Relazione sulla Performance 2013

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1 elazione sulla erformance 2013 ELAZIONE SULLA EFOMANCE - ANNO 2013 ESENTAZIONE Il iano delle erformance, secondo l'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 150/2009, è un documento programmatico triennale da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione e delle strutture. L AS ad ersonam, in coerenza con le risorse umane e finanziarie a disposizione, nel 2013 ha approvato il proprio iano delle erformance con atto del Consigli di Amministrazione n. 13 del 19/02/2012. Nel iano, gli obiettivi strategici approvati dal Consiglio, sono stati declinati, tramite una struttura ad albero, in obiettivi operativi, per ciascuno dei quali sono stati individuati appositi indicatori finalizzati alla misurazione dei risultati raggiunti, nonché i responsabili della loro realizzazione ed i risultati attesi. Il iano della erformance è stato redatto, tenuto presente le finalità istituzionali dell Azienda, in parziale continuità con le linee strategiche riportate nel iano precedente e integra gli altri documenti di pianificazione adottati. Ciascuno di questi strumenti, pur essendo tra loro collegati, operano ad un livello di programmazione/pianificazione diverso: il iano strategico/iano programmatico definisce la mission dell Ente ed il Bilancio preventivo definisce la programmazione triennale e annuale delle azioni generali e i loro contenuti economico-finanziari, il iano della performance riporta gli obiettivi strategici e definisce i progetti operativi annuali con i relativi obiettivi, il cui raggiungimento è oggetto di valutazione e misurazione sulla base degli indicatori individuati. rima dell approvazione, il iano è stato esaminato dall OIV attraverso appositi incontri con il Direttore per verificare l idoneità e la coerenza degli obiettivi operativi con quelli strategici ed ha espresso considerazioni e suggerimenti volti al miglioramento dell efficacia e dell efficienza. Nel corso dell anno, in occasione della ricognizione sullo Stato di Attuazione dei rogrammi, sono stati raccolti ed analizzati i risultati emersi dal sistema di monitoraggio degli obiettivi adottato dall'ente, in modo da individuare eventuali fattori e problematiche che ne potessero rallentare l'attuazione. Dai monitoraggi svolti è emersa in corso d anno infatti la necessità di modificare e migliorare la formulazione di alcuni indicatori di performance di progetti relativi all Area Socio Assistenziale che risultavano basati su attività individuali, pur attenendo a progetti organizzativi. In tal modo sono stati ridefiniti e sono stati resi più aderenti alla natura dei progetti e alle attività cui si riferivano;

2 elazione sulla erformance 2013 La presente elazione sulla erformance sarà sottoposta alla validazione dell OIV, secondo quanto disposto dalla vigente normativa e successivamente approvata dalla Giunta Comunale. Verrà poi pubblicata sulla pagina "Amministrazione trasparenza / erformance" del sito internet dell'ente. La validazione da parte dell OIV costituirà il presupposto per l erogazione dei premi di risultato in favore di dipendenti e dirigenti, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno anche relativamente ai comportamenti organizzativi. Con la presente relazione pertanto, prevista dall art. 10 comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, si rendono noti ai cittadini e agli stakeholder, interni ed esterni, i risultati raggiunti nell anno precedente, evidenziando a consuntivo gli obiettivi organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse allocate. In particolare la relazione è così strutturata: - sintesi delle informazioni di interesse generale - dati informativi sull organizzazione - adeguamento dell Azienda al decreto legislativo n. 150/2009 e ciclo di gestione della performance - realizzazione degli obiettivi programmati - informazioni di carattere economico-finanziario - trasparenza e integrità - report di risultato IANI E OGAMMI LUIENNALI La realizzazione del iano Strategico è stata il progetto attorno al quale è ruotata la programmazione delle attività e degli interventi del 2013 ed è stata recepita nei documenti programmatori e contabili adottati dal Consiglio di Amministrazione per l anno 2013 e per il triennio 2013/2015. Con Delibera n. 4 del 14/06/2013 dell Assemblea dei Soci sono stati approvati i documenti programmatori e contabili per il triennio 2013/2015 e per l esercizio 2013 nonché approvati il iano triennale Opere ubbliche 2013/2015 ed Elenco annuale Lavori evidenziano di seguito ulteriori documenti programmatori che l Amministrazione ha provveduto ad adottare nel corso dell anno. Innanzitutto, in data 19/02/2013, il iano della erformance per il triennio 2013/2015 e il iano degli obiettivi operativi per l anno 2013, redatti in coerenza con i documenti strategici e di programmazione.

