PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Transcript

1 LICEO STATALE GIULIANO DELLA ROVERE Via Monturbano, SAVONA tel. 019/ fax 019/ segreteria@liceodellarovere.it PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO Relazione della Giunta Esecutiva Dirigente Scolastico: Prof.ssa Graziella Rosso Direttore dei servizi generali e amministrativi : Rag. Liliana Zunato RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'esercizio Finanziario da proporre al medesimo Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione. La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il in ottemperanza alle disposizioni impartite da: D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 Legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) art. 1 comma 601 D.M. n. 21/07 del 01/03/2007 Nota M.P.I. Dir. Gen. Per la Politica Finanziaria e per il Bilancio n. 151 del 14/03/2007 Nota MIUR Dir. Gen. per la Politica Finanziaria e per il Bilancio in data 22/12/2011 prot. n relativa alle istruzioni per la compilazione del Programma Annuale che fa espresso rinvio alle istruzioni di carattere generale emanate con la nota del MIUR prot. N del 11/11/2010. La predetta nota precisa che la risorsa assegnata ai sensi dell art. 2 comma 7 del D.I. 44/2011 è stata calcolata per il periodo gennaio/agosto. Pagina 1 di 29

2 Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione i seguenti elementi: A) La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico frequentano n. 980 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite: - Indirizzo Scienze Sociali n 13 classi: n. 4 terze; n. 4 quarte; n. 5 quinte. - Indirizzo Socio-Psico-Pedagogico n 9 classi: n. 3 terze; n. 3 quarte; n. 3 quinte. - Indirizzo Linguistico n 10 classi: n. 2 prime (nuovo ordinamento); n. 2 seconde (nuovo ordinamento); n 2 terze; n. 2 quarte ; n. 2 quinte. - Indirizzo Scienze Umane (nuovo ordinamento) n 7 classi: n. 4 prime; n. 3 seconde. - Indirizzo Scienze Umane Economico (nuovo ordinamento) n 5 classi: n. 2 prime; n. 3 seconde. B) Il personale L'organico docente assegnato all'istituto, non comprensivo del personale titolare in altre scuole, è costituito da: n. 1 Dirigente Scolastico di ruolo; n. 85 unità Docenti di cui n. 80 a tempo indeterminato e n.5 a tempo determinato; L organico del personale A.T.A. è composto di 23 unità così distribuite: n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;. n. 7 assistenti amministrativi di cui n. 6 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ( di queste unità 1 è distaccata presso il sindacato CGIL e pertanto sostituita da n. 1 supplenti nominato sino al termine delle attività didattiche, cioè 30 Giugno ) e 1 con rapporto di lavoro a T.D sino al ; n. 3 assistenti tecnici (di cui 1 sull area AR08 cod. A01 a tempo indeterminato e n. 2 sull area AR02 cod. T72) tutti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato); n. 12 collaboratori scolastici tutti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (l organico è stato decurtato di n. 1 unità in quanto viene utilizzata l impresa di pulizia cosiddetto appalto storico). Pagina 2 di 29

3 C) La situazione edilizia Presso la sede di Via Monturbano, 8 a Savona sono funzionanti n. 32 classi (n. 10 classi linguistico, n. 7 classi scienze umane, n. 5 classi scienze umane economico sociale, n. 10 classi scienze sociali) su relative aule. Presso la succursale sita in Via Don Bosco a Savona, nell edificio dell Istituto Tecnico Comm.le P. Boselli sono attualmente decentrate 12 classi (n. 9 classi psico-pedagogico e n. 3 classi scienze sociali) su relative aule. Tale soluzione è comunque da considerarsi temporanea. D) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile. Lo stanziamento di bilancio per il 2011 è risultato sufficiente per quanto attiene il funzionamento a seguito di contributi di enti e persone fisiche. La Giunta Esecutiva procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata e spesa: PARTE PRIMA: ENTRATE Aggr. 01 Avanzo di amministrazione presunto/definitivo 325,783,24 01 Non vincolato 977,93 02 Vincolato ,31 02 Finanziamenti dallo Stato ,42 01 Dotazione ordinaria ,17 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 3.627,25 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione - 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati - 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre ist. Pubbl ,95 01 Unione Europea ,95 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati ,00 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 2.000,00 06 Altre istituzioni - 05 Contributi da privati ,37 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati ,37 07 Altre entrate ,24 08 Mutui Totale entrate ,22 Pagina 3 di 29

4 Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" del Liceo Giuliano Della Rovere. Contemporaneamente si propone l obiettivo di favorire le iniziative di un offerta formativa molto qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversi bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento. PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Poiché nell'esercizio finanziario 2011 si sono avute economie di bilancio per ,24, per quanto riguarda le spese finalizzate il prelevamento dall avanzo di amministrazione è di ,31. Ai sensi della nota MIUR prot. N.9353 del che rinvia, per le istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria, alla Nota prot. N del 11/11/2010 che a sua volta ribadisce che una somma pari all ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato è opportuno venga inserita nell aggregato Z Disponibilità da programmare, fino alla loro riscossione, si determina la seguente situazione: Z- Disponibilità da programmare ,47 + Avanzo amm.ne vincolato da programmare ,84 + Avanzo amm.ne non vincolato da programmare 977,93 = Avanzo amm.ne al 31/12/ ,24 =========== L Utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato: AGGREGATO IMPORTO VINCOLATO IMPORTO NON VINCOLATO VOCE A Attività ,46 977,93 A01 Funzionamento amministrativo generale ,31 977,93 A02 Funzionamento didattico generale ,20 0,00 A03 Spese per il personale ,60 0,00 A04 Spese d'investimento ,35 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P Progetti ,00 P29 ICARO ,83 0,00 P37 Alternanza Scuola Lavoro 402,80 0,00 P38 Formazione 7.911,72 0,00 P47 Viaggi di istruzione e scambi culturali ,15 0,00 P61 Rete motoria 9.522,88 0,00 P62 Programma ALCOTRA Progetto PEEF 0,00 0, ,84 977,93 Z Disponibilità da programmare ,47 TOTALE ,31 977,93 Per il dettaglio sull utilizzo dell avanzo di amministrazione in ciascun si rimanda alla scheda descrittiva allegata a ciascun Progetto/Attività e rappresentata nella Parte Seconda/Spese della presente relazione. Pagina 4 di 29

5 Entrate aggregazione 02/01 Entrate aggregazione 02 Finanziamento dello Stato Ai sensi della nota del MIUR Prot. n del 11/11/2010, cui la espresso riferimento la nota Prot. N del , ed in applicazione dell art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010) le somme destinate al pagamento degli istituti contrattuali (FIS, ore eccedenti, figure strumentali, ecc ) e dei compensi d esame, non sono state previste in bilancio in quanto verranno gestite con il c.d. cedolino unico. AGGR /01 02/01 Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria Descrizione Enti Previsioni Dotazione ordinaria (tabella 2 DM 21/07 Quadro A Quadro B) Dotazione ordinaria (tabella 2 DM 21/07 Quadro C - Revisori dei Conti) MIUR MIUR 02/01 Dotazione ordinaria Spese di pulizia MIUR 9.192,00 Utilizzo A01 R Fondo Ris 8.234,00 958, ,00 A , ,66 A ,66 02/01 Finanziamento per supplenze brevi MIUR ,00 A ,00 02/01 Finanziamento per accertamenti medico legali MIUR 2.351,51 A ,51 Totale , ,17 La previsione di cui al primo punto dell aggregato 02/01 di 9.192,00 comunicata dal MIUR con nota N in data corrisponde esattamente agli 8/12 dell importo formulato ai sensi del D.M. 21/07 del 01/03/07 è così calcolata: Dotazione ordinaria (Tabella 2 allegata al D.M. n. 21/07) Quadro A - articolo 3, c.1 e 2 Quota fissa per istituto 1.500,00 Sede aggiuntiva - Alunni Licei (n x 12,00) ,00 Quadro B - articolo 3, c.1 Totale ,00 Alunni diversamente abili (12,00 x n. 14) 168,00 Totale ,00 Ai sensi della nota del MIUR 9353 del la tabella di cui sopra rapportata agli 8/12 risulta così riformulata: Pagina 5 di 29

6 Dotazione ordinaria Nota MIUR 9353 del Quadro A - articolo 3, c.1 e 2 Quota fissa per istituto 1.000,00 Sede aggiuntiva - Alunni Licei (n x 12,00) 8.080,00 Totale 9.080,00 Quadro B - articolo 3, c.1 Alunni diversamente abili (12,00 x n. 14) 112,00 Totale 9.192,00 La quota è fortemente insufficiente per provvedere alla realizzazione delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione scolastica, come previste ed organizzate nel Piano Offerta Formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti Locali. Essa va a finanziare esclusivamente le spese di funzionamento amministrativo generale ed il fondo di riserva. Le altre voci di entrata di una certa consistenza riguardano i contributi volontari delle famiglie con i quali vengono sostenute buona parte degli acquisti di facile consumo per i laboratori e le spese per i viaggi di istruzione, con i finanziamenti derivanti da trasferimenti degli Enti Locali si fa fronte alle spese ed oneri che spettano a loro per disposizione legislativa. La previsione di cui al secondo punto dell aggregato 02/01 di 2.172,00 è relativo ai compensi per i Revisori dei Conti, e, ai sensi della nota del MIUR 9353 del corrisponde esattamente agli 8/12 dell importo di 3.258,00 quale compenso per n. 2 unità a 1.629,00,00. Tale somma corrisponde al 90% (art. 6 comma 3 decreto legge 78/2010) del compenso massimo annuo ai Revisori secondo la normativa previgente, infatti dal 2011 il compenso dei Revisori è stato ridotto del 10% e detta percentuale viene versata direttamente dal MIUR in contro entrata tesoro. La previsione di cui al terzo punto dell aggregato 02/01 di 3.407,66 è relativa all acquisto dei servizi di pulizia (c.d. Appalti storici) non assicurabili con il solo personale interno, causa parziale accantonamento nell organico di diritto dei collaboratori scolastici. Come comunicato dalla nota del MIUR prot. N del serve a coprire le spese per il periodo gennaio-marzo. La previsione di cui al punto quarto dell aggregato 02/01 di ,00 è composta da: Lordo 8.039,86 Irap 683,39 Inpdap 24,20% 1.945,65 Inps 1,61% 129,44 Tfr 5,68% 456,66 Essa, come stabilito dalla nota del MIUR prot. N del corrisponde esattamente agli 8/12 dell ammontare spettante calcolato in base al D.M 21/07 del 01/03/2007. Tale importo sarà sicuramente insufficiente al fabbisogno totale. La previsione di cui al quinto punto dell aggregato 02/01 di 2.351,51 corrisponde al finanziamento assegnato dal MIUR con nota prot. N del , inviata dallo stesso MIUR in data ed è destinata alla copertura delle spese per gli accertamenti medico legali come stabilito dalla medesima nota. Pagina 6 di 29

7 Entrate aggregazione 02/02 AGGR. 02 Finanziamento dello Stato Dotazione Perequativa Descrizione Enti Previsioni Utilizzo 02/02 Altri finanziamenti MIUR 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 Entrate aggregazione 02/03 AGGR. 02 Finanziamento dello Stato altri finanziamenti non vincolati Descrizione Enti Previsioni Utilizzo 02/03 Altri finanziamenti MIUR 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 Entrate aggregazione 02/04 AGGR. 02 Finanziamento dello Stato altri finanziamenti vincolati Descrizione Enti Previsioni Utilizzo 02/04 Finanziamenti per speriment. didattica e metodologica classi con alunni H. 02/04 Finanziamento per Acquisto LIM U.S.R. GE 02/04 Finanziamento Legge 440/1997 POF e Formazione USR UFF VII - SV 416,93 A04 416, ,00 A ,00 MIUR 1.314,32 P ,32 Totale 3.627, ,25 L'importo di cui al primo punto dell'aggregato 02/04 di 416,93 corrisponde all ammontare del finanziamento comunicato dall Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ufficio VII Ambito Territoriale Savona con nota Prot. N del ed è destinato all acquisto di attrezzature informatiche per gli alunni diversamente abili. L importo di cui al secondo puntodell aggregato 02/04 di 1.896,00 corrisponde all ammontare del finanziamento che sarà erogato dall U.S.R. Liguria ed è riferito all ammontare della spesa comunicata in data dall Istituto Natta- G.V. Deambrosis di Genova Sestri Levante polo ordinante, per l acquisto della LIM assegnata dal MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale con Decreto Prot. N. 6193/C14 del L'importo di cui al 3 punto dell'aggregato 02/04 di 1.314,32, assegnato ai sensi della Legge 440/1997, comunicato dal MIUR con nota Prot. N del inviata dallo stesso MIUR in data , verrà utilizzato per il pagamento delle attività previste nel progetto Icaro. Pagina 7 di 29

8 Entrate aggregazione 02/05 AGGR. 02 Finanziamento dello Stato Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Descrizione Enti Previsioni Utilizzo 02/05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS MIUR 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 Entrate aggregazione 03/03 Entrate aggregazione 03 Finanziamenti dalla Regione AGGR. 03 Finanziamenti dalla Regione non vincolati Descrizione Enti Previsioni Utilizzo 03/03 Altri finanziamenti non vincolati Regione 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 Entrate aggregazione 03/04 AGGR. 03 Finanziamenti dalla Regione vincolati Descrizione Enti Previsioni Utilizzo 03/04 Altri finanziamenti vincolati Regione 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 Entrate aggregazione 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche Entrate aggregazione 04/01 AGGR. 03 Finanziamenti dall Unione Europea Descrizione Enti Previsioni Utilizzo 04/01 Finanziamenti Unione Europea Unione Europa ,95. P ,95 Totale , ,95 Pagina 8 di 29

9 L importo di cui all aggregato 04/01 di ,95 è relativo al finanziamento per il Programma ALCOTRA Progetto PEEF, rete di scuole per la realizzazione di progetti comuni in dimensione europea, già al terzo anno di realizzazione. Detto finanziamento sarà erogato dal Liceo Calasanzio di Carcare, Scuola Capofila, giusta convenzione sottoscritta in data Entrate aggregazione 04/02 AGGR. 04 Finanziamenti dalla Provincia Descrizione Enti Previsioni Utilizzo 04/02 Finanziamenti non vincolati Provincia 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 Entrate aggregazione 04/03 AGGR. 04 Finanziamenti dalla Provincia Descrizione Enti Previsioni Utilizzo 04/03 Finanziamento per spese funzionamento, utenze varie e per spese in c/capitale Provincia Savona ,00 A01 A , ,00 Totale , ,00 L importo di cui all aggregato 04/03 di ,00 è stato formulato sulla base dell allegato tecnico sottoscritto in data dal Gruppo di Lavoro Provincia/Istituti Superiori e contenente i nuovi parametri per l assegnazione dei fondi come stabilito dalla Convenzione sottoscritta in data dalle stesse Istituzioni Scolastiche e la Provincia di Savona. Esso viene utilizzato negli aggregati di spesa A1 e A4 secondo il seguente schema: Descrizione Fondi assegnati Utilizzo Fin.to per utenze varie, ,00 A01 funzionamento, cancelleria, ecc. Fin.to per spese c/capitale 2.500,00 A04 Entrate aggregazione 04/04 AGGR. 04 Finanziamenti dal Comune Descrizione Enti Previsioni Utilizzo 04/04 Finanziamenti non vincolati Comuni 0,00 0,00 Pagina 9 di 29

10 Totale 0,00 0,00 Entrate aggregazione 04/05 AGGR. 03 Finanziamenti dal Comune Descrizione Enti Previsioni Utilizzo 04/05 Finanziamento per progetto alternanza scuola lavoro Comuni diversi 2.000,00 P ,00 Totale 2.000, ,00 La previsione di cui all aggregato 04/05 di 2.000,00 è giustificata dai contributi che verranno versati dai Comuni quale finanziamento per rimborso spese agli alunni aderenti al progetto alternanza scuola lavoro. Detta previsione è stata calcolata sulla base del numero degli alunni che mediamente annualmente partecipa al progetto e l importo di 150,00 circa pro-capite che i Comuni assegnano quale rimborso spese. Entrate aggregazione 04/06 AGGR. 05 Contributi da altre istituzioni Descrizione Soggetti Previsioni Utilizzo 04/06 Contributi da altre istituzioni Altre istituzioni 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 Entrate aggregazione 05 - Contributi da privati Entrate aggregazione 05/01 AGGR. 05 Contributi da famiglie non vincolati Descrizione Soggetti Previsioni Utilizzo 05/01 Altri finanziamenti Famiglie 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 Pagina 10 di 29

11 Entrate aggregazione 05/02 AGGR. 05 Contributi da famiglie vincolati Descrizione Soggetti Previsioni Utilizzo 05/02 Contributi per corsi progetto ICARO Genitori - alunni 05/02 Contributo volontario interno Genitori - alunni 05/02 Contributi per esami first, pet, delf Genitori - 05/02 Contributi per scambi culturali, viaggi di istruzione alunni Genitori - alunni 5.000,00 P , ,00 A01 A02 A04 P29 P , , , , , ,00 P , ,00 P ,00 Totale , ,00 La previsione di cui al punto 1 di 5.000,00 è formulata sulla base dei contributi che gli alunni devono ancora versare per l organizzazione dei corsi di potenziamento di Lingua e per tutti i corsi afferenti al progetto Icaro che viene altresì finanziato con il prelevamento dell avanzo di amministrazione derivante dal versamento del contributo effettuato, entro il , dagli allievi iscritti ai corsi. La previsione di cui al 2 punto, ammontante ad ,00, viene effettuata sulla scorta delle iscrizioni degli studenti a cui viene richiesto un contributo volontario come di seguito riportato: CLASSI N. ALUNNI SPORTIVO IMPORTO TOTALE N. ALUNNI NON SPORTIVO IMPORTO TOTALE TOTALE Prime , , ,00 Seconde ,00 Terze ,00 Quarte , , ,00 Quinte , , , , , , , , , , ,00 TOTALI , , ,00 L importo è utilizzato per la quasi totalità per l acquisto di materiale di facile consumo per i laboratori, stampati, cancelleria, assicurazione infortuni e responsabilità civile verso terzi per gli alunni. Parte dello stesso verrà utilizzata per l acquisto di un nuovo laboratorio di informatica per la sede. Pagina 11 di 29

12 La previsione di cui al punto 3 di 4.000,00 è riferita all importo che gli alunni, iscritti ai corsi, verseranno a fine A.S. 2011/12 quale tassa di iscrizione agli esami per ottenere le certificazioni DELF, FIRST, PET, ecc. La previsione di cui al punto 4 di ,00 è calcolata in base alle spese, totalmente a carico degli allievi, che si prevede di sostenere per le visite d istruzione, gli scambi culturali e gli stages linguistici programmati. Il dettaglio dei viaggi programmati risulta meglio specificato nella scheda descrittiva allegata al progetto P47/Viaggi di Istruzione e Scambi culturali e rappresentata nella Parte Seconda/Spese della presente relazione Entrate aggregazione 05/03 AGGR. 05 Contributi da privati Altri non vincolati Descrizione Soggetti Previsioni Utilizzo 05/03 Altri non vincolati Privati 0,00 0,00 Entrate aggregazione 05/04 Totale 0,00 0,00 AGGR. 05 Contributi da privati Altri vincolati Descrizione Soggetti Previsioni Utilizzo 05/04 Contributo annuo distributori automatici Privati 9.000,00 A ,00 05/04 Rimborso Energia Elettrica distributori Privati 847,37 A01 847,37 automatici 05/04 Alternanza scuola lavoro Privati 3.000,00 P ,00 Totale , ,37 La previsione di cui al punto 1 di 9.000,00 corrisponde all ammontare del contributo annuo offerto dalla ditta Automaticaffè di Carcare ditta installatrice dei distributori automatici di bevande calde e fredde e cibi. La previsione di cui al punto 2 di 847,37 è relativa al rimborso energia elettrica da parte della ditta installatrice dei distributori automatici. La previsione viene effettuata sulla scorta del calcolo che, annualmente, viene effettuato in base al numero dei distributori allocati nella sede centrale e nella succursale ed alla potenza di assorbimento in Kwh dei distributori stessi. La previsione di cui al punto 3 di 3.000,00 corrisponde all ammontare dei contributi che si presume verranno versati dalle aziende/istituti privati quale finanziamento per rimborso spese agli alunni aderenti al progetto alternanza scuola lavoro. Detta previsione è stata calcolata sulla base del numero degli alunni che mediamente annualmente partecipa al progetto e l importo di 150,00 circa pro-capite che le aziende/istituti assegnano quale rimborso spese. Pagina 12 di 29

13 Entrate aggregazione 06 - Finanziamento Proventi di gestioni economiche Entrate aggregazione 06/01 Proventi da gestione Azienda Agraria Nessuna previsione Entrate aggregazione 06/02 Proventi da gestione Azienda speciale Nessuna previsione Entrate aggregazione 06/03 Proventi da gestione Attività per conto terzi Nessuna Previsione Entrate aggregazione 06/04 Proventi da gestione Attività convittuale Nessuna Previsione Entrate aggregazione 07 - altre entrate Entrate aggregazione 07/01 AGGR. 07 Altre entrate Descrizione Soggetti Previsio ni 07/01 Interessi netti maturati su c.c. bancario e postale CARISA 500,00 Utilizzo A01 500,00 Totale 500,00 500,00 La previsione di 500,00 è giustificata dagli interessi che si presume matureranno sul c/c bancario ed erogati dalla CARISA, banca tesoriera della scuola, e sul c/c postale. Tale previsione è stata calcolata sulla base del tasso assegnato e della presunta giacenza media. Entrate aggregazione 07/02 AGGR. 07 Altre entrate Descrizione Soggetti Previsio ni Utilizzo 07/02 Rendite CARISA 500,00 A01 500,00 07/02 Rendite per Borse di Studio Vandelli CARISA 3.911,24 A ,24 Totale 4.411, ,24 Pagina 13 di 29

14 La previsione di cui al primo punto di 500,00 si riferisce agli interessi che matureranno sui titoli del lascito Vandelli, obbligazioni CARIGE serie 561 scadenza V.N ,00, destinati a finanziare le spese dell Istituto. La previsione è presunta trattandosi di titoli di nuovo reimpiego. La previsione di cui al secondo punto di 3.911,24 corrisponde agli interessi che matureranno sui titoli del lascito Vandelli, BTP % scadenza V.N ,00 (stacco cedole e 15.12) che vanno a finanziare le borse di studio così intitolate. La previsione è calcolata sulla base del 2011 trattandosi di BTP a tasso fisso in scadenza nel Entrate aggregazione 07/04 AGGR. 07 Altre entrate Totale Descrizione Soggetti Previsio ni Utilizzo 07/04 Contributo annuo convenzione di cassa CARISA 1.100,00 A ,00 07/04 Fin.to progetto alternanza scuola-lavoro Fondazione De Mari 5.000,00 P ,00 Totale 6.100, ,00 La previsione di cui al primo punto di 1.100,00 corrisponde al contributo annuale assegnato dalla CA.RI.SA., banca tesoriera del Liceo, per tutta la durata della convenzione per il servizio di cassa, per il periodo / , stipulata in data e la cui durata è stata prorogata ai sensi della nota del MIUR prot. N del ed a seguito Ns. richiesta prot. N.6353/C14 del e accettazione da parte della banca stessa in data La previsione di cui al secondo punto di 5.000,00 è riferita al finanziamento della Fondazione De Mari per il progetto Alternanza Scuola-Lavoro, assegnato con nota Prot. N. 901 del a seguito di presentazione di nostro progetto in data Pagina 14 di 29

15 PARTE SECONDA - SPESE Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si evidenzia quanto di seguito: Aggr. SPESE A Attività ,10 A01 Funzionamento amm.vo generale ,78 A02 Funzionamento didattico generale ,44 A03 Spese di personale ,60 A04 Spese di investimento ,28 A05 Manutenzione edifici - P Progetti ,65 P29 ICARO ,15 P37 Alternanza Scuola Lavoro ,80 P38 Formazione 7.911,72 P47 Viaggi d'istruzione e scambi culturali ,15 P61 Rete Motoria 9.522,88 P62 Programma ALCOTRA Progetto PEEF ,95 R R98 Fondo riserva 958,00 Totale uscite ,75 Z Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare ,47 Totale a pareggio ,22 A/ATTIVITA Spese per attività Per l'aggregato A/Attività è previsto un impegno di spesa di ,10 comprensivo di un avanzo di amministrazione di ,39. Con questi finanziamenti vengono sostenute tutte le spese per il funzionamento amministrativo e didattico, le spese di personale rimaste a carico del bilancio della scuola e pertanto non transitate al c.d. cedolino unico e le spese per acquisti in conto capitale come di seguito specificato: 1) Spese aggregazione A - Funzionamento amministrativo generale Spese aggregazione A/A01 DENOMINAZIONE ATTIVITA : A01 Funzionamento amministrativo generale RESPONSABILE PROGETTO: Dirigente Scolastico Prof. Graziella Rosso OBIETTIVI: Supporto organizzativo, amministrativo e generale all attività formativa della scuola DURATA: finanziario. RISORSE UMANE: Pagina 15 di 29

16 Tutto il personale ATA + esperti esterni per attività specialistiche non presenti tra le risorse umane interne. 1.6 BENI E SERVIZI: Per questa attività sono previste spese relative a rimborso spese per servizio del personale, abbonamenti a riviste per il personale, acquisto di libri quali strumenti di lavoro, materiale di cancelleria, stampati, materiale igienico sanitario, materiale informatico e software, manutenzione delle apparecchiature degli uffici, spese per utenze telefoniche, acqua, luce e gas (come demandato dalla Provincia di SV, secondo il piano di utilizzo degli edifici scolastici pervenuto in data 25/03/2003), spese per le visite fiscali, per l impresa di pulizia (ex appalti storici) assicurazione del personale, spese postali e telegrafiche, oneri bancari per tenuta conto, compensi, rimborso spese e assicurazione ai Revisori dei Conti dell Ambito 18 della Provincia di Savona. Le spese trovano copertura da entrate relative all utilizzo dell avanzo di amministrazione non vincolato per 977,93, all utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per ,31 ( 376,99 dispositivi di sicurezza legge ,00 contributo interno alunni, 4.530,31 vecchi resti supplenze + 780,94 rendite ,00 contributo convenzione CARISA + 847,37 rimborso energia elettrica macchinette + 678,70 interessi attivi) dall'utilizzo del contributo ordinario per un importo di ,17 ( 3.407,66 spese impresa pulizia per il periodo Gennaio/Marzo ,00,00 dotazione ordinaria e 2.172,00 Revisori dei conti, queste due voci corrispondenti agli 8/12 del finanziamento totale spettante come comunicato dal MIUR con nota Prot. N del 22/12/ ,51 spese per accertamenti medico fiscali), dal finanziamento effettuato dalla provincia per le spese di funzionamento e per le utenze telefoniche, acqua, luce e gas per un importo di ,00, dal contributo interno alunni per ,00, dal rimborso energia elettrica anno 2011 distributori automatici 847,37, dagli interessi attivi per 500,00, dalle rendite per 500,00 e dal contributo convenzione CARISA per 1.100,00. La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in ,78 è così giustificata: MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO 1 Carta 1.500, Cancelleria 3.000,00 3 Stampati 1.500, Riviste, giornali 1.200,00 2 Pubblicazioni 500,00 8 Materiale tecnico-specialistico 2.500, Materiale informatico e sosftware 2.000,00 10 Medicinali, materiale sanitario e igienico 6.500,00 3 Visite fiscali 5.351, Assistenza tecnico-informatica 3.500,00 7 Altre prestaz. Prof. 800, Servizi per trasferte in Italia 720, Manutenzione ordinaria software 2.800,00 1 Telefonia fissa 4.500, Energia elettrica ,00 6 Acqua 3.400,00 7 Gas 300,00 Pagina 16 di 29

17 10 2 Pulizia e lavanderia 3.407, Altre assicurazioni 2.000,00 1 Oneri postali e telegrafici 5.000, Compenso ai Revisori 2.172,00 8 Rimborso spese ai Revisori 1.000, Spese tenuta conto 3.500,00 TOTALE SPESE ,78 1) Spese aggregazione A - Funzionamento didattico generale DENOMINAZIONE ATTIVITA : A02 Funzionamento didattico generale RESPONSABILE PROGETTO: Dirigente Scolastico Prof. Graziella Rosso Spese aggregazione A/A02 OBIETTIVI: Risorse e strumenti alle attività curriculari ed extra-curriculari per quanto non previsto negli specifici progetti. DURATA: Esercizio finanziario. RISORSE UMANE: Docenti, personale ATA ed eventualmente esperti esterni. BENI E SERVIZI: Per questa attività sono previste spese relative ad acquisti di carta, cancelleria, stampati specifici per gli allievi riviste e libri per la biblioteca alunni, materiale tecnico specifico per i laboratori di scienze chimica e fisica, software e hardware per un nuovo laboratorio informatico nella sede ed il laboratorio della succursale (tutto il materiale necessario per il funzionamento di tutti i laboratori),il noleggio fotocopiatrici e stampanti con contratto all inclusive, assistenza e assicurazione laboratorio linguistico e multimediale, pagamento collegamento ADSL laboratorio chimica fisica linguistico e multimediale e laboratorio informatico succursale, noleggi vari, contributo agli alunni per sostegno obbligo scolastico e acquisto libri in comodato, assicurazione alunni, assegnazione borse di studio Vandelli. Le spese trovano copertura da entrate relative all utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per ,20 ( 572,35 finanziamento sicurezza laboratori Legge ,48 resto borse di studio Vandelli ,00 avanzo contributo distributori automatici, ,86 avanzo fondi contributo volontario interno alunni ,51 resto finanziamento del Comune di Savona per acquisto libri comodato), per ,00 dal contributo volontario interno alunni che verrà versato per l A. S. /2013, per 9.000,00 dal contributo erogato dal gestore dei distributori automatici per l anno e dalle rendite sui titoli del lascito Vandelli destinato alle borse di studio agli allievi per 3.911,24. La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in ,44 è così giustificata: Pagina 17 di 29

18 MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO Carta 4.500,00 2 Cancelleria 3.500,00 3 Stampati 5.000,00 1 Riviste, giornali 1.000,00 2 Pubblicazioni 5.906,60 6 Accessori per att. Sportive e ricr ,00 8 Materiale tecnico-specialistico 6.000,00 9 Materiale informatico e software 3.500,00 10 Medicinali, mat. Sanitario e igienico 2.000, Perstazioni tecnico-informatiche 3.000, Altre prestazioni prof.li 3.000, Trasferte in Italia 955, Noleggio e loc. impianti e macch , Reti di trasmissione 3.500, Assicurazioni , Borse di studio e sussidi alunni 5.878, Altre tasse 300, Mobili per locali uso specifico 2.000,00 11 Hardware 4.000, Rimborso versamenti non dovuti 3.000,00 TOTALE SPESE ,44 DENOMINAZIONE ATTIVITA : A03 Spese di personale RESPONSABILE PROGETTO: Dirigente Scolastico Prof. Graziella Rosso 1) Spese aggregazione A Spese di personale Spese aggregazione A/A03 OBIETTIVI: Liquidazione dei compensi al personale supplente che verrà nominato in sostituzione di personale assente docente e ATA nell anno e compensi per corsi di recupero limitatamente al finanziamento assegnato all Istituto nell A.F ed affluito all avanzo di amministrazione. DURATA: Esercizio finanziario. Pagina 18 di 29

19 RISORSE UMANE: Docenti, personale ATA. BENI E SERVIZI: Budget determinato secondo le annuali direttive del M.P.I. e della Direzione regionale Le spese trovano copertura da entrate relative all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per un importo di ,60 ( ,60 finanziamento corsi di recupero ,00 finanziamento per supplenze brevi resto anno 2011) e da finanziamenti da parte dello stato per un importo di ,00 (finanziamento per supplenze brevi) corrispondente agli 8/12 del finanziamento totale spettante come comunicato dal MIUR con nota Prot. N del 22/12/2011 Programma annuale. La spesa per personale prevista in ,60 è così giustificata: MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO 1 Suppl. brevi docenti 8.072, Rit. Previd. Ass , Irpef 1.890,58 1 Compensi recupero 5.674,55 2 Rit. Previd. Ass. 921,80 3 Irpef 3.477,95 1 IRAP 1.797,58 2 INPDAP 5.746,79 3 INPS 178,28 TOTALE SPESE ,60 1) Spese aggregazione A Spese di investimento Spese aggregazione A/A04 DENOMINAZIONE ATTIVITA : A04 Spese di investimento RESPONSABILE PROGETTO: Dirigente Scolastico Prof. Graziella Rosso OBIETTIVI: Integrazione dei laboratori di chimica, fisica, linguistico, multimediale e di tutti i laboratori. Acquisto di attrezzature tecniche, attrezzature tecniche per portatori di handicap, banchi, sedie, armadi, arredi vari, ecc. per le aule, per le sale insegnanti e per le aule speciali, acquisto di un nuovo laboratorio di informatica per la sede, a seguito di trasferimento del precedente in succursale. Acquisto di una nuova LIM per la succursale. DURATA: Esercizio finanziario. RISORSE UMANE: Docenti varie discipline e personale ATA con competenze informatiche. Pagina 19 di 29

20 BENI E SERVIZI: Beni e servizi così come dettagliati nelle varie schede analitiche dei costi e riassunti nella scheda illustrativa finanziaria- modello B che segue. Le spese trovano copertura da entrate relative all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per un importo di ,35 ( 268,35 finanziamento per acquisto attrezzature per alunni disabili ,00 avanzo contributo interno volontario alunni), da altri finanziamento vincolati assegnati dal MIUR e/o Direzione regionale per un importo di 2.312,93 ( 416,93 finanziamento per acquisto attrezzature alunni diversamente abili e 1.896,00 finanziamento per acquisto LIM) finanziamento vincolato da parte della Provincia per acquisto arredi in c/capitale per l anno per un importo di 2.500,00 e dal contributo volontario interno degli alunni che verrà versato per l A. S. /2013 per un importo di ,00. La spesa prevista in ,28 è così giustificata: MASTRO CONTO SOTTOCONT DESCRIZIONE IMPORTO O Mobili ed arredi locali uso specif ,00 10 Impianti e attrezzature 3.896,00 11 Hardware ,28 TOTALE SPESE ,28 A/A05 Manutenzione edifici Non sono previste spese in quanto a tutt oggi non sono pervenute istruzioni in merito. Non sono quindi state previste entrate e spese per detto tipo di attività. P/PROGETTI - Spese per progetti Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di ,65 comprensivo di un avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione di ,38. Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa. Iniziative che di seguito sono riportate: P 29 ICARO DENOMINAZIONE PROGETTO: P 29 PROGETTO ICARO RESPONSABILE PROGETTO: Prof. Bertola Roberto OBIETTIVI: Il progetto Icaro si configura come una grande Macro Area del P.O.F. comprendente diversi progetti volti all accoglienza, al sostegno e al potenziamento degli allievi. In detto progetto Pagina 20 di 29

21 vengono anche inseriti alcuni progetti per i quali è stato richiesto un finanziamento esterno che al momento non è ancora stato assegnato. Gli obiettivi dei singoli progetti che affluiscono in questa area sono: Favorire l'individualizzazione del curricolo degli alunni proponendo corsi e attività legate a specifici interessi; Migliorare la stima di se mediante la realizzazione delle proprie capacità. Per alcune delle attività proposte è previsto il conseguimento di certificazione di competenze. Per i corsi di Lingua: Delf, Pet, First, ecc. è previsto il conseguimento della specifica certificazione. Le attività previste (Soccorso sicuro, Mobilità europea, Astad, De Coubertin, Scuola lavoro, patentino, ecc.) costituiscono comunque approfondimento di nuclei tematici caratterizzanti il corso di studi. DESTINATARI: Tutti gli allievi dell'istituto che ne facciano richiesta. METODOLOGIA: lezione frontale - lezione partecipata - utilizzo di mezzi multimediali, laboratori, uscite guidate sul territorio. 1.4 DURATA: Tutto l'anno scolastico 2011/ e sino al RISORSE UMANE: Docenti dell'istituto, esperti esterni. 1.6 BENI E SERVIZI: Locali della scuola, materiale multimediale in dotazione all istituzione scolastica. Le spese trovano copertura da entrate relative all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per un importo di ,83 (Alunni per corsi Icaro ,00 + legge 440/ ,84 + patentino 619,99), da finanziamento Legge 440/1997 nota MIUR N per 1.314,32, da contributi da privati (alunni) per ,00 ( 5.000,00 contributi alunni per corsi Icaro ,00 contributo volontario interno che gli alunni verseranno per l A.S / ,00 contributo che gli alunni verseranno a fine A.S. 2011/12 quale tassa di iscrizione agli esami per ottenere le certificazioni DELF, FIRST, PET, ecc.) La spesa totale del progetto di ,15 è così giustificata: MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO 5 1 Prestazioni agg.ve docenti non da F. I (netti) , Prestazioni agg.ve ATA non da F. I (netti) 2.775, IRAP a carico amm.ne 2.056,08 2 INPDAP a carico amm.ne 5.853, Altre prestazioni professionali e specialistiche 9.920, Altre tasse 4.000, Versamenti non dovuti 800,00 TOTALE SPESE ,15 Pagina 21 di 29

22 P 37 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DENOMINAZIONE PROGETTO: P 37 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO RESPONSABILE PROGETTO: Prof. TOBIA Marcello OBIETTIVI: Apertura al mondo del lavoro e dell'impresa, esercizio pratico delle abilità acquisite a scuola. METODOLOGIE: Formazione pratica e tutoraggio. Rapporti privilegiati con: Comuni, Camera di Commercio, Associazioni Industriali e qualche Istituto Privato. FINALITÀ: Maturazione dell'individuo. DESTINATARI Studenti del IV anno. DURATA: Le attività si svolgono nel mese di luglio e/o Agosto senza alcun onere da parte della Scuola relativamente agli allievi. RISORSE UMANE: Docenti interni dell'istituto Proff.: Tobia Marcello, Parodi Elisabetta. BENI E SERVIZI: Forniti dagli enti esterni o dai privati. Le spese trovano copertura da entrate derivanti dall avanzo di amm.ne vincolato per 402,80, da finanziamenti vincolati provenienti da Enti e Comuni per un importo di 2.000,00, da contributi vincolati da privati per 3.000,00 e per un importo di 5.000,00 proveniente dal contributo assegnato dalla a Fondazione De Mari con nota N. 901 del a seguito di richiesta specifica di contributo da parte di questo Liceo in data La spesa totale del progetto di ,80 è così giustificata: MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO Borse studio e sussidi alunni ,80 TOTALE SPESE ,80 Pagina 22 di 29

23 P 38 FORMAZIONE DENOMINAZIONE PROGETTO: P 38 FORMAZIONE RESPONSABILE PROGETTO: Preside Prof. Graziella ROSSO OBIETTIVI: Formazione del Personale docente e ATA sull'uso delle nuove tecnologie multimediali e sulle nuove competenze giuridico amministrative contabili previste dall'autonomia scolastica. Trovano collocazione in questo progetto le spese per la formazione obbligatoria prevista dal D.lg N. 196 del codice Privacy e le spese per la formazione del personale docente ed ATA sulla sicurezza Legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. METODOLOGIE: Lezioni e simulazioni. DESTINATARI Tutto il Personale Docente e ATA dell'istituto e docenti di altri istituti che aderiscono alle iniziative. DURATA: Scolastico 2011/ e sino al RISORSE UMANE: Docenti e personale interno con competenze specifiche e personale esperto esterno: ispettori tecnici, personale dell ufficio scolastico Provinciale e Regionale, docenti Universitari, ecc. BENI E SERVIZI: Laboratori, fotocopiatrici, attrezzature multimediali, ecc.. Le spese trovano copertura da entrate relative all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per un importo di 7.911,72 La spesa totale del progetto di 7.911,72 è così giustificata: MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO Incarichi 1.400, IRAP a carico amm.ne 119, Altre prestazioni professionali e specialistiche 6.392,72 TOTALE SPESE 7.911,72 Pagina 23 di 29

24 P 47 VIAGGI DI ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI DENOMINAZIONE PROGETTO: P 47 VIAGGI ISTRUZIONE e SCAMBI CULTURALI RESPONSABILE PROGETTO: Commissione Viaggi di Istruzione ( Proff.:Firpo Tea, Boasso Fiorenza, Vincalli Giovanni) OBIETTIVI: Per i Viaggi di istruzione: Le mete vengono inserite nella programmazione didattica devono quindi avere valenza culturale e consentire di verificare in loco i contenuti appresi. I costi saranno contenuti, per consentire la più ampia partecipazione. In base alla Delibera del Consiglio di Istituto N. 273/7 del , che stabilisce i criteri generali per l effettuazione dei viaggi di istruzione, ogni viaggio potrà essere svolto se saranno almeno 2 le classi partecipanti e se ogni classe avrà un insegnante accompagnatore. E necessario per lo svolgimento del viaggio la partecipazione di almeno la metà della classe. L organizzazione e le mete, proposte dalla commissione viaggi, sono le seguenti: Classi 1^: più viaggi di istruzione di 1 solo giorno nel periodo aprile-maggio con mete da stabilire nei prossimi consigli di classe; Classi 2^: Viaggio di Istruzione di 2 giorni dal 20/03/ al 21/03/ a Bologna; Classi 3^: Viaggio di Istruzione di 3 giorni dal 02/05/ al 04/05/: Classi 3A, 3C, 3H Strasburgo; Classi 3D, 3E, 3F, 3G, 3I, 3L "Tra erbe e monasteri", stage erboristico (Perugia, Assisi, S. Sepolcro); Classi 4^: Viaggio di Istruzione di 4 giorni dal 31/03/ al 03/04/: Classi 4A, 4E, 4G, 4H, 4I, 4L a Strasburgo; Classi 4C, 4D, 4F in Provenza e Camargue.Classi 5^: Viaggio di istruzione di massimo 6 giorni all estero da effettuare nel periodo ottobre-novembre 2011 con mete da stabilire. Per gli scambi culturali: Integrazione europea, arricchimento culturale e linguistico. I progetti si configurano come uno scambio di esperienza tra i diversi nuclei scolastici partecipanti, prevedono una fase di progettazione comune utilizzando le nuove tecnologie, un approfondimento della tematica prescelta e due periodi di reciproca ospitalità Si sviluppano nell ottica di stimolare la crescita personale attraverso l ampliamento degli orizzonti culturali, l educazione alla comprensione e all integrazione con le altre culture. Lo scambio avverrà per la Francia a Tolone nell ambito del progetto ESABAC. Per gli stages linguistici estivi: Offrire occasioni di apprendimento riguardanti il potenziamento della formazione linguistica, la crescita personale e il confronto e lo scambio con culture diverse. Si svolgeranno a Dublino (Irlanda) o New York (Stati Uniti) nel periodo dall inizio alla metà circa di settembre per la durata di quindici giorni. DESTINATARI: Per i viaggi di istruzione e gli stages linguistici estivi: Tutti gli alunni dell'istituto che aderiscono alle iniziative. Per gli scambi culturali: Alunni delle classi 3D-4D-4F-5D; DURATA: Per i viaggi di istruzione e gli stages linguistici estivi: Il progetto inizia nel mese di settembre con le proposte delle mete ai competenti organi collegiali e termina nel mese di Maggio/Giugno. Per le classi quinte il periodo è ottobre-novembre. Per gli stages linguistici estivi il periodo è agosto-settembre. Pagina 24 di 29

