VARIAZIONI DI BILANCIO 2018/2020 con applicazione avanzo di amministrazione 2017
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1 CITTA DI ALESSANDRIA SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI SERVIZIO CONTABILITA PUBBLICA E BILANCIO ALLEGATO 1) VARIAZIONI DI BILANCIO 2018/2020 con applicazione avanzo di amministrazione 2017 Esercizi Centro Stampa Comunale
2 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 42 del 2018 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 1 / 25 STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO ENTRATA Titolo 0 - Tipologia / 0 Avanzo di amministrazione - parte capitale Totale Categoria Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati / 0 Recupero evasioni tributarie: T.A.R.I. Totale Categoria Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche / 0 Bonus gratitudine L.225/ Correlato con capitolo S/ Stanziamento , ,14 0, , ,82 Stanziamento , ,14 0, , ,85 Cassa ,30 0,00 0,00 0, ,30 Stanziamento , ,00 0, , ,00 Cassa , ,00 0, , ,69 Residuo ,69 0,00 0,00 0, ,69 Stanziamento , ,00 0, , ,00 Cassa , ,00 0, , ,99 Residuo ,99 0,00 0,00 0, ,99 Stanziamento , ,00 0, , ,00 Cassa , ,00 0, , ,00 Stanziamento , ,00 0, , ,92 Totale Categoria Cassa , ,00 0, , ,59 Residuo ,67 0,00 0,00 0, ,67
3 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 42 del 2018 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 2 / 25 STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO ENTRATA Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI Tipologia Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine / 0 Finanziamenti per servizi generali Stanziamento , ,98 0, , ,84 Cassa , ,98 0, , ,18 Residuo ,34 0,00 0,00 0, ,34 Stanziamento , ,98 0, , ,84 Totale Categoria Cassa , ,98 0, , ,60 Residuo ,76 0,00 0,00 0, ,76 Stanziamento , ,12 0, , ,66 Totale generale delle Variazioni Cassa , ,98 0, , ,87 Residuo ,03 0,00 0,00 0, ,03 Stanziamento , ,12 0, , ,62 Totale generale delle Entrate Cassa , ,98 0, , ,05 Residuo ,93 0,00 0,00 0, ,93
4 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 42 del 2018 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 3 / / 0 Atti Istituzionali Stanziamento ,00 0,00 369,02-369, ,98 Cassa ,00 0,00 369,02-369, ,98 Stanziamento ,00 0, , , , / 0 Retribuzione per assunzioni personale art.110 Cassa ,00 0, , , ,00 Stanziamento ,00 0, , , , / 0 Contributi obbligatori per personale art. 110 Cassa ,00 0, , , ,67 Stanziamento ,00 0, , , , / 0 Fondo nuove assunzioni - Assegni Cassa ,00 0, , , ,77 Stanziamento ,00 0, , , , / 0 Fondo nuove assunzioni - Oneri / / / 0 Presidenza del Consiglio comunale Servizio Presidenza del Consiglio comunale Servizio Autonomo Ufficio Stampa, Cerimoniale e Manifestazioni istituzionali Cassa ,00 0, , , ,90 Stanziamento ,00 0, , , ,28 Cassa ,00 0, , , ,28 Stanziamento ,00 0, , , ,88 Cassa ,15 0, , , ,03 Residuo 4.695,15 0,00 0,00 0, ,15 Stanziamento ,00 0,00 300,00-300, ,00 Cassa ,65 0,00 300,00-300, ,65 Residuo 5.738,65 0,00 0,00 0, ,65
5 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 42 del 2018 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 4 / / 0 Segretario Generale Stanziamento ,11 0, , , ,71 Cassa ,11 0, , , , / / / / / / / 0 Servizio Segretario Generale Studi, Ricerche e Coordinamento personale ausiliario Servizio Studi, Ricerche e Coordinamento personale ausiliario Servizio Archivio e rapporti con Istituti di partecipazione Archivio e rapporti con Istituti di partecipazione Servizio Protocollo e Spedizioni Protocollo e Spedizioni Stanziamento ,03 0, , , ,46 Cassa ,48 0, , , ,91 Residuo ,45 0,00 0,00 0, ,45 Stanziamento ,00 0, , , ,56 Cassa ,00 0, , , ,56 Stanziamento ,00 0,00 843,57-843, ,43 Cassa ,57 0,00 843,57-843, ,00 Residuo ,57 0,00 0,00 0, ,57 Stanziamento ,00 0, , , ,39 Cassa ,77 0, , , ,16 Residuo 2.953,77 0,00 0,00 0, ,77 Stanziamento ,00 0, , , ,87 Cassa ,00 0, , , ,87 Stanziamento ,00 0,00 331,79-331, ,21 Cassa ,02 0,00 331,79-331, ,23 Residuo 5.518,02 0,00 0,00 0, ,02 Stanziamento ,00 0,00 193,34-193, ,66 Cassa ,00 0,00 193,34-193, ,66
