AREA ASSOCIAZIONE REGIONALE AMICI DEGLI HANDICAPPATI ONLUS

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4 AREA ASSOCIAZIONE REGIONALE AMICI DEGLI HANDICAPPATI ONLUS ---- NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2011 (Gli importi indicati sono espressi in Euro) Attività istituzionale Nata a Torino nel 1982, AREA ONLUS, da quasi trent anni, si occupa di bambini e ragazzi disabili e delle loro famiglie secondo una metodologia di lavoro che dedica anche un attenzione particolare alle dinamiche interne alla famiglia colpita da una situazione di handicap. Area lavora attraverso tre dipartimenti, a favore di tutte le patologie, con l intento di sostenere processi di riabilitazione, di integrazione e di ricostruzione di una rete di legami formali e informali al fine di favorire il maggior livello di autonomia e crescita personale attraverso: - iniziative che rendano possibile o facilitino la comunicazione, la creatività e l espressività; - iniziative di tipo formativo, didattico, di ricerca e sperimentazione anche con l impiego di nuove tecnologie in ambito scolastico, riabilitativo e del tempo libero; - iniziative di documentazione, informazione, conoscenza e accesso a risorse. Informazioni preliminari L Associazione, per Statuto estranea a finalità lucrative, trae i suoi fondi principalmente da quote associative, lasciti, contributi erogati da Società, Enti pubblici e privati, da Privati e da altre attività istituzionali. Il bilancio dell Associazione chiuso il 31 dicembre 2011 è stato sottoposto a revisione legale dei conti da parte del Collegio dei Revisori nominato ai sensi di Statuto. Criteri di classificazione, valutazione e principi contabili Il bilancio è composto dallo Stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale. Gli schemi adottati dall Associazione sono uniformati alle linee guida raccomandate dalla Commissione Enti no profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 1

5 I criteri ed i principi adottati nella formazione del bilancio al 31 dicembre 2011, invariati rispetto all esercizio precedente, sono descritti di seguito. Immobilizzazioni Immateriali Sono iscritte all'attivo in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale. Esse sono valutate al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori. Il costo delle immobilizzazioni immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Al riguardo si precisa che: i costi pluriennali sono stati ammortizzati secondo un piano di ammortamento della durata di 5 anni, pari al periodo di presumibile utilizzo. Materiali Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo di tutti gli oneri accessori, ridotto, in funzione delle residue possibilità di utilizzo, da congrui stanziamenti ai relativi fondi di ammortamento in conformità a quanto previsto dall'art nn. 1 e 2 del Codice Civile. Ammortamenti Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate in funzione dell utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che si ritiene correttamente rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all esercizio precedente e ridotte alla metà nell esercizio di entrata in funzione del bene: - mobili e arredi 12% - macchine ufficio elettroniche 20% Crediti Sono valutati ed iscritti prudenzialmente secondo il loro presumibile valore di realizzo al valore nominale. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Disponibilità liquide Sono iscritte per l importo di sottoscrizione; comprendono titoli di stato. Sono iscritte per il loro effettivo importo; l'importo dei depositi bancari è stato verificato sulla base di appositi prospetti di riconciliazione. Nota integrativa al bilancio 31/12/2011 Pagina 2

6 Debiti Sono rilevati al loro valore nominale. Ratei e risconti Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Imposte dell esercizio Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; esse sono costituite da accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. Fondi per rischi ed oneri Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia, alla chiusura dell esercizio, non erano determinabili l ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Fondo TFR Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i Dipendenti, al 31 dicembre 2011 in numero di due, in conformità alla Legge ed ai contratti collettivi di lavoro. Proventi ed oneri I proventi e gli oneri di gestione sono attribuiti all'esercizio al quale si riferiscono le operazioni e gli eventi da cui scaturiscono. Attività B) Immobilizzazioni I. Immobilizzazioni immateriali (10.659) Descrizione 31/12/2010 Incremento Decremento 31/12/2011 Altre Nota integrativa al bilancio 31/12/2011 Pagina 3

7 II. Immobilizzazioni materiali L incremento si riferisce al sostenimento di costi pluriennali (spese di pubblicità, di formazione ed acquisto di licenze software); il decremento è imputabile agli ammortamenti di competenza dell'esercizio Descrizione 31/12/2010 Incremento Decremento 31/12/2011 Mobili e arredi Macchine ufficio elettroniche C) Attivo circolante II. Crediti Gli incrementi sono dovuti ad acquisti di cespiti; i decrementi sono imputabili agli ammortamenti di competenza dell'esercizio Descrizione Entro Oltre Oltre 12 mesi 12 mesi 5 anni Totale Verso altri I crediti verso altri si riferiscono a contributi per progetti disposti dalla Fondazione CRT per Euro , dalla Fondazione BNL per Euro , dalla Fondazione VODAFONE per Euro e da privati per Euro 2.745; quote associative da ricevere per Euro 2.600, fornitori c/anticipi per Euro 132, crediti mercatino di Natale per Euro 3.587, note credito da ricevere per Euro 26, Erario c/ritenute su contributi Enti pubblici per Euro 800, credito INPS per Euro 604 e credito INAIL per Euro 28. La ripartizione dei crediti al 31 dicembre 2011, secondo area geografica, è riportata nella tabella seguente: Crediti per Area Geografica V / clienti V V / collegate V / /Controllate controllanti V / altri Totale Italia Totale III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Nota integrativa al bilancio 31/12/2011 Pagina 4