25 Per gli scambi culturali: Nell arco annuale del progetto lo scambio avviene in due fasi della durata di una settimana massimo ognuna: fase di accoglienza in cui gli allievi stranieri visiteranno il nostro Istituto; fase della mobilità in cui i nostri allievi visiteranno le scuole dei paesi partners. RISORSE UMANE: Per i viaggi di istruzione e gli stages linguistici estivi: Docenti interni dell'istituto in base alla loro disponibilità e competenza. Per gli scambi culturali: Gli accompagnatori dei gruppi organizzeranno le 2 fasi, supportati dai colleghi del consiglio di classe. BENI E SERVIZI: Per i viaggi di istruzione e stages linguistici estivi: Per informazioni e comunicazioni con le agenzie viaggi vengono utilizzati sia telefono, fax e E- mail. Per gli scambi culturali: Aule necessarie durante la fase di accoglienza. Per informazioni e comunicazioni con le agenzie viaggi vengono utilizzati sia telefono, fax e . Le spese trovano copertura dall avanzo di amministrazione per ,15 (importo non utilizzato negli anni precedenti per viaggi istruzione) e dai contributi versati dagli alunni pari a ,00 ( 4.000,00 contributo volontario interno ,00 contributo per viaggi di istruzione e scambi culturali). La spesa totale del progetto di ,15 è così giustificata: MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO 5 1 Compensi netti docenti non FIS 5.225, Compensi netti ATA non FIS 712,50 1 IRAP 504, INPDAP 1.436, Servizi per trasferte in Italia 1.000,00 2 Servizi per trasferte estero Spese per visite e viaggi istruzione , Contributi per gite 3.000,00 TOTALE SPESE ,15 Pagina 25 di 29

26 P 61 RETE MOTORIA DENOMINAZIONE PROGETTO P 61 RETE MOTORIA. RESPONSABILE PROGETTO Prof. Graziella ROSSO OBIETTIVI: Il progetto si propone l organizzazione e la gestione delle attività motorie e sportive provinciali attraverso la costituzione di un accordo di rete tra il ns. Istituto, l Istituto Comprensivo Luzzati di Millesimo e l Istituto Comprensivo di Andora Laigueglia. L accordo di rete in questione ha per oggetto la qualità nel settore ludico, motorio e sportivo scolastico e la conseguente ottimizzazione delle risorse finanziarie di interesse provinciale ad esso legate Tale collaborazione è finalizzata all oculata gestione dell uso delle risorse e all accrescimento della qualità dei servizi offerti attraverso il coordinamento delle attività didattiche e formative, la documentazione, la diffusione, la circolazione delle buone prassi conseguenti alla implementazione dei progetti. La rete, su impulso e con il supporto del Coordinatore di Ed. Fisica e Sportiva dell U.S.R. Ufficio VII Ambito Territoriale di Savona, che promuove ed organizza l'attività sportiva scolastica in tutte le sue fasi (provinciali, regionali e nazionali) ed esercita anche il monitoraggio delle attività, opera a sostegno dell'autonomia scolastica nell'ambito dell Educazione Motoria, Fisica e Sportiva. La rete, inoltre, progetta e favorisce le azioni che mirano al coinvolgimento del maggior numero di studenti, al benessere psico-fisico ed al gioco, da svolgersi anche in collaborazione con gli Enti Locali, il Coni e le Associazioni Sportive locali. Il ns. Istituto, scuola capofila, si occupa dell'attività istruttoria e dell'esecuzione delle decisioni prese. DESTINATARI: le scuole della rete DURATA: Intero anno RISORSE UMANE: Personale della Scuola BENI E SERVIZI: Locali e beni della scuola Le spese trovano copertura dall avanzo di amministrazione vincolato per 9.522,88. La spesa totale del progetto di 9.522,88 è così giustificata: MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO Accessori sportivi 6.022, Altre prestaz. prof.li 500, Trasferta Italia 3.000,00 TOTALE SPESE 9.522,88 Pagina 26 di 29

27 P 62 PROGRAMMA ALCOTRA PROGETTO PEEF DENOMINAZIONE PROGETTO P 62 PROGRAMMA ALCOTRA PROGETTO PEEF. RESPONSABILE PROGETTO Prof. Brunilde BONASSO OBIETTIVI: Per il progetto PEEF (Polo d eccellenza: educazione e formazione) si è stipulato un accordo di rete tra il ns. Istituto, il Liceo CALASANZIO di Carcare Scuola Capofila, l I.S.S. BOSELLI- ALBERTI di Savona, l I.S.S. FALCONE di Loano, l I.S.S. di Cairo Montenotte, il Circolo Didattico Colombo di Savona, il Circolo Didattico Villapiana di Savona, e gli Istituti Comprensivi di Sassello e Carcare. Il progetto si prefigge di studiare strategie condivise e comuni di lavoro nelle proposte disciplinari e interdisciplinari, favorire una progressiva e continua integrazione in un ottica di una dimensione culturale comune, ideare modelli ripetibili, costruire processi di cittadinanza europea, preparare gli studenti a percorsi universitari che permettano frequenza a corsi sia in Francia che in Italia attraverso un accurato percorso di orientamento, approfondire la conoscenza del mercato del lavoro della Francia e dell Italia, sviluppare la capacità di controllo critico sull andamento di percorsi personali, promuovere il successo formativo per prevenire fattori di rischio e di dispersione. DESTINATARI: gli alunni delle scuole della rete DURATA: Intero anno RISORSE UMANE: Personale della Scuola, esperti madrelingua BENI E SERVIZI: Locali e beni della scuola Le spese trovano intera copertura dal finanziamento della Regione Liguria Fondi UE per un importo di ,95 e viene corrisposta dal Liceo Calasanzio di Carcare scuola capofila. La spesa totale del progetto di ,95 è così giustificata: MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO Incarichi 2.790,00 11 IRPEF 1.710, IRAP 237, Materiale tecnico-specialist , Altre prestaz. Prof.li 9.986, Trasferte all'estero 1.549, Spese per viaggi 6.450, Borse studio e sussidi alunni 2.400,00 TOTALE SPESE ,95 Pagina 27 di 29