6 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 42 del 2018 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 5 / / 0 Contabilità generale e Soggetti partecipati Stanziamento ,00 0,00 62,44-62, ,56 Cassa ,00 0,00 62,44-62, , / / / / / / / 0 Servizio Gestione Magazzino Economato - Ufficio Acquisti Servizio Economato - Ufficio Acquisti Spesa e Fornitori Gestione delle Entrate Servizio Contabilità Pubblica e Bilancio Servizio Coordinamento Area Ragioneria e Bilancio, Procedimenti OREF Stanziamento ,00 0, , , ,82 Cassa ,65 0, , , ,47 Residuo ,65 0,00 0,00 0, ,65 Stanziamento ,00 0, , , ,06 Cassa ,00 0, , , ,06 Stanziamento ,00 0, , , ,33 Cassa ,57 0, , , ,90 Residuo 5.514,57 0,00 0,00 0, ,57 Stanziamento ,00 0,00 549,49-549, ,51 Cassa ,00 0,00 549,49-549, ,51 Stanziamento ,00 0,00 292,27-292, ,73 Cassa ,00 0,00 292,27-292, ,73 Stanziamento ,00 0,00 449,25-449, ,75 Cassa ,60 0,00 449,25-449, ,35 Residuo 2.875,60 0,00 0,00 0, ,60 Stanziamento ,00 0,00 657,58-657, ,42 Cassa ,38 0,00 657,58-657, ,80 Residuo 4.402,38 0,00 0,00 0, ,38
7 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 42 del 2018 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 6 / / 0 TIA - TARES - TARI Stanziamento ,00 0, , , ,70 Cassa ,00 0, , , , / / 0 Servizio TIA - TARES - TARI Gestione dei Tributi e delle Imposte Stanziamento ,00 0, , , ,61 Cassa ,53 0, , , ,14 Residuo 7.138,53 0,00 0,00 0, ,53 Stanziamento ,00 0,00 976,24-976, ,76 Cassa ,00 0,00 976,24-976, ,76 Stanziamento ,00 0, , ,00 0, / 0 Compensi progetti finalizzati - assegni Cassa ,00 0, , ,00 0,00 Stanziamento ,00 0, , ,00 0, / 0 Compensi progetti finalizzati - oneri / / / 0 Servizio Patrimonio, Demanio e Catasto Servizio gestione dei servizi manutentivi di edilizia comunale e impianti tecnologici Servizio Sportello per l'edilizia Cassa ,00 0, , ,00 0,00 Stanziamento ,00 0, , , ,46 Cassa ,18 0, , , ,64 Residuo 5.012,18 0,00 0,00 0, ,18 Stanziamento ,00 0, , , ,86 Cassa ,54 0, , , ,40 Residuo ,54 0,00 0,00 0, ,54 Stanziamento ,00 0, , , ,21 Cassa ,19 0, , , ,40 Residuo ,19 0,00 0,00 0, ,19
8 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 42 del 2018 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 7 / / / 0 Settore LLPP, Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager - Ufficio protocollo, Gestione personale e verifiche Servizio attività propositiva per la pianificazione e la programmazione delle OO.PP. Stanziamento ,00 0,00 259,37-259, ,63 Cassa ,33 0,00 259,37-259, ,96 Residuo 6.332,33 0,00 0,00 0, ,33 Stanziamento ,00 0, , , ,00 Cassa ,89 0, , , ,89 Residuo 3.722,89 0,00 0,00 0, , / / / / / / 0 Servizio Anagrafe e Statistica: Anagrafe Anagrafe e Statistica: Anagrafe Autonomo Sistemi Informativi ed e-government Servizio Autonomo Sistemi Informativi ed e- government Servizio Reclutamento Personale e Formazione Amm.ne Giuridica del Personale Stanziamento ,00 0, , , ,84 Cassa ,11 0, , , ,95 Residuo ,11 0,00 0,00 0, ,11 Stanziamento ,00 0, , , ,95 Cassa ,00 0, , , ,95 Stanziamento ,00 0, , , ,82 Cassa ,00 0, , , ,82 Stanziamento ,00 0, , , ,84 Cassa ,41 0, , , ,25 Residuo 3.942,41 0,00 0,00 0, ,41 Stanziamento ,00 0,00 137,20-137, ,80 Cassa ,98 0,00 137,20-137, ,78 Residuo 1.752,98 0,00 0,00 0, ,98 Stanziamento ,00 0,00 276,81-276, ,19 Cassa ,00 0,00 276,81-276, ,19
9 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 42 del 2018 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 8 / / 0 Amm.ne Economica del Personale Stanziamento ,00 0, , , ,55 Cassa ,00 0, , , , / / / / / / / 0 Servizio Amm.ne Economica del Personale Prevenzione e Protezione Servizio Prevenzione e Protezione Retribuzione personale dipendente: Personale comandato/distaccato : Personale comandato/distaccato Ufficio Unico di Avvocatura Servizio Contratti Stanziamento ,00 0, , , ,25 Cassa ,38 0, , , ,63 Residuo 7.608,38 0,00 0,00 0, ,38 Stanziamento ,00 0, , , ,55 Cassa ,00 0, , , ,55 Stanziamento ,00 0, , , ,57 Cassa ,62 0, , , ,19 Residuo 2.652,62 0,00 0,00 0, ,62 Stanziamento ,00 0, , , ,92 Cassa ,00 0, , , ,92 Stanziamento 6.047,00 0, , , ,69 Cassa 6.905,51 0, , , ,20 Residuo 858,51 0,00 0,00 0,00 858,51 Stanziamento ,00 0,00 124,22-124, ,78 Cassa ,73 0,00 124,22-124, ,51 Residuo 5.436,73 0,00 0,00 0, ,73 Stanziamento ,00 0,00 725,43-725, ,57 Cassa ,61 0,00 725,43-725, ,18 Residuo ,61 0,00 0,00 0, ,61
