BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE STATO PATRIMONIALE
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- Baldo Ferretti
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1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO PASSIVO 09 Crediti vs Soci Versam.dovuti 21 Capitale netto 0910 Crediti vs Soci 2120 Capitale sociale Crediti vs Socio CEIS Capitale sociale 48, Totale Crediti vs Soci Totale Capitale sociale 48, Totale Crediti vs Soci Versam.dovuti Utili esercizi precedenti 10 Immobilizzazioni immateriali Utili esercizi precedenti 42, Totale Utili esercizi precedenti 42, Diritti utilizzazione opere d'ingegno Software 2, Perdite esercizi precedenti Totale Diritti utilizzazione opere d'ingegno 2, Perdite esercizi precedenti -75, Totale Immobilizzazioni immateriali 2, Totale Perdite esercizi precedenti -75, Totale Capitale netto 15, Immobilizzazioni materiali 22 Fondo per rischi e oneri 1130 Attrezzature Attrezzature 1, Fondi spese e rischi Fondo ammort. Attrezzature -1, Fondo svalutazione crediti 8, Totale Attrezzature Totale Fondi spese e rischi 8, Totale Fondo per rischi e oneri 8, Mobili e macchine d'ufficio Mobili ed arredi Trattamento Fine Rapporto Macchine per ufficio 5, Sistemi di elaborazione 5, Fondo TFR personale dipendente Fondo ammort. mobili ed arredi F.do TFR Tanzariello Roberta 6, Fondo ammort. macchine per uff. -4, F.do TFR Del Monaco Simona Fondo ammort. Sistemi di elaborazione -5, Totale Fondo TFR personale dipendente 6, Totale Mobili e macchine d'ufficio 1, Totale Trattamento Fine Rapporto 6, Totale Immobilizzazioni materiali 1, Fornitori 16 Crediti istituzionali 2820 Debiti verso Fornitori 1610 Crediti vs Enti Finanziatori Debiti verso Fornitori 33, Crediti vs Regione Emilia Romagna 51, Totale Debiti verso Fornitori 33, Crediti vs Unione Europea 121, Totale Fornitori 33, Contributi da ricevere 3, Totale Crediti vs Enti Finanziatori 176, Debiti istituzionali 1615 Crediti vs Partner Progetto 3010 Debiti vs Partner di progetto Crediti vs Fuori margine Bosnia 8, Debiti vs Associazione ARCS 3, Crediti vs Anima Mundi Debiti vs NEXUS 22, Crediti vs SDF 3, Debiti vs Papa Giovanni XXIII 6, Crediti vs Asdob 2, Debiti vs AL ROWAD 4, Crediti vs Associazione PNT Debiti vs ASWAT 5, Crediti vs El Amal 11, Debiti vs GUDP 3, Totale Crediti vs Partner Progetto 26, Debiti vs SHS 2, Debiti vs Associazione Vedo Sento Parlo 1, Carta Prepagata Totale Debiti vs Partner di progetto 48, Carta Prepagata Educaid Totale Carta Prepagata Debiti verso Enti Finanziatori Pagina 1 di 5 17/06/2015
2 STATO PATRIMONIALE ATTIVO PASSIVO Debiti vs Regione Emilia Romgana 28, PayPal Debiti vs Ministero Degli Affari Esteri 215, Crediti vs PayPal Debiti vs Unione Europea 267, Totale PayPal Totale Debiti verso Enti Finanziatori 511, Totale Debiti istituzionali 560, Crediti per stato avanzamento lavori Crediti per stato avanzamento lavori 162, Altri debiti Totale Crediti per stato avanzamento lavori 162, Totale Crediti istituzionali 366, Debiti verso personale Personale c/retribuzioni da liquidare 17, Altri crediti Totale Debiti verso personale 17, Crediti verso personale dipendente e collaboratori 3220 Debiti tributari Collaboratori c/anticipi Erario c/irap Totale Crediti verso personale dipendente e collaboratori Erario c/ritenute Dip. e Collab. 1, Erario c/ritenute Terzi Crediti diversi Erario imposta riv. TFR Note di Creito da ricevere 2, Totale Debiti tributari 2, Altri crediti/debitori diversi Totale Crediti diversi 2, Debiti verso istituti previdenziali/assistenziali Totale Altri crediti 3, Debiti verso istituti previdenziali 3, INAIL da versare Disponibilità liquide Totale Debiti verso istituti previdenziali/assistenziali 3, Depositi bancari e postali Italia 3250 Debiti diversi Banca Eticredito C/C , Fatture da ricevere 3, Banca Eticredito C/C , Debiti vs soci Banca Eticredito C/C Totale Debiti diversi 3, Banca Eticredito C/C , Totale Altri debiti 27, Banca Eticredito C/C , Banca Eticredito C/C , Ratei e risconti passivi Banca Eticredito C/C , Banca Eticredito C/C 798 2, Ratei passivi Banca Eticredito C/C Ratei passivi ferie Banca Malatestiana C/C , Totale Ratei passivi Totale Depositi bancari e postali Italia 330, Risconti passivi 1920 Denaro e valori in cassa Italia Risconti passivi (su ) 129, Cassa sede principale 1, Totale Risconti passivi 129, Totale Denaro e valori in cassa Italia 1, Totale Ratei e risconti passivi 130, Depositi bancari estero Banca Pal /100/0010/000 EURO Banca Pal /100/0010/001 EURO 29, Banca Pal /100/0010/002 EURO 6, Banca Pal /100/0010/003 EURO 4, Banca Pal /100/0010/004 EURO Banca Pal /002/0010/002 NIS Banca Salv DOLLARO AMERIC Banca Pal /100/0010/006 EUR 26, Banca Pal NIS Banca Pal /0300/004 EURO SAVING AC Pagina 2 di 5 17/06/2015
