RELAZIONE ILLUSTRATIVA SINTETICA OBIETTIVI ECONOMICI DGRV N. 2525/2014

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1 ALLEGATO N. 2 RELAZIONE ILLUSTRATIVA SINTETICA OBIETTIVI ECONOMICI DGRV N. 2525/2014 PREVENTIVO 2015 Azienda sanitaria: AULSS 21 - Legnago AZIENDA ULSS /04/2015

2 OBIETTIVI D.1 DGR 2525 DEL 23/12/2014 RISPETTO DEI TETTI ex DGRV 2846/2014 e DGR 2718/2014 Obiettivo D.1.1 Rispetto del tetto di costo DGRV 2846/2014 e DGR 2718/2014: PERSONALE Valore a Preventivo 2015 Scostamento assoluto BA2080 Costo del personale , , ,00-0,01% (Supportare con dati quantitativi le giustificazioni agli scostamenti) Obiettivo D.1.2 Rispetto del tetto di costo DGRV n. 2718/2014: FARMACEUTICA TERRITORIALE AZIENDA ULSS /04/2015

3 Valore a Preventivo 2015 Scostamento assoluto BA0500 (B.2.A.2.1) da convenzione , , ,58% (Supportare con dati quantitativi le giustificazioni agli scostamenti) Con DGR n del 29/12/2014 il costo per l assistenza farmaceutica convenzionata pro capite è posto pari a 117, che si traduce in un limite di costo, comprensivo della mobilità attiva, di La previsione per l assistenza farmaceutica convenzionata è di (al lordo di per l'indennità annuale di residenza alle farmacie rurali e sussidiate e la trattenuta di cui all'art. 17 del DPR 371/98, pari rispettivamente a e ), con una differenza di (1,58%) rispetto al tetto di spesa posto dalla Regione, che con la suddetta delibera prevede uno stanziamento inferiore di ,70 rispetto al saldo L anno 2014 si è chiuso, infatti, con una spesa netta per la farmaceutica convenzionata di ,70, con una diminuzione del 4,53%, pari a ,91, rispetto all'anno 2013 (chiuso ad ,61) Sulla base degli indicatori di appropriatezza prescrittiva individuati dalla Regione, i maggiori risparmi nell'anno 2015 dovrebbero derivare dall indicatore aumento spesa per farmaci a brevetto scaduto sul totale della spesa farmaceutica convenzionata, con una soglia > 56% che, a tutto settembre 2014, è stato raggiunto a livello regionale solo dalla nostra ASL. L'attuale percentuale del 58% di farmaci a brevetto scaduto difficilmente per l'anno in corso potrà essere superata. Pur mantenendo tutte le azioni finora poste in essere con i MMG, il rientro della previsione per l anno in corso al valore tetto assegnato verrà comunque ricercato puntando su una forte collaborazione ospedale-territorio finalizzata a ridurre l'induzione dei farmaci ancora non a brevetto scaduto in ambito cardiovascolare, a monitorare la prescrizione appropriata di trattamenti con Inibitori di Pompa Protonica (PPI) in conformità ai criteri della Nota 1 e Nota 48, e nel minuzioso controllo della prescrizione dei farmaci di recente o nuova introduzione in commercio. Obiettivo D.1.3 Rispetto del tetto di costo DGRV n. 2718/2014: FARMACEUTICA OSPEDALIERA AZIENDA ULSS /04/2015

4 Valore a Preventivo 2015 Scostamento assoluto B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati , , ,84 +5,93% Supportare con dati quantitativi le giustificazioni agli scostamenti, in particolare: incrementi di attività, riduzione delle fughe, presa in carico per la distribuzione diretta di pazienti precedentemente trattati da altri centri, variazioni degli acquisti per conto di altre Aziende ULSS/Ospedali, cessione/acquisizione di contratti per l acquisto di farmaci. Farmaci: si registra dall al un notevole incremento di spesa, rispetto al pari periodo 2014 ricollegato essenzialmente a: - Antiblastici per aumento pazienti ma anche per utilizzo di nuove molecole ed allargamento delle indicazioni ( ,00 euro in soli due mesi). - Antibiotici per casi di pazienti multiresistenti ( ,00 euro) e per la prescrizione da parte del Centro Fibrosi Cistica di Verona di nuove molecole per aerosol molto costose (quali aztreonam e colistina) ( ,00 euro). - Ormoni della crescita: dal primo gennaio 2014 Regione Veneto ha stabilito che la prescrizione degli ormoni della crescita avvenga nel sito WEB delle malattie rare e che la dispensazione sia fatta dalla Farmacia Ospedaliera di residenza dell assistito (spesa aggiuntiva stimata ,00 euro); - Radiofarmaci: euro nel conto farmaci con AIC, 6.000,00 euro nel conto farmaci senza AIC. - Farmaci per l epatite C: l unità Operativa Malattie Infettive è stata autorizzata da meno di due mesi alla prescrizione e dispensazione di sofosbuvir, molecola alla quale però se ne aggiungeranno altre due nuove; il costo di tre mesi di terapia con sofosbuvir è di ,00 euro a paziente; quando uscirà il simeprevir, che aumenterà la percentuale di guarigioni, si dovrà aggiungere il suo costo (si parla di ,00 euro) a quello del sofosbuvir. Per il momento è stata fatta la previsione di trattare fino a giugno 2015 dieci pazienti con sofosbuvir, con una spesa di AZIENDA ULSS /04/2015

5 ,00 euro (che raddoppierà se continueranno la terapia di altre tre mesi) e se si arruoleranno altri 10 pazienti nel secondo trimestre. Fare la previsione allo stato attuale risulta difficile: si potrebbe ipotizzare ,00 euro. La stima del primario dell U.O. di Malattie Infettive sui pazienti eleggibili nel 2015 indica 25 pazienti coinfetti (HIV+HCV) candidabili alla terapia e 50 pazienti monoinfetti. Per il 70% le linee guida attuali prevedono una teoria combinata sofosbuvir- simeprevir, con somma delle due spese. Nei restanti pazienti si potranno proseguire le terapie per 24 mesi (con spesa raddoppiata rispetto agli attuali 12 mesi). - Prodotti immunoterapici con AIC per rinite allergica severa DGR 2056/2014: un prodotto citato in delibera è passato il 26/02/2015 nella fascia A-PHT. La stima fornita dall Allergolo aziendale per il trattamento di 50 pazienti è pari ad una spesa di circa ,00 euro. - Sclerosi multipla: in due mesi l incremento dei pazienti è stato pari a maggior spesa per ,00 euro. - Farmaci ad alto costo: si segnala un nuovo paziente con pirfenidone, una bambina con tolvaptan e un altro paziente con malattia rara trattato con immunoglobulina umana sottocutanea, con maggiore spesa di circa ,00 euro. Risulta difficile fare una previsione per altri casi, in particolare per malattie rare, la cui spesa è in continuo crescendo. - Eparine a basso peso molecolare: sono in corso nuove aggiudicazioni della gara regionale farmaci per cui non è si è in grado di stimare possibili incrementi di spesa. Obiettivo D.1.4 Rispetto del tetto di costo DGRV n. n. 2718/2014: DISPOSITIVI MEDICI (NO IVD) Valore a Preventivo 2015 Scostamento assoluto BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi , ,00 AZIENDA ULSS /04/2015

6 medici (senza IVD) 0 0 Supportare con dati quantitativi le giustificazioni agli scostamenti, in particolare: incrementi di attività, riduzione delle fughe, cessione/acquisizione di contratti per l acquisto di dispositivi medici. Obiettivo D.1.5 Rispetto del tetto di costo DGRV n. n. 2718/2014: IVD Valore a Preventivo 2015 Scostamento assoluto BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi diagnostici in vitro (IVD) , ,00-2,51% AZIENDA ULSS /04/2015

7 Supportare con dati quantitativi le giustificazioni agli scostamenti, in particolare incrementi di attività, riduzione delle convenzioni con strutture private AZIENDA ULSS /04/2015

8 Obiettivo D.1.6 Rispetto del tetto di costo DGRV n. n. 2718/2014: ASSISTENZA INTEGRATIVA Valore a Preventivo 2015 Scostamento assoluto BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa , , ,00 +27,62% (Supportare con dati quantitativi le giustificazioni agli scostamenti) Con DGR n del 29/12/2014 la Regione ha assegnato per l anno 2015, relativamente ai dispositivi per l autocontrollo e l auto somministrazione a favore di soggetti diabetici, ai prodotti dispensati per i soggetti celiaci, affetti da insufficienza renale cronica e malattie metaboliche, un limite di costo di La previsione per l assistenza integrativa (AIR) per l anno 2015 è di , con una riduzione del 3,6% (pari a circa ) rispetto al saldo 2014, a fronte di un tetto di spesa posto dalla Regione che richiede un rientro del 32,3%, pari a rispetto all anno precedente. L anno 2014 si è chiuso con una spesa di (al netto delle rettifiche effettuate nel corso dell anno per un valore di ) con una diminuzione del 4,1%, pari a rispetto all anno In particolare: per i dispositivi per i soggetti diabetici nel 2014 si è riscontrata una diminuzione di spesa del 6,8%, pari a ; la previsione per il 2015 è di un ulteriore diminuzione del 5,4%, pari a , tenendo conto della diminuzione del prezzo di rimborso delle strisce per la rilevazione estemporanea della glicemia e dell aumento dei pazienti con diabete mellito. Tutti i pazienti con diabete mellito nella nostra ASL sono inseriti con piano di cura informatizzato all interno dell applicativo WebCare a cura del Centro Antidiabetico (pazienti insulino trattati) e dei MMG (pazienti non insulino trattati), per cui sono da escludere eventuali sovrapposizioni di forniture che avrebbero potuto verificarsi mantenendo la doppia via di prescrizione; Centro Antidiabetico e MMG si stanno entrambi impegnando, in occasione del rinnovo dei programmi di cura, nel rivedere i quantitativi prescritti di dispositivi, in ribasso rispetto ai tetti dei presidi erogabili stabiliti dalla Regione. Eventuali ulteriori rientri di spesa, tuttavia limitati, potranno derivare da un attento monitoraggio del Servizio Farmaceutico, già attivato nel corso del 2014, attraverso misure di controllo sulle farmacie convenzionate per verificare che le consegne avvengano solo all interno delle periodicità previste in base alla tipologia di diabete, senza anticipo di forniture, nonché sui MMG, affinché la prescrizione dei quantitativi di dispositivi in base alla tipologia del farmaco assunto sia effettivamente inferiore per i pazienti in trattamento con farmaci che non inducono ipoglicemia; AZIENDA ULSS /04/2015

9 per gli alimenti per soggetti celiaci nel 2014 si è riscontrata una spesa di , con un aumento del 20,1% rispetto all anno precedente, pari a , con un incidenza di 24 nuovi casi nel corso dell anno. La fornitura agli attuali pazienti in trattamento comporterà un aumento di spesa del 10,1% pari a circa ; per gli alimenti per soggetti affetti da insufficienza renale cronica (IRC) si prevede il mantenimento dello stesso numero di prescrizioni avute nell anno 2014, con un impegno di spesa di circa Obiettivo D.1.7 Rispetto del tetto di costo DGRV n. n. 2718/2014: ASSISTENZA PROTESICA 0 Valore a Preventivo 2015 Scostamento assoluto AZIENDA ULSS /04/2015

10 Spesa procapite assistenza protesica anno 2014 n.d. n.d. n.d. n.d. (Supportare con dati quantitativi le giustificazioni agli scostamenti) Per l anno 2015 viene confermato il limite di spesa pro-capite, già fissato nel 2014 pari ad Euro 15,00 (comprensivo di Dispositivi extra-nomenclatore, cespiti e servizi accessori tra cui sanificazioni, manutenzioni, etc.). Le Aziende dovranno rendicontare le spese effettuate mediante la compilazione del cruscotto regionale, secondo modalità e le scadenze già comunicate. In base al Monitoraggio Regionale inviato dal Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici Regione Veneto i dati monitorati nel periodo Gen-Nov 2014 fanno stimare una spesa annua pari ad che sulla popolazione al 31/12/2013 porta ad una spesa pro-capite pari al 16,02. La previsione inserita a conto economico nel conto spesa protesica è pari ad a cui si dovranno aggiungere spesa per servizi accessori (stima anno ) e spesa per acquisto cespiti per un totale di per una spesa pro-capite prevista sul livello 2014 pari a 16. AZIENDA ULSS /04/2015