10 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 42 del 2018 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 9 / / 0 Contributi obbligatori personale Servizio Autonomo Polizia Locale Stanziamento ,00 0, , , ,03 Cassa ,59 0, , , ,62 Residuo ,59 0,00 0,00 0, , / / / / 0 Retribuzione personale Servizio Autonomo Polizia Locale Educativo Integrato - coordinamento scolastico Servizio Educativo Integrato - coordinamento scolastico Sistema Educativo Integrato - Scuola comunale infanzia Stanziamento ,00 0, , , ,58 Cassa ,55 0, , , ,13 Residuo 146,55 0,00 0,00 0,00 146,55 Stanziamento ,00 0, , , ,96 Cassa ,00 0, , , ,96 Stanziamento ,00 0, , , ,65 Cassa ,93 0, , , ,58 Residuo 5.180,93 0,00 0,00 0, ,93 Stanziamento ,00 0, , , ,32 Cassa ,00 0, , , , / / / 0 Servizio Sistema Educativo Integrato - Scuola comunale infanzia Direzione Affari Generali, Politiche educative, culturali e sociali: Supporto Amministrativo della Direzione Sistema Educativo Integrato - Refezione scolastica Stanziamento ,00 0, , , ,38 Cassa ,91 0, , , ,29 Residuo ,91 0,00 0,00 0, ,91 Stanziamento 3.888,00 0,00 418,94-418, ,06 Cassa 7.180,73 0,00 418,94-418, ,79 Residuo 3.292,73 0,00 0,00 0, ,73 Stanziamento ,00 0, , , ,50 Cassa ,00 0, , , ,50
11 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 42 del 2018 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 10 / / 0 Servizio Sistema Educativo Integrato - Refezione scolastica Stanziamento ,00 0, , , ,98 Cassa ,35 0, , , ,33 Residuo 3.308,35 0,00 0,00 0, , / / / / / / / 0 Sistema Educativo Integrato Servizio Sistema Educativo Integrato Biblioteca Servizio Biblioteca Servizio Cultura Cultura del Settore Urbanistico e Patrimonio - Servizio Funzioni Tecnico-Amministrative di supporto generale Stanziamento ,00 0, , , ,53 Cassa ,00 0, , , ,53 Stanziamento ,00 0, , , ,61 Cassa ,93 0, , , ,54 Residuo 2.784,93 0,00 0,00 0, ,93 Stanziamento ,00 0, , , ,23 Cassa ,00 0, , , ,23 Stanziamento ,00 0, , , ,60 Cassa ,75 0, , , ,35 Residuo ,75 0,00 0,00 0, ,75 Stanziamento ,00 0,00 372,80-372, ,20 Cassa ,10 0,00 372,80-372, ,30 Residuo 4.550,10 0,00 0,00 0, ,10 Stanziamento ,00 0,00 237,64-237, ,36 Cassa ,00 0,00 237,64-237, ,36 Stanziamento ,00 0,00 387,45-387, ,55 Cassa ,41 0,00 387,45-387, ,96 Residuo 5.285,41 0,00 0,00 0, ,41
12 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 42 del 2018 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 11 / / 0 Retribuzione personale dipendente Servizo Servizo Pianificazione territoriale Stanziamento ,00 0, , , ,75 Cassa ,00 0, , , , / / / / / / / 0 Servizo Servizo Pianificazione territoriale Servizio Programmazione e Pianificazione attuativa Servizio Piani di sviluppo, Turismo, Marketing territoriale e Sostegno all'imprenditoria Retribuzione personale dipendente Ufficio Gabinetto del Sindaco, Segreterie particolari e Progetti complessi: Progetti complessi Ufficio Gabinetto del Sindaco, Segreterie particolari e Progetti complessi: Progetti complessi Gestione servizi manutentivi Verde pubblico e giardino botanico. Servizio Gestione servizi manutentivi Verde pubblico e giardino botanico. Stanziamento ,00 0,00 803,82-803, ,18 Cassa ,03 0,00 803,82-803, ,21 Residuo 1.840,03 0,00 0,00 0, ,03 Stanziamento ,00 0,00 837,37-837, ,63 Cassa ,78 0,00 837,37-837, ,41 Residuo 2.954,78 0,00 0,00 0, ,78 Stanziamento ,00 0,00 137,53-137, ,47 Cassa ,26 0,00 137,53-137, ,73 Residuo 1.935,26 0,00 0,00 0, ,26 Stanziamento ,00 0, , , ,67 Cassa ,00 0, , , ,67 Stanziamento ,00 0, , , ,66 Cassa ,51 0, , , ,17 Residuo 2.977,51 0,00 0,00 0, ,51 Stanziamento ,00 0,00 617,75-617, ,25 Cassa ,00 0,00 617,75-617, ,25 Stanziamento ,00 0,00 781,40-781, ,60 Cassa ,59 0,00 781,40-781, ,19 Residuo ,59 0,00 0,00 0, ,59
13 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 42 del 2018 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 12 / / 0 Tutela dell'ambiente Stanziamento ,00 0,00 787,16-787, ,84 Cassa ,00 0,00 787,16-787, , / / / / / / / 0 Servizio Tutela dell'ambiente Servizio Mobilità ed Energy Manager Servizio Servizi manutentivi per infrastrutture e servizi a rete. Servizi manutentivi per infrastrutture e servizi a rete. Servizio Sistema Educativo Integrato - Asili nido Sistema Educativo Integrato - Asili nido Servizio Disability Manager Stanziamento ,00 0,00 996,48-996, ,52 Cassa ,69 0,00 996,48-996, ,21 Residuo 6.017,69 0,00 0,00 0, ,69 Stanziamento ,00 0,00 101,05-101, ,95 Cassa ,50 0,00 101,05-101, ,45 Residuo 2.839,50 0,00 0,00 0, ,50 Stanziamento ,00 0, , , ,65 Cassa ,35 0, , , ,00 Residuo ,35 0,00 0,00 0, ,35 Stanziamento ,00 0, , , ,42 Cassa ,00 0, , , ,42 Stanziamento ,00 0, , , ,24 Cassa ,39 0, , , ,63 Residuo ,39 0,00 0,00 0, ,39 Stanziamento ,00 0, , , ,73 Cassa ,00 0, , , ,73 Stanziamento 9.008,00 0,00 230,46-230, ,54 Cassa ,69 0,00 230,46-230, ,23 Residuo 1.105,69 0,00 0,00 0, ,69
