COMUNE DI INTROD. Programma triennale per la trasparenza e l integrità (P.T.T.I.)

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1 COMUNE DI INTROD Programma triennale per la trasparenza e l integrità (P.T.T.I.)

2 Predisposto dal responsabile per la trasparenza Adottato in data 15/01/2015 con deliberazione n.2 della Giunta comunale Pubblicato sul sito internet nella sezione Amministrazione trasparente

3 Indice Introduzione: organizzazione e funzioni dell amministrazione Le principali novità Procedimento di elaborazione e adozione del Programma Iniziative di comunicazione della trasparenza Processo di attuazione del Programma Dati ulteriori... 13

4 Introduzione: organizzazione e funzioni dell amministrazione L amministrazione svolge le seguenti funzioni ed eroga i seguenti servizi a favore dei diversi portatori di interesse: 1. AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE Responsabile: Segretario comunale dott.ssa Lucia Vauthier a) Servizio segreteria ed amministrativo Deliberazioni di Consiglio Comunale e Giunta Comunale (raccolta proposte dagli uffici, formazione e diffusione o.d.g., assistenza alle sedute, stesura verbale, pubblicazione all'albo, certificazione esecutività ed archiviazione); Determinazioni (tenuta registro generale, pubblicazione all'albo ed archiviazione); Relazioni sindacali; Concorsi ed assunzioni (nomina commissione esaminatrice, predisposizione, pubblicazione e diffusione bando ed esiti, determinazioni di assunzione, predisposizione contratti individuali di lavoro), progressioni verticali e mobilità esterna; Corsi di aggiornamento e formazione del personale; Contratti e tenuta repertorio; Segreteria Sindaco e Segretario; Servizio economato, forniture generali, convenzioni CONSIP; Concessione e locazione beni demaniali e patrimoniali; Gestione e concessione sala polivalente, palestra, parco castello Assicurazioni Controllo presenze/assenze del personale; Registrazione ferie e permessi; Tenuta fascicolo personale; Commercio e pubblici esercizi Impianti distribuzione carburanti; Impianti ascensori; Sport e Turismo; Rapporti con istituzioni scolastiche; Mensa scolastica; Contributi ad Enti e/o Associazioni; Tenuta elenco persone idonee all'ufficio di giudice popolare; Sito Internet; Gestione spese di rappresentanza; Contenzioso (costituzione e resistenza in giudizio, nomina legale dell'ente); Organizzazione manifestazioni tradizionali, culturali e sportive; Servizi sociali (assegno post-natale, emergenza abitativa, bon de chauffage) Servizi per la sicurezza sul lavoro D. Leg.vo 81/2008 (medico competente, RSPP) Applicazione istituti contratto collettivo regionale e decentrato; Progressioni economiche orizzontali; Redazione piano performance e relazione; Fondo Unico Aziendale trasparenza e anticorruzione, performance e valutazione

5 b) Servizio demografico e servizi alla persona Tenuta dei registri di stato civile e formazione, trascrizioni ed annotazioni dei relativi atti (nascite, cittadinanza, matrimoni, morte); Pubblicazioni di matrimonio; Anagrafe (schedario anagrafico della popolazione residente e registro popolazione residente, pratiche migratorie, tenuta Aire); Statistica (Censimento generale popolazione, servizi, industria ed agricoltura, con il supporto degli altri uffici); Elettorale (iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali, formazione dell albo delle persone idonee all ufficio di scrutatore e di presidente di seggio, tessere elettorali, segreteria Commissione elettorale); Leva militare; Carte di identità e rilascio certificati demografici; Passaporti; Rapporti con Procura della Repubblica, Prefettura e Commissione circondariale per servizi demografici; Permessi seppellimento e pratiche trasporto salme; Illuminazione votiva; Concessioni cimiteriali (redazione contratti, tenuta registri e pianta del cimitero comunale); Protocollo e archivio; Centralino; Cessione fabbricati; Sportello relazioni con il pubblico; Assegni di maternità; Bonus energia Trasparenza (sito) c) servizio bibliotecario Proposta e valutazione delle nuove dotazioni librarie e rapporti con fornitori; Promozione alla lettura; Prestito libri; Aiuto alla consultazione; Prestito interbibliotecario; Collaborazione a manifestazioni culturali sul territorio (eventi, corsi, mostre, ecc.); Organizzazione dei corsi, manifestazioni e attività promosse dalla commissione di gestione e relativa partecipazione alle sedute della commissione; Notiziario-bollettino comunale; d) servizio vigilanza Polizia stradale amministrativa e giudiziaria Vigilanza edilizia ed annonaria; Viabilità (disciplina della circolazione stradale, Ordinanze in materia stradale, rilevazione incidenti); Autorizzazione trasporti eccezionali; Supporto all'ufficio tecnico per segnaletica stradale; Accertamenti di residenza; Supporto ai servizi demografici; Istruttoria ed esecuzione delle ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco, se non espressamente attribuite ad altri servizi; Vigilanza esecuzione ordinanze;

