LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. A (art 2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU' BERGAMO (BG) VIA TORQUATO TASSO 18 C.F C.M. BGSL01000T Aggr. Voce ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2013 Importi 01 Avanzo di amministrazione presunto ,98 01 Non vincolato Vincolato ,98 02 Finanziamenti dello Stato ,66 01 Dotazione ordinaria ,66 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre 08 Mutui Aggr. Voce SPESE Totale entrate ,64 Importi A Attività ,60 A01 Funzionamento amministrativo generale ,65 A02 Funzionamento didattico generale ,95 A03 di personale A04 di investimento A05 Manutenzione edifici Mod. cntpma01 [6.0.1]

2 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. A (art 2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU' BERGAMO (BG) VIA TORQUATO TASSO 18 C.F C.M. BGSL01000T Aggr. Voce SPESE PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2013 Importi P Progetti ,24 P89 TURISMO SCOLASTICO ,23 P90 PROVINCIA BG: MANUTENZIONE ,69 P91 MODELLI VIVENTI P92 SCUOLA SICURA 7.615,71 P93 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 9.001,00 P94 ALFABETIZZAZIONE STRANIERI ,01 P95 MADRELINGUA 7.169,85 P96 BIBLIOTECA ,00 P97 PROGETTI FORMATIVI ,30 P98 RECUPERO E SPORTELLI DIDATTICI ,45 P99 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 9.961,00 P100 GIORNATA DELL'ARTE 1.50 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale R Fondo di riserva 1.50 Z R98 Fondo di riserva 1.50 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare Totale uscite Totale a pareggio , , ,64 Predisposto dal dirigente il 15/01/2013 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Giorgio Schena Proposto dalla Giunta Esecutiva il 31/01/2013 IL PRESIDENTE DELLA G.E. Giorgio Schena Approvato dal Consiglio d'istituto il05/02/2013 IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO Gianfranco Venturini IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO Claudia Ratti Mod. cntpma01 [6.0.1]

3 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013 Dirigente Scolastico: Giorgio Schena Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Giovanni Pelligra La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2013 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot. n del 17/12/2012 Note prot. n del 14/10/2011, n del 25/10/2011, n del 16/11/2011 e n del 14/12/2011 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.). La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni BGSL01000T BERGAMO VIA T. TASSO, BGSL01000T BERGAMO VIA A. MAJ, 33 (Succursale) 405 BGSL BERGAMO VIA T. TASSO, 18 17

4 La popolazione scolastica: ripartite: Nel corrente anno scolastico 2012/2013 sono iscritti n alunni di cui 806 femmine, distribuiti su 44 classi, così CLASSI N CLASSI ALUNNI PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE SERALE 1 17 Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 137 unità, così suddivise: Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 82 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 7 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 3 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione incaricati annuali 2 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 5 TOTALE PERSONALE DOCENTE 108 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 3 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 15 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3 TOTALE PERSONALE ATA 29 La situazione edilizia e le dotazioni Le 44 classi dell Istituto sono distribuite su due sedi : Via Tasso, 18 la sede centrale - dove sono collocati i servizi amministrativi e che ospita 27 classi del diurno, 1 del serale. Via A. May, 33 dove sono collocate 16 classi Gli spazi per lo svolgimento dell attività didattica, in particolare dei laboratori, sono limitati in tutte e due le sedi. Le aule, per la specificità del tipo di scuola, sono insufficienti a contenere fisicamente un numero di alunni oltre le 22 unità. Lavori di sistemazione e di adeguamento dell edificio alle norme di sicurezza sono stati effettuati nel corso degli ultimi anni. Premesso che la distribuzione delle 54 classi dell Istituto su due sedi costituisce uno dei più gravi problemi della scuola, sia per le difficoltà organizzative che per la polverizzazione delle risorse umane, è chiaro che anche le attrezzature in dotazione risentono di tale situazione. Le discipline di indirizzo, sia per il biennio che per il triennio del corso sperimentale Michelangelo, sia per l Ordinamentale, si avvalgono comunque di aule speciali e laboratori per discipline plastiche, pittoriche, geometrico-architettoniche, grafiche e di rilievo e catalogazione dei beni culturali. 2