14 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 42 del 2018 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 13 / / 0 Servizio Sportello Casa Stanziamento ,00 0,00 632,63-632, ,37 Cassa ,46 0,00 632,63-632, ,83 Residuo 4.597,46 0,00 0,00 0, , / / / / / / / 0 gestione integrata cimiteri Servizio gestione integrata cimiteri Igiene e sanità pubblica - Tutela animale Servizio attività commerciali, agricoltura e Pol. ammin.va - ATTIVITA' COMMERCIALI Servizio attività commerciali, agricoltura e Polizia Ammiinistrativa - POLIZIA AMMINISTRATIVA E AGRICOLA Lavoro e orientamento professionale Servizio Lavoro e orientamento professionale Stanziamento ,00 0, , , ,94 Cassa ,00 0, , , ,94 Stanziamento ,00 0, , , ,26 Cassa ,88 0, , , ,14 Residuo ,88 0,00 0,00 0, ,88 Stanziamento ,00 0,00 829,44-829, ,56 Cassa ,00 0,00 829,44-829, ,56 Stanziamento ,00 0, , , ,00 Cassa ,08 0, , , ,08 Residuo 6.371,08 0,00 0,00 0, ,08 Stanziamento ,00 0,00 160,45-160, ,55 Cassa ,97 0,00 160,45-160, ,52 Residuo 1.822,97 0,00 0,00 0, ,97 Stanziamento ,00 0, , , ,66 Cassa ,00 0, , , ,66 Stanziamento ,00 0, , , ,72 Cassa ,06 0, , , ,78 Residuo 3.873,06 0,00 0,00 0, ,06
15 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 42 del 2018 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 14 / / / 0 FPV cap Retribuzione al personale dipendente del Servizio a supporto del Segretario Generale Indennità di risultato Segretario Generale FPV cap Contributi obbligatori per il personale dipendente del Servizio a supporto del Segretario Generale - Indennità di risultato Segretario Generale Totale MacroAggregato Stanziamento 9.518, ,00 0, , ,51 Cassa 0, ,00 0, , ,00 Stanziamento 2.265,40 714,00 0,00 714, ,40 Cassa 0,00 714,00 0,00 714,00 714,00 Stanziamento , , , , ,13 Cassa , , , , ,61 Residuo ,39 0,00 0,00 0, , / / 0 IRAP personale dipendente Servizio Presidenza del Consiglio comunale Compenso all'organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) - IRAP Stanziamento 7.557,00 0,00 621,99-621, ,01 Cassa 9.003,91 0,00 621,99-621, ,92 Residuo 1.446,91 0,00 0,00 0, ,91 Stanziamento 0, ,00 0, , ,00 Cassa 0, ,00 0, , ,00 Stanziamento 7.959,00 0, , , , / 0 IRAP su assunzioni personale art.110 Cassa 7.959,00 0, , , ,65 Stanziamento ,00 0, , , , / 0 Fondo nuove assunzioni - IRAP / 0 IRAP personale dipendente Servizio Protocollo e Spedizioni Cassa ,00 0, , , ,39 Stanziamento ,00 0,00 113,44-113, ,56 Cassa ,86 0,00 113,44-113, ,42 Residuo 1.685,86 0,00 0,00 0, ,86
16 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 42 del 2018 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 15 / / 0 IRAP personale dipendente Servizio Archivio e rapporti con Istituti di partecipazione Stanziamento 6.883,00 0, , , ,08 Cassa 7.798,63 0, , , ,71 Residuo 915,63 0,00 0,00 0,00 915, / / / / / / / 0 IRAP personale dipendente Servizio Segretario Generale IRAP personale dipendente Servizio Studi, Ricerche e Coordinamento personale ausiliario IRAP personale dipendente Servizio Coordinamento Area Ragioneria e Bilancio, Procedimenti OREF IRAP personale dipendente Servizio Spesa e Fornitori IRAP personale dipendente Servizio Autonomo Sistemi Informativi ed e-government IRAP personale dipendente Servizio Cassa Economale e liquidazoni IRAP personale dipendente Servizio Economato - Ufficio Acquisti Stanziamento ,15 0, , , ,80 Cassa ,44 0, , , ,09 Residuo 1.380,29 0,00 0,00 0, ,29 Stanziamento ,00 0, , , ,17 Cassa ,20 0, , , ,37 Residuo 6.422,20 0,00 0,00 0, ,20 Stanziamento 8.152,00 0,00 402,55-402, ,45 Cassa 9.358,73 0,00 402,55-402, ,18 Residuo 1.206,73 0,00 0,00 0, ,73 Stanziamento 7.565,00 0,00 184,37-184, ,63 Cassa 8.704,04 0,00 184,37-184, ,67 Residuo 1.139,04 0,00 0,00 0, ,04 Stanziamento 6.599,00 0,00 473,96-473, ,04 Cassa 7.820,04 0,00 473,96-473, ,08 Residuo 1.221,04 0,00 0,00 0, ,04 Stanziamento ,00 0,00 101,71-101, ,29 Cassa ,08 0,00 101,71-101, ,37 Residuo 1.701,08 0,00 0,00 0, ,08 Stanziamento ,00 0, , , ,68 Cassa ,50 0, , , ,18 Residuo 1.719,50 0,00 0,00 0, ,50