6 Rappresentanza e scorta al gonfalone; Tenuta Albo pretorio; Notificazioni atti anche su richiesta di altre Pubbliche Amministrazioni; 2. AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Responsabile del servizio finanziario Manuela Vection a) Servizio ragioneria e personale Bilancio preventivo; Variazioni bilancio; Predisposizione Piano esecutivo di gestione e relative variazioni; Verbale chiusura; Rendiconto ed allegati; Gestione impegni accertamenti; Mandati di pagamento; Reversali d incasso; Registrazione Fatture; Gestione IVA; Gestione mutui ( restituzione quote, piani ammortamento); Piani finanziari; Accertamenti residui; Liquidazioni; Modello 770; Visto esecutività determinazioni e parere regolarità contabile sulle deliberazioni; Rapporti con Tesoreria e con revisore dei conti; Controllo di gestione; Tenuta inventario beni mobili; Stipendi; Applicazione istituti contratto collettivo regionale e decentrato; Progressioni economiche orizzontali; Rapporti con INPDAP e INAIL; Versamento contributi previdenziali e assistenziali; Statistiche; Conto del personale; CUD; Manutenzione hardware e software ed amministrazione rete informatica comunale Servizi scolastici (scuole, refezione, trasporto) Servizio approvvigionamento (Mepa consip) per settore; trasparenza e anticorruzione, performance e valutazione b) Servizio tributi * Emissione dei ruoli e/o liste di carico relativi a tributi e tariffe di competenza comunale, accertamenti e liquidazioni dei tributi comunali (ICI TARSU TOSAP); * Autorizzazioni allacciamento acquedotto e fognatura; * Tariffa servizio di fognatura e depurazione;

7 * Rapporto con i contribuenti, sgravi e rimborsi, conciliazioni; * Contenzioso tributario; 3. AREA TECNICO - PROGETTUALE - MANUTENTIVA Responsabile dell area ai fini della trasparenza geom. Dario Ronc a) Servizio edilizia privata * Varianti al piano regolatore generale; * Istruttoria piani urbanistici attuativi (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani insediamenti produttivi, piani di edilizia economica popolare); * Varianti al regolamento edilizio ed al regolamento di igiene; * Rilascio di certificati di destinazione urbanistica; * Concessioni edilizie; * Verifica denunce inizio attività; * Segreteria commissione edilizia; * Provvedimenti di agibilità e abitabilità; * Provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in ripristino di competenza comunale; * Irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell abusivismo edilizio e paesistico-ambientale; * Autorizzazioni paesistico-ambientali ed in materia di vincolo idrogeologico; * Ricevimento delle denunce di opere in cemento armato; * Classificazione delle strade comunali; * Toponomastica; * Statistiche inerenti il servizio; * Rapporti con U.S.L.; * Pratiche catastali; * Redazione perizie e relazioni tecniche; * Protezione civile; * Tutela dall inquinamento atmosferico e acustico; * Inquinamento elettromagnetico e luminoso. b) Servizio opere pubbliche * Cura istruttoria programma delle opere pubbliche e relativi aggiornamenti e variazioni; * Istruttoria per l'affidamento degli incarichi di progettazione e degli studi di fattibilità; * Cura dei rapporti con i progettisti e direttori lavori esterni; * Verificazione dei progetti inseriti nel programma; * Rilascio del parere di regolarità tecnica e richiesta rilascio del parere di regolarità contabile al Responsabile del Servizio Finanziario sulle proposte di deliberazione relative a progetti di opere pubbliche; * Cura comunicazioni all'autorità LL.PP. ed all'osservatorio LL.PP. ; * Indizione e convocazione conferenze di servizi relative ad opere pubbliche; * Acquisizione autorizzazioni, pareri, e nulla-osta per realizzazioni opere pubbliche di competenza comunale; * Predisposizione bandi per procedure di affidamento di lavori pubblici, forniture e servizi di competenza; * Proposte alla Giunta Comunale per la nomina del direttore lavori e/o dei collaudatori; * Emissione certificati di pagamento;

