Allegato A Aree di rischio Processi a rischio e misure specifiche di prevenzione
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- Albina Nicoletta Orlandi
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1 Comune di Cagliari PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Allegato A Aree di rischio Processi a rischio e misure specifiche di prevenzione
2 Aree di rischio Processi a rischio e misure specifiche di prevenzione AREA DI RISCHIO: Autorizzazioni e Concessione di spazi negli immobili comunali - SOCIALI - CULTURA - scelta del concessionario; - valutazione del valore d'uso dell'immobile l fine di favorire soggetti particolari Predisposizione protocolli operativi che prevedano puntuale motivazione della scelta del concessionario e valutazione economica da parte del Patrimonio: Pubblicazione sul sito dell elenco delle Verifiche DUUAP front office/back office -Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l adozione Inosservanza di regole procedurali a al fine di favorire soggetti particolari - protocollo operativo su procedure di controllo; - report periodico Responsabile Autorizzazioni extra suap (circoli privati, mense, artigiani, strutture ricettive, ecc) - mancato rispetto ordine cronologico e tempi; - negligenza od omissioni nella verifica di presupposti e requisiti al fine di favorire soggetti particolari - protocollo operativo; - report periodico Responsabile Concessione di suolo per posizionamento strutture amovibili/fisse -Negligenza od omissioni nella verifica di presupposti e requisiti per l adozione - protocollo operativo; - report periodico Responsabile 1
3 AREA DI RISCHIO: Autorizzazioni e Concessione di suolo a operatori di commercio su area pubblica per eventi - istruttoria istanze senza rispetto dell'ordine cronologico -protocollo per predeterminazione e comunicazione tipologia e numero ; - monitoraggio tempi procedimenti e rispetto del criterio cronologico; -utilizzo esclusivo della casella PEC per l acquisizione delle istanze; Concessione di suolo a operatori di commercio su area pubblica trimestrali -negligenza od omissioni nella verifica di presupposti e requisiti per l adozione garanzia della trasparenza e della imparzialità nella selezione al fine di favorire soggetti particolari -Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; Concessione di posteggi nei mercati attraverso bando pubblico della selezione al fine di favorire soggetti particolari -Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; Autorizzazioni per lo svolgimento di eventi e relative temporanee degli impianti PUBBLICA GIOVANILI E SPORT - valutazione del valore d'uso dell'immobile -negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti e requisiti per l adozione -inosservanza di regole procedurali al fine di favorire soggetti particolari Predisposizione protocolli operativi che prevedano puntuale motivazione della scelta del concessionario e valutazione economica da parte del Patrimonio autorizzazioni utilizzo palestre scolastiche in orario extrascolastico PUBBLICA GIOVANILI E SPORT -negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti e requisiti per l adozione - protocollo operativo su procedure di controllo; - report periodico 2
4 AREA DI RISCHIO: Autorizzazioni e Gestione impianti sportivi concessi attraverso convenzioni stabili stagionali degli impianti sportivi gestiti dal Comune PUBBLICA GIOVANILI E SPORT PUBBLICA GIOVANILI E SPORT - scelta del concessionario; - valutazione del valore d'uso dell'immobile - scelta del concessionario; - valutazione del valore d'uso dell'immobile l fine di favorire soggetti particolari l fine di favorire soggetti particolari Predisposizione protocolli operativi che prevedano puntuale motivazione della scelta del concessionario e valutazione economica da parte del Patrimonio; Pubblicazione sul sito dell elenco delle Predisposizione protocolli operativi che prevedano puntuale motivazione della scelta del concessionario e valutazione economica da parte del Patrimonio; Pubblicazione sul sito dell elenco delle Gestione impianti sportivi e locali annessi attraverso temporanee a terzi PUBBLICA GIOVANILI E SPORT - scelta del concessionario; - valutazione del valore d'uso dell'immobile l fine di favorire soggetti particolari Predisposizione protocolli operativi che prevedano puntuale motivazione della scelta del concessionario e valutazione economica da parte del Patrimonio; Pubblicazione sul sito dell elenco delle - protocollo operativo su procedure di controllo; Rilascio, formarsi dei titoli abilitativi: edilizie, autorizzazioni edilizie, D.I.A. C.O.I. EDILIZIA PRIVATA -negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti e requisiti per l adozione omissione dei controlli di merito o a campione - fascicolo informatico del, fin dall avvio; - report periodico casi mancato rispetto ordine cronologico e termini conclusione. 3
5 AREA DI RISCHIO: Autorizzazioni e - protocollo operativo su procedure istruttorie e di controllo; cura della motivazione degli atti con opportuni riferimenti normativi per limitare la discrezionalità delle scelte; Pianificazione urbanistica piani attuativi di iniziativa privata PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Istruttoria pratica; emissione parere su proposta al consiglio comunale garanzia della trasparenza e della imparzialità al fine di favorire soggetti particolari (ordine cronologico; monitoraggio tempi; calcolo rispetto standard urbanistici; quantificazione oneri economici o prestazionali a carico del privato) - valutazione analitica costi oo.uu.; - predisposizione schemi di convenzione e di disciplinare-tipo, con particolare riferimento alla realizzazione delle oo.uu.; - fascicolo informatico del, fin dall avvio; - monitoraggio tempi, rispetto dell ordine di acquisizione delle pratiche e verifica completezza documentazione istruttoria; Autorizzazioni paesaggistiche e ambientali PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -negligenza od omissioni nella verifica di presupposti e requisiti per l adozione garanzia della trasparenza e della imparzialità al fine di favorire soggetti particolari - protocollo operativo su procedure di controllo; - fascicolo informatico del, fin dall avvio; - report periodico casi mancato rispetto ordine cronologico e termini conclusione. 4
6 AREA DI RISCHIO: Affidamento beni e servizi Affidamento di lavori, beni e servizi mediante espletamento di procedura di gara TUTTI I SERVIZI - definizione requisiti di partecipazione; - definizione caratteristiche del bene/servizio -Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti - previsione caratteristiche per orientare scelta su bene/prodotto/fornitore specifico. - protocollo operativo-linee guida/procedure standardizzate /adozione criteri generali; Affidamento di lavori, beni e servizi mediante procedura negoziata TUTTI I SERVIZI - definizione requisiti di partecipazione; - definizione caratteristiche del bene/servizio Previsione di requisiti personalizzati o caratteristiche bene/prodotto allo scopo di favorire candidati o soggetti della selezione al fine di favorire soggetti particolari -Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali - protocollo operativo-linee guida/procedure standardizzate /adozione criteri generali per limitare l ambito di discrezionalità; Scelta del contraente mediante affidamento diretto ex art.125 dlgs.163\2006 e ss.mm. ii. TUTTI I SERVIZI - individuazione contraente; - determinazione condizioni/prezzi; della selezione al fine di favorire soggetti particolari Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il ricorso a tipologie procedimentali che favoriscono scelte discrezionali - protocollo operativo-linee guida per predisposizione atti adeguatamente motivati; - comunicazione provvedimenti controllo specifico su motivazioni; - report periodico 5
7 AREA DI RISCHIO: Affidamento beni e servizi Proroga/rinnovo di contratti TUTTI I SERVIZI -Uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di favorire determinati risultati; -motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge -Verifica della sussistenza dei presupposti normativi per tutte le proroghe/rinnovi e comunicazione dei provvedimenti al Responsabile anticorruzione Concessione di servizi ex art. 30 dlgs.163\2006. PUBBLICA GIOVANILI E SPORT PARCHI-VERDE MOBILITÀ- INFRASTR.- RETI -Previsione di requisiti "personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti della selezione al fine di favorire soggetti particolari - protocollo operativo su procedure di controllo; - report periodico SOCIALI - affidamento incarichi esterni TUTTI I SERVIZI della selezione al fine di favorire soggetti -Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali - protocollo operativo/linee guida su procedure di scelta del contraente; - albo per incarichi in economia sulla base di procedura a evidenza pubblica; 6
8 AREA DI RISCHIO: Sovvenzioni, contributi, vantaggi economici Assegnazione alloggi comunali PATRIMONIO -Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione Predisposizione protocolli operativi che prevedano motivazione scelta concessionario e valutazione immobile -Previsione di requisiti "personalizzati allo scopo di favorire soggetti particolari Assegnazione immobili comunali a titolo gratuito PATRIMONIO SOCIALI GIOV. SPORT, CULTURA E SPETTACOLO Individuazione assegnatari Valorizzazione assegnazione Predisposizione protocolli operativi che prevedano motivazione scelta assegnatario e valutazione immobile -Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione -Previsione di requisiti "personalizzati allo scopo di favorire soggetti particolari Pubblicazione criteri di assegnazione; pubblicazione elenco assegnazioni nel sito istituz.le alla sezione amministrazione trasparente Erogazione di contribuiti in regime de minimis -Previsione di requisiti personalizzati ; nella fase di valutazione delle istanze, al fine di favorire soggetti -protocollo operativo su adeguata pubblicizzazione dell opportunità di accesso ai benefici; -protocollo svolgimento operazioni ricezione, esame e valutazione progetti; -Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione -criteri scelta componenti commissione valutatrice; 7
9 AREA DI RISCHIO: Sovvenzioni, contributi, vantaggi economici -Negligenza od omissioni nella fase dei controlli durante la realizzazione delle attività imprenditoriali. - protocollo operativo su procedure di controllo e report periodici; Concessione di ' contributi per la promozione turistica, TURISMO film commission.. E -Previsione di requisiti "Personalizzati -protocollo operativo su adeguata pubblicizzazione dell opportunità di accesso ai benefici; -protocollo svolgimento operazioni ricezione, esame e valutazione progetti; -Negligenza od omissioni nella fase di controllo dell attività svolta - protocollo operativo su procedure di controllo; Assegnazione di studio borse GIOVAN.- SPORT, CULTURA -Previsione di requisiti "personalizzati Inosservanza di regole procedurali a particolari Adeguata pubblicità criteri assegnazione -protocollo svolgimento operazioni ricezione, esame e valutazione dei lavori; Erogazione contributi per attività culturali e GIOVAN.- SPORT, di spettacolo CULTURA -Previsione di requisiti "Personalizzati -protocollo operativo su adeguata pubblicizzazione dell opportunità di accesso ai benefici e dei criteri di assegnazione; -protocollo svolgimento operazioni ricezione, esame e valutazione progetti; - protocollo operativo su procedure di controllo; 8
10 AREA DI RISCHIO: Sovvenzioni, contributi, vantaggi economici -Negligenza od omissioni nella fase di controllo dell attività svolta Erogazione contributi per la promozione dello sport GIOVAN.- SPORT, -Previsione di requisiti "Personalizzati -Negligenza od omissioni nella fase di controllo dell attività svolta -protocollo operativo su adeguata pubblicizzazione dell opportunità di accesso ai benefici e dei criteri di assegnazione; -protocollo svolgimento operazioni ricezione, esame e valutazione progetti; - protocollo operativo su procedure di controllo; Erogazione contributi centro storico EDILIZIA PRIVATA -Previsione di requisiti "Personalizzati -protocollo operativo su adeguata pubblicizzazione dell opportunità di accesso ai benefici e dei criteri di assegnazione; -protocollo svolgimento operazioni ricezione, esame e valutazione progetti; -Negligenza od omissioni nella fase di controllo dell attività svolta - protocollo operativo su procedure di controllo; Erogazione contributi/benefici economici SOCIALI -Previsione di requisiti "Personalizzati al fine di favorire soggetti -adeguata pubblicizzazione criteri concessione benefici; -protocollo attività istruttoria verifica sussistenza requisiti e condizioni per fruizione benefici; - report periodico (quadrimestrale) su benefici concessi; 9
11 AREA DI RISCHIO: Prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera rocedimento Assunzione di SVILUPPO personale tramite ORGANIZZATIVO procedura di pubblico RISORSE UMANE concorso ; Previsione di requisiti "Personalizzati particolari Protocollo scelta componenti commissioni giudicatrici minimizzando discrezionalità; Publicizzazione sul sito istituzionale dei criteri di selezione e delle fasi del ; Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il ricorso all istituto; Acquisizione di collaborazioni TUTTI I SERVIZI mediante contratto co.co.co. -Previsione di requisiti "personalizzati particolari Potocollo operativo/linee guida su procedure di selezione; Publicizzazione sul sito istituzionale dei criteri di selezione e delle fasi del 10
12 AREA DI RISCHIO: Vigilanza Vigilanza stradale Vigilanza edilizia Vigilanza annonaria POLIZIA MUNICIPALE POLIZIA MUNICIPALE EDILIZIA PRIVATA POLIZIA MUNICIPALE Vigilanza ambientale POLIZIA MUNICIPALE Organizzazione del servizio; attività di controllo, repressione e sanzionamento Organizzazione del servizio; attività di controllo, repressione e sanzionamento Organizzazione del servizio; attività di controllo, repressione e sanzionamento Organizzazione del servizio; attività di controllo, repressione e sanzionamento Organizzazione servizio in assenza di criteri, al fine di favorire/non danneggiare soggetti particolari Negligenza nella verifica dei presupposti per applicazione sanzioni e ingiustificata omissione applicazione sanzione; Organizzazione servizio in assenza di criteri, al fine di favorire/non danneggiare soggetti particolari Negligenza nella verifica dei presupposti per applicazione sanzioni e ingiustificata omissione applicazione sanzione; Organizzazione servizio in assenza di criteri, al fine di favorire/non danneggiare soggetti particolari Negligenza nella verifica dei presupposti per applicazione sanzioni e ingiustificata omissione applicazione sanzione; Organizzazione servizio in assenza di criteri, al fine di favorire/non danneggiare soggetti particolari Negligenza nella verifica dei presupposti per applicazione sanzioni e ingiustificata omissione applicazione sanzione Predisposizione protocolli operativi e programmi di vigilanza sulla base di criteri predeterminati; Adozione procedure standardizzate e gestione informatica del ; Monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati Protocollo operativo su procedure di controllo e criteri per la creazione del campione di attività/zone da controllare Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni e dei reclami Monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati Protocollo operativo su procedure di controllo e criteri per la creazione del campione di attività/zone da controllare Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni e dei reclami Monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati Protocollo operativo su procedura di controllo; Report periodico 11 Copia su supporto analogico di documento informatico sottoscritto da Ersilia Tuveri il 29/01/ :35:56 Renzo Serra il 29/01/ :39:38 con firma digitale rilasciata dal Certificatore InfoCamere. Delibera: 6 / 2015 del 03/02/2015.
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