17 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 42 del 2018 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 16 / / 0 IRAP personale dipendente Servizio TIA - TARES - TARI Stanziamento ,00 0, , , ,21 Cassa ,53 0, , , ,74 Residuo 2.255,53 0,00 0,00 0, ,53 Stanziamento 5.000,00 0, , ,00 0, / 0 Compensi progetti finalizzati - IRAP / / / / / / 0 IRAP personale dipendente Servizio Patrimonio, Demanio e Catasto IRAP personale dipendente Servizio gestione dei servizi manutentivi di edilizia comunale e impianti tecnologici IRAP personale dipendente Servizio Sportello per l'edilizia IRAP personale dipendente Settore LLPP, Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager - Ufficio protocollo, Gestione personale e verifiche IRAP personale dipendente Servizio Servizi manutentivi per infrastrutture e servizi a rete. IRAP personale dipendente Servizio Anagrafe e Statistica: Anagrafe Cassa 5.000,00 0, , ,00 0,00 Stanziamento ,00 0,00 239,39-239, ,61 Cassa ,95 0,00 239,39-239, ,56 Residuo 1.439,95 0,00 0,00 0, ,95 Stanziamento ,00 0, , , ,31 Cassa ,17 0, , , ,48 Residuo 4.901,17 0,00 0,00 0, ,17 Stanziamento ,00 0,00 441,61-441, ,39 Cassa ,53 0,00 441,61-441, ,92 Residuo 3.487,53 0,00 0,00 0, ,53 Stanziamento 8.948,00 0,00 202,08-202, ,92 Cassa ,12 0,00 202,08-202, ,04 Residuo 1.991,12 0,00 0,00 0, ,12 Stanziamento ,00 0,00 163,81-163, ,19 Cassa ,76 0,00 163,81-163, ,95 Residuo 4.710,76 0,00 0,00 0, ,76 Stanziamento ,00 0, , , ,44 Cassa ,39 0, , , ,83 Residuo 7.338,39 0,00 0,00 0, ,39
18 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 42 del 2018 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 17 / / 0 IRAP personale dipendente Servizio Reclutamento Personale e Formazione Stanziamento 1.971,00 0,00 108,90-108, ,10 Cassa 2.268,17 0,00 108,90-108, ,27 Residuo 297,17 0,00 0,00 0,00 297, / / / / / 0 IRAP personale dipendente Servizio Amm.ne Economica del Personale IRAP personale dipendente Servizio Prevenzione e Protezione IRAP personale dipendente Ufficio Unico di Avvocatura IRAP personale Servizio Autonomo Polizia Locale IRAP personale dipendente Servizio Educativo Integrato - coordinamento scolastico Stanziamento ,00 0, , , ,55 Cassa ,23 0, , , ,78 Residuo 2.068,23 0,00 0,00 0, ,23 Stanziamento 5.902,00 0, , , ,25 Cassa 5.902,00 0, , , ,25 Stanziamento ,00 0,00 153,60-153, ,40 Cassa ,54 0,00 153,60-153, ,94 Residuo 1.830,54 0,00 0,00 0, ,54 Stanziamento ,00 0, , , ,10 Cassa ,58 0, , , ,68 Residuo ,58 0,00 0,00 0, ,58 Stanziamento 9.380,00 0,00 727,18-727, ,82 Cassa ,94 0,00 727,18-727, ,76 Residuo 1.606,94 0,00 0,00 0, ,94 Stanziamento 0,00 400,00 0,00 400,00 400, / 0 Spese diverse per prestazioni di servizi - IRAP / 0 IRAP personale dipendente Servizio Sistema Educativo Integrato - Scuola comunale infanzia Cassa 0,00 400,00 0,00 400,00 400,00 Stanziamento ,00 0, , , ,86 Cassa ,97 0, , , ,83 Residuo ,97 0,00 0,00 0, ,97
19 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 42 del 2018 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 18 / / 0 IRAP personale dipendente Servizio Sistema Educativo Integrato - Refezione scolastica Stanziamento ,00 0, , , ,10 Cassa ,99 0, , , ,09 Residuo 98,99 0,00 0,00 0,00 98, / 0 IRAP personale dipendente Servizio Sistema Educativo Integrato Stanziamento 5.992,00 0,00 411,09-411, ,91 Cassa 6.633,97 0,00 411,09-411, ,88 Residuo 641,97 0,00 0,00 0,00 641,97 Stanziamento ,00 0, , , , / 0 IRAP personale dipendente Servizio Biblioteca Cassa ,29 0, , , ,33 Residuo 2.344,29 0,00 0,00 0, ,29 Stanziamento 0, ,00 0, , , / 0 Spese per attività culturali: IRAP incarichi esterni / / / / 0 IRAP personale dipendente del Settore Urbanistico e Patrimonio - Servizio Funzioni Tecnico-Amministrative di supporto generale IRAP personale dipendente Servizio Tutela dell'ambiente IRAP personale dipendente Ufficio Gabinetto del Sindaco, Segreterie particolari e Progetti complessi: Progetti complessi IRAP personale dipendente Servizio Sistema Educativo Integrato - Asili nido Cassa 0, ,00 0, , ,00 Stanziamento ,00 0,00 231,82-231, ,18 Cassa ,38 0,00 231,82-231, ,56 Residuo 1.665,38 0,00 0,00 0, ,38 Stanziamento ,00 0,00 262,19-262, ,81 Cassa ,68 0,00 262,19-262, ,49 Residuo 1.986,68 0,00 0,00 0, ,68 Stanziamento 6.123,00 0, , , ,32 Cassa 7.045,55 0, , , ,87 Residuo 922,55 0,00 0,00 0,00 922,55 Stanziamento ,00 0, , , ,41 Cassa ,52 0, , , ,93 Residuo 9.317,52 0,00 0,00 0, ,52
