IL BILANCIO IN BREVE. Per la stabilità finanziaria e la crescita economica

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1 IL BILANCIO IN BREVE Per la stabilità finanziaria e la crescita economica

2 Il Presidente della Regione Valter Flego a proposito del Bilancio Care concittadine e concittadini, mr. sc. Valter Flego Presidente della Regione Istriana davanti a voi c è Il Bilancio in breve: Per la stabilità finanziaria e la crescita economica della Regione Istriana per il Qui troverete tutto quello che vi interessa sul documento finanziario basilare della Regione Istriana che quest anno ammonta a ,00 kune. IL BILANCIO IN BREVE

3 In quest opuscolo scoprirete perché il Bilancio sia importante, in che modo si realizzano le entrate regionali e come si ripartiscono i mezzi. Qui troverete inoltre una rassegna dei progetti più importanti della Regione Istriana: la costruzione del nuovo Ospedale generale di Pola, del campus universitario e della mensa a Pola, del Centro regionale per la gestione dei rifiuti Kaštijun, la continuazione della costruzione dell Ipsilon istriana e il progetto di metanizzazione della Regione Istriana. Nonostante le entrate siano diminuite, come conseguenza delle modifiche della Legge sull imposta sul reddito, nel 2015 continuiamo a realizzare i progetti chiave sul territorio della Regione Istriana. Nell ambito della sanità e della previdenza sociale, l investimento certamente più importante è la costruzione del nuovo Ospedale generale di Pola e l acquisto di un nuovo tomografo computerizzato per le esigenze dell Ospedale generale di Pola. IL BILANCIO IN BREVE

4 Nell intento di valorizzare altamente i giovani e l istruzione, continuiamo nel 2015 a investire nel sapere, perché riteniamo che questo sia l investimento migliore e più utile. Adeguiamo il sistema dell assegnazione di borse studio alle esigenze del mercato del lavoro e creiamo le condizioni per fornire occupazione ai praticanti affinché possano svolgere il periodo di praticantato e acquisire ulteriori nozioni necessarie che permetteranno loro di essere competitivi sul grande mercato europeo. IL BILANCIO IN BREVE

5 Allo stesso modo riteniamo sia importante investire nelle fonti d energia rinnovabili e creeremo anche in futuro i presupposti per la loro introduzione. Continuiamo inoltre a investire nello sviluppo del sistema di approvvigionamento idrico e dei sistemi di tutela delle fonti d acqua potabile, intensificando la costruzione della rete fognaria negli insediamenti più piccoli per tutelare e collegare le fonti d acqua potabile, stabilizzando così il rifornimento idrico e costruendo nuovi chilometri di rete idrica. Nel Bilancio per il 2015 sono previsti i mezzi per continuare il progetto d irrigazione delle superfici agricole, cofinanziato in parte dalla Regione Istriana in collaborazione con le UAL, e in parte dalle Hrvatske vode (Acque croate). Mini accumulazione Bakranjuša - sistema d irrigazione delle superfici agricole di Altura IL BILANCIO IN BREVE

6 Nel 2015 desideriamo continuare a investire nell infrastruttura turistica e realizzare progetti con i quali arricchiremo l offerta turistica e forniremo nuovi spunti per motivare i turisti a venire anche nella bassa stagione. Continueremo sulle orme del 2014 a sviluppare il turismo in modo qualitativo, unendo i proventi dal terreno turistico con quelli a disposizione dal Fondo per lo sviluppo del turismo, del Ministero competente, nonché dei Fondi strutturali dell Unione Europea. Va altrettanto sottolineato che, nonostante la riduzione delle entrate del bilancio, non rinunceremo agli altri progetti di sviluppo e compenseremo i mezzi finanziari per la loro realizzazione, con i fondi europei. IL BILANCIO IN BREVE