5 Questo Liceo ha incrementato nel tempo le proprie dotazioni, per consentire esperienze che vanno dalla possibilità di utilizzo delle aule di incisione calcografica, alla sala stampa, dotata di un discreto numero di fotocopiatrici anche a colori, ad apparecchiature computerizzate, con collegamento in Internet, destinate al supporto della progettualità multimediale. Nelle sedi di via Tasso e di via A. May è presente una gipsoteca dotata di un buon numero di modelli tridimensionali, anatomici e non, in copia, tratti da opere figurative del passato. Nelle sedi di cui sopra sono presenti inoltre: due biblioteche, dotate di: un discreto numero di testi (circa 8000 riferiti in particolare a storia dell arte, pittura, scultura, architettura e urbanistica, grafica, fotografia) video una raccolta di CD-ROM due palestre in via Tasso e una palestrina in via A. May. un Aula magna nella sede centrale, adibita spesso ad ospitare le numerose mostre interne allestite dalle varie classi. Si sente comunque la necessità di incrementare e aggiornare le dotazioni, soprattutto nel settore informatico, per far fronte alle esigenze sia didattiche che gestionali e di comunicazione di una scuola moderna. L Offerta formativa La provenienza socio economica degli studenti può considerarsi media o medioalta, pertanto è stata predisposta un offerta formativa ricca e articolata, in grado di soddisfare le molte e variegate richieste. Educare è promuovere la crescita umana, le qualità personali e sociali, fondare e perfezionare le relazioni con se stesso e con gli altri. in una parola: vivere una esperienza di vita di una comunità che continuamente interagisce con la più vasta comunità civile e sociale (art. 1 del D.P.R , n. 416). La scuola, attenta alla complessità dei processi educativi, si occupa pertanto dei momenti di crescita dell adolescente, non solo offrendo spazi di informazione e consulenza tramite esperti interni o esterni alla scuola, ma perseguendo l ambizioso obiettivo di fare incontrare il sapere con il vissuto. Alla base vi è la convinzione che la crescita dello studente non è completa se non è integrata, se nell apprendimento, cioè, non entrano in gioco anche il sentire dello studente. La nostra, quindi, vuole essere una scuola che tende al successo formativo dello studente, una scuola al servizio della persona, che non si occupa solo di problemi esclusivamente scolastici, ma mira ad una formazione globale, valorizzando risorse, abilità già acquisite, inclinazioni dell alunno, aprendolo contemporaneamente a nuovi interessi. E in questa linea il Liceo Artistico Statale dà vita ogni anno a tutte quelle attività complementari che da tempo sono diventate parte integrante del percorso formativo degli studenti. In tale ottica il Liceo Artistico: attiva corsi di lingua inglese, di progettazione tridimensionale al computer, di CAD, partecipa a concorsi di poesia e a stage archeologici, organizza interventi di approfondimento disciplinare, promuove attività inerenti l educazione alla salute e alla sicurezza. Particolare attenzione, anche alla luce dell attuale normativa, viene posta alle iniziative di recupero con interventi nell ambito dell attività didattica obbligatoria, corsi di recupero, sportello didattico aperto a tutti gli alunni. Completano l offerta formativa i viaggi e le visite d istruzione. Obiettivi del programma annuale da realizzare in coerenza con il POF 1. Garantire una gestione efficace ed efficiente delle risorse individuando gli aggregati e i progetti come specifici nuclei di costo cui sono assegnate le risorse relative. 2. Suddividere il numero dei progetti, per garantire maggiore controllo nella gestione dei costi. 3

6 3. Prevedere un monitoraggio mirato a contenere e ottimizzare i costi per il funzionamento generale (spese di fotocopie, telefoniche, di materiale di consumo ecc), anche attivando le procedure per rivedere i contratti relativi a telefono rete internet, amministratore di rete. PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,98 01 Non vincolato Vincolato ,98 02 Finanziamenti dello Stato ,66 01 Dotazione ordinaria ,66 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,64 4

