Gare pubblicate nell'anno 2018
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1 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento ed alla funzionalità dell'istituto. 04-PROCEDURA NEGOZIATA 24233, ,24 01/01/ /03/2018 Ragione Sociale FF 2018 Pagamento Fattura n PA del 06/08/ PROCEDURA NEGOZIATA 24590, ,16 01/06/ /11/2018 Ragione Sociale Pagamento Fattura n.233 -PA del 08/02/ PROCEDURA NEGOZIATA 73770, ,48 01/02/ /10/2018 Ragione Sociale F 2018 Pagamento Fattura n.71 -PA del 16/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 9836, ,07 07/01/ /03/2018 Ragione Sociale Pag. 1 di 21
2 Pagamento Fattura n.719 -PA del 30/04/2018, n.883 -PA del 31/05/2018, n PA del 30/06/2018, n PA del 30/09/2018, n PA del 31/10/2018, n PA del 30/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 36349, ,86 01/04/ /11/2018 Ragione Sociale A 2018 Pagamento Fattura n PA del 06/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 4098, ,36 01/10/ /12/2018 Ragione Sociale NZA423C Pagamento Fattura n del 28/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 148,26 148,26 03/07/ /07/2018 Ragione Sociale Ricoh Italia Srl Z00223F1B Pagamento Fattura n.2/50 del 10/02/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale PHARMA SERVICE S.A.S. DI DE CARLO ORTENSIA & C. 49,20 49,20 23/02/ /02/2018 Pag. 2 di 21
3 Z0D25C646A 2018 Pagamento Fattura n del 22/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 222,26 222,26 29/11/ /11/2018 Ragione Sociale Ricoh Italia Srl Z1024D831F 2018 Pagamento Fattura n del 01/10/2018, n del 02/11/2018, n del 03/12/ Orakom S.r.l. 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 192,20 192,20 22/10/ /12/2018 Z132351E Pagamento Fattura n.101/e del 01/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 780,00 780,00 15/05/ /05/2018 Ragione Sociale DIPARK s.r.l. Z1722EFDB Pagamento Fattura n.85/10 del 30/04/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale Z1D23F Pagamento Fattura n.24/pa del 07/07/ PROCEDURA NEGOZIATA 400,00 400,00 15/05/ /05/ , ,00 19/07/ /07/2018 Pag. 3 di 21
4 Ragione Sociale CO.ET SRL I.B.S. INFORMATICA BASILICATA SISTEMI SRL INFO & TEL SRL DBLLRD71S10G942Y LEONARDO DI BELLO REMOLLINO E LORUSSO SNC DI REMOLLINO FRANCESCO E LORUSSO ANTONIO Z1E22CDA Pagamento Fattura n.120/10 del 18/05/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 1045, ,45 26/05/ /05/2018 Z2220B8D Pagamento Fattura n.1237 del 03/01/ Contratto manutenzione e assistenza annuale SW ARGO ARGO software 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 2490, ,00 17/02/ /02/2018 Z2325CC Pagamento Fattura n.4/50 del 16/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 105,61 105,61 23/11/ /11/2018 Ragione Sociale CLPNMR77C42A519K Mondomania di Claps Anna Maria Pag. 4 di 21
5 Z D 2018 Pagamento Fattura n.171 del 10/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 70,00 70,00 13/12/ /12/2018 Ragione Sociale ARGO SUD EST S.A.S. Z Pagamento Fattura n.9/50 del 19/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 300,00 300,00 23/11/ /11/2018 Ragione Sociale SBTFNC61R29A743Z FRANCESCO SABATO Z2E24B7BB Pagamento Fattura n.13 del 07/09/ PROCEDURA NEGOZIATA 58,80 58,80 05/10/ /10/2018 Ragione Sociale PSNTSN59R24A519F TIPOGRAFIA LEGATORIA PISANI Arti grafiche - Edizioni Z3023B75F Pagamento Fattura n.115/e del 28/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 300,00 300,00 29/11/ /11/2018 Ragione Sociale COLLEGE TEAM SRL Z F 2018 Pagamento Fattura n.1100/fpa1, n.1099/fpa1. 04-PROCEDURA NEGOZIATA 390,00 390,00 08/06/ /06/2018 Pag. 5 di 21
6 FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA Ragione Sociale Z372199A8E 2018 Pagamento Fattura n.6/50 del 29/12/ PROCEDURA NEGOZIATA ALIMENTARI SUMMA DOMENICA MARIA Ragione Sociale Z3B22B30F Pagamento Fattura n.2e/2018 del 10/03/ PROCEDURA NEGOZIATA P.I.L.ED. LAMPO di Mecca Nicola e C. s.n.c. Ragione Sociale 261,82 261,82 19/02/ /02/ ,29 120,29 08/05/ /05/2018 Z3F200E4C Pagamento Fattura n , n , n AmbienteScuola srl BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale Z43234C25F 2018 Pagamento Fattura n.4527 del 23/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 2332, ,35 19/02/ /02/ ,00 700,00 08/05/ /05/2018 Pag. 6 di 21