3 STATO PATRIMONIALE ATTIVO PASSIVO Banca Pal NIS Banca Pal euro SAVING Totale Depositi bancari estero 69, Denaro e vallori in cassa estero Cassa Palestina Cassa NIS Progetto INCLUDE 1, Cassa Progetto Salvador Cassa NIS progetto EIDHR UE Totale Denaro e vallori in cassa estero 2, Totale Disponibilità liquide 404, Ratei e risconti attivi 2020 Risconti attivi Risconti attivi Totale Risconti attivi Totale Ratei e risconti attivi TOTALE ATTIVITA' 778, TOTALE PASSIVITA' 781, PERDITA D'ESERCIZIO -3, TOTALE A QUADRATURA 778, Pagina 3 di 5 17/06/2015
4 CONTO ECONOMICO COSTI RICAVI 60 ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE 50 PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE 6010 ONERI PER IL PERSONALE 5010 PROVENTI DONAZIONI E LIBERALITA' RETRIBUZIONE PERSONALE LOCO 129, PROVENTI PER DONAZIONI PRIVATI 35, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCO 1, PROVENTI PER DONAZIONI FINALIZZATE (PROG COMPENSI MISSIONI 6, Totale PROVENTI DONAZIONI E LIBERALITA' 36, Totale ONERI PER IL PERSONALE 137, PROVENTI DA CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE 6020 ONERI PER ATTIVITA' DI PROGETTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI SPESE PER ATTIVITA' ITALIA 21, CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 342, SPESE PER ATTIVITA' LOCO 130, CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI DA ENTI PUBBLICI 10, Totale ONERI PER ATTIVITA' DI PROGETTO 152, Totale PROVENTI DA CONTRIBUTI E QUOTE ASS , SPESE GENERALI 5030 STATO AVANZAMENTO LAVORI SPESE GENERALI LOCO 1, Stato avanzamento lavori 162, Totale SPESE GENERALI 1, Totale STATO AVANZAMENTO LAVORI 162, Totale PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE 553, ONERI PER ATTIVITA' GESTITE DAI PARTNER SPESE PER ATTIVITA PARTNER 149, PROVENTI DA RACCOLTA FONDI Totale ONERI PER ATTIVITA' GESTITE DAI PARTNER 149, Totale ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE 440, PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI PROVENTI DA ATTRIBUZIONE 5 PER MILLE 1, ONERI PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI PROVENTI PER EVENTI PROPRI 2, Totale PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FO... 3, SPESE PER RACCOLTA FONDI Totale PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 3, SPESE PER RACCOLTA FONDI 1, Totale SPESE PER RACCOLTA FONDI 1, ALTRI PROVENTI Totale ONERI PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI 1, PROVENTI DIVERSI 64 ONERI AREA GENERALE ARROTONDAMENTI ATTIVI PROVENTI UTILI SU CAMBI ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE Totale PROVENTI DIVERSI RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE 13, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPEND... 3, PROVENTI STRAORDINARI CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE SOPRAVVENIENZE ATTIVE QUOTA ACCONTANAMENTO TFR 1, Totale PROVENTI STRAORDINARI ARR. PASSIVI SU STIPENDI Totale ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE 18, PROVENTI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI ATTIVI SU C/C ONERI PER COLLABORATORI E AMMINISTRATORI Totale PROVENTI FINANZIARI DIVERSI RETRIBUZIONE COLLABORATORI A PROGETTO 56, Totale ALTRI PROVENTI 1, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLLAB. A PROGETTO 8, Totale ONERI PER COLLABORATORI E AMMINISTR... 64, ONERI GENERALI STRUTTURA SPESE GENERALI STRUTTURA 3, COSTI PER VIAGGI E TRASFERTE 2, SPESE PER ASSICURAZIONE 2, SPESE PER ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE 4, SPESE COLLABORATORI OCCASIONALI 2, SPESE PER CONSULENZE LEGALI E AMMINISTRAT... 6, Pagina 4 di 5 17/06/2015
5 CONTO ECONOMICO COSTI RICAVI SPESE TELEFONO FISSO E SKYPE SPESE CONTO PAYPAL SPESE TELEFONO MOBILE SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI SPESE DI SPEDIZIONE, POSTALI E BOLLATI SPESE MANUT. E RIPARAZ. MACCHINE DA UFFICIO Totale ONERI GENERALI STRUTTURA 22, Totale ONERI AREA GENERALE 105, AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MAT/IMM 6610 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI AMM.TO COSTI IMPIANTI E AMPLIAMENTO AMM.TO COSTI PLURIENNALI DA AMMORTIZZARE AMM.TO SOFTWARE Totale AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATE AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE DA UFFICIO AMM.TO SISTEMI DI ELABORAZIONE AMM.TO MOBILI E ARREDI Totale AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERI Totale AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MAT/IMM 1, ONERI DIVERSI DI GESTIONE 6810 ONERI DIVERSI DI GESTIONE ONERI BANCARI 1, ONERI PERDITA SU CAMBI 2, ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI SANZIONI ED INTERESSI TRIBUTARI Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE 3, Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE 3, ALTRI ONERI 7010 ONERI FINANZIARI INTERESSI PASSIVI SU CC 2, Totale ONERI FINANZIARI 2, ONERI STRAORDINARI SOPRAVVENIENZE PASSIVE 1, Totale ONERI STRAORDINARI 1, IMPOSTA SUL REDDITO IMPOSTA IRAP 2, Totale IMPOSTA SUL REDDITO 2, Totale ALTRI ONERI 6, TOTALE COSTI 560, TOTALE RICAVI 557, PERDITA D'ESERCIZIO 3, TOTALE A PAREGGIO 557, Pagina 5 di 5 17/06/2015
6 Associazione EDUCAID ONLUS Sede leeale Rimini. Yia,Yezia2 Codice Fiscale RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO DI ESERCIZIO.AL Signori Soci, abbiamo esaminato il progetto di bilarrcio di. esercizio al 31 diclembre 2014 che chiude con una perdita di esercizio di 3.251,3O=(Euro tremiladuecentocinquantuno/30) redatto dal Consiglio Direttivo ai sensi di Legge e da questi regolarmente comunicato al Collegio dei Revisor]i unitamente ai prospetti, agli allegati di dettaglio ed alla relazione sull'attivitèt d$llassociaziorrc. Lo stato patrirnoniale ed il conto economico presenta in sintesi, i seguenti valori: r, ,L , rdita d'esercizío 2OI ,30 d'ordine Ricavi delle orestazioni e altri ricavi , ti straordinari
7 ti raccolta fondi ,61 sti della produzione servlzr ,0I ti per il personale mortamenl-i imm. materiali mortamenl-i imm. immateriali eri su cambi e bancari se attività raccolta fondi nerl llnanzla.rl lutazione crediti ri straordinari t.434,1 lmposte sul reddito d' esercizio d'esercizio 2Ol ,9: Ci3,91 Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio merito al quale riferiamo quanto segue: - la perdita di esercizio di 3,251,30=(E - abbiamo vigilato sull'osservanza dell principi di corretta amministrazione; - crbbiamo vigilato sull'imp stazione generrale del bilancio, sulla sua formazione e struttura e, a tal.riguardo, non abbire.nr.o os{r,ervazioni particolari] da riferire; ai sensi dell'art n. 5 c.c. abbiamo gspresso agli amminristratori il nostro consenso all'amrnortamento dei beni irnmateriali;
8 - per quanto di nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio non hanno derogato alle norrne di legge ai sensi dell'aft. 2423, comma quattro, c.c. - abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle ídformazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a seguito d abbiamo osseryazioni al riguardo; - il sopra menzionato bilancio di eserci sociale, corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture cqntabili e nel suo complesso esprime, a nostro giuclizio, in modo correttf la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell',$ssociazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, in co:nformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio. Il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'flpprovazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicernbre 2Ol4 e propone allassemblea di approvare il bilancio d'esercizio così come rpdatto dall'orgemo arpministrativo,. Rimini. Rimini, 19 giugno siusno 015 IL COLI,EGIO DEI REVISORI Rag. Grazia Righetti Rag, Romano Filanti Rag. Daniele Dell'Omo
BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE STATO PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO PASSIVO 09 Crediti vs Soci Versam.dovuti 21 Patrimonio netto 0910 Crediti vs Soci 2120 Capitale sociale 091001 Crediti vs Socio CEIS 516.45 212010 Capitale sociale 12,622.58 Totale
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