7 AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione ,98 01 Non vincolato Vincolato ,98 Nell esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,98 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di 1.50 senza vincolo di destinazione e di ,98 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,72. E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale A02 Funzionamento didattico generale ,24 A03 di personale A04 di investimento A05 Manutenzione edifici P89 TURISMO SCOLASTICO ,23 P90 PROVINCIA BG: MANUTENZIONE ,69 P91 MODELLI VIVENTI P92 SCUOLA SICURA 7.615,71 P93 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 4.001,00 P94 ALFABETIZZAZIONE STRANIERI ,01 P95 MADRELINGUA 7.169,85 P96 BIBLIOTECA ,00 P97 PROGETTI FORMATIVI P98 RECUPERO E SPORTELLI DIDATTICI ,45 P99 EDUCAZIONE ALLA SALUTE P100 GIORNATA DELL'ARTE 1.50 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,18 e non vincolato di. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,66 Dotazione ordinaria ,66 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero Come da comunicazione Prot del 17 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2013 è pari ad ,66. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni se previsti nella legge di bilancio dello Stato per l anno finanziario La risorsa finanziaria di ,66 è stata determinata come di seguito specificato: ,66 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: ,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);. 133,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);. 72,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); 5

8 ,00 in quanto scuola capofila all interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM21/07). Tale somma corrisponde al 90% (cfr. art. 6 comma 3 del decreto legge 78/2010) del compenso massimo annuo ai revisori secondo la normativa previgente. Dal 2011 il compenso spettante ai revisori è infatti ridotto del 10% ed è pari a euro = x 0,9. Il rimanente 10% viene versato in conto entrata Stato direttamente dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR. Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,66 FUNZIONAMENTO AMM.VO E CONT.LE ,00 COMPENSO REVISORE DEI CONTI AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni Provincia vincolati Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione FONDO MANUTENZIONE ORDINARIA AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione CONTRIBUTO ISCRIZIONE VIAGGI D'ISTRUZIONE GESTIONE BAR AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre 01 Interessi Alla data di predisposizione del Programma Annuale non si conosce la consistenza. 6

9 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,65 A02 Funzionamento didattico generale ,95 A03 di personale A04 di investimento A05 Manutenzione edifici P Progetti P89 TURISMO SCOLASTICO ,23 P90 PROVINCIA BG: MANUTENZIONE ,69 P91 MODELLI VIVENTI P92 SCUOLA SICURA 7.615,71 P93 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 9.001,00 P94 ALFABETIZZAZIONE STRANIERI ,01 P95 MADRELINGUA 7.169,85 P96 BIBLIOTECA ,00 P97 PROGETTI FORMATIVI ,30 P98 RECUPERO E SPORTELLI DIDATTICI ,45 P99 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 9.961,00 P100 GIORNATA DELL'ARTE 1.50 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 1.50 Per un totale spese di ,84. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,80 Totale a pareggio ,64 7