7 Ragione Sociale ARGO software Z4423BE Pagamento fattura n.6e/2018 del 04/06/ PROCEDURA NEGOZIATA P.I.L.ED. LAMPO di Mecca Nicola e C. s.n.c. Ragione Sociale Z4923E01DC 2018 Pagamento Fattura n del 15/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 120,29 120,29 04/06/ /06/ ,50 77,50 28/06/ /06/2018 Ragione Sociale Ricoh Italia Srl Z E 2018 Pagamento Fattura n.155 del 16/07/ Licenza d'uso SW ARGO PRIVACY WEB ARGO SUD EST S.A.S. 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale Z4A21D Pagamento Fattura n.3/pa del 03/08/ PROCEDURA NEGOZIATA 240,00 240,00 27/08/ /08/ ,00 328,00 23/08/ /08/2018 Ragione Sociale Pag. 7 di 21
8 Lacerenza Antonio-Brico Center Z5A230B Pagamento Fattura n.77/10 del 23/04/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale Z64239ED Pagamento Fattura n.123/10 del 18/05/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale Z Pagamento Fattura n.104/10, n.112/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale Z6C25FAAD Pagamento Fattura n.v del 04/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 550,00 550,00 15/05/ /05/ ,00 350,00 26/05/ /05/ ,00 500,00 24/05/ /05/ ,92 199,92 13/12/ /12/2018 Ragione Sociale BORGIONE Centro Didattico srl Pag. 8 di 21
9 Z6F23C929F 2018 Pagamento Fattura n.20184e18133 del 01/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 38,12 38,12 13/06/ /06/2018 Ragione Sociale CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA Z70233F7C Pagamento Fattura n.133/10 del 23/05/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale Z7221BC2C Pagamento Fattura n.0005/pa del 23/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 450,00 450,00 26/05/ /05/ ,00 265,00 17/02/ /02/2018 Ragione Sociale SUD'ALTRO reti e comunicazioni s.r.l. Z7B Pagamento Fattura n.5/50 del 10/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 61,90 61,90 13/12/ /12/2018 Ragione Sociale CLPNMR77C42A519K Mondomania di Claps Anna Maria Z8022DE Pagamento Fattura n.84/10 del 30/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 681,82 681,82 15/05/ /05/2018 Pag. 9 di 21
10 Ragione Sociale Z A 2018 Pagamento Fattura n.0044/pa del 13/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 318,50 318,50 08/05/ /05/2018 Ragione Sociale SUD'ALTRO reti e comunicazioni s.r.l. Z Pagamento Fattura n.202/e del 16/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 829,00 829,00 24/05/ /05/2018 Ragione Sociale DIPARK s.r.l. Z8C21613E Pagamento Fattura n.1/pa del 23/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 29,00 29,00 14/03/ /03/2018 Ragione Sociale BIBLIOFORI SNC Z8D23F88C Pagamento Fattura n del 20/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 170,91 170,91 20/06/ /06/2018 Ragione Sociale Pag. 10 di 21
11 Ricoh Italia Srl Z8F23E Pagamento Fattura n.13 del 13/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 57,21 57,21 28/06/ /06/2018 Ragione Sociale RZZBTL79A16G942F BARTOLOMEO RIZZITELLI Z8F251EB8E 2018 Pagamento Fattura n.18 del 23/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 81,00 81,00 31/10/ /10/2018 Ragione Sociale PSNTSN59R24A519F TIPOGRAFIA LEGATORIA PISANI Arti grafiche - Edizioni Z902326E Pagamento Fattura n e del 18/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 4597, ,54 26/04/ /05/2018 Ragione Sociale MERIDIES S.C.A.R.L. Z902349A Pagamento Fattura n.116/10 del 18/05/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 400,00 400,00 26/05/ /05/2018 Pag. 11 di 21
12 Z9324E7F1D 2018 Pagamento Fattura n.3/50 del 13/09/ PROCEDURA NEGOZIATA 146,31 146,31 05/10/ /10/2018 Ragione Sociale CLPNMR77C42A519K Mondomania di Claps Anna Maria Z9F233F7B Pagamento Fattura n.124/10 del 18/05/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale ZA12371B3E 2018 Pagamento Fattura n.237/e del 23/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 136,36 136,36 26/05/ /05/ ,00 875,00 26/05/ /05/2018 Ragione Sociale DIPARK s.r.l. ZA423C971A 2018 Pagamento Fattura n del 06/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 113,90 113,90 13/06/ /06/2018 Ragione Sociale Ricoh Italia Srl ZA F 2018 Pagamento Fattura n.20184e22645 del 31/07/ PROCEDURA NEGOZIATA 346,30 346,30 23/08/ /10/2018 Pag. 12 di 21