3 elazione sulla erformance 2013 I progetti svolti nel 2013 hanno avuto come principale obiettivo la razionalizzazione e il contenimento della spesa, a conferma della necessità dell Azienda di esercitare il suo ruolo gestionale all interno di un quadro di sostenibilità economica in modo da raggiungere l equilibrio di bilancio nel medio lungo periodo. sono pertanto utilizzate tutte le leve a disposizione in termini di riduzione/razionalizzazione delle spese, aumento dei ricavi e valorizzazione patrimoniale. er quanto riguarda gli obiettivi strategici, erano stati ridefiniti nel modo seguente: 1. Implementazione del sistema di verifica della qualità dell assistenza e dei costi di gestione dei servizi ai fini di un loro contenimento; 2. Avvio e monitoraggio del nuovo modello dei servizi erogati nelle strutture assistenziali; 3. Implementazione del sistema di verifica dei flussi finanziari di entrata ai fini di assicurare entrate finanziarie costanti per perseguire una maggior efficienza gestionale; 4. Interventi sul patrimonio e alienazione di beni immobili a sostegno del iano degli Investimenti e per la realizzazione di nuove strutture assistenziali; 5. Orientare l organizzazione a creare maggiori collegamenti orizzontali e trasversali ai fini di aumentare i livelli di efficacia ed efficienza dei servizi amministrativi. L Azienda ha investito fortemente sull'organizzazione, attraverso azioni di miglioramento che hanno interessato trasversalmente tutti i settori di attività nonché attraverso un ruolo attivo e determinante del personale dipendente con il quale si sono periodicamente attivati momenti di confronto e di analisi dei risultati ai fini di una condivisione degli stessi e dell individuazione di eventuali ulteriori misure per conseguire i miglioramenti attesi. In data 29/03/2013 il Consiglio di Amministrazione ha approvato con atto n. 36 il iano triennale di razionalizzazione della spesa, previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) che all art. 2, comma 594 prevede l adozione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di piani triennali per l individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell automazione d ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; c) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali nonché, al comma 595, misure dirette alla razionalizzazione delle apparecchiature di telefonia mobile. Tale iano si è posto in continuità con il percorso di razionalizzazione e contenimento delle spese relative ai beni individuati dalla legge 244/2007 che l Azienda aveva avviato in questi ultimi anni. A tal fine si è proceduto a diffondere ed è ormai consolidata la cultura di un attento utilizzo dei beni in dotazione presso Uffici e Strutture, così come viene operata annualmente una

4 elazione sulla erformance 2013 ricognizione dei beni stessi al fine di individuare eventuali misure per ottimizzarne l utilizzo o ridurne i costi, perseguendo in tal modo gli obiettivi di razionalizzazione previsti dalla legge. Il iano è stato altresì elaborato ai sensi dell art. 16, commi 4,5,6 del D.l. 06/07/2011 n. 98, convertito dalla L. 15/074/2011 n. 111 che consente alle ubbliche Amministrazioni di poter utilizzare una quota parte delle economie derivanti da riduzioni di spesa, conseguite in relazione all attuazione di processi di riorganizzazione, per finanziare la contrattazione integrativa. A tal fine erano state individuate le seguenti misure di razionalizzazione: 1. iduzione costi appalto di somministrazione per sostituzione operatori delle Strutture Assistenziali, assenti temporaneamente dal servizio, attraverso un modello di organizzazione flessibile e una valorizzazione del personale dipendente; 2. iduzione consulenze tecniche esterne in materia di sicurezza sul lavoro all attribuzione a personale interno qualificato di funzioni aggiuntive in materia di prevenzione e protezione, anche al fine di valorizzare competenze professionali acquisite a seguito di specifica formazione. er quanto riguarda i risultati attesi, si constata come nel 2013 si sia determinata una riduzione dei costi rispetto ai costi sostenuti nel 2012 allo stesso titolo e di ciò si darà evidenza nella relazione a consuntivo del iano di azionalizzazione medesimo. Ai sensi della Legge 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione AS Ad