10 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A01 Funzionamento amministrativo generale ,65 Garantire tutte le funzioni di supporto amministrativo e gestionale che permettono di realizzare l attività didattica, nella gestione del personale, nell acquisizione e utilizzo delle risorse finanziarie, nella cura e tutela dei locali e del patrimonio, nei rapporti con l amministrazione e gli enti locali, nell acquisizione e mantenimento di servizi strumentali, negli adempimenti contabili, fiscali e previdenziali, nella stipula di contratti e convenzioni Ridurre gli sprechi di materiale con costante attenzione al recupero e alla corretta conservazione 02 Finanziamenti dello Stato ,66 02 Beni di consumo ,65 05 Contributi da Privati ,99 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese 7.158,00 07 Oneri finanziari 25 A02 Funzionamento didattico generale ,95 L obiettivo strategico di questo aggregato è di assicurare la piena funzionalità generale del Liceo con particolare riguardo alla dotazione strumentale e di beni di consumo per l uso didattico. Garantire l acquisizione di materiali di qualità al miglior prezzo reperibile sul mercato. Ridurre gli sprechi di materiale con costante attenzione al recupero e alla corretta conservazione. Tutelare la sicurezza degli studenti con l assicurazione integrativa per infortuni e responsabilità civile. 01 Avanzo di amministrazione presunto ,29 02 Beni di consumo ,95 05 Contributi da Privati ,71 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Rimborsi e poste correttive 5.00 A03 di personale Non è stata predisposta alcuna scheda in quanto dall 1/1/2013 tutte le competenze saranno liquidate con il CEDOLINO UNICO A04 di investimento L obiettivo dell aggregato è quello di arricchire la dotazione di strumentazione dell Istituto in sintonia con le linee di indirizzo disegnate dagli organi della scuola Potenziare e rinnovare il patrimonio informatico alla luce delle innovazioni in campo digitale Completare la dotazione dei pc a supporto del registro elettronico 01 Avanzo di amministrazione presunto Beni d'investimento Contributi da Privati P89 TURISMO SCOLASTICO ,23 Nell ambito del POF e delle deliberazioni degli OO.CC. realizzare i viaggi di istruzione e le visite guidate, secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, per la realizzazione di esperienze didatticamente valide per alunni che stanno realizzando un percorso formativo nel campo dell arte. 01 Avanzo di amministrazione presunto ,23 01 Personale Contributi da Privati Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,23 P90 PROVINCIA BG: MANUTENZIONE ,69 Intervenire, sempre più spesso, direttamente e autonomamente nella gestione delle piccole manutenzioni Far fronte alle spese per le varie utenze (elettricità, telefoniche, acqua) 8

11 01 Avanzo di amministrazione presunto ,69 01 Personale 3.450,22 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,47 04 Altre spese 50 P91 MODELLI VIVENTI Supportare la teoria didattica con la pratica 01 Avanzo di amministrazione presunto Personale Contributi da Privati 2.00 P92 SCUOLA SICURA 7.615,71 Coordinare gli interventi relativi alla sicurezza nella scuola e alla prevenzione di situazioni a rischio: - Adeguamento del documento sulla situazione del rischio - Formazione e informazione - Sicurezza negli interventi tecnici, negli acquisti, degli arredi e negli adeguamenti tecnologici - I rapporti della presidenza con l amministrazione provinciale in merito alla sicurezza della struttura edilizia La realizzazione di corsi di formazione per il personale anche in convenzione con altre scuole 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.615,71 01 Personale 4.655,50 02 Beni di consumo 295,21 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.665,00 P93 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 9.001,00 Realizzare un piano di interventi formativi per il personale dell istituto in modo da rispondere alle esigenze di aggiornamento dei docenti e del personale Ata 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.001,00 01 Personale 8.151,00 05 Contributi da Privati Beni di consumo Altre spese 50 P94 ALFABETIZZAZIONE STRANIERI ,01 Accoglienza ed inserimento alunni nelle classi Organizzare i corsi di prima alfabetizzazione in rete con altra scuola Promuovere la comunicazione tra docenti dei corsi ed i vari consigli di classe Collaborare con lo sportello per l integrazione degli alunni stranieri e con lo Spazio Ascolto 01 Avanzo di amministrazione presunto ,01 01 Personale ,01 02 Beni di consumo 18 P95 MADRELINGUA 7.169,85 Favorire la preparazione linguistica, con attività di lettorato di lingua madre inglese, che affianca il docente di lingua. Favorire la preparazione linguistica, attraverso la formazione degli studenti con corsi specifici in vista della certificazione PET 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.169,85 01 Personale 7.169,85 9