13 Ragione Sociale CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA ZA822F Pagamento Fattura n.75/10 del 17/04/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale ZAA22D Pagamento Fattura n.34/10 del 21/03/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale ZB025A15FC 2018 Pagamento Fattura n.40/pa del 07/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 272,73 272,73 15/05/ /05/ ,18 318,18 15/05/ /05/ ,80 491,80 23/11/ /11/2018 Ragione Sociale DBLLRD71S10G942Y LEONARDO DI BELLO ZB224C Pagamento Fattura n.20184e23969 del 03/09/ PROCEDURA NEGOZIATA 597,60 597,60 05/10/ /10/2018 Ragione Sociale Pag. 13 di 21
14 CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA ZB Pagamento Fattura n.224/e del 20/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 496,00 496,00 26/05/ /05/2018 Ragione Sociale DIPARK s.r.l. ZB9233F6DD 2018 Pagamento Fattura n.115/10 del 18/05/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 409,09 409,09 26/05/ /05/2018 ZBB16E243B 2018 Pagamento Fattura n.n.v del 13/11/ Compenso gestione servizio di tesoreria BANCAPULIA SPA 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale ZC22331EA Pagamento Fattura n.a/11 del 04/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 1300, ,00 01/01/ /12/ ,00 232,00 15/05/ /05/2018 Ragione Sociale PSNGLI67C29F839B PAESANO GIULIO Commercio all'ingrossodi prodotti per la pulizia professionale Pag. 14 di 21
15 ZC425B96D Pagamento Fattura n.v del 20/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 407,35 407,35 06/12/ /12/2018 Ragione Sociale BORGIONE Centro Didattico srl ZC52358A2C 2018 Pagamento Fattura n.4586 del 31/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 63,74 63,74 13/06/ /06/2018 Ragione Sociale GRUPPO GIODICART SRL ZC922D2CE Pagamento Fattura n del 30/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 148,26 148,26 15/05/ /05/2018 Ragione Sociale Ricoh Italia Srl ZCB Pagamento Fattura n.52 del 21/05/ PROCEDURA NEGOZIATA ISTAR VIAGGI E TURISMO DI RUBERTI L.& C. Ragione Sociale ZCC2649EF Pagamento Fattura n fatsam del 13/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 17892, ,00 26/05/ /06/ ,28 53,28 15/12/ /12/2018 Pag. 15 di 21
16 Ragione Sociale SMLMCL59M14Z110D CENTRO COPIE DOHIS di Marcello SAMELA ZCE25C Pagamento Fattura n.36/a del 20/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 144,00 144,00 23/11/ /11/2018 Ragione Sociale PSNGLI67C29F839B PAESANO GIULIO Commercio all'ingrossodi prodotti per la pulizia professionale ZD023C3CFE 2018 Pagamento Fattura n del 04/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 75,15 75,15 13/06/ /06/2018 Ragione Sociale Ricoh Italia Srl ZD622D063A 2018 Pagamento Fattura n.74/10 del 17/04/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale ZD6238ED Pagamento Fattura n.8 del 17/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 136,36 136,36 15/05/ /05/ ,00 152,00 24/05/ /05/2018 Ragione Sociale Pag. 16 di 21
17 PSNTSN59R24A519F TIPOGRAFIA LEGATORIA PISANI Arti grafiche - Edizioni ZD823D654A 2018 Pagamento Fattura n.147/10 del 05/06/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale ZDA239C93F 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 1_18 del 22/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 272,73 272,73 13/06/ /06/ ,00 800,00 31/05/ /05/2018 Ragione Sociale STUDIO SANTOCHIRICO SRL ZE Pagamento Fattura n.1/50 del 11/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 195,88 195,88 26/04/ /07/2018 Ragione Sociale CLPNMR77C42A519K Mondomania di Claps Anna Maria ZE722D Pagamento Fattura n.45/2018 del 05/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 130,00 130,00 11/04/ /04/2018 Ragione Sociale FIREFLY s.n.c. Pag. 17 di 21