ersonam, ha adottato con Delibera n. 52 del 16/05/013, il iano triennale per la revenzione della Corruzione insieme al rogramma Triennale per la Trasparenza e l Integrità per il triennio al fine di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione dei propri uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio nonchè garantire un elevato livello di trasparenza (intesa in senso sostanziale come totale accessibilità telematica da parte della collettività all operato dell Amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità). La sezione Trasparenza, valutazione e merito già presente sulla home page del to dell Azienda è stata sostituita dal link Amministrazione trasparente, previsto dalla normativa in materia; da questo è possibile accedere velocemente alle diverse categorie di dati pubblicati secondo l ordine stabilito dalla vigente normativa. Attraverso il rogramma, condiviso con l Organismo Indipendente di Valutazione nominato dall Ente, sono state rese note le iniziative dell'azienda, nell'arco triennale di attività, al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa. SINTESI DELLE INFOMAZIONI DI INTEESSE GENEALE evidenzia che in occasione della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, l Assemblea dei Soci aveva proceduto ad una modifica statutaria, approvata dalla egione con delibera della Giunta egionale n.1524 del , con la quale aveva introdotto la figura

5 elazione sulla erformance 2013 dell Amministratore Unico dell Azienda (in luogo del Consiglio di Amministrazione), Organo di governo previsto dalla Legge egionale dell Emilia omagna 26 luglio 2013 n.12. Con la medesima delibera la egione aveva preso atto del recesso da socio dell Azienda espresso dall Associazione ANFFAS sezione di arma-onlus e pertanto l Assemblea dei Soci risulta attualmente così formata: Comune di arma 99 quote Curia vescovile (Ordinario Diocesano) 1 quota L Amministratore Unico è stato nominato dall Assemblea dei Soci in data e tra le sue funzioni rientra l adozione della proposta di piano programmatico, di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio economico preventivo, di bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all approvazione dell Assemblea dei Soci. A fronte della mancata realizzazione dei presupposti tenuti a base del iano Strategico approvato dall Assemblea dei Soci in data 18 ottobre 2012 (mancata alienazione nei tempi previsti e necessari del patrimonio immobiliare disponibile) necessari per la copertura delle perdite realizzate fin qui e per la realizzazione del piano degli investimenti richiesto dalla normativa sull accreditamento dall effettivo stato di alcune strutture aziendali, si è reso necessario un ripensamento delle strategie aziendali con una ancora maggiore attenzione alla mission (erogazione di servizi alla persona e nello specifico ad anziani non auto-sufficienti). Il iano rogrammatico dell AS infatti modifica in parte il iano Strategico sopra Citato e prevede azioni che partono da una necessaria revisione dei fattori di produzione che devono essere in grado di garantire una gestione caratteristica (al netto quindi della gestione del patrimonio) efficace ed economica, passando attraverso la ridefinizione dei rapporti con gli stakeholder principali (utenti, personale, organizzazione sindacali, Comune di arma, Azienda USL, fornitori di beni e servizi, tutti chiamati a contribuire, per quanto di loro competenza, alla sostenibilità economica e al mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi erogati dall Azienda. Nel corso dell anno 2013 si è proseguita la gestione ordinaria dell Azienda secondo le linee strategiche definite dall Assemblea dei Soci nel iano Strategico 2013/2016 come sopra citato e confermate nell atto di approvazione dei documenti programmatori e contabili. ricordano le quattro aree di intervento sviluppate nei suddetti documenti: 1. idefinizione assetti gestionali delle strutture assistenziali per assicurare una risposta sempre più appropriata e diversificata alle esigenze della popolazione anziana, nell ottica di promozione del benessere della persona. 2. ealizzazione di nuove strutture assistenziali in sostituzione di parte di quelle esistenti. 3. Gestione del portafoglio immobiliare. 4. Avvio di un processo volto alla ricerca di una gestione economicamente e finanziariamente sostenibile.

