIG:ZE905E3A /08/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N DEL 19/06/2012 E N DEL 06/07/ ,80 EMESSE DALLA DITTA COPYSIEL CIG:Z1705D875D /08/ /08/ /08/2012 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 REGISTRI PER IL SERVIZIO 122,21 EDILIZIA PRIVATA - DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L /08/2012 LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO I.C.I. - ANNO /08/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 03/08/2012 EMESSA DALLA DITTA ARTI 2.420,00 GRAFICHE DI FELICI ROBERTO - CIG: ZE905E3A /08/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 192 DEL 19/07/2012 EMESSA DALLA DITTA 254,10 INFOMAIN DI PIZZICHELLI FABIO CIG: 4

5 /09/ /09/ /09/2012 DEFINIZIONE SINISTRO DEL 20/03/2012.SIG.VIVAN RICCARDO/COMUNE DI /09/ /09/ /09/2012 DEFINIZIONE SINISTRO DEL 04/02/2012. SIG. ZANOLA GIUSEPPE /COMUNE DI /09/ /09/ /09/2012 AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SCUOLA 455,84 COMUNALE DELL'INFANZIA RENATO BORELLI PLESSO VIA RIVA - DITTA GRUPPO GIODICART S.R.L /09/ /09/ /09/2012 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MANIFESTI MORTUARI - DITTA A P 121,00 B DI ALESSANDRI & C S.A.S /09/ /09/ /09/2012 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TONER E CARTUCCE PER I VARI 3.580,39 UFFICI DELL'ENTE - DITTA ECO LASER INFORMATICA S.R.L /09/2012 PAGAMENTO POLIZZA AUTOCARRO IN COMODATO D'USO GRATUITO ALLA POLIZIA MUNICIPALE /09/ /09/ /10/2012 DEFINIZIONE SINISTRO SIG. PAOLI STEFANO. SINISTRO DEL 24/03/ /09/2012 RIVERSAMENTO SOMMA AL COMUNE DI ROMA - SALDO I.C.I ,00 GREGORI ANDREA /09/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 100/F DEL 03/04/2012 E N. 195/F DEL 1.129,90 26/07/2012EMESSE DALLA DITTA COSMA ARREDAMENTI S.R.L. CIG : Z04041AE28 E ZBC /09/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N DEL 29/06/2012 E N DEL 2.268,75 29/06/2012EMESSA DALLA DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. CIG:Z7703AA /09/ /09/ /10/2012 IMPEGNO DI SPESA.ACQUISTO TONER PRESSO LA SOCIETA' FRANCOPOST S.R.L. 5

6 /09/2012 RIMBORSO I.C.I. - MAUCERI CARMELINA. 86, /09/2012 RIMBORSO I.C.I. - MANCINI LORENZO. 41, /09/2012 RIMBORSO I.C.I. - SIMEONE EMANUELE. 169, /09/ /10/ /10/2012 ACQUISTO DUE TENDE ALLA VENEZIANA PER L'UFFICIO RISORSE UMANE.IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.L. LAXIALUX /10/ /10/ /10/2012 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER I VARI 790,13 UFFICI DELL'ENTE - DITTA MEDITERRANEA SAS /10/ /10/ /10/2012 DEFINIZIONE SINISTRO DEL 14/05/2012. SOCIETA' A.R.S S.R.L/COMUNE DI /10/2012 RIMBORSO I.C.I. - MARINI MIRIAM. 42, /10/2012 RIVERSAMENTO SOMMA IMU ACCONTO 2012 AL COMUNE DI 148,00 COLLEDIMEZZO - DI NARDO ENZO /10/ /10/ /11/2012 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N.1 STAMPANTE 145,20 MULTIFUNZIONE PER IL CFP TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA - DITTA TECNOFFICE SNC /10/ /10/ /11/2012 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO SSL PER SITO WEB 1.082,95 ISTITUZIONALE - TRUST ITALIA S.PA /10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N.4051 DEL 29/06/2010 A FAVORE DELLA SOCIETA FRANCOPOST S.R.L 6

7 /10/2012 RIMBORSO I.C.I. - DI MARCANTONIO LUCIA. 263, /10/ /10/ /11/2012 ACQUISTO STAMPANTE PER IL CORPO DO POLIZIA LOCALE.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INFOMAIN /10/ /10/ /11/2012 ACQUISTO UN TONER PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' NEOPOST /10/ /10/ /11/2012 RETTIFICA DETERMINAZIONE N DEL 05/10/2012.IMPEGNO SPESA E IMPUTAZIONE CAP /10/ /10/ /11/2012 DEFINIZIONE SINISTRO DEL 08/07/2010. SIG. GRAZIANI WALTER/COMUNE DI /10/ /10/ /11/2012 DEFINIZIONE SINISTRO DEL 03/02/2012. SIG.RAMBOTTI LUCIANA/COMUNE DI /10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N DEL 12/09/2012 EMESSA DALLA DITTA G. 122,21 GASPARI S.R.L. CIG:Z9505FA33F /10/2012 RIMBORSO I.C.I. - CESPI POLISIANI FULVIO E VALENTINA, MATTEI FABRIZIO E STEFANO EREDI DI CESPI POLISINAI LUIGI. 90, /10/2012 RIMBORSO I.C.I. MATTEI FABRIZIO E MATTEI STEFANO EREDI DI FALASCA 84,00 ROSSANA /10/2012 RIMBORSO I.C.I.- PAGOTTO LUISA E MARIA ROSA - EREDI DI PAGOTTO 255,00 VITTORIO /10/2012 LIQUIDAZIONE FATT. N. 45 DEL 13/06/2012 INTERCONSULTING S.A.S. 7

8 /10/ /10/ /11/2012 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MOBILIO PER DIVERSI UFFICI 994,14 DELL'ENTE - COSMA ARREDAMENTI S.R.L /10/ /10/ /11/2012 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTA IN RISME A4 E A3 PER I 3.293,62 VARI UFFICI DELL'ENTE - DITTA FELIAN SPA /10/ /10/ /11/2012 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N.2 STAMPANTE 602,58 MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO COMMERCIO E UFF. PERSONALE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA - DITTA F2F CATANIA /10/ /10/ /11/2012 IMPEGNO DI SPESA PER N. 20 MANIFESTI MORTUARI PER L'ENTE - DITTA 121,00 APB DI ALESSANDRI &C /10/ /11/ /11/2012 DEFINIZIONE SINISTRO DEL 28/08/2009. SIG. MENICHINI LUCILLA/COMUNE DI /11/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE N E 1494 DEL 04/09/2012 EMESSA DALLA 224,57 DITTA COPYSIEL S.R.L. CIG:Z844049CEE /11/ /11/ /11/2012 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER 195,44 L'ASILO NIDO L'AQUILONE - DITTA ECOKEM S.R.L /11/ /11/ /11/2012 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI REGISTRI STATO CIVILE ,17 DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L /11/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254 DEL 17/10/2012 EMESSA DALLA DITTA 228,69 INFOMAIN DI PIZZICHELLI FABIO CIG:Z /11/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N DEL 12/10/2012 EMESSA DALLA DITTA 790,13 MEDITERRANEA SAS CIG: /11/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 09/10/2012 EMESSA DALLA DITTA 387,20 A.L.LAZIALUX S.N.C. - CIG:Z9306EB2E4 8

9 /11/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N DEL 18/09/2012 EMESSA DALLA DITTA 455,84 GRUPPO GIODICART S.R.L. CIG: Z81062E /11/ /11/ /11/2012 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' PUBLINFORMA /11/ /11/ /12/2012 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL RINNOVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO- DITTA QUI!GROUP S.P.A /11/ /11/ /12/2012 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE 1.332,21 INFORMATICO DELL'ENTE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA PROCEDURA CON RDO PER VARI UFFICI DELL'ENTE - DITTA MEDIA SHOP /11/2012 DEFINIZIONE SINISTRO DEL 04/02/2012. SIG. CERASA PAOLA /COMUNE DI /11/ /11/ /12/2012 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE 3,00 INFORMATICO- SERVER-PER L'UFFICIO INFORMATICA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA PROCEDURA CON RDO PER VARI UFFICI DELL'ENTE - DITTA DOTTCOM S.R.L. UNINOMINALE /11/ /12/ /12/2012 DEFINIZIONE SINISTRO DEL 04/02/2012. SIG.PARISI ANTONELLA/COMUNE DI /11/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N DEL 25/10/20125 EMESSA DALLA DITTA 663,08 COMET ANTINCENDIO S.R.L. - CIG:Z5F0542FCC /11/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N DEL 04/10/2012 EMESSA DALLA DITTA 3.580,39 ECOLASER INBFORMATICA S.R.L. CIG:Z7B063DA /11/ /12/ /12/2012 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTOLINE DI NOTIFICA PER 108,90 L'UFFICIO MESSI COMUNALI E BUSTE INTESTATE PER L'ENTE - DITTA ARTI GRAFICHE FELICI /12/2012 DEFINIZIONE SINISTRO DEL 14/02/2012. SIG. DE DOMINICIS GIUSEPPE/COMUNE DI 9

10 /12/2012 DEFINIZIONE SINISTRO DEL 30/10/2009. SOCIETA' ASSING S.P.A /COMUNE DI /12/2012 NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE /12/ /12/ /12/2012 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI PERSONAL 3.870,79 COMPUTERE E MONITOR PER L 'ENTE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA - DITTA GRUPPO TOGNETTO /12/ /12/ /12/2012 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI STAMPANTI 781,24 MULTIFUNZIONI E FAX PER L'UFFICIO TRIBUTI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E OPERE PUBBLICHE - DITTA GIANNONE COMPUTER SAS DI GIANNONE FRANCO /12/ /12/ /12/2012 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI FORNITURE PER ,09 MUSEO PROGETTO PLUS TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA - DITTA CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP /12/ /12/ /12/2012 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 3 MACCHINE PER IL 704,22 CONTAMONETE E BANCONOTE FALSE- DITTA ECO LASER INFORMATICA S.R.L /12/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE N E 1542 DEL 13/06/2012 EMESSE DALLA 660,66 DITTA ECO LASER INFORMATICA S.R.L. CIG: Z D8 E Z8C039AA6A /12/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N DEL 31/10/2012 EMESSA DALLA DITTA 1.303,18 GRAFICHE GASPARI S.R.L. CIG:Z290712F /12/2012 RIMBORSO I.C.I. - RANIERI ELIO , /12/ /12/ /01/2013 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE TRAMITE 3.872,39 CONVENZIONI E MERCATO ELETTRONICO DELLA PA /12/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 228 DEL 24/10/2012 EMESSA DALLA FARMACIA 121,70 APM N. 1 CIG: Z090796F35 10

11 /12/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N DEL EMESSA DALLA DITTA 260,15 NEOPOST ITALIA S.R.L. CIG:ZD1069AB /12/2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. V1/ DEL 09/11/2012 EMESSA 3.293,62 DALLA DITTA FELIAN S.P.A.CIG: ZC806D1D /12/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138/12 DEL EMESSA DALLA SOC. APB 363,00 DI ALESSANDRI & C S.A.S. CIG:Z61063A96E E Z4706E5EAD E A1D /12/2012 RIMBORSO I.C.I. - DI MARCANTONIO DONATO , /12/2012 RIMBORSO I.C.I. - RANIERI ELIO E RANIERI ERNESTINA RITA - EREDI DI 1.092,00 CRUCIANI LUISA /12/ /12/ /01/2013 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER LA ,40 FONDAZIONE ''ANGELO FRAMMARTINO''- CASA DELLA PACE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.- DITTA COSMA ARREDAMENTI /12/ /01/ /01/2013 PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE.APPROVAZIONE VERBALE DI GARA /12/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2130 DEL 13/11/2012 A FAVORE DELLA SOCIETA' PUBLINFORMA /12/ /01/ /01/2013 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 2 PC E N ,39 MONITOR PER L'UFFICIO INFORMATICA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA- GRUPPO TOGNETTO /12/2012 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA' DEI LAVORI PUBBLICI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI RELATIVI AI CIG ASSEGNATI. 11

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