7 Dinanzi a noi c è ancora un anno impegnativo, ma pianificando in modo reale i nostri mezzi sono convinto che riusciremo a concludere i progetti avviati e allo stesso tempo a iniziarne dei nuovi. La Regione Istriana continua anche quest anno a svolgere la sua attività con responsabilità, a risolvere gli incarichi in modo veloce e qualitativo e a offrire adeguati servizi ai cittadini, garantendo accessibilità d informazione, disponibilità e trasparenza nel lavoro. mr. sc. Valter Flego Presidente della Regione Istriana IL BILANCIO IN BREVE

8 La Regione Istriana svolge le mansioni che concernono l istruzione, la sanità, l assetto territoriale e urbanistico, lo sviluppo economico, il traffico e la relativa infrastruttura, la manutenzione delle strade pubbliche, la pianificazione e lo sviluppo della rete di istituzioni di formazione, sanitarie, sociali e culturali. Svolge inoltre le mansioni concernenti il rilascio dei permessi a costruire e d ubicazione, altri atti legati all edilizia e all attuazione dei A proposito del Bilancio documenti d assetto territoriale per il territorio della Regione, a eccezione dei territori delle Città di Pola e Pisino e delle altre città che hanno ottenuto il consenso per svolgere autonomamente gli incarichi menzionati. La Regione svolge anche incarichi finalizzati alla conservazione della natura e alla tutela ambientale per proteggere la salute dell uomo, e altre mansioni conformemente a leggi speciali. IL BILANCIO IN BREVE

9 cos è il bilancio? Il Bilancio è un documento di pianificazione che comprende tutte le attività che saranno svolte dagli organi amministrativi della Regione Istriana, rappresentate attraverso gli indici finanziari. Il Bilancio è il documento finanziario basilare della Regione Istriana, un piano annuale che comprende la ripartizione dei mezzi per le attività e i programmi della Regione e dei soggetti a essa legati. Il Bilancio in breve è una sintesi del Bilancio della Regione Istriana per il 2015 con le direttrici più importanti che offre uno sguardo sui piani e le attività della Regione Istriana. Il nostro desiderio è di consentire a tutti i cittadini, con questa sintesi del Bilancio, a prendere visione delle entrate e delle uscite della Regione, per ottenere un informazione trasparente e completa sul lavoro dell amministrazione regionale. IL BILANCIO IN BREVE

10 Nell ambito del Bilancio della Regione Istriana si finanzia il lavoro dei suoi organi amministrativi, dei suoi fruitori e dei programmi a loro legati. Attraverso il Bilancio, la Regione Istriana finanzia i seguenti fruitori: Scuole elementari Scuole medie superiori e case dell alunno Centri per l assistenza sociale Case per anziani e infermi Istituzioni sanitarie Istituzioni nella cultura Ente pubblico Natura histrica Ente per l assetto territoriale della Regione Istriana Su proposta del Presidente della Regione l Assemblea della Regione Istriana emana il Bilancio entro la fine dell anno finanziario per l anno seguente. sanità formazione rilascio di permessi a costruire e di ubicazione pianificazione territoriale e urbanistica pianificazione e sviluppo delle reti sviluppo economico traffico e relativa infrastruttura manutenzione delle strade pubbliche IL BILANCIO IN BREVE

11 entrate Le entrate e gli introiti della Regione Istriana sono i seguenti: ENTRATE E INTROITI 2015 Entrate dalle imposte ,00 Sussidi ,93 Entrate dai beni ,00 Entrate dalle imposte amministrative ,00 Entrate dalla fornitura di servizi ,00 Altre entrate ,44 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari ,00 Introiti dal rimborso dei prestiti ,00 Entrate dalla vendita delle azioni e quote nel capitale ,00 Entrate dall indebitamento ,63 Mezzi disponibili degli anni precedenti ,00 ENTRATE COMPLESSIVE ,00 IL BILANCIO IN BREVE