6 elazione sulla erformance 2013 I progetti svolti nel 2013 hanno avuto come principale obiettivo la razionalizzazione e il contenimento della spesa, a conferma della necessità dell Azienda di esercitare il suo ruolo gestionale all interno di un quadro di sostenibilità economica in modo da raggiungere l equilibrio di bilancio nel medio lungo periodo. sono pertanto utilizzate tutte le leve a disposizione in termini di riduzione/razionalizzazione delle spese, aumento dei ricavi e valorizzazione patrimoniale. er quanto riguarda gli obiettivi strategici, erano stati ridefiniti nel modo seguente: 1. Implementazione del sistema di verifica della qualità dell assistenza e dei costi di gestione dei servizi ai fini di un loro contenimento; 2. Avvio e monitoraggio del nuovo modello dei servizi erogati nelle strutture assistenziali; 3. Implementazione del sistema di verifica dei flussi finanziari di entrata ai fini di assicurare entrate finanziarie costanti per perseguire una maggior efficienza gestionale; 4. Interventi sul patrimonio e alienazione di beni immobili a sostegno del iano degli Investimenti e per la realizzazione di nuove strutture assistenziali; 5. Orientare l organizzazione a creare maggiori collegamenti orizzontali e trasversali ai fini di aumentare i livelli di efficacia ed efficienza dei servizi amministrativi. er tutto il 2013 l AS ha erogato i seguenti Servizi, in immobili di proprietà dell Azienda: 1. Strutture accreditate, gestite in forma diretta: esidenza Gulli (40 posti CA e 20 posti CD); esidenza Villa Ester (18 posti CA); Centro Diurno Molinetto (15 posti CD); esidenza delle Tamerici (99 posti CA); esidenza dei Tigli (94 posti CA - ex C 48 posti e ex SA 46 posti). 2. Strutture, convenzionate non accreditate, gestite attraverso appalto di servizi affidato ad AuroraDomus Coop.Sociale onlus: Casa rotetta esidenza dei Lecci (71 posti) esidenza Sanitaria Assistenziale SA omanini (18 posti) In attuazione del iano Strategico, nel 2013 si è conclusa la gestione (indiretta, attraverso l appalto di servizi) da parte dell AS dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani (erogati in strutture di proprietà comunale), già conferita con Contratto di Servizio nel 2010 e proseguita fino al , per i quali il Comune di arma ha compiuto il percorso di accreditamento provvisorio a gestore privato. tratta precisamente del Centro Servizi San Leonardo, della Struttura Cittadella, della Struttura L Incontro, del Centro Servizi doli, della Struttura esidenza V Aprile, del Centro Servizi Montanara, del Centro Diurno arma Centro. E rimasto in carico all Azienda il solo Centro Servizi ablo, che non poteva essere accreditato in quanto comprendente una tipologia di servizi (spazi collettivi, alloggi con servizi) non contemplati

7 elazione sulla erformance 2013 dalla normativa regionale sull accreditamento, per il quale è stata espletata una gara d appalto di servizi per individuare il soggetto cui affidare la gestione complessiva del Centro fino al ed è risultata aggiudicataria Ancora Servizi Società Coop.va Sociale. elativamente alle Strutture a gestione diretta sopra elencate, nel 2013 sono stati ridefiniti con il Comune e con l Azienda USL di arma i Contratti di Servizio che andranno a scadere il Ai fini dell accreditamento definitivo dei suddetti servizi è stato promosso dalla egione un progetto di affiancamento e accompagnamento, in cui sono coinvolti i soggetti committenti e i gestori dei servizi accreditati, per il progressivo raggiungimento dei requisiti generali e specifici dei servizi, con particolare attenzione alle modalità e agli strumenti operativi. In particolare, l Azienda ha avviato le procedure finalizzate al raggiungimento della responsabilità gestionale unitaria dell intero processo assistenziale (così come previsto dalla DG 514/2009) comprensivo del servizio infermieristico, riabilitativo e del coordinamento delle attività sanitarie, procedendo dapprima all istituzione nella dotazione organica dei necessari posti di Collaboratore professionale sanitario infermiere, Collaboratore professionale sanitario fisioterapista e esponsabile delle attività sanitarie e successivamente avviando le relative procedure per la copertura dei posti. Tuttavia, le