ECONOMIA TRIENNALE rispetto anno precedente. ECONOMIA ANNUALE DAL 2016 RISPETTO AL 2012 (valore arrotondato) SPESA 2012 (valore arrotondato)

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1 2013 AL 2012 Trasferimento uffici dalla Sede di V.le Pubblico Passeggio in Piazza Cavalli e Via Beverora Questo intervento, che ha coinvolto circa 100 postazioni e altrettanti locali, ha comportato la riduzione di numerosi voci di spesa, riscaldamento, illuminazione, trazione ascensore, pulizie, acqua, spese telefoniche e di vigilanza, permettendo una reale razionalizzazione delle sedi e degli investimenti Accorpamento centro Diurno Socio Riabilitativo "Il Picchio Rosso" e "Il Faro" e trasferimento in nuovo centro in Strada Valnure Con l avvio del processo di accreditamento transitorio, contestualmente all avvio del percorso di progressivo superamento della gestione mista del processo assistenziale, è stato avviato un processo di riorganizzazione della rete dei servizi per la non autosufficienza, in relazione ai nuovi bisogni maturati. Tale percorso si concretizzerà, oltre ad altri interventi, con l accorpamento dei due Centri Diurni Socio Riabilitativi Il Picchio Rosso e Il Faro e il contestuale trasferimento del nuovo centro, denominato Il Faro Rosso, presso la nuova sede sita in Strada Val Nure 11. L accorpamento in una unica sede (di proprietà comunale) consentirà di ridurre costi di affitto, utenze e spese condominiali Servizi telefonici Estensione del sistema telefonico VoIP agli istituti scolastici Estensione del sistema telefonico VoIP ad ulteriori 4 sedi/uffici comunali Razionalizzazione utenze di telefonia mobile Unificazione dei contratti in Convenzione (da Consip5 a IntercentER2) Eliminazione dei servizi BES ed altro legati agli apparati BB Revisione dei piani tariffari con cessazione dei pacchetti dati non utilizzati Censimento delle SIM dati Censimento SIM fonia e revisione del piano di assegnazione Valutazione passaggio a SIM RICARICABILI Valutazione profili alternativi di tipo ALL inclusive Prosecuzione ricerca e cessazione delle linee dormienti, contestuale individuazione linee impianti Pag. 1/5

2 2013 AL 2012 Acquisto abbonamenti, pubblicazioni e riviste Disdetta degli abbonamenti che non sono strettamente necessari; valutazione della riduzione dei costi tramite attivazione di abbonamenti on-line meno onerosi rispetto al cartaceo Archivi Uffici Giudiziari E' intenzione dell Amministrazione Comunale ridurre i costi di gestione delle attività di giustizia che riguardano la locazione da privati di locali (circa 600 mq.) siti in Via S.Ambrogio con costi sostenuti nel 2012 di totali ,00. La diversa collocazione degli attuali archivi prevedibilmente entro il 2015 potrebbe interessare immobili della stessa Agenzia del Demanio, la cui eventuale richiesta di canoni, certamente sarà apprezzabilmente inferiore al valore del mercato immobiliare (ora riconosciuta al privato) con un probabile risparmio del 30% Realizzazione di due Poli sociali: Via Martiri della Resistenza e V.le Beverora-Avvio 1^ fase attraverso accorpamento Servizi Sociali area minori Realizzazione di due Poli Sociali (Via Martiri della Resistenza e V.le Beverora) in cui far confluire gli operatori sociali delle aree minori, disabili e anziani che operano sul territorio comunale e che attualmente sono collocati nelle seguenti sedi: Corso Vittorio Emanuele, Via Radini Tedeschi, Via Nasalli Rocca, Via XXIV Maggio, Viale Pubblico Passeggio (Punto di ascolto). Tale azione consentirà di definire due punti di accesso al servizio sociale, ciascuno rivolto a tutte le tipologie di utenza (famiglie e minori, persone con disabilità, adulti in difficoltà, cittadini stranieri). Oltre alla evidente razionalizzazione in termini di spese di gestione, l azione consentirà ai cittadini una chiara identificazione della sede a cui rivolgersi (unica per tutte le tipologie di utenti) a fronte dell attuale dispersione; permetterà inoltre all organizzazione di attuare interventi di maggiore integrazione tra i diversi servizi coinvolti (Servizio Famiglia e tutela minori, Servizi sociosanitari, Coesione sociale, giovani e legalità) e nel 2014 ma solo a partire dal ma solo a partire dal Pag. 2/5

3 2013 AL 2012 Trasferimento Sede Centro Socio occupazionale-laboratorio protetto di Via Martiri della Resistenza in Via Gaspare Landi Trasferimento della sede Centro Socio Occupazionale Laboratorio Protetto per persone con disabilità nei locali siti in via Gaspare Landi n. 8, di proprietà dell ASP Città di Piacenza, già sede del C.S.O. prima dell intervento di recupero effettuato dagli Ospizi Civili di Piacenza; Il trasferimento comporterà una diminuzione delle spese di gestione in ragione della minore superficie locata (affitto, spese condominiali e pulizie) ed utenze Affidamento contratti servizi comunali La manutenzione del verde pubblico e la gestione del canile municipale saranno oggetto di affidamento tramite gara d'appalto. Tale intervento comporterà un'economia di spesa a partire dal Successivamente si procederà all'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali. L obiettivo è l affidamento del Servizio con un incremento delle entrate pari al 3% per l anno 2014 e al 5% per l anno Servizi informativi 1. Contenimento del consumo energetico; 2. Dematerializzazione dei processi di lavoro, degli archivi ed incremento delle comunicazioni via posta elettronica; 3. Razionalizzazione delle postazioni di lavoro informatiche e stampanti/fotocopiatori; 4. Diffusione della firma digitale, posta elettronica e PEC; 5. Adozione di software open source; 6. Diffusione della piattaforma di fax server per la ricezione ed invio fax e razionalizzazione degli apparati fax installati Pag. 3/5

4 2013 AL 2012 Revisione Gestione Mense Scolastiche Nelle scuole dell infanzia si ipotizza di agire sia sui pasti sia sull'organizzazione del servizio. In particolare con la modifica dell organizzazione della produzione dei pasti relativamente alle cucine che producono meno di 50 pasti al giorno. Si ipotizza un aumento della produzione di pasti c/o il Centro di La Verza per la fornitura ad altri soggetti pubblici (es. Asp). L'economia è in realtà maggiore rispetto alla cifra indicata in quanto essa consente di compensare costi per incrementi ISTAT obbligatori e l'aumento del numero dei pasti Chiusura Scuola Elementare di Roncaglia Su indicazione dell UST (Ufficio Scolastico Territoriale), nell'ambito di interventi di riorganizzazione della rete scolastica sulla base degli indirizzi regionali (D.G.R. n. 55/2011) al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti per il funzionamento delle scuole dalla vigente normativa nazionale, si è realizzata la chiusura della scuola di Roncaglia già a partire dal settembre 2013 con distribuzione degli alunni ancora frequentanti il ciclo scolastico presso altre sedi cittadine (Alberoni e San Lazzaro), mantenendo temporaneamente il servizio di trasporto scolastico per gli alunni che già ne fruiscono, verso le nuove scuole di frequenza. La chiusura consente un risparmio immediato nei costi legati alle utenze (luce, gas, acqua, telefono etc ) e al servizio mensa ma solo a partire dal Soluzioni alternative per Cento per l'impiego L obiettivo è quello di individuare e realizzare una soluzione alternativa per la collocazione della sede del Centro per l Impiego attraverso l utilizzo dei locali nella disponibilità del Comune Illuminazione Pubblica Rinegoziazione della convenzione per la gestione della pubblica illuminazione al fine di ricondurre i costi ai parametri Consip Pag. 4/5

5 2013 AL 2012 Costi della governance delle Società partecipate Nel corso degli anni a venire si proseguirà nella politica di riduzione, sia del numero dei componenti degli organismi decisionali e di controllo delle società ed enti vari partecipati dall ente, sia alla riduzione dei relativi compensi a loro spettanti. Questo intervento di razionalizzazione non ha un impatto diretto sul bilancio comunale, ma assume rilevanza nel consolidamento dei costi delle Aziende Pubbliche partecipate. Ovviamente, non trattandosi sempre di società controllate, le decisioni sulla governance devono essere condivise con i soci Risparmio complessivo ottenuto con la riduzione già operata nel 2011 e 2012 sugli organi decisionali annui Piano degli orari e Coordinamento Apertura Servizi Com.li Si realizzerà nel corso del 2014 la ricognizione e la mappatura degli attuali orari di apertura di tutti i servizi comunali con accesso di pubblico nonché delle giornate di chiusura nel corso dell anno al fine di dare compiutamente conto della situazione attuale e delle esigenze specifiche evidenziate dai singoli servizi in relazione ai loro target di utenza. Raccolti i dati si procederà alla costruzione di una proposta di regolamentazione degli orari di apertura al pubblico e delle giornate di chiusura che vada nella direzione di una maggiore omogeneità e di una programmazione più certa ed efficace dell erogazione dei servizi. Revisione della spesa per servizi in appalto Nel corso del triennio sono molteplici i casi di affidamento di servizi mediante procedure d appalto (Haccp, Manutenzione straordinaria fibra ottica e semafori, vigilanza, pulizie, rilascio permessi ztl, sportelli informativi, ecc.). In relazione alle scadenze contrattuali l obiettivo è quello di addivenire ad un riduzione delle spese rispetto al affidamento, anche attraverso la revisione dell organizzazione del servizio stesso e le conseguenti prestazioni richieste nel capitolato di affidamento. I Servizi interessati si adopereranno per raggiungere una riduzione della spesa media complessiva del 3% dell importo di 14 milioni pari ad Euro ,00 TOTALE (valori da delibera) Pag. 5/5