COMUNE DI VILLAMAR PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO UFFICIO TECNICO

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1 OGGETTO : COMUNE DI VILLAMAR PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO UFFICIO TECNICO LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI GALA S.P.A. PER LA FORNITURA RELAT AI CONSUMI DELLE UTENZE COMUNALI PERIODO MARZO 2016 E CONGUAGLIO FEB- BRAIO 2016 IMPEGNO DI SPESA PER L UTENZA POD: IT001E Determinazione n 75 del Registro Generale n 246 del IL RESPONSABILE DELL UFFICIO TECNICO COMUNALE VISTO l art. 26 comma 3 della L , n 488 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse; VISTO l art. 48 della L. n. 133/2008 risparmio energetico, comma 1, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni statali di cui all art. 1, lettera z), del D.Lgs. n. 82 del , sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica, mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da Consip, e al comma 2 le altre pubbliche amministrazioni adottino misure di contenimento delle spese di cui al comma 1, in modo da ottenere risparmi equivalenti ; VISTO l art. 1 comma 7 della L. 7/8/2012, n. 135 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6/7/2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini conosciuta anche come spendig review che recita: le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della L. 31/12/2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ; VISTA la convenzione Consip Energia Elettrica 12 Lotto 10 Sardegna e le conseguenti tariffe applicate; VISTA la determinazione del Responsabile del servizio ufficio tecnico n 104 del 22/05/2015 con la quale sono state trasferite le forniture elettriche delle utenze comunali presso GALA Spa, aggiudicataria per la Sardegna Lotto ENERGIA ELETTRICA12; VISTO l ordinativo di fornitura n stipulato tramite CONSIP in data 22/05/2015 per il trasferimento delle utenze elettriche comunali a Gala S.p.A. a far data dal 01/09/2015, che propone condizioni assolutamente vantaggiose e favorevoli per l Amministrazione Comunale; VISTA la determinazione del Responsabile del servizio ufficio tecnico n 26 del 04/02/2016 con la quale sono state impegnate le somme stimate in favore di Gala SpA per il periodo GEN- AGO 2016; DATO ATTO CHE per mero errore nel travaso delle utenze fra ENI SpA ed Edison Energia SpA è stato omesso di indicare le due utenze identificate in oggetto e pertanto i consumi delle dette utenze sono risultati ancora in carico ad ENI Spa. VISTA la nota prot. 296 del 15/01/2016 con la quale Enel Servizio Elettrico Informa che in data 01/10/2015 Enel Distribuzione SpA secondo quanto previsto dalla Deliberazione 153/12/R/com dell Autorità per l energia elettrica e il gas, ha assegnato a Enel Servizio Elet-

2 trico Servizio di maggior Tutela la fornitura dell energia per le utenze indicate in oggetto, a seguito dell avvenuta risoluzione del contratto con ENI SpA; EVIDENZIATO CHE l ufficio tecnico ha immediatamente provveduto a richiedere a GALA SpA, attuale gestore delle rimanenti utenze elettriche del Comune per il tramite di CONSIP, la migrazione delle due utenze elettriche e che GALA SpA ha provveduto ad inserire le citate utenze nel contratto CONSIP a far data dal 01/03/2016 e che pertanto si rende necessario impegnare le somme necessarie; VISTA le fatture n E /85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95 del 01/04/2016, relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo MAR 2016 e conguaglio FEB 2016 delle u- tenze e degli importi di seguito in dettaglio meglio specificati; Visto il T.U. sull ordinamento degli EE.LL n 267; Visto il provvedimento n 02 del con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina del Responsabile dell Ufficio Tecnico; Tutto ciò premesso, D E T E R M I N A DI IMPEGNARE in favore di GALA SPA con sede legale in Via Savoia 43/ ROMA P./CF le somme necessarie stimate per la fornitura di energia elettrica, per le utenze inserite da GALA SpA nel contratto CONSIP a far data dal 01/03/2016, sino ad AGO 2016 secondo il seguente prospetto: Edificio Anno Capitolo Somme disponibili Somme da Impegnare Area Mercato ,00 500,00 DI LI in favore di Gala SpA, le fatture relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo MAR 2016 e conguaglio FEB 2016 delle utenze comunali secondo il seguente prospetto: Fattura n E del 01/04/2016 n Edifici Comunali POD Municipio IT001E ,95 22% 91,07 Sala Consiliare IT001E ,54 22% 13,09 TOTALE PARZIALE 473,49 104,17 TOTALE 577, / , ,84 577, ,50 Fattura n E del 01/04/2016 Saletta 1(Barbato) IT001E ,07 22% 9,03 TOTALE PARZIALE 50,10 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO Presente impegno 500,00 0,00 50,10 449,90