disposizioni della recente Legge , n.147 (legge di stabilità per il 2014), in merito ai vincoli assunzionali delle pubbliche amministrazioni, hanno modificato anche il quadro normativo di riferimento per le AS per cui è necessario che il Comune di arma adotti un apposito atto con il quale escluda l AS dal regime limitativo delle assunzioni di personale, previsto dalla citata normativa. ertanto si è reso necessario prorogare l appalto in essere con la Cooperativa sociale Solaris fino al al fine di completare le procedure. In considerazione di quanto previsto dalla L.. 12/2013 in merito al riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari e all individuazione di un unica forma gestionale pubblica in ogni distretto, il Comitato di Distretto, nella seduta del , per quanto riguarda la Casa rotetta esidenza dei Lecci, unica Struttura non ancora inserita nel nuovo sistema, in relazione al completamento del processo di accreditamento ha prorogato l appalto in essere fino al al fine di garantire la continuità nella gestione della Casa rotetta. In tal senso è stata disposta la proroga del contratto con AuroraDomus Coop.Sociale onlus in attesa dell accreditamento definitivo. Il iano rogrammatico 2014/2016 adottato dall Amministratore Unico in data ha previsto l internalizzazione di tale servizio e quindi la gestione diretta con personale dipendente. Quanto alla Struttura omanini si ricorda che il iano Strategico dell AS prevedeva che, attraverso l alienazione dell intero complesso omanini-stuard si conseguissero, tra l altro, la maggior parte delle risorse necessarie per la realizzazione di due nuove strutture da gestire in forma diretta dall Azienda. Dall alienazione dell ex Ospedale Stuard avrebbe potuto generarsi una plusvalenza che, avendo l Ente acquisito il parere favorevole dell Organo di revisione contabile,

8 elazione sulla erformance 2013 avrebbe potuto essere introitata tra i proventi straordinari del Conto Economico ai fini degli equilibri di bilancio. Nel corso dell anno si è proceduto a due tornate d asta pubblica, entrambe andate deserte, e la conseguente situazione di difficolta determinatasi ha reso necessario la revisione delle linee strategiche e dei documenti programmatori dell Azienda per il nuovo triennio , a cui si rimanda per un eventuale approfondimento. Ai fini di consentire la chiusura della Struttura omanini, come già previsto dalla programmazione aziendale, è stato approvato dal Comitato di Distretto in data un piano di trasferimento degli ospiti che si è concluso nel febbraio Dei 18 posti (convenzionati) di SA, 12 sono stati trasferiti presso altro gestore (Emmaus) individuato dall Amministrazione Comunale e i restanti 6 posti sono stati trasferiti presso la nostra esidenza dei Tigli con trasformazione dei posti di Casa esidenza (CA) in posti di SA, previa acquisizione dell autorizzazione al funzionamento. Tale chiusura ha generato una riduzione di 18 posti convenzionati in dotazione all Azienda. In coerenza con gli obiettivi strategici aziendali, nel corso del 2013, è stato avviato un processo ri delle strutture assistenziali a gestione diretta volto alla ricerca di una gestione economicamente sostenibile, considerando anche i livelli di assistenza erogati che devono essere raffrontati con quelli che la egione ha assunto a riferimento per la determinazione delle tariffe. L ipotesi di riorganizzazione delle attività, elaborata nel corso dell anno, è stata oggetto di confronto con le Organizzazioni ndacali e le SU aziendali. artendo dalla ridefinizione degli organici delle strutture assistenziali, residenziali e semiresidenziali, sulla base dei parametri derivanti dalla classificazione degli ospiti e dagli standard previsti dalle norme sull accreditamento, si è posto mano ad una revisione dei turni di lavoro degli operatori addetti all assistenza, prevedendo che le assenze temporanee di operatori venissero fronteggiate in parte con risorse interne (personale dipendente) e in parte con personale in somministrazione, in un ottica di massima flessibilità nell utilizzo delle risorse. è resa necessaria anche la riorganizzazione della gestione dei due centri diurni (Gulli e Molinetto), con una rimodulazione degli operatori assegnati, al fine di un