20 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 42 del 2018 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 19 / / 0 IRAP personale dipendente Servizio Solidarietà e integrazione sociale Stanziamento ,00 0,00 603,56-603, ,44 Cassa ,01 0,00 603,56-603, ,45 Residuo 2.258,01 0,00 0,00 0, , / / / / / 0 IRAP personale dipendente Servizio Sportello Casa IRAP personale dipendente Servizio gestione integrata cimiteri IRAP personale dipendente Servizio Lavoro e orientamento professionale FPV cap Spese per imposte e tasse relative al personale dipendente del Servizio a supporto del Segretario Generale - IRAP Indennità di risultato Segretario Generale. Totale MacroAggregato Spese per il programma celebrativo dell'850 anniversario della fondazione della Città di Alessandria - correlato con capp. E/ / / / 0 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi Stanziamento 8.711,00 0,00 152,37-152, ,63 Cassa ,82 0,00 152,37-152, ,45 Residuo 1.417,82 0,00 0,00 0, ,82 Stanziamento ,00 0,00 220,68-220, ,32 Cassa ,67 0,00 220,68-220, ,99 Residuo 3.957,67 0,00 0,00 0, ,67 Stanziamento 7.587,00 0, , , ,66 Cassa 9.609,20 0, , , ,86 Residuo 2.022,20 0,00 0,00 0, ,20 Stanziamento 809,07 255,00 0,00 255, ,07 Cassa 0,00 255,00 0,00 255,00 255,00 Stanziamento , , , , ,80 Cassa , , , , ,44 Residuo ,71 0,00 0,00 0, ,71 Stanziamento ,00 0, , , ,00 Cassa ,00 0, , , ,00 Stanziamento 3.000, ,00 0, , ,00 Cassa 4.045, ,00 0, , ,40 Residuo 1.045,40 0,00 0,00 0, ,40
21 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 42 del 2018 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 20 / / 0 Spese varie per la Direzione Tributaria - Prestazioni di servizi Stanziamento , ,00 0, , ,33 Cassa , ,00 0, , ,40 Residuo ,07 0,00 0,00 0, ,07 Stanziamento , ,00 0, , , / 0 Aggio e compensi per esazione tributi comunali Cassa , ,00 0, , ,11 Residuo ,11 0,00 0,00 0, ,11 Stanziamento ,00 0, , , , / 0 Spese per affitti passivi - utilizzo beni di terzi / 0 Spese varie per la manutenzione dei locali e relativi impianti per gli edifici comunali - manutenzioni ordinarie - Edifici vari Cassa ,62 0, , , ,62 Residuo ,62 0,00 0,00 0, ,62 Stanziamento , ,00 0, , ,67 Cassa , ,00 0, , ,14 Residuo ,47 0,00 0,00 0, ,47 Stanziamento , ,00 0, , , / 0 Spese per utenze EN.EL. - Edifici vari / 0 Spese diverse per la gestione dell'orto botanico - acquisto di beni Cassa , ,00 0, , ,75 Residuo ,75 0,00 0,00 0, ,75 Stanziamento 6.000, ,00 0, , ,00 Cassa , ,00 0, , ,56 Residuo ,56 0,00 0,00 0, ,56 Stanziamento , ,17 0, , , / 0 Convenzione Servizi Informatici CSI Piemonte / 0 Spese varie per servizi informatici resi da CSI fuori perimetro convenzione Cassa , ,17 0, , ,99 Residuo ,82 0,00 0,00 0, ,82 Stanziamento , ,55 0, , ,05 Cassa , ,55 0, , ,41 Residuo ,36 0,00 0,00 0, ,36
22 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 42 del 2018 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 21 / / 0 Manutenzione impianti antintrusione, interventi e oneri diversi Stanziamento 4.000, ,00 0, , ,00 Cassa 8.000, ,00 0, , ,00 Residuo 4.000,00 0,00 0,00 0, , / 0 Organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi culturali Stanziamento , ,00 0, , ,00 Cassa , ,00 0, , ,75 Residuo ,75 0,00 0,00 0, ,75 Stanziamento , ,00 0, , , / 0 Prestazioni ARAL per smaltimento rifiuti / / / 0 Spese per decoro Urbano prestazione di servizi correl. cap. E/ Spese diverse per il servizio manutenzione infrastrutture strade - Prestazione di servizi - Spese per servizi amministrativi relativi all'unità Operativa Cassa , ,00 0, , ,16 Residuo ,16 0,00 0,00 0, ,16 Stanziamento , ,00 0, , ,00 Cassa , ,00 0, , ,00 Residuo 2.448,00 0,00 0,00 0, ,00 Stanziamento , ,00 0, , ,85 Cassa , ,00 0, , ,39 Residuo ,54 0,00 0,00 0, ,54 Stanziamento 0, ,00 0, , ,00 Cassa 0, ,00 0, , ,00 Stanziamento ,00 0, , , , / 0 Spese per emergenze / 0 Interventi a sostegno delle attività economiche ed imprenditoriali cittadine - Organizzazione Totale MacroAggregato Cassa ,00 0, , , ,00 Stanziamento 4.000, ,00 0, , ,00 Cassa 4.000, ,00 0, , ,00 Stanziamento , , , , ,45 Cassa , , , , ,91