8 * Avvisi ad opponendum; * Notifiche U.S.L. per avvio cantiere; * Gestione mutui (istruttoria per concessione, somministrazioni) * Applicazioni penali contrattuali (imprese); * Proposta al Responsabile del servizio per risoluzione e recesso contratti opere pubbliche; * Istruttoria per approvazione certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo e proposta per l'approvazione al Responsabile del Servizio; * Affidamento lavori, forniture e servizi in economia a cottimo fiduciario; * Istruttoria dei procedimenti per espropriazioni per pubblica utilità; * Istruttoria dei procedimenti per occupazioni di urgenza e predisposizione decreto di occupazione; * Servizi ecologici ed ambientali (R.S.U, cura e predisposizione capitolato e bando procedure di gara, rapporti con ditte appaltatrici, statistiche, MUD); * Contributi per abbattimento barriere architettoniche; * Rapporti con A.R.P.A.; * Manutenzione patrimonio immobiliare comunale e beni demaniali; * Manutenzione impianti degli edifici comunali; * Gestione e manutenzione strade comunali; * Manutenzione verde pubblico; * Gestione inventario beni immobili; * Pulizia strade; * Servizio sgombero neve; * Aggiornamenti piano di valutazione dei rischi, da comunicare al responsabile del servizio prevenzione e protezione; * Cura riunioni periodiche tra datore di lavoro, medico e rappresentate dei lavoratori per la sicurezza; * Adeguamento degli immobili di proprietà comunale alle previsioni del piano; * Ogni altro ulteriore adempimento richiesto per l attuazione delle opere pubbliche programmate, ivi compresa l attività di progettazione interna e direzione lavori su richiesta dell Amministrazione; * Servizio approvvigionamento (Mepa consip) per settore. * trasparenza e anticorruzione, performance e valutazione

9 La struttura organizzativa di questa amministrazione è sintetizzata attraverso il seguente organigramma: Segretario comunale Area amministrativa, economico, finanziaria demografica e informatica Tecnico manutentiva e di vigilanza Scolastica e Sociale Protocollo Servizi Finanziario e Tributi Servizio Servizio tecnico Demografici di Segreteria notificazione, vigilanza e Sportello C2 PT unico C2 FT D FT D FT C2 FT C1 FT Biblioteca C2 PT Refezione B2 FT Servizio manutentivo B3 FT

10 Nel corso del 2015 sarà avviata l organizzazione per l esercizio delle funzioni e dei servizi sulla base di quanto stabilito dalla legge regionale 5 agosto 2014 (nuova disciplina dell esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle comunità montane) e pertanto il panorama delle attività e dell organigramma dianzi evidenziato sarà oggetto di modifiche importanti al momento ancora non configurabili. 1. Le principali novità A livello nazionale il programma per la trasparenza e l integrità è stato introdotto, a partire dal triennio 2009/2011, con il decreto legislativo n. 150/2009. A livello regionale, tenuto conto dell ambito di competenza legislativa primaria della Regione in materia di ordinamento degli uffici degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico del personale, è stata approvata la legge regionale n. 22/2010 che all articolo 30, in particolare, specifici interventi per la trasparenza, ma non prevede la predisposizione da parte degli enti locali valdostani di uno specifico programma per la trasparenza. Gli enti locali della Valle d Aosta redigono il programma triennale per la trasparenza e l integrità, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, che sancisce che tali obblighi costituiscono livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche. 2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma Obiettivi strategici in materia di trasparenza Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza per gli enti locali valdostani sono definiti dalla legge regionale n. 22/2010, che nello specifico prevede che: 1) gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, garantiscono la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale; 2) la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Collegamenti con il piano della performance e con il piano esecutivo di gestione Il piano della performance 2014/2016 contiene i seguenti obiettivi attribuiti al responsabile della trasparenza: 1. pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013; 2. definizione e monitoraggio del programma per la trasparenza e l integrità.

