SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

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1 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SR/sr Determinazione n. DD esecutiva dal 28/07/2015 Protocollo Generale n. PG del 20/07/2015 Proposta n.:p Il Dirigente del Servizio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito riportata: OGGETTO: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA per la fornitura di n. 1 timbro a secco con logo per la U.O. Mobilità - Punto Unico Permessi Mobilità, con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). IMPEGNO GIURIDICO della somma di Euro 115,00 + IVA 22% = Euro 140,30 a favore della Ditta LA STAMPERIA MARCONI DI MUZ LORETTA & C. S.N.C. di Pordenone (PN). S. CIG ZAF15646A3 DISPOSITIVO ATTO 16/07/2015 PATRIZIA BLASI DISPOSITIVO ATTO 20/07/2015 ENRICO POCATERRA IMPEGNO DI SPESA 28/07/2015 EDI FERIOLI Piazza Municipale, Ferrara Centralino: Fax: Codice fiscale:

2 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO Proposta Determinazione Dirigenziale n. P SR/sr OGGETTO: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA per la fornitura di n. 1 timbro a secco con logo per la U.O. Mobilità Punto Unico Permessi Mobilità, con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). IMPEGNO GIURIDICO della somma di Euro 115,00 + IVA 22% = Euro 140,30 a favore della Ditta LA STAMPERIA MARCONI DI MUZ LORETTA & C. S.N.C. di Pordenone (PN). S. CIG ZAF15646A3 PREMESSO: IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITA E TRAFFICO che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n /14 nella seduta del 17 dicembre 2014 verbale n. 5 esecutivo dal 09/01/2015, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Ferrara per l anno 2015, il Bilancio per il triennio 2015/2017, la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2015/2017 e relativi allegati, l Elenco dei Lavori da avviare nel 2015 ed il Programma Triennale 2015/2017 dei Lavori Pubblici; che con provvedimento della Giunta Comunale P.G. n. 3104/15 nella seduta del 13 gennaio 2015 dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per l anno 2015, e che con il medesimo atto i Dirigenti di Settore/Responsabili dei Servizi sono autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati con il P.E.G. stesso, oltre che a procedere all esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente; CONSIDERATO: che i principali servizi legati alla mobilità dei cittadini sono stati concentrati in un unico punto, denominato Punto Unico Permessi Mobilità, nell ambito della U.O. Mobilità del Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico;

3 che, per dare adeguata attivazione del suddetto Punto Unico Permessi e Mobilità, con atto di Giunta Comunale PG /2014 del 15/12/2015, si è provveduto al trasferimento delle competenze relative al rilascio e rinnovo delle autorizzazioni contrassegni invalidi dal Servizio Salute e Politiche Socio-Sanitarie alla U.O. Mobilità del Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico; che, analogamente e successivamente, con atto di Giunta Comunale PG /2014 del 23/12/2015, si è provveduto al conferimento in capo al Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico delle competenze, già in capo alla Società Ferrara TUA e relative all assegnazione, rilascio e distribuzione delle vetrofanie, che consentono la sosta nelle aree riservate a residenti; che, per rendere operativo il nuovo Ufficio Unico Permessi e Mobilità, pertanto, la U.O. Mobilità del Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico ha avuto necessità di provvedere all approvvigionamento di n 1 nuovo timbro a secco con logo; che con determina 491/2015 PG 26920/2015 si è provveduto a impegnare la spesa di Euro 176,90 (IVA inclusa) per l acquisto di n. 1 nuovo timbro a secco con logo, avendo individuato sul MEPA la Ditta LA STAMPERIA MARCONI DI MUZ LORETTA & C. S.N.C. quale Ditta fornitrice del timbro stesso, con le caratteristiche tecniche necessarie; che, successivamente all esecuzione della suddetta fornitura, la U.O. Mobilità Ufficio Unico Permessi e Mobilità del Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico, ha valutato la necessità di un ulteriore adeguamento tecnico in maniera da rendere operativo anche il secondo timbro già in possesso dello stesso Ufficio; TENUTO CONTO che provvedere all acquisto e fornitura del materiale in oggetto risulta urgente e improcrastinabile al fine di garantire la continuità dei servizi; VERIFICATO che la medesima Ditta LA STAMPERIA MARCONI DI MUZ LORETTA & C. S.N.C. ha dato la propria disponibilità alla fornitura di n. 1 timbro a secco con logo, con le caratteristiche tecniche necessarie, per l importo di Euro 115,00 + IVA 22% = Euro 140,30; RITENUTO pertanto di procedere all acquisto diretto in economia, attraverso il MEPA, con affidamento alla Ditta LA STAMPERIA MARCONI DI MUZ LORETTA & C. S.N.C. con sede in Via Michele Della Torre, Pordenone (PN) P.I./C.F (Rappresentante dell Impresa Sig.ra Muz Loretta nata a Pordenone il 04/04/1971 C.F. MZU LTT 71D44 G888L), quale Ditta fornitrice del materiale di cui in oggetto per l U.O. Mobilità Ufficio Unico Permessi e Mobilità, materiale con le caratteristiche tecniche necessarie, come risulta dalle schede agli atti, per l importo di Euro 140,30 (IVA 22% compresa); PRECISATO che i pagamenti verranno effettuati entro l anno 2015; VISTI: - l art. 328 del DPR 207/2010; - art. 7, comma 2, D.L. 52/2012, convertito in l. 94/2012; - l art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; - l art. 125, comma 11, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163; - l art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; - l art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari), come modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217;