23 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 42 del 2018 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 22 / 25 Residuo ,61 0,00 0,00 0, , / / 0 Spese per il programma celebrativo dell'850 anniversario della Fondazione della Città di Alessandria - trasferimenti Contributo consolidato per statizzazione Istituto musicale A. Vivaldi Stanziamento 0, ,00 0, , ,00 Cassa 0, ,00 0, , ,00 Stanziamento 0, ,00 0, , ,00 Cassa 0, ,00 0, , ,00 Stanziamento , ,00 0, , , / 0 Spese per utenze teatro comunale - trasferimenti Cassa , ,00 0, , ,00 Stanziamento 7.700, ,00 0, , , / 0 Quote associative e oneri vari / / / 0 Spese diverse per il centro sportivo comunale "C.R.A." Attività e progetti per i giovani - Trasferimenti - correl. con cap Trasferimenti per interventi pro-sociali correl. con cap. E/ Cassa , ,00 0, , ,00 Residuo 5.115,00 0,00 0,00 0, ,00 Stanziamento 0, ,00 0, , ,00 Cassa , ,00 0, , ,00 Residuo ,00 0,00 0,00 0, ,00 Stanziamento ,00 0, , , ,00 Cassa ,00 0, , , ,00 Residuo 861,00 0,00 0,00 0,00 861,00 Stanziamento ,00 0, , , ,00 Cassa ,00 0, , , ,00 Residuo ,00 0,00 0,00 0, ,00 Stanziamento , , , , ,00 Totale MacroAggregato Cassa , , , , ,23 Residuo ,23 0,00 0,00 0, ,23
24 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 42 del 2018 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 23 / / 0 Spese per rimborso addizionale energia elettrica Stanziamento 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 Cassa 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 Stanziamento ,66 500,00 0,00 500, , / 0 Totale MacroAggregato Versamento I.V.A. mensile applicata sui servizi e attività comunali Cassa ,32 500,00 0,00 500, ,32 Residuo ,66 0,00 0,00 0, ,66 Stanziamento , ,65 0, , ,65 Cassa , ,65 0, , ,24 Residuo ,59 0,00 0,00 0, ,59 Stanziamento , ,65 0, , ,28 Totale MacroAggregato Titolo 2 - Spese in conto capitale / / / / 0 Interventi in conto capitale su immobili e impianti - Edifici vari Spese per Programma POR-FESR Asse VI Svilupppo Urbano Sostenibile Lavori di straordinaria manutenzione degli edifici scolastici urbani e suburbani e relativi impianti - scuole elementari Revisione ed adeguamento P.R.G.C. - incarichi professionali Cassa , ,65 0, , ,31 Residuo ,03 0,00 0,00 0, ,03 Stanziamento , ,14 0, , ,64 Cassa , ,14 0, , ,82 Residuo ,18 0,00 0,00 0, ,18 Stanziamento , ,91 0, , ,60 Cassa , ,91 0, , ,60 Stanziamento 1.505, ,00 0, , ,14 Cassa , ,00 0, , ,37 Residuo ,23 0,00 0,00 0, ,23 Stanziamento , ,00 0, , ,22 Cassa , ,00 0, , ,42 Residuo 7.808,20 0,00 0,00 0, ,20
25 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 42 del 2018 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 24 / 25 2 Titolo 2 - Spese in conto capitale / 0 Manutenzione straordinaria giardini - potature Stanziamento , ,00 0, , ,05 Cassa , ,00 0, , ,10 Residuo ,05 0,00 0,00 0, ,05 Stanziamento , ,00 0, , , / 0 Opere stradali diverse - Strade / / 0 FPV cap Opere stradali diverse - Strade Subentro del Comune nella realizzazione di urbanizzazione/atti di impegno unilaterale. Cassa , ,00 0, , ,34 Residuo ,50 0,00 0,00 0, ,50 Stanziamento ,00 0, , ,00 0,00 Stanziamento ,94 0, , , ,03 Stanziamento , , , , ,36 Totale MacroAggregato Cassa , ,05 0, , ,08 Residuo ,75 0,00 0,00 0, ,75 Stanziamento , ,00 0, , , / 0 Oneri di urbanizzazione per edifici di culto Cassa , ,00 0, , ,88 Residuo ,88 0,00 0,00 0, ,88 Stanziamento , ,00 0, , , / 0 Totale MacroAggregato Acquisto mobili,macchine,attrezzature tecnicoscientifiche, hadware e sofware per il Servizio gestione patrimoniale e demaniale Totale MacroAggregato Cassa , ,00 0, , ,73 Residuo ,54 0,00 0,00 0, ,54 Stanziamento 0, ,98 0, , ,98 Cassa 0, ,98 0, , ,98 Stanziamento , ,98 0, , ,19 Cassa , ,98 0, , ,03
26 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 42 del 2018 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 25 / 25 2 Titolo 2 - Spese in conto capitale Residuo ,84 0,00 0,00 0, ,84 Stanziamento , , , , ,12 Totale generale delle Variazioni Cassa , , , , ,90 Residuo ,79 0,00 0,00 0, ,79 Stanziamento , , , , ,62 Totale generale delle Spese Cassa , , , , ,85 Residuo ,20 0,00 0,00 0, ,20