11 Gli stessi obiettivi sono riportati anche nel piano esecutivo di gestione con l indicazione del soggetto responsabile del loro perseguimento. Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l individuazione dei contenuti del programma Il responsabile della trasparenza per questa amministrazione è il segretario comunale Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e risultati di tale coinvolgimento In sede di prima attuazione il Programma è stato inviato alle associazioni presenti nel territorio comunale. Delle osservazioni e indicazioni pervenute, nonché dalle proposte avanzate si terrà conto sia per eventuali integrazioni al presente Programma che per la definizione e previsione delle necessarie e opportune azioni nel Programma successivo. Ciò potrà costituire l occasione per l approfondimento della tematica e occasione in cui dar conto dei passi compiuti dall Amministrazione in ambito di trasparenza. E inoltre previsto l avvio del monitoraggio degli accessi ai contenuti pubblicati. Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice Il programma triennale per la trasparenza è approvato con deliberazione della Giunta entro il 31 gennaio di ogni anno. Il presente programma è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 2 del 15/01/ Iniziative di comunicazione della trasparenza Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati Il presente programma viene comunicato ai diversi soggetti interessati, mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale, 4. Processo di attuazione del programma Referenti per la trasparenza all interno dell amministrazione Il responsabile della trasparenza si avvale di una serie di referenti all interno dell amministrazione, con l obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione trasparente.

12 In particolare, si individuano i seguenti soggetti, che si occupano della pubblicazione e dell aggiornamento dei dati, su richiesta del responsabile, ai fini della trasparenza, del servizio interessato, come dall elenco di cui all introduzione del presente programma, per ciascun livello previsto dalla sezione Amministrazione trasparente : Chantal Alleyson (uff. demografico e protocollo -sportello)/ sostituto: Domenica Faldella (ufficio tributi- sportello) Disposizioni generali Organizzazione Performance Attività e procedimenti Provvedimenti Servizi erogati Corruzione Accesso civico Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati Controlli e rilievi sull'amministrazione (anagrafe amministratori, curricula Personale Bandi di concorso Manuela Vection (uff. finanziario)/ in sostituzione Fanny Milliéry (bibliotecaria) Consulenti e collaboratori: Enti controllati Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Bilanci Pagamenti dell'amministrazione Bandi di gara e contratti Nicola Macheda (uff. tecnico)/ in sostituzione Dario Ronc Bandi di appalto Controlli sulle imprese Beni immobili e gestione patrimonio Opere pubbliche Pianificazione e governo del territorio Informazioni ambientali Interventi straordinari e di emergenza

13 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi Questa amministrazione, per il tramite del Responsabile della trasparenza e dei referenti individuati nel paragrafo precedente, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività. Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge. La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 10 giorni dall adozione del provvedimento. L aggiornamento deve essere effettuato con cadenza trimestrale. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell attività di controllo dell adempimento da parte del responsabile della trasparenza Viste le ridotte dimensioni dell ente locale, e la ridotta disponibilità di risorse da dedicare, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal responsabile della trasparenza con cadenza semestrale. Strumenti e tecniche di rilevazione dell effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione Amministrazione trasparente Sul portale della trasparenza è presente un sistema di rilevazione degli accessi ai contenuti, che al momento è visibile solo dal Celva e da INVA. Nel corso del 2015 sarà data la possibilità all ente di collegarsi sul sistema che effettua i conteggi al fine di analizzare gli accessi alla sezione del portale della trasparenza. Verrà data comunicazione di tale funzionalità nella pagina delle news del portale della trasparenza. Misure per assicurare l efficacia dell istituto dell accesso civico L obbligo da parte del Comune di pubblicare documenti, informazioni o dati nel rispetto di quanto stabilito dal programma triennale e dalla normativa vigente comporta il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile per la trasparenza che si pronuncia sulla stessa. Il Responsabile per la trasparenza, effettuata la verifica dell omessa pubblicazione, procede, entro trenta giorni, alla pubblicazione nel sito del documento, dell informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica l avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile per la trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 5. Dati ulteriori

14 6. Nella sotto-sezione Altri contenuti Dati ulteriori della sezione Amministrazione Trasparente possono essere pubblicati eventuali ulteriori contenuti non ricompresi nelle materie previste dal D. Lgs. 33/2013 e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate, fermi restando i limiti e le condizione espressamente previsti da disposizioni di legge.