4 - la Visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone estratta dal Registro Imprese estratta in data 14/07/2015; - il DURC on line; D E T E R M I N A di IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 115,00 + IVA 22% = Euro 140,30 relativa all acquisto e fornitura di n 1 timbro a secco con logo necessario alla U.O. Mobilità Ufficio Unico Permessi e Mobilità a carico del Bilancio 2015 al: TITOLO I Spese correnti INTERVENTO 02 Acquisto beni CAP Servizio Infrastrutture Segnaletica stradale acquisti vari AZIONE 2083 Servizio Infrastrutture Ufficio Permessi ZTL acquisto beni IMPEGNO 7118/15 di PROCEDERE, per le motivazioni di cui in premessa, come da proposta del Rup, all esecuzione dell acquisto diretto in economia e fornitura del materiale in oggetto dell importo di Euro 140,30 (IVA 22% compresa), facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), essendo stata interpellata la Ditta LA STAMPERIA MARCONI DI MUZ LORETTA & C. S.N.C. con sede in Via Michele Della Torre, Pordenone (PN) P.I./C.F (Rappresentante dell Impresa Sig.ra Muz Loretta nata a Pordenone il 04/04/1971 C.F. MZU LTT 71D44 G888L), quale Ditta fornitrice del materiale in oggetto con le caratteristiche tecniche necessarie, come risulta dalle schede agli atti; di PRECISARE: che i pagamenti verranno effettuati entro l anno 2015; che si procederà ad emettere l ordinativo a favore della Ditta LA STAMPERIA MARCONI DI MUZ LORETTA & C. S.N.C. direttamente sul portale telematico; che dal 31 marzo 2015, ai sensi dell art 25 del DL 66/2014 (convertito nella L.89/2014) è obbligatoria la fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Comune di Ferrara e fornitori, ossia il Comune di Ferrara non può più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non può procedere al pagamento, neppure parziale, fino all invio del documento in forma elettronica. L'invio delle fatture elettroniche alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'agenzia delle Entrate, che ha istituito un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica su cui sono disponibili la documentazione tecnica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza per gli operatori. La FATTURA ELETTRONICA è un file XML la cui trasmissione è vincolata alla presenza nel documento delle seguenti informazioni: Codice Univoco Ufficio IPA n. 95EH6R, per la corretta trasmissione tramite il sistema di interscambio (Sdl); Servizio che ha ordinato la spesa: Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico CdR n. 52 (Codice blocco dati 1.2.6); Determina di aggiudicazione n. del / ovvero Contratto rep. n. del (Codice blocco dati e )

5 Capitolo n (Codice blocco dati ); Impegno n. 7118/2015 (Codice blocco dati ); Codice S.CIG (Codice Identificativo Gara) ZAF15646A3 (Codice blocco dati ); Numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento; Scadenza del pagamento; di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l Ing. Enrico Pocaterra, Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico; di DARE ATTO che con l apposizione della firma digitale da parte del Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio attestante la copertura finanziaria (articolo 147 bis del Decreto Legislativo n 267/2000 e s.m.i.) il presente provvedimento diviene esecutivo.

6 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO MODULO CONTABILE Impegno di spesa per la Determinazione Dirigenziale n. DD Impegno 7118 / 2015 Visto di regolarità contabile art. 147bis del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267/00 e s.m.i attestante la copertura finanziaria X Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA Dott.ssa Pierina Pellegrini

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