8 Descrizione 31/12/ /12/2010 Altri titoli Si riferiscono a titoli di Stato a reddito fisso acquistati nel corso dell esercizio. IV. Disponibilità liquide ( ) D) Ratei e risconti Passività A) Patrimonio netto Descrizione 31/12/ /12/2010 Depositi bancari e postali Denaro e altri valori in cassa Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. Al 31 dicembre 2011 i depositi bancari ammontano ad Euro ed i conti correnti postali ammontano ad Euro Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della competenza temporale. I ratei attivi si riferiscono ad interessi attivi bancari per Euro 164 ed interessi attivi da titoli di stato per Euro 315. I risconti attivi comprendono borse di studio per Euro e licenza d uso server per Euro (95.950) Descrizione 31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011 Patrimonio indisponibile Patrimonio disponibile Risultato gestionale dell esercizio Nota integrativa al bilancio 31/12/2011 Pagina 5

9 Le poste del patrimonio netto si distinguono in: - Patrimonio indisponibile: vincolato nella misura di Euro come previsto dal nuovo art. 7 dello Statuto dell Associazione, approvato dall assemblea straordinaria dei Soci in data 22 giugno Patrimonio disponibile: costituito dai risultati di gestione degli esercizi precedenti ed utilizzato nel corso dell esercizio per la copertura del disavanzo della gestione B) Fondi per rischi ed oneri La variazione è così costituita: Variazioni 31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011 Fondo rischi ed oneri Il Fondo rischi ed oneri non ha subito variazioni rispetto all esercizio precedente. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti La variazione è così costituita: Variazioni 31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011 TFR, movimenti del periodo Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell Associazione al 31 dicembre 2011 verso le due Dipendenti in forza a tale data, incrementato nel corso dell esercizio per l accantonamento di periodo I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: Nota integrativa al bilancio 31/12/2011 Pagina 6

10 Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale Debiti verso fornitori Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza Altri debiti I debiti verso Fornitori comprendono fatture da ricevere per Euro I debiti tributari si riferiscono ad IRPEF c/ritenute su lavoro dipendente ed assimilato per Euro 5.035, ad IRPEF c/ritenute su lavoro autonomo per Euro ed altri debiti tributari per Euro 79. La ripartizione dei debiti al 31 dicembre 2011, secondo area geografica, è riportata nella tabella seguente: Debiti per Area Geografica V / fornitori V /Controllate V / Collegate V / Controllanti V / Altri Totale Italia Totale E) Ratei e risconti Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della competenza temporale. I ratei passivi si riferiscono a ferie e 14a mensilità per Euro 3.434; i risconti passivi si riferiscono a proventi per quote associative di competenza di esercizi successivi per Euro Rendiconto di gestione 1) Attività istituzionali Descrizione 31/12/ /12/2010 Variazioni Quote associative Oblazioni per manifestazioni Contributi da Società, Enti e Privati Quota utilizzo f.do dotazione eredità Odello ( ) Tra le oblazioni per manifestazioni sono compresi proventi derivanti dal Nota integrativa al bilancio 31/12/2011 Pagina 7

11 mercatino di Natale per Euro , dal Coro del Bric per Euro 2.440, iniziativa Marina Rinaldi per Euro 5.040, l Altro Uovo per Euro 3.962, mostra libri per Euro 714 e Stramangiando per Euro 340. Tra i contributi da Società, Enti e Privati sono compresi contributi da Società per progetti (Fondazione CRT per Euro , Fenera Holding per Euro , Fondazione BNL per Euro , Fondazione Vodafone per Euro , Lavazza per Euro ), elargizioni da Società (Compagnia di San Paolo per Euro , Fondazione Agnelli per Euro , altre Società per Euro 2.000), contributi da Enti Pubblici (Ministero delle Finanze a fronte di scelte per la destinazione del 5 per mille di Euro ed altri enti per Euro 2.050) e contributi da Privati per Euro Il fondo di dotazione eredità Odello viene utilizzato in quote per l importo corrispondente al disavanzo di gestione dell esercizio, sino al completo utilizzo. 2) Oneri di supporto generale Descrizione 31/12/ /12/2010 Variazioni Acquisti Prestazioni di servizi Oneri per il Personale Ammortamenti e accantonamenti (3.225) Oneri diversi di gestione (1.481) ) Proventi ed oneri finanziari (799) Descrizione 31/12/ /12/2010 Variazioni Proventi finanziari (629) (Interessi e altri oneri finanziari) (664) (494) (170) (799) I proventi finanziari si riferiscono ad interessi attivi bancari per Euro 656, interessi attivi su titoli per Euro 315 e sconti ed abbuoni attivi per Euro 30. Gli interessi ed altri oneri si riferiscono ad oneri bancari. Nota integrativa al bilancio 31/12/2011 Pagina 8

12 5) Proventi ed oneri straordinari (8.320) Descrizione 31/12/ /12/2010 Variazioni Proventi straordinari (7.705) (Oneri straordinari) (615) (615) (8.320) I proventi straordinari si riferiscono a sopravvenienze attive; gli oneri straordinari si riferiscono a sopravvenienze passive. 6) Imposte dell esercizio Imposte IRAP Sono state iscritte le imposte di competenza dell esercizio, senza fare riferimento ad imposte anticipate e differite, mancandone i presupposti. Torino, 12 aprile 2012 Il Presidente (Dott.ssa Giovanna RECCHI) Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto di Gestione e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato gestionale dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Nota integrativa al bilancio 31/12/2011 Pagina 9

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