BILANCIO CONSUNTIVO al 31 Dicembre 2011

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1 BILANCIO CONSUNTIVO al 31 Dicembre 2011 Approvato dall'assemblea dei Soci con deliberazione in data 5 maggio 2012 Il Presidente Musio dr. Alberto Pagina 1

2 Parte Prima RENDICONTO PATRIMONIALE ATTIVO a) Beni immobili: 1) già iscritti a rendiconto 2011 (dati identificazione) 2) iscritti per la prima volta (dati identificazione - provenienza e titolo acquisto) b) Beni mobili registrati: 1) già iscritti a rendiconto (dati identificazione) - Ambulanza (Fiat Ducato Amb.le Vet. GV 2,8JTD) ,31 - Auto per trasporto disabili - - Ambulanza (Fiat Ducato) 500,00 - Ambulanza (Fiat Ducato tg. NU209909) 1.608,00 2) iscritti per la prima volta (dati identificazione - provenienza e titolo acquisto) - Auto per trasporto disabili (Fiat DUCATO 9 posti) ,00 c) Titoli... - Pagina 2

3 d) Attrezzatura per esercizio attività ,38 e) Mobili e arredi ,31 f) Macchine da Ufficio ,63 g) Crediti vs/enti... - h) Crediti vs/erario... - i) Crediti vs/soci per vers. ancora dovuti... - l) Crediti diversi ,93 m) Cassa ,66 n) Banca (depositi) ,80 o) Conto corrente postale ,19 p ) Ratei e riscontri (finanziamento FIAT SAVA) ,96 )... - ) (Eventuale disavanzo) (1)... - TOTALE ATTIVITA' (A PAREGGIO) (2) ,17 Note: (1) La voce " Eventuale disavanzo " và inserita in caso di contabilità meccanizzata. (2) Il totale delle attività è "a pareggio" quando ( nelle contabilità meccanizzate) si è verificato un disavanzo. Pagina 3

4 PASSIVO 2011 a) Fondo ammortamento immobili... - b) Fondo ammortamento mobili registrati ,31 c) Fondo ammortam. attrezz. per esercizio attività ,38 d) Fondo ammortamento mobili e arredi ,31 e) Fondo ammortamento macchine d'ufficio ,63 f) Mutui passivi... - g) Debiti vs/erario... - h) Debiti vs/fornitori ,00 i) Debiti diversi ,00 l) Patrimonio netto (1) ,80 ) (Eventuale avanzo di gestione) (2)... - TOTALE PASSIVITA' (A PAREGGIO) (3) ,43 TOTALE ATTIVITA' ,17 4) AVANZO O DISA- VANZO GESTIONE 7.242,74 TOTALE A PAREGGIO ,43 Note: 1) Il patrimonio netto è dato dalla differenza tra attività e passività. 2) La voce "eventuale avanzo di gestione" va inserita in caso di contabilità meccanizzata. 3) Il totale delle passività è "a pareggio" quando (nelle contabilità meccanizzate) si è verificato un avanzo di gestione. 4) Voci riepilogative da inserire nel caso di contabilità non meccanizzata. Pagina 4

5 Parte Seconda RENDICONTO ECONOMICO C O S T I 2011 a) Spese per l'acquisizione di servizi: - prestazioni di lavoro autonomo servizi da terzi... - b) Costi per il personale: - retribuzioni... - oneri sociali premio INAIL trattamento fine rapporto liquid. nell'esercizio c) Quote ammortamento: - quota ammortamento immobili quota ammortamento mobili registrati ,00 - quota ammortamento attrezz. per eserc. attività ,75 - quota ammortamento mobili e arredi ,00 - quota ammortamento macchine ufficio quota ammortamento spese pluriennali d) Altri accantonamenti: - accantonamenti fondo trattamento fine rapporto. - e) Spese generali: - materiale di consumo ,18 - cancelleria e stampati ,49 - energia elettrica e riscaldamento ,41 - spese telefoniche ,66 - spese postali ,55 - spese manutenz. mobili, macch. ufficio e attr ,50 - premi di assicurazione ,45 - spese varie ,75 - imposte e tasse ,91 - carburante e manutenzione Ambulanza ,22 Pagina 5

6 - spese legali - - spese pulizia locali... 22,24 - spese assistenza a soggetti bisognosi 1.450,00 - spese c/c banc. e post ,45 - spese promozione e pubblicità spese corsi di aggiornamento... 75,00 - attività culturali e ricreative fitto locali-manut. ord. e straord. immob Rimborsi spese servizio militi ,00 - Contributo a nuove associazioni di volontariato ,00 - spese interessi su finanziamenti ,39 ) (Eventuale avanzo) (1)... - TOTALE COSTI ,95 1) Voce da inserire in caso di contabilità meccanizzata. Pagina 6

7 R E N D I T E a) Rendite patrimoniali: affitti redditi e interessi di titoli e depositi... 21,19 b) Contributi, sovvenzioni e lasciti: - da parte di enti pubblici. Comune di NURAMINIS 800,00 Comune di SAMATZAI 775,00 Comune di SERRENTI 500,00 Unione dei Comuni della TREXENTA ,00 - da parte di soggetti privati (per acquisto ambulanza) - - da parte di soggetti privati 6.815,00 - A.S.L ,56 - Fondazione Banco di Sardegna - - Regione Autonoma dell Sardegna 1.610,70 - Provincia di Cagliari - - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3.408,39 - Erario - contributo 5 per mille 4.781,85 c) Quote sociali ordinarie e straordinarie: 1.046,00 - Ordinarie... - d) Proventi vari: - Riscossione premi di assicurazione Iniziative Associazione - - Vendita beni mobili registrati 4.000,00 ) (Eventuale disavanzo) (1)... - TOTALE RENDITE ,69 RIEPILOGO TOTALE COSTI ,95 2) TOTALE RENDITE ,69 DIFFERENZA + o ,74 Musio dr. Alberto Il PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE 1) Voce da inserire in caso di contabilità meccanizzata. 2) Voci riepilogative da inserire nel caso di contabilità non meccanizzata Pagina 7

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