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1 Comune di San Sperate Provincia di Cagliari web: Proposta N.1147 del DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI N 177 DEL REGISTRO GENERALE N DEL OGGETTO: ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DELL'IMPIANTO SEMAFORICO - (ANNI ) - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAIU ELETTROSERVICE DI VILLACIDRO - Competenze di Agosto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO CHE con Determinazione M.P. n. 53 del 17/04/2012 è stato affidato il SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DELL IMPIANTO SEMAFORICO (anni ), CIG: DF8 all impresa SAIU ELETTROSERVICE con sede in Via Leni, Villacidro (VS), (C.F.: CDDGNN51T57L924R - P.IVA: ), per l importo complessivo di ,52, di cui ,96 per costo svolgimento del servizio, 2.880,00 per oneri della sicurezza ed ,56 per I.V.A. al 21%, imputando la spesa sull intervento 03( ) Prestazione di servizi in conto competenze di ciascuna delle annualità di riferimento, Cap. PEG Spese per impianti di illuminazione pubblica F.U., specificatamente come segue: - per l anno ,87 - per l anno ,51 - per l anno ,51 - per l anno ,63; DATO atto che con successiva Determinazione M.P. n. 77 del 24/05/2012 è stato modificato l impegno spesa, già assunto con MP. 53 del 17/04/2012, relativamente alla ripartizione dell imputazione della spesa che viene modificata come di seguito si riporta: - per l anno ,75 - per l anno ,51 - per l anno ,51 - per l anno ,75 VISTO il contratto REP. n. 835 del 28/06/2012, registrato presso l Agenzia delle Entrate di Cagliari 2, il al n. 336, che stabilisce le norme e condizioni che regolano l appalto del servizio in oggetto; VISTO il verbale di consegna del servizio sottoscritto in data 28/06/2012; VISTO il Certificato di Pagamento n. 8 per il pagamento della rata n. 08/2013 di 2.054,95 emesso dal Responsabile del Servizio il 02/09/2013; VISTA la fattura n. 73 del 02/09/2013, acquisita al protocollo dell Ente al n 9154 il 02/09/2013, di complessive 2.486,49, di cui 2.054,95 a saldo del succitato servizio effettuato nel mese di Agosto 2013 ed 431,54 per IVA al 21% emessa dall Impresa SAIU ELETTROSERVICE di Villacidro; RISCONTRATA la regolarità ed esattezza della suddetta fattura; CONSIDERATO che nel mese di Agosto 2013 il servizio è stato regolarmente effettuato nel rispetto delle condizioni contrattuali; VISTO il D.U.R.C. in corso di validità dal quale l impresa risulta regolare con l INAIL e l INPS; RITENUTA la propria competenza sull adozione dell atto di cui all oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio; Determinazione Reg.Settore N. 177 / REG. GENERALE N DEL

2 VISTO il D. Lgs , n. 163 "Codice dei Contratti" e ss.mm.ii.; VISTO il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010; VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e ss.mm.ii.; VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; VISTO il Regolamento di contabilità; DETERMINA 1) DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi indicati in premessa, la somma complessiva di 2.486,49, a saldo della fattura n. 73 del 02/09/2013, alla ditta SAIU ELETTROSERVICE con sede in Via Leni, Villacidro (VS), (C.F.: CDDGNN51T57L924R - P.IVA: ) per l effettuazione del SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DELL IMPIANTO SEMAFORICO, per il mese Agosto 2013 con accredito sul conto corrente dedicato istituito presso Poste Italiane Spa ufficio di Villacidro, codice IBAN:IT53Q ; 2) DI DARE ATTO che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta la seguente: A) Impegno di spesa autorizzato (anno 2013) U.T. n. 77/ ,51 B) Liquidazioni precedenti ,43 C) Liquidazione disposta con il presente atto 2.486,49 D) Disponibilità ,59 3) DI IMPUTARE la somma di 2.486,49 sull int. 03( ) Prestazione di servizi, del Bilancio 2013, Cap. PEG Spese per impianti di illuminazione pubblica F.U.; 4) DATO ATTO che ai sensi dell art. 3 comma 6, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è stato richiesto, e conseguentemente assegnato il CIG DF8; 5) DI DARE ATTO che il pagamento sarà disposto nel rispetto di quanto stabilito dall art. 3 della legge , n. 136 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari; IL DIRETTORE D AREA Ing. Stefania MAMELI, da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web amministrazione trasparente nella sezione corrispondente ai sensi dell allegato del D.Lgs. n. 33/2013. (Atzori MPT) IL RESPONSABILE DI SERVIZIO Stefania Mameli PARERE DI REGOLARITA TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.Lgs. n.174/2012, convertito in L. n. 213/2012): Il Direttore Area 4 Tecnica Manutentiva Ing. Stefania MAMELI, giusto Decreto Sindacale n. 02/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n del attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l idoneità dell atto a perseguire gli obiettivi generali dell Ente e quelli specifici di competenza assegnati. IL Responsabile del Sevizio Ing. Stefania MAMELI PARERE DI REGOLARITA CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt.49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.Lgs.n.174/2012, convertito in L.n.213/2012): Determinazione Reg.Settore N. 177 / REG. GENERALE N DEL

3 il Direttore Area 2 FINANZIARIA Rag. Maria Grazia PISANO, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n del attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Grazia PISANO Determinazione Reg.Settore N. 177 / REG. GENERALE N DEL

4 Pareri COMUNE DI SAN SPERATE Estremi della Proposta Proposta Nr / Ufficio Proponente: 1147 Settore Proponente: SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DELL'IMPIANTO SEMAFORICO - (ANNI ) - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAIU ELETTROSERVICE DI VILLACIDRO - Competenze di Agosto Nr. adozione settore: 177 Nr. adozione generale: 1090 Data adozione: Visto tecnico Ufficio Proponente (UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO) In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: Visto Favorevole Data Il Direttore d'area Visto contabile In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del , si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: Visto Favorevole Data Il Direttore d'area Rag. Maria Grazia Pisano

5 Determinazione del SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI N 177; Numero Registro Generale: 1090 del. Ufficio di Segreteria Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 28/10/2013 per quindici giorni consecutivi fino al 12/11/2013 Il Responsabile: Copia Conforme all Originale per uso Amministrativo San Sperate Lì: / / L Incaricato: Determinazione di Settore : ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DELL'IMPIANTO SEMAFORICO - (ANNI ) - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAIU ELETTROSERVICE DI VILLACIDRO - Competenze di Agosto 2013.

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