COMUNE DI VIBONATI PROVINCIA DI SALERNO

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1 COPIA Nr. Reg. Generale 200 COMUNE DI VIBONATI PROVINCIA DI SALERNO SETTORE AMMINISTRATIVO DETERMINAZIONE N. 66 DEL 12/06/2015 OGGETTO: PROGRAMMA DEI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA. Responsabile del Servizio Visto -il Decreto Sindacale prot. n del 31/07/2014, con il quale la scrivente, tra l altro, veniva incaricata della responsabilità del Servizio Gestione e Organizzazione del Personale; Dato Atto -che la scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all adozione del presente atto; -di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all oggetto dell atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione. -di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente -di emanare l atto ai fini del perseguimento del seguente interesse pubblico: Controlli regolarità amministrativa; Visto l art.147 bis del Dlgs. 267/2001, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012, avente ad oggetto Controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare il secondo comma che dispone: 2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Visto il Regolamento comunale sui controlli interni, predisposto ai sensi della legge 213/2012, ed approvato dal C.C. con atto n. 02 del 9/01/2013 ed in particolare gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; Dato Atto Che il controllo è effettuato dal Segretario Generale, eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente individuati. L estrazione degli atti viene svolta presso l ufficio segreteria e contratti con la partecipazione di un dipendente per ciascuno dei settori organizzativi dell Ente. Il verbale di estrazione viene sottoscritto da tutti i presenti. Prima di procedere all estrazione il Segretario adotta un atto di programmazione in cui illustra per iscritto i criteri a cui si atterrà nell effettuare i controlli di regolarità amministrativa, anche tenuto conto di quanto rilevato nell anno precedente e li comunica ai dirigenti e ai responsabili di procedimento. L atto di programmazione può essere inserito nel piano esecutivo di gestione. 1. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto in modo casuale ogni trimestre. Le copie degli atti estratti corredate dai principali atti istruttori vengono consegnate al segretario con verbale di consegna sottoscritto dal segretario e dal dipendente dell ufficio segreteria che ha svolto l estrazione.

2 2. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Generale con apposito referto trimestrale ai soggetti indicati dall articolo 147 bis comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000. Tenuto conto dei principi di revisione aziendale che devono ispirare le attività di controllo; Vista, altresì, la legge 190/ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione, la circolare 1/2013 della Funzione Pubblica, la nota ANCI del 21 marzo 2013 e le Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013); Ritenuto, pertanto, di focalizzare i controlli, nell anno 2015, sia sugli atti richiamati nel regolamento dei controlli interni e sia in quelle che si ritengono le possibili aree di rischio dell azione amministrativa, tenendo conto anche dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui all art.97 della Costituzione; D E T E R M I N A Per l anno 2015 le attività di controllo saranno focalizzate, con metodo casuale e mediante sorteggio, sugli atti, di cui all allegata scheda, previsti dal Regolamento dei controlli interni, approvato con delibera di Consiglio comunale n.02 del 9/1/2013, focalizzando l attenzione su: a) la regolarità delle procedure adottate; b) il rispetto delle normative vigenti; c) il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo; d) l attendibilità e la veridicità dei dati esposti. Le attività di controllo sono implementate in virtù dell approvazione del piano comunale triennale di prevenzione per la corruzione, mediante la verifica dei seguenti procedimenti per i quali il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità: I. Scelta del contraente per l affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell appalto; II. Concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione III. prodotta a corredo dell istanza ed alla rendicontazione; Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi; IV. Verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini, ai sensi della legge 241/1990; V. Procedure concorsuali o di selezione per l assunzione del personale, laddove espletate. Negli ambiti di attività sopra individuati si procederà mediante estrazione da svolgersi presso l ufficio segreteria con la partecipazione dei Responsabili di P.O. e di un dipendente di cat. C, designato dalla scrivente. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto tra gli atti, richiamati nell allegata scheda, secondo la percentuale prefissata dal regolamento dei controlli interni. L estrazione viene effettuata nella prima settimana successiva alla scadenza delle verifiche previste dal predetto regolamento. Le copie degli atti estratti, corredate dai principali atti istruttori, vengono sottoscritte dal segretario e dal dipendente di categoria C che ha partecipato all estrazione. Nel corso delle attività di controllo possono essere effettuate delle audizioni dei responsabili dei procedimenti per chiarimenti o delucidazioni in merito a possibili aspetti controversi. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del sottoscritto con apposito referto semestrale ai soggetti indicati dall articolo 147 bis comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000. In caso di riscontrate irregolarità, il sottoscritto, sentito preventivamente il responsabile del servizio sulle eventuali motivazioni, formula delle direttive per l adeguamento che trasmette ai responsabili. Qualora si rilevino gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, il sottoscritto trasmette la relazione all ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale. Il personale che coadiuverà il sottoscritto nelle attività di controllo è individuato nei seguenti funzionari:

3 1) i Responsabili di Posizione Organizzativa; 2) Un dipendente di cat. C, designato dalla scrivente. L individuazione del dipendente, di cui al punto 2, viene effettuata successivamente all estrazione, in modo da garantire l estraneità dello stesso rispetto ai procedimenti da controllare. Il dipendente, così individuato, sottoscrive il verbale dei controlli effettuati. Il presente provvedimento viene trasmesso, ai responsabili dei servizi ed inoltrato, per conoscenza, al sig. Sindaco ed alla Giunta comunale.

4 COMUNE SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA AMMINISTRATIVA AREA/SETTORE CADENZA BIMESTRALE TRIMESTRALE SEMESTRALE DETEMINAZIONI IMPEGNO SPESA ATTI LIQUIDAZIONI N. 20% N. 20% CONTRATTI FORNITURE DI SERVIZI ACQUISTI N. 20% ORDINATIVI IN ECONOMIA N. 10% ORDINANZE N. 10% AUTORIZZAZIONI SCIA / DIA CONCESSIONI VARIA NATURA VERIFICA INTERI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI N. 10% N. 10% Indicare procedimento verificato Rispetto dei tempi Completezza istruttoria Adeguatezza e correttezza provvedimento finale Rispetto normativa vigente Rispetto circolari emanate Rispetto atti di indirizzo EVENTUALI IRREGOLARITA RISCONTRATE EVENTUALI DIRETTIVE EMANATE Lì,

5 Allegato A) DENOMINAZIONE ATTI SORTEGGIATI DETEMINAZIONI IMPEGNO SPESA ATTI LIQUIDAZIONI CONTRATTI FORNITURE DI SERVIZI ACQUISTI ORDINATIVI IN ECONOMIA ORDINANZE AUTORIZZAZIONI SCIA / DIA CONCESSIONI VARIA NATURA Lì,

6 VERIFICA ATTI AI SENSI LEGGE ANTICORRUZIONE PROCEDIMENTI DA VERIFICARE DENOMINAZIONE ATTI Scelta del contraente per l affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell appalto Concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell istanza ed alla rendicontazione; Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle autorizzazione, concessioni e provvedimenti analoghi; Verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini, ai sensi della legge 241/1990; Procedure concorsuali o di selezione per l assunzione del personale, laddove espletate. Lì,

7 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO F.to Dott.ssa Giuseppa VAIRO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 427 del 15/06/2015 Copia della presente determinazione viene pubblicata all Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi 15 gg. consecutivi e trasmessa, in copia, all Ufficio Ragioneria e Segreteria. L'Addetto alle Pubblicazioni F.to Antonio Marino Copia conforme all originale, per uso amministrativo e di ufficio. Lì, Il Segretario Comunale