12 entrate destinate e non destinate Il Bilancio complessivo ammonta a ,00 kn. Di cui i mezzi non destinati corrispondono a 108,5 milioni di kune e i mezzi non destinati corrispondono a 281,7 milioni di kune. Mezzi non destinati 27,8 % Mezzi destinati 72,2% I mezzi destinati riguardano: I mezzi per il finanziamento dei fruitori decentrati Le entrate dalle concessioni Le entrate per i progetti europei I mezzi dai ministeri e dagli altri soggetti per i progetti I mezzi delle città e dei comuni per i progetti I mezzi delle città e dei comuni per il cofinanziamento dei fruitori del Bilancio della Regione Istriana IL BILANCIO IN BREVE

13 I mezzi non destinati vengono spesi per: I mezzi destinati vengono spesi per: Il lavoro dell amministrazione, il finanziamento dei partiti politici, delle minoranze nazionali e delle organizzazioni della società civile Finanziamento dell attività dei fruitori del Bilancio sopra lo standard I programmi nell istruzione I programmi nell ambito della sanità e dell assistenza sociale I programmi nella cultura I programmi d incentivazione dell agricoltura, del turismo e dell economia I programmi di tutela ambientale I programmi di promozione della cooperazione internazionale e i preparativi per i progetti europei Il finanziamento regolare dei fruitori decentrati L attuazione dei progetti europei L attuazione di progetti concordati con vari partner L attuazione del programma Fondo per lo sviluppo dell agricoltura e dell agriturismo L attuazione del programma d irrigazione delle superfici agricole Il miglioramento del servizio pubblico sanitario a livello primario Il miglioramento del demanio marittimo Il miglioramento della caccia IL BILANCIO IN BREVE

14 come si finanzia la regione? La Regione Istriana realizza le entrate da cinque tipi di imposte: Imposta sul reddito Imposta sulle successioni e i doni Imposta sui veicoli stradali a motore Imposta sulle unità da diporto Imposta sulle macchine da gioco L imposta sul reddito è un imposta comune che va divisa fra lo Stato, le regioni, le città e i comuni. Le regioni realizzano il 16,5% per le proprie esigenze e il 6% per il finanziamento delle funzioni decentrate (istruzione pubblica, sanità, assistenza sociale). Le altre imposte appartengono solo alla Regione. IL BILANCIO IN BREVE

15 I sussidi, come una delle entrate e introiti della Regione Istriana, si realizzano dai progetti europei, dai ministeri, dalle istituzioni statali, dalle città e comuni. Vengono usati per programmi comuni fra i quali i più importanti sono la costruzione del sistema d irrigazione ad Altura, il cofinanziamento del trasporto degli alunni delle scuole medie superiori, i numerosi progetti europei, i progetti candidati al Fondo per il turismo e i mezzi per il Fondo di garanzia per la promozione dell imprenditoria. IL BILANCIO IN BREVE

16 ENTRATE Le entrate dai beni riguardano per la maggior parte le entrate dalle concessioni. Le regioni realizzano le entrate dalle concessioni sul demanio marittimo, dallo sfruttamento delle risorse minerarie, dal terreno turistico, dallo svolgimento del servizio sanitario pubblico, dall utilizzo delle acque per fini economici, dal gas, dall affitto dei terreni da caccia, dall affitto di terreni agricoli, e dai corrispettivi per la legalizzazione di edifici costruiti illegalmente. Una parte minore dei mezzi deriva dagli interessi. Le entrate dal imposte amministrative riguardano le marche da bollo e le imposte amministrative regionali che sono in realtà le entrate ricavate dal rilascio dei permessi di ubicazione. Le entrate dai servizi sono le entrate dalle città e comuni con le quali la Regione Istriana riscuote le imposte invece della Direzione imposte. Qui rientrano entrate dai pignoramenti durante la riscossione coattiva delle imposte regionali, cittadine e comunali. Le entrate da vendita dei beni non finanziari riguardano i beni agricoli che gli acquirenti pagano a rate, e parte delle entrate spettano alla Regione. IL BILANCIO IN BREVE