18 ZE72546B Pagamento Fattura n.1/2018/pa del 16/10/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale SANITARIA DAL.MAS. - DI PIERINA ZACCAGNINO & C. - S.A.S. ZEE2349C Pagamento Fattura n.134/10 del 23/05/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale ZEE25B19DA 2018 Pagamento Fattura n.9/01 del 22/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 317,64 317,64 22/10/ /10/ ,45 445,45 26/05/ /05/ ,80 154,80 29/11/ /11/2018 Ragione Sociale DMGNGL75A62G942N ANGELA DI MAGGIO ZF122CBB Pagamento Fattura n.98/10 del 07/05/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 1500, ,00 15/05/ /05/2018 ZF223F73F Pagamento Fattura n.1/50 del 20/06/ Contratto di consulenza per la sicurezza. 04-PROCEDURA NEGOZIATA 800,00 800,00 01/01/ /08/2018 Pag. 18 di 21
19 Ragione Sociale PCANTN76P21G942G PACE ANTONIO Pagamento Fattura n.578 -PA del 10/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 36721, ,31 01/01/ /03/2017 Ragione Sociale A Pagamento Fattura n PA del 08/09/ PROCEDURA NEGOZIATA , ,82 26/04/ /06/2017 Ragione Sociale B Pagamento Fattura n PA del 09/10/ PROCEDURA NEGOZIATA , ,82 01/09/ /10/2017 Ragione Sociale B Pagamento Fattura n PA del 09/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 9836, ,07 01/09/ /10/2017 Ragione Sociale Pag. 19 di 21
20 Pagamento Fattura n PA del 09/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 12295, ,08 01/09/ /12/2017 Ragione Sociale Z4C20E3D Pagamento Fattura n.2/50 del 22/11/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale PHARMA SERVICE S.A.S. DI DE CARLO ORTENSIA & C. Z9F214BCF Pagamento Fattura n.260/10 del 22/12/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 172,36 172,36 29/11/ /02/ ,00 200,00 27/12/ /12/2017 za51ecff Pagamento Fattura n.8t del 06/12/2017, n.8t del 06/02/2018, n.8t del 06/04/2018, n.8t del 06/06/2018, n.8t del 06/08/2018, n.8t del 05/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 496,00 496,00 01/10/ /09/2018 Ragione Sociale TIM -TELECOM S.p. A. Pag. 20 di 21
21 - AGGIUDICATARIO Pag. 21 di 21
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Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
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270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
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736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
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Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
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Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
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7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
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24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
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7456276999 2018 Pagamento Fattura n.1990-pa del 28/09/2018 -servizi di pulizia su locali scolastici mese di settembre 2018 07947601006 Team Service S.C.A.R.L. Ragione Sociale X2512BF776 2018 Conto Contrattuale
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Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
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Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
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Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2018
CIG Z87263 2018 Pagamento Fattura n.fpa 17/18 del 17/12/2018 per STAMPA LOCANDINE E BROCHURE PER OPEN DAY ISTITUTO 01382290565 VITERGRAFICA di Mauro Cerasa Z002133DE1 2018 Pagamento Fattura n.4 del 31/01/2018
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Gare pubblicate nell'anno 2018
65109638A2 2018 Pagamento Fattura n.1010461533 del 18/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2221,08 2221,08 23/01/2018-02/11/2018 Ragione Sociale 02973040963 KYOCERA Document Solutions Italia Z0725FE6DE 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0624AA4FF 2018 Pagamento Fattura n.8t00547959 del 06/08/2018, conto telecom 5 bim. 2018 n. 236760 Ragione Sociale 157,80 157,80 06/08/2018-21/08/2018 Z07259BB55 2018 Pagamento Fattura n.175 del 10/12/2018,
Gare pubblicate nell'anno 2018
77691422CC 2019 acquisto attrezzature per laboratorio linguistico FESR-cod. 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-3 07644780723 AMBITRAX DIDACT 04291460873 CE.S.IN SRL 02206760601 DLI SRL 04606020875 ETT DI TORRISI
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0422FC773 2018 TASSA PER ESAME TRINITY N. 4 ALUNNI GRADE 3 + N. 12 ALUNNI GRADE 4 + N. 4 ALUNNI GRADE 5 + N. 1 ALUNNO GRADE 6 + N. 2 ALUNNI GRADE 7 SCUOLA SEC. 2 GRADO - LACEDONIA PON 2017-816 - PROMOTING
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z072239672 2018 ORDINE PROT. 403 DEL 8/2/2018 295,00 295,00 09/03/2018-19/03/2018 Ragione Sociale Z0B23A3727 2018 ORDINE PROT. 1832 DEL 6/6/2018 06574280720 RESIN PRINT di Cavazzoni FELICE & C s.a.s. Ragione
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z01136A712 2015 Saldo fattura n.v3-4330 del 13.03.2015 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE SRL 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale Z02145D8DC 2015 Saldo fattura E-1 del 12.05.2015 23-AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002132754 2018 Pagamento Fattura n.40276 del 30/01/2018 (Iscrizione Lego League) 02409740244 MEDIA DIRECT SRL Z02232309B 2018 Pagamento Fattura n.2/9 del 28/06/2018 (fornitura di materiale di facile consumo
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DIVISIONE JULIA" TRIESTE (TS) C.F C.M. TSIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5512347AEB 2015 Pagamento Fattura n.7815006626 del 31/05/2015 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z0113D0048 2015 START-UP - Pagamento Fattura n.e/21 del 30/04/2015 materiale concelleria per lab primaria agordo 01127650255 STARTUP INFORMATICA SRL Ragione Sociale 641,80 641,80
ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. D'ACQUISTO"
Z000AB74A5 ACCONTO FATTURA N 948 DEL 29.6.2013 (SOMMA PRO QUOTA) Ragione Sociale Z020C81921 FATTURA N 37 DEL 24.10.2013 00405950452 GIOCA GIO' DI GIOVANNA PLATANIA Ragione Sociale Z060AB9E76 FATTURA N
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
Gare pubblicate nell'anno 2016
Oggetto Scelta contraente X1110BC040 2016 Compenso gestione servizi di tesoreria/cassa- ANNO 2015 fattura n. 00650000396 del 26/05/2016. 13336590156 BANCA CARIME - AG. DI RIONERO IN VULTURE Ragione Sociale
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Gare pubblicate nell'anno 2018
4411145003 2018 Saldo Fattura n.31812230 del 30/06/2018 - Servizio di ausiliariato eseguito nel mese di Giugno 2018 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 7551341BB7 2018 Saldo Fattura n.31814909 del 20/08/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023A2B5D 2018 Corsi di formazione ADI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 97156320588 ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI Z0321A74E9 2018 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0425F0974 2018 Pagamento Fattura n.891/2018 del 27/11/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 29,00 29,00 06/12/2018-06/12/2018 Ragione Sociale 02543220244 FAGGIONATO ROBERTO Z0521CCF75 2018 Pagamento Fattura n.3689
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010840602 Ordine n. 12 del 16/01/2013 23-AFFIDAMENTO IN 78,00 78,00 16/01/2013-05/02/2013
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.2015 Z0615428F8 acquisto materiale di cancelleria 03.07.2015 Z09153D284
DIREZIONE DIDATTICA 0LBIA IV -VIA VIGNOLA OLBIA (OT) VIA VIGNOLA C.F C.M. SSEE05200Q
CIG 319174681D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO PAGAMENTO SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE 30098974-001 579,94 /AGG. 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
Gare pubblicate nell'anno 2018