allineamento progressivo dei costi del servizio alle tariffe previste dalla normativa regionale sull accreditamento. In considerazione della prevista dismissione della struttura omanini, come in precedenza evidenziato, nel 2013 è stata chiusa la portineria di Via ismondo e ciò ha reso possibile il recupero delle unità di personale presenti che sono state riassegnate in parte alla portineria di Villa arma e in parte alle strutture e impiegate, trattandosi di OSA, in attività di assistenza diretta agli ospiti oppure, previo un adeguato momento formativo, per il servizio di barbiere/parrucchiere già svolto con personale non dipendente, con conseguente riduzione dei relativi costi. Inoltre l Amministrazione ha investito sul personale dipendente anche relativamente all attività di animazione (prima affidata alla Cooperativa AuroraDomus attraverso appalto di

9 elazione sulla erformance 2013 servizi), cogliendo l opportunità che la normativa regionale sull accreditamento ha previsto in merito al percorso formativo per gli operatori in possesso dell attestato di qualifica di OSS. In detti servizi di barbiere e parrucchiere e nel servizio di animazione è stata prevista anche la ricollocazione degli operatori già impiegati nel servizio di accompagnamento ospiti e tutor ospedaliero che, in un ottica di razionalizzazione delle risorse e contenimento dei costi, non poteva essere mantenuto negli stessi termini ma che tuttavia è stato assicurato attraverso un impego più flessibile delle risorse a disposizione di ciascuna Struttura. Nei medesimi servizi si sono ricollocati anche alcuni operatori dichiarati definitivamente inidonei alla mansione o con inidoneità temporanea ma perdurante nel tempo. Anche la manutenzione delle aree verdi è stata affidata a personale dipendente (squadra tecnica dell Ente), sulla base di un progetto performance avviato nel 2012 e consolidato nel Nonostante i risultati apprezzabili raggiunti a seguito della riorganizzazione complessiva sopra descritta, ai fini di ridurre ulteriormente il ricorso a personale in somministrazione, e ciò per raggiungere l equilibrio economico, nei primi mesi del 2014 si è attivata un ulteriore approfondita analisi dell utilizzo del proprio personale dipendente al fine di introdurre maggiore elasticità nell assegnazione delle risorse ed impiego delle risorse nelle diverse strutture assistenziali. La razionalizzazione dei costi dei servizi alberghieri ha rappresentato un altra priorità di intervento in considerazione della scadenza del precedente appalto al A decorrere dal 01/01/2013 hanno avuto inizio i nuovi appalti per il servizio di ristorazione (con la riapertura della Cucina generale del comprensorio di Villa arma) e per il servizio di lavanderia, (lavanolo biancheria piana e lavaggio guardaroba ospiti) entrambi aggiudicati a prezzi inferiori a quelli prima corrisposti. Inoltre l Amministrazione ha aderito alla convenzione INTECENT-E per i servizi di pulizia, igienizzazione, lavaggio stoviglie ed anche questo ha comportato minori costi a partire dal L avvio della riorganizzazione delle strutture e dei nuovi appalti dei servizi alberghieri è stato attentamente monitorato nel corso dell anno per verificarne i risultati, in termini di efficacia ed efficienza, mediante la programmazione di incontri mensili di verifica e la produzione di report nell ambito del controllo di gestione. è proceduto altresì ad un attento e costante monitoraggio della qualità dell assistenza attraverso incontri dedicati in cui si sono analizzati i dati relativi ai flussi informativi delle attività delle Strutture e delle condizioni socio sanitarie degli Ospiti. E stata pianificata, anche con appositi interventi formativi con Coordinatori e AA, l estensione in tutti i nuclei dell utilizzo della Cartella Utente WEB, già utilizzata sperimentalmente in alcuni nuclei, che prevede l informatizzazione del.a.i., della consegna integrata, della consegna sociosanitaria e delle valutazioni multidimensionali. è proceduto altresì ad un attento e costante monitoraggio della qualità dell assistenza attraverso incontri dedicati in cui si sono analizzati i dati relativi ai flussi informativi delle attività delle Strutture e delle condizioni socio sanitarie degli Ospiti.