17 Gli introiti dal rimborso dei prestiti consistono nei versamenti degli agricoltori per restituire il prestito ricevuto dal Fondo per lo sviluppo dell agricoltura e dell agriturismo. Le entrate dalla vendita delle azioni e delle quote di capitale riguardano il pagamento rateale delle quote nelle società Istarske ceste (Strade istriane) e Vodoprivreda (Economia idrica) che la Regione Istriana ha venduto ai loro dipendenti. Gli introiti dall indebitamento vengono pianificati per coprire l insolvenza provvisoria nel 2015 dovuta al finanziamento dei progetti europei, poiché i mezzi dell Unione Europea arrivano con ritardi di sei mesi fino a un anno, per un ammontare di 17 milioni di kune. L indebitamento a lungo termine dell ammontare di ,63 kn riguarda l uso del credito del Ministero per la costruzione del Centro regionale per la gestione dei rifiuti Kaštijun la cui conclusione è prevista nel IL BILANCIO IN BREVE

18 Le entrate e gli introiti nel 2015 hanno la struttura seguente: 34,6% 35,3% 5,9% Prihodi od poreza 1,1% Pomoći Prihodi od imovine 0,4% 0,0% 19,7% 0,2% Prihodi Entrate od dalle poreza imposte Pomoći Sussidi Prihodi Entrate od dai imovine beni Prihodi Entrate od dalle upravnih imposte i administrativnih amministrative pristojbi Prihodi Entrate od dall offerta pružanja di usluga servizi Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi Prihodi od pružanja usluga 0,1% Ostali prihodi Ostali Altre prihodi entrate Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,1% Primici od povrata zajmova Prihodi Entrate od dalla prodaje vendita nefinancijske dei beni non imovine finanziari Primici od prodaje udjela u glavnici 2,6% Primici od zaduživanja Primici Introiti od dal povrata rimborso zajmova dei prestiti Raspoloživa sredstva prethodnih godina Primici Introiti od dalla prodaje vendita udjela delle u azioni glavnici e quote nel capitale Primici Introiti od dall indebitamento zaduživanja Raspoloživa Mezzi disponibili sredstva degli prethodnih anni precedenti godina IL BILANCIO IN BREVE

19 Le entrate più ingenti sono quelle dalle imposte e dai sussidi, e poi gli introiti dall indebitamento. Considerato che i sussidi, le entrate dai beni e gli introiti dell indebitamento sono destinati in anticipo per un determinato scopo, questi non possono essere amministrati. Rimane così il 39.1% di mezzi che la Regione Istriana può amministrare, ossia ripartire alle attività stabilite dallo Statuto, attraverso vari programmi. programmi programmi chiave, progetti e attività finanziati dal bilancio Le uscite finanziarie si suddividono in ripartizioni che corrispondono agli organi amministrativi regionali. Essi sono responsabili per l attuazione dei programmi da loro svolti. La rappresentazione delle uscite per ogni fruitore, è detta classificazione organizzativa: progetti attività IL BILANCIO IN BREVE

20 FRUITORE BILANCIO 2015 %. SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA ,00 1,38% ASSESSORATO AL DECENTRAMENTO, L'AUTOGOVERNO LOCALE, TERRITORIALE E REGIONALE, L'ASSETTO TERRITORIALE I ,91 6,24% ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE ,00 5,07% ASSESSORATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE ,42 18,36% ASSESSORATO AL TURISMO ,02 3,16% ASSESSORATO ALLA CULTURA ,22 2,73% ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, LA SILVICOLTURA, LA CACCIA ,24 12,98% ASSESSORATO ALLA SANITÀ E LA PREVIDENZA SOCIALE ,00 4,47% ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, LO SPORT E LA CULTURA TECNICA ,56 9,83% ASSESSORATO ALLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E GLI ALTRI GRUPPI ETNICI ,76 0,78% GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ,00 0,85% SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO ,00 0,16% SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA ,00 0,09% ASSESSORATO ALL'ECONOMIA ,00 2,70% ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GLI AFFARI EUROPEI ,31 3,50% REGIONE ISTRIANA ,44 72,31% ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA" ,56 0,68% ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA RI ,00 0,50% ISTITUZIONI NELLA CULTURA ,14 1,38% ISTITUZIONI NELLA SANITÀ ,00 7,90% CASE PER ANZIANI E INFERMI ,00 4,55% CENTRI PER L'ASSISTENZA SOCIALE ,00 0,65% SCUOLE ELEMENTARI ,33 6,81% SCUOLE MEDIE SUPERIORI ,53 4,59% ISITUTUTI UNIVERSITARI ,00 0,59% CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI ,00 0,04% FRUITORE DEL BILANCIO ,56 27,69% TOTALE BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA ,00 100,00% IL BILANCIO IN BREVE

21 progetti di sviluppo pianificati nel bilancio della regione istriana Il piano dei Programmi di sviluppo è parte integrante del Bilancio ed è suddiviso in investimenti, sussidi capitali e donazioni. Il Bilancio della Regione Istriana nel 2015 è pianificato nell importo di ,00 kn; il 30,8% è destinato allo sviluppo, ,63 kn sono previste per gli investimenti, mentre ,00 kn saranno assegnate in uso ad altre istituzioni, imprese correlate, città e comuni. N.O RD. descrizione BILANCIO Totale investimenti ,63 2. Totale sussidi capitali e donazioni ,00 3. Totale programmi di sviluppo ,63 Piano del Bilancio della Regione Istriana ,00 Partecipazione dei programmi di sviluppo in % 30,8% IL BILANCIO IN BREVE

22 I PROGRAMMI E PROGETTI PIÙ IMPORTANTI IN FASE DI ATTUAZIONE NELLA REGIONE ISTRIANA IL BILANCIO IN BREVE

23 costruzione del nuovo ospedale generale di pola Per i cittadini e l intera sanità della Regione Istriana verso la metà di gennaio è giunto un giorno storico: l inizio dei lavori di costruzione del nuovo Ospedale generale di Pola, atteso ormai da 20 anni. La costruzione del nuovo ospedale è il progetto più importante della nostra Regione negli ultimi 25 anni e assieme alla Y istriana è uno degli investimenti singoli più grandi dell Istria, il cui valore è di 600 milioni di kune. IL BILANCIO IN BREVE

24 costruzione del centro regionale per la gestione dei rifiuti kaštijun Pianificato nel 2015 = ,63 kn Nell ambito dell economia comunale e in base alla Legge sui rifiuti, si seguono tutte le attività concernenti l instaurazione di un sistema integrato della gestione dei rifiuti sul territorio della RI. IL BILANCIO IN BREVE

25 Conformemente alla legge summenzionata e agli atti di esecuzione, nonché i documenti strategici e di pianificazione a livello nazionale e regionale, la struttura chiave del sistema è il CRGR Kaštijun che sarà gestito dall impresa Kaštijun s.r.l. di Pola in base a un Accordo fra la RI e la Città di Pola, con la possibilità di includere le altre UAL. Per instaurare un sistema di gestione dei rifiuti nella Regione Istriana si attuano una serie di attività finanziate da varie fonti, con i mezzi a fondo perduto dei fondi europei e nazionali (Fondo UE-IPA e Fondo per la tutela ambientale e l efficacia energetica) e con i mezzi della comunità locale (della Regione Istriana e delle unità d autogoverno locale). IL BILANCIO IN BREVE

26 continuazione dei lavori di costruzione della y istriana Un infrastruttura di qualità è il presupposto per uno sviluppo sostenibile. Una delle priorità è la costruzione della Y istriana, precisamente il tratto Rogovići - Vranja. Per la complessità degli interventi, la durata prevista dei lavori sul tratto Rogovići - Vranja è di 36 mesi, e la conclusione verso la fine del L apertura al traffico dei primi tratti Rogovići - Ivoli e Ivoli - Cerovlje dovrebbe avvenire verso la fine del IL BILANCIO IN BREVE