27 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 43 del 2019 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 1 / 4 STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO ENTRATA Titolo 0 - Tipologia / 0 FPV Entrata di parte corrente Stanziamento , ,00 0, , ,13 Stanziamento ,94 0, , , , / 0 FPV Entrata in conto capitale Totale Categoria Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI Tipologia Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine / 0 Finanziamenti per servizi generali Stanziamento , , , , ,16 Stanziamento , ,86 0, , ,86 Stanziamento , ,86 0, , ,86 Totale Categoria Stanziamento , , , , ,02 Totale generale delle Variazioni Stanziamento , , , , ,41 Totale generale delle Entrate 13/nov/ :23
28 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 43 del 2019 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 2 / 4 STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO ENTRATA /nov/ :23
29 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 43 del 2019 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 3 / 4 SPESA / / / 0 FPV cap Retribuzione al personale dipendente del Servizio a supporto del Segretario Generale Indennità di risultato Segretario Generale FPV cap Contributi obbligatori per il personale dipendente del Servizio a supporto del Segretario Generale - Indennità di risultato Segretario Generale Totale MacroAggregato FPV cap Spese per imposte e tasse relative al personale dipendente del Servizio a supporto del Segretario Generale - IRAP Indennità di risultato Segretario Generale. Totale MacroAggregato Titolo 2 - Spese in conto capitale / 0 Spese per Programma POR-FESR Asse VI Svilupppo Urbano Sostenibile Stanziamento 9.518, ,00 0, , ,51 Stanziamento 2.265,40 714,00 0,00 714, ,40 Stanziamento , ,00 0, , ,25 Stanziamento 809,07 255,00 0,00 255, ,07 Stanziamento ,33 255,00 0,00 255, ,33 Stanziamento , ,95 0, , ,13 Stanziamento ,05 0, , , , / 0 Opere stradali diverse - Strade / 0 FPV cap Opere stradali diverse - Strade Stanziamento ,00 0, , ,00 0,00 Totale MacroAggregato Stanziamento , , , , ,82 13/nov/ :23
30 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 43 del 2019 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 4 / 4 SPESA Titolo 2 - Spese in conto capitale Stanziamento , , , , ,16 Totale generale delle Variazioni Stanziamento , , , , ,41 Totale generale delle Spese 13/nov/ :23
31 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 44 del 2020 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 1 / 3 STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO ENTRATA Titolo 0 - Tipologia / 0 FPV Entrata di parte corrente Stanziamento , ,00 0, , ,98 Stanziamento ,10 0, , , , / 0 FPV Entrata in conto capitale Stanziamento , , , , ,08 Totale Categoria Stanziamento , , , , ,08 Totale generale delle Variazioni Stanziamento , , , , ,93 Totale generale delle Entrate 13/nov/ :24
32 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 44 del 2020 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 2 / 3 SPESA / / / 0 FPV cap Retribuzione al personale dipendente del Servizio a supporto del Segretario Generale Indennità di risultato Segretario Generale FPV cap Contributi obbligatori per il personale dipendente del Servizio a supporto del Segretario Generale - Indennità di risultato Segretario Generale Totale MacroAggregato FPV cap Spese per imposte e tasse relative al personale dipendente del Servizio a supporto del Segretario Generale - IRAP Indennità di risultato Segretario Generale. Totale MacroAggregato Titolo 2 - Spese in conto capitale / 0 Opere stradali diverse - Strade - Stanziamento 9.518, ,00 0, , ,51 Stanziamento 2.265,40 714,00 0,00 714, ,40 Stanziamento , ,00 0, , ,57 Stanziamento 809,07 255,00 0,00 255, ,07 Stanziamento ,11 255,00 0,00 255, ,11 Stanziamento ,00 0, , , ,00 Stanziamento ,11 0, , , ,11 Totale MacroAggregato Stanziamento , , , , ,98 Totale generale delle Variazioni 13/nov/ :24
33 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 44 del 2020 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 3 / 3 SPESA Stanziamento , , , , ,93 Totale generale delle Spese 13/nov/ :24
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