12 P96 BIBLIOTECA ,00 La biblioteca per sviluppare il suo potenziale educativo e culturale per l istituto deve essere aperta alla fruizione degli alunni e del personale scolastico. L apertura è garantita dalla presenza di un docente (a turni orari) che garantisce l accesso alla dotazione libraria e l assistenza ai presenti. 01 Avanzo di amministrazione presunto ,00 01 Personale ,00 02 Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 50 P97 PROGETTI FORMATIVI ,30 Questo macroprogetto raccoglie diversi progetti che avvicinano gli studenti a esperienze diverse da quelle tipiche del curriculo o ad integrazione della normale didattica, anche in rete con altre scuole. Si elencano di seguito le attività che verranno svolte: DAL TESTO ALLA MESSINSCENA Referente Prof.ssa Geraci Daniela SANT AGATA Referente Prof.ssa Dreoni Lucia RAPPRESENTARE L ALTROVE Referente Prof.ssa Milesi Valeria UNA CULTURA DELLA SICUREZZA PER UNA SANA CONVIVENZA CIVILE Referente Prof. Agresti ON THE ROAD CAMPAGNA SICUREZZA STRADALE Referente Prof. Agresti Franco ATTIVITA ALTERNATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA Referente Prof.ssa Geraci Daniela LO STRANIERO CINEMA Referente Prof.ssa Valsecchi Annarosa E DENTRO DI NOI UN FANCIULLINO Referente Prof.ssa Pezzica Anna BOTTEGA DI RESTAURO Referente Prof.ssa Milesi Valeria TESEO UNA STORIA ESEMPLARE Referente Prof.ssa Morri Rossella LE IDEE DENTRO Referente Prof.ssa Morri Rossella GRAFICA, MUSICA, DIRITTI Referente Prof.ssa Mocibob Barbara IL POTERE CICLICO DELLA COMUNICAZIONE Referente Prof.ssa Mocibob Barbara * UNA FINESTRA SULL INFINITO Referenti Docenti Matematica e Fisica 05 Contributi da Privati ,30 01 Personale ,30 02 Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.30 P98 RECUPERO E SPORTELLI DIDATTICI ,45 Superare le carenze scolastiche degli studenti con difficoltà di studio, apprendimento con l attivazione di sportelli didattici e corsi di recupero disciplinari dopo gli scrutini del primo periodo, in tempi aggiuntivi e dopo gli scrutini finali nel periodo estivo. 01 Avanzo di amministrazione presunto ,45 01 Personale ,45 P99 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 9.961,00 Realizzare attività di educazione alla salute nell ambito di un complessivo benessere a scuola e prevenzione delle situazioni di rischio o dipendenza. 05 Contributi da Privati 9.961,00 01 Personale 8.961,00 02 Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 50 P100 GIORNATA DELL'ARTE 1.50 Favorire, come da DPR 567, la realizzazione di attività integrative e progettuali studentesche, che arricchiscono l offerta formativa, il protagonismo giovanile, la consapevole responsabile partecipazione degli studenti alla vita scolastica e sociale 10

13 01 Avanzo di amministrazione presunto Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 50 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R98 Fondo di Riserva 1.50 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 4,70% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,80 Nella voce Z vi confluiscono le voci (economie di vari anni) di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, A03 SPESE DI PERSONALE SUPPL. BREVI- LORDO DIP ,01 SUPPL. BREVI - RIT. AMM , ,17 FIS DOCENTI - LORDO DIP ,53 FIS - IDEI - LOEDO DIP ,68 FIS ATA - LORDO DIP ,57 FIS - RIT. AMM , ,39 ORE ECCEDENTI - LORDO DIP. 21,70 ORE ECCEDENTI - RIT. AMM. 15,54 37,24 TOTALE , ,80 DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Visto l art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003 Vista la regola n. 19 dell allegato B) d.lgs. 196/2003 In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B Visto l art. 28 del D.Lgs. 81/2008 SI DICHIARA che, alla data del 28 settembre 2012 prot.n. 6581/C40, si è provveduto alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti comuni, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. 11

14 Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. CHIARIMENTI SULL ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA 1) Unificazione dei costi Il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico. 2) Trasparenza Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica. 3) Monitoraggio E stata posta attenzione nella definizione degli obiettivi affinché gli stessi contengano, per quanto possibile, in relazione alle specifiche attività e progetti, elementi di riscontrabilità. Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto: a voler deliberare il Programma Annuale 2013 (che pareggia per un importo complessivo di ,64) senza alcuna riserva a determinare in. 20 il fondo a disposizione del D.S.G.A. per le minute spese IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ESECUTIVA Direttore dei servigi generali ed amministrativi Giovanni Pelligra IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA Dirigente Scolastico Giorgio Schena 12