10 elazione sulla erformance 2013 E stata pianificata, anche con appositi interventi formativi con Coordinatori e AA, l estensione in tutti i nuclei dell utilizzo della Cartella Utente WEB, già utilizzata sperimentalmente in alcuni nuclei, che prevede l informatizzazione del.a.i., della consegna integrata, della consegna sociosanitaria e delle valutazioni multidimensionali. Nel corso dell anno è proseguita la collaborazione con le Associazioni di volontariato e di promozione sociale A.V.I.A. e V.A..A. per il servizio di trasporto degli utenti dei Centri Diurni e per l aiuto nella somministrazione dei pasti agli ospiti. Nelle strutture sono stati organizzati altresì momenti di incontro con i familiari degli ospiti, a cadenza semestrale, con diffusione dei relativi calendari anche attraverso il sito istituzionale aziendale. In questi incontri si sono aggiornati e resi partecipi i familiari delle iniziative promosse all interno di ogni struttura ed anche a livello aziendale, favorendo un sensibile aumento di conoscenza dei servizi erogati e migliorando il sistema delle relazioni e del confronto. Nel corso del 2013 è proseguita l elaborazione del flusso informativo FA previsto dalla egione Emilia omagna, relativo alla raccolta dati sull assistenza residenziale e semiresidenziale per anziani al fine di garantire un monitoraggio periodico e strutturato dei percorsi assistenziali attivati a livello locale e finanziati nell ambito del F..N.A. (Fondo egionale per la Non Autosufficienza). Il sistema FA è stato integrato dalla raccolta di dati relativi allo stato di salute e sociale degli ospiti denominata Bina.F.A.. al fine di definire e tenere monitorato lo stato di autosufficienza o non autosufficienza degli stessi. er tutto il 2013 la struttura di via Casaburi, di proprietà di Ad ersonam, ha continuato ad accogliere il solo Centro Diurno per disabili ubicato precedentemente in via aimondi, la cui gestione è stata garantita dalla Società Cooperativa AuroraDomus, soggetto accreditato transitoriamente con Contratto di Servizio sottoscritto con AUSL e Comune di arma. Da parte dell Azienda è stata assicurata con specifico rotocollo, scaduto il 31/12/2013, la disponibilità dei locali della struttura al Comune di arma al fine di garantire la continuità del servizio attraverso la concessione dell utilizzo dei locali medesimi al gestore accreditato. A seguito di diversi incontri il Comune di arma e l Azienda USL hanno definito un progetto per il complessivo utilizzo della struttura che ospiterà anche servizi residenziali e altri servizi accessori - progetto valutato positivamente dal Comitato di Distretto di arma nelle sedute del e del e per il quale l AS, con apposito rotocollo, ha concesso al Comune l uso dell immobile a fronte di un rimborso delle spese generali di funzionamento.

11 DATI INFOMATIVI SULL OGANIZZAZIONE La struttura organizzativa dell Azienda, al 31/12/2013 era articolata in: - Direzione generale - Area Socio Assistenziale / Area Amministrativa tecnica - Uffici Amministrativi - Strutture Assistenziali Il Direttore Generale ha la responsabilità complessiva di attuazione degli obiettivi definiti dagli Organi di Governo nonché di sovrintendere alla gestione aziendale avvalendosi dell attività del esponsabile dell Area Socio Assistenziale, dei esponsabili degli Uffici Amministrativi e dei Coordinatori esponsabili di Struttura: che sono responsabili del funzionamento complessivo delle strutture di loro competenza e del perseguimento e realizzazione di obiettivi e progetti specifici. L organico dell AS al 31/12/2013 era pari a complessive 218 unità distribuito per categorie secondo il sistema di classificazione del personale introdotto con il CCNL Comparto egioni ed Autonomie Locali 31/3/1999. Di seguito si riporta la dotazione organica e l organigramma aziendale. DOTAZIONE OGANICA CATEGOIA OFILO OFESSIONALE OSTI EVISTI OSTI COETI OSTI VACANTI DIIGENTI DIIGENTE D3 D1 C B FUNZIONAIO AMMINISTATIVO FUNZIONAIO CONTABILE COODINATOE DI STUTTUA ASSISTENZIALE ESONSABILE AEA SOCIO ASSISTENZIALE ESONSABILE AEA AMMINISTATIVA- TECNICA ISTUTTOE DIETTIVO AMMINISTATIVO ISTUTTOE DIETTIVO CONTABILE ISTUTTOE DIETTIVO TECNICