COMUNE DI SUELLI. Settore Amministrativo SETTORE : Frau Andreina. Responsabile: 511 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 84 NUMERAZIONE GENERALE N.

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1 COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Amministrativo Frau Andreina NUMERAZIONE GENERALE N. 511 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 84 in data 09/07/2015 OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate (Ditta Telecom Italia S.p.a. - Convenzione Consip). C O P I A

2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto il D.Lgs.vo n.267/2000 recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; Richiamati: - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del di approvazione del Bilancio di previsione per l esercizio 2015; - la Deliberazione della Giunta Municipale n. 98 del relativa all approvazione dell Ordinamento Uffici e Servizi; - il Decreto del Sindaco prot. n. 2410/2014 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina, del Responsabile del Servizio Amministrativo al quale compete la direzione di unità organizzative e relativa organizzazione del lavoro della stessa; Considerato che: - la fornitura di telefonia è stata effettuata nelle quantità, tipo e dimensioni specificati nelle fatture seguenti; - a seguito dell entrata in vigore del D.Lgs. n.95/2012, convertito in legge n.135, si è provveduto ad attivare le convenzioni Consip; Viste le fatture a fronte dei contratti di fornitura presentate per la liquidazione; Verificata a seguito del riscontro operato: - la regolarità della fornitura; - la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; - l osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; - la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; Richiamata la determinazione n.311/2015 con la quale venivano impegnate le somme per il pagamento delle utenze telefoniche del Comune, Scuole e Biblioteca; D I S P O N E Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; Di provvedere ad integrare l impegno di cui alla determina 311/2015 a valere sul capitolo Di liquidare la somma lorda di 1138,50 cosi suddivisa: 227,00 sul cap ,00 sul cap ,50 sul cap ,50 sul cap ,50 sul cap per la liquidazione delle fatture indicate nella seguente tabella: TELECOM ITALIA- Asti Canone utenza /2015 TELECOM ITALIA- Asti Canone utenza /2015 TELECOM ITALIA- Asti Canone utenza /2015 TELECOM ITALIA- Asti Canone utenza / Fattura n. 8R del Fattura n. 8R del Fattura n. 8R del Fattura n. 8R del ,00 Cap imp.det.311/ ,00 Cap imp.det.311/ ,00 Cap imp.det.311/ ,00 Cap imp.det.311/2015

3 TELECOM ITALIA- Asti Canone utenza /2015 TELECOM ITALIA- Asti Canone utenza /2015 TELECOM ITALIA- Asti Canone utenza /2015 TELECOM ITALIA- Asti Canone utenza /2015 TELECOM ITALIA- Asti Canone utenza /2015 Fattura n. 8R del Fattura n. 8R del Fattura n. 8R del Fattura n. 8R del Fattura n. 8R del ,50 Cap imp.det.311/ ,00 Cap imp.det.311/ ,50 Cap imp.det.311/ ,00 Cap imp.det.311/ ,50 Cap imp.det.311/2015 TIM Servizio clienti business - Roma Canone contratto Consip 5 4/2015 Fattura n. 7X del ,00 Cap imp.det.311/2015 Di trasmettere la presente determinazione all ufficio finanziario per gli adempimenti consequenziali. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Andreina Frau 2

4 COMUNE DI SUELLI Provincia di Cagliari PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. del Oggetto: Liquidazione spese preventivamente impegnate (Ditta Telecom Italia S.p.a. - Convenzione Consip). N.impegno Sub Anno Art. Capitolo Descrizione CIG e Beneficiario Importo D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Ditta Telecom Italia S.p.a. - Convenzione Consip). 227, D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Ditta Telecom Italia S.p.a. - Convenzione Consip). 266, D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Ditta Telecom Italia S.p.a. - Convenzione Consip). 248, D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Ditta Telecom Italia S.p.a. - Convenzione Consip). 98, D Liquidazione spese preventivamente impegnate (Ditta Telecom Italia S.p.a. - Convenzione Consip). 298,00

5 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Suelli, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Andreina Frau Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Suelli, IL RESPONSABILE SETTORE

6 1 di 3 08/07/ FATTURA ELETTRONICA Registrazione di Protocollo N. 2683/2015

7 2 di 3 08/07/

8 3 di 3 08/07/

9 1 di 3 08/07/ FATTURA ELETTRONICA Registrazione di Protocollo N. 2684/2015

10 2 di 3 08/07/

11 3 di 3 08/07/

12 1 di 3 08/07/ FATTURA ELETTRONICA Registrazione di Protocollo N. 2685/2015

13 2 di 3 08/07/

14 3 di 3 08/07/

15 1 di 3 08/07/ FATTURA ELETTRONICA Registrazione di Protocollo N. 2686/2015

16 2 di 3 08/07/

17 3 di 3 08/07/

18 1 di 3 08/07/ FATTURA ELETTRONICA Registrazione di Protocollo N. 2687/2015

19 2 di 3 08/07/

20 3 di 3 08/07/

21 1 di 3 08/07/ FATTURA ELETTRONICA Registrazione di Protocollo N. 2688/2015

22 2 di 3 08/07/

23 3 di 3 08/07/

24 1 di 3 08/07/ FATTURA ELETTRONICA Registrazione di Protocollo N. 2689/2015

25 2 di 3 08/07/

26 3 di 3 08/07/

27 1 di 3 08/07/ FATTURA ELETTRONICA Registrazione di Protocollo N. 2690/2015

28 2 di 3 08/07/

29 3 di 3 08/07/

30 1 di 3 08/07/ FATTURA ELETTRONICA Registrazione di Protocollo N. 2691/2015

31 2 di 3 08/07/

32 3 di 3 08/07/

33 1 di 3 08/07/ FATTURA ELETTRONICA Registrazione di Protocollo N. 2830/2015

34 2 di 3 08/07/

35 3 di 3 08/07/

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