27 irrigazione delle superfici agricole nella regione istriana Per il 2015 sono state pianificati ,00 kn Il programma è diviso in due parti fondamentali: la documentazione progettuale che si elabora in base ai territori (Parentino, Dignanese, Pisinese, Buiese, Albonese, Pinguentino) e la costruzione del sistema d irrigazione (al momento sono in atto i lavori di costruzione ad Altura). IL BILANCIO IN BREVE

28 L obiettivo generale è lo sviluppo di un intensa produzione agricola sul territorio della Regione Istriana, e con ciò anche dell economia, l aumento della competitività e la riduzione del numero di disoccupati. Va sottolineato che con la costruzione del sistema d irrigazione e il suo utilizzo, si riducono di molto i danni nell agricoltura cagionati dalle forti siccità che negli ultimi anni in Istria sono sempre più frequenti e ingenti. La Regione Istriana primeggia in Croazia nello sviluppo del sistema d irrigazione e a questo proposito ha attinto più mezzi di tutte le altre regioni. La realizzazione del sistema d irrigazione ad Altura viene già ora menzionata come un esempio positivo di costruzione del sistema d irrigazione. I progetti d irrigazione si attuano continuamente dal 2006 e si sviluppano costantemente. Mini accumulazione Bakranjuša - sistema d irrigazione delle superfici agricole ad Altura IL BILANCIO IN BREVE

29 costruzione di quattro nuove scuole sul modello di partenariato pubblico-privato Assieme alla costruzione del campus universitario e della mensa, nel campo dell istruzione ha una grande rilevanza il progetto di costruzione di quattro nuove scuole sul modello di partenariato pubblicoprivato. Una nuova scuola sarà costruita a Pola, un altra a Buie e due a Parenzo. Lo scopo basilare di questo progetto è di creare le condizioni per organizzare le lezioni monoturno nelle scuole elementari e creare le condizioni per un istruzione qualitativa conforme agli standard europei. La conclusione dei lavori è prevista per l autunno del IL BILANCIO IN BREVE

30 attività finalizzate a promuovere la ricchezza delle diversità della regione istriana MULTIKULTURÁLIS FESZTIVÁL La Regione Istriana è nota per essere una regione che valorizza la convivenza, la multiculturalità, la multietnicità e il plurilinguismo. Molti sono i programmi che promuovono le differenze etniche e culturali degli appartenenti alle minoranze con l obiettivo di tutelarle e conservare le loro particolarità, tradizioni e usanze. Nel Bilancio della Regione Istriana vengono previsti i mezzi per l attività delle società artistico-culturali e dei consigli delle minoranze. Quest anno la Regione Istriana organizzerà il Festival della multiculturalità, una manifestazione alla quale si presentano tutte le minoranze nazionali che vivono sul territorio dell Istria e l intento è che questo diventi un evento tradizionale che celebrerà le diversità nella Regione Istriana. IL BILANCIO IN BREVE

31 contatti importanti e informazioni utili Tutte le informazioni rilevanti sul lavoro dell amministrazione regionale sono disponibili su I Bilanci della Regione Istriana si possono trovare all interno dell opzione Documenti. Qui troverete anche le Relazioni annuali e semestrali sull attuazione del Bilancio della Regione Istriana, ma anche dell Autorità regionale per le strade della Regione Istriana. I numeri di telefono dei funzionari e gli indirizzi degli assessorati e delle loro sezioni si trovano nell opzione Organizzazione alla voce Contatti. IL BILANCIO IN BREVE

32 COLOPHON editore: Istarska županija - Regione Istriana per l editore: Duško Kišberi redazione: Maja Lazar, Lorna Zimolo allestimento grafico: MPS d.o.o. marzo 2015 IL BILANCIO IN BREVE