7341638F52 2018 Pagamento Fattura n.102 del 24/04/2018 viaggio di istruzione a Madrid 05192301215 EMMECI SRL Ragione Sociale 29154,10 35568,00 09/05/2018-09/05/2018 734164551C 2018 Pagamento Fattura n.121/74ter
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z0319BCFC0 2016 Pagamento Fattura n.v3-10438 del 05.05.2016 23-AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/2016-23/06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v3-24052 del 30.11.2016 23-AFFIDAMENTO
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z85134F501 SALDO FATTURA N. DEL. CONTRATTO CONSULENZA GESTIONALE RETE INFORMATICA E SICUREZZA PRIVACY - ANNO 2015. Impegni: 64/2015; 1380,00 0,00 27/04/2015 - // MCHMSM76H21D325K 03296900271 AEMME SYSTEM
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0223F0E00 2018 Pagamento Fattura n.1 PA del 14/06/2018 - Servizio audio-luci concerto finale orchestra d'istituto Ragione Sociale 01656600671 BASE ELETTRONICA DI FABRIZIO DI FILIPPO S.A.S. Z052289761
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Z3D1789558 Viaggio studio 10-12/02/2016 Z6A17B6369 Iscrizione PEG Z5A17F792E Certificazione Linguistica Z8817F80AD XXXVIII selezione nazionale PEG ZA817FC617
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
Foglio1. Registrazioni anno a b c
Registrazioni anno 2016 a b c N. ORDINE CONTRATTO NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA NUMERO DELLA FATTURA 8336 01/10/15 2658/D2-3 / 31-03-2016 2/PA 9169 28/10/15 3037/D2-3 / 13-04-2016 16PA 9878 16/11/15
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Liceo Statale "G. Agnesi" 20136 MILANO (MI) VIA TABACCHI, 17/19 C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T
CIG 0910A43B58 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPORTO OGGETTO Pagamento ordine n. 27899575 - dominio con gestione DNS e posta (servizio principale) ordine n. 27899576
Gare pubblicate nell'anno 2018
75018480D0 2018 Pagamento Fattura n.47/pa del 20/09/2018 - Strumenti musicali - CUP I26J17000370007 07019800635 Santarpino srl Ragione Sociale 41952,47 41952,47 20/10/2018-20/10/2018 Z0123DC15A 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
Gare pubblicate nell'anno 2016
0070268025 2016 Pagamento Fattura n.1596000275 del 21/12/2015 - anno 2015 spese linea ADSL scuola primaria di Carve 02517580920 H3G S.p.A. Z001B554C9 2016 Pagamento Fattura n.100/pa del 30/10/2016 - sport
Gare pubblicate nell'anno 2016
IZ6D1A8BDF 2016 N. 5 LICENZE KASPERY END POINT SECURITY EDUCATIONALE Ragione Sociale 167,75 137,50 13/07/2016-13/07/2016 Z0418B4851 2016 SPESE POSTALI GENNAIO 2016 Ragione Sociale 97103880585 Poste Italiane
PZZLRD72H12H501F PIZZOFERRATO LEONARDO KOINE' Srl ROBI GTEAM SERVICES SRL CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO CERVETERI MARINA DI CERVETERI 5 6-01-29 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z1826430AC 2019 Contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenze gestionali Argo 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale Z092278FBB 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 1_18 del
Gare pubblicate nell'anno 2018
7463440187 2018 Saldo Fattura n.596/06/2018 del 01/04/2018 - Viaggio d'istruzione in Spagna 00117240820 GRIMALDI GROUP SPA 00987810793 LAKINION TRAVEL TOURS SRRNTN63T27C352R SERRATORE VIAGGI E TURISMO
Adempimento anno riferimento 2015
Adempimento anno riferimento 2015 Dati generali Lotti anno di riferimento Lotti pubblicazione precedente Lotti pubblicazione corrente Pubblicazione Opzioni CIG Pubblica? C.F. proponente Oggetto Imp. aggiudicazione
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/01/2016
ZA411E9D76 Saldo fattura n del ns.rif. 3536 del 28/11/2014 per Contratto di Manutenzione-Assistenza- e Canone Annuale Impegni: 123/2014; 27/2015; Mandati: 1/2015; 26/2015; Fatture: n.102 del 08/00/15;
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010493905 del 25/07/2018 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRE RATA 001-21/04-20/07/18 DIEDO 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Z022507F0E 2018 Pagamento Fattura