3 Fattura n E del 01/04/2016 Parco Giochi IT001E ,72 22% 32,50 TOTALE 180,22 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,00-180, ,78 Fattura n E del 01/04/2016 Cimitero IT001E % 7,6 TOTALE PARZIALE 42,16 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,00 112,13 42,16 195,71 Fattura n E del 01/04/2016 Casa Maiorchina IT001E ,50 22% 8,91 TOTALE 49,41 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,00 112,52 49,41 538,07 Fattura n E del 01/04/2016 Montegranatico IT001E ,62 22% 6,96 TOTALE 38,58 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,00-38,58 461,42 Fattura n E del 01/04/2016 Campo Sportivo IT001E ,75 22% 65,07 TOTALE 360,82

4 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / , ,30 360,82 965,88 Fattura n E del 01/04/2016 n Utenza POD Autoparco IT001E ,53 22% 13,98 TOTALE 77,51 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,00 0,00 77,51 922,49 Fattura n E del 01/04/2016 n Utenza POD Norie IT001E ,74 22% 9,18 TOTALE 50,92 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,00 148,55 50,92 200,53 Fattura n E del 01/04/2016 Scuola Elementare IT001E ,39 10,00% 55,94 TOTALE. 615,33 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,00 440,86 615, ,81 Fattura n E del 01/04/2016 Scuola Media IT001E ,11 10,00% 15,21 TOTALE. 167,32

5 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,00 407,78 167, ,90 Fattura n E del 01/04/2016 Scuola Materna IT001E ,29 10,00% 69,43 TOTALE. 763,72 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,00 273,40 763, ,88 Fattura n E del 01/04/2016 n Illuminazione Pubblica POD Viale Rinascita sn IT001E ,60 22% 150,61 Via Cadello IT001E ,58 22% 120,47 Via Puglia IT001E ,33 22% 30,21 Via Romagna IT001E ,98 22% 95,91 Via Antoccia IT001E ,82 22% 453,60 Ex ETFAS IT001E ,5 18,62 22% 4,09 Vico I Roma IT001E ,57 22% 307,68 Via Romagna IT001E ,4 0,69 22% 0,15 Via Marmilla IT001E ,02 22% 167,64 Area Mercato IT001E ,03 22% 45,32 TOTALE PARZIALE 6.253, ,72 TOTALE 7.628,97 Fattura n E del 01/04/2016 Loc Palatzargius IT001E ,48 22% 32,23 TOTALE PARZIALE 178,71 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / , , , , , ,85 178, ,44 DI DARE ATTO della regolarità contributiva della Ditta in base al DURC;

6 DI DARE ATTO dell avvenuta acquisizione della comunicazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; DI DARE ATTO che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 ter D.P.R 633/1972 DI DARE ATTO CHE, in riferimento alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: DI ACCREDITARE l importo dovuto con bonifico bancario secondo le modalità riportate in fattura. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO F.to Ing. Cadeddu Stefano VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE VISTA la presente determinazione di impegno di spesa, si attesta la copertura finanziaria per la somma indicata ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs , n 267, T.U. degli EE.LL. VISTA la presente determinazione di impegno di spesa, si attesta la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell art. 9 del D.Lgs 78/2009 convertito con L. 102/2009. Villamar, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. Carlo Matzeu Originale ricevuto in data: 04/05/2016 Copia consegnata in Ragioneria in data: 04/05/ firma N. 418 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo Pretorio on-line dell'ente all indirizzo come previsto dall art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 e ss.mm.ii., per rimanervi quindici giorni consecutivi. Villamar Il Responsabile del Procedimento F.to Dr. Angelo Augusto Muscas Villamar Per Copia Conforme Il Responsabile del Procedimento Dr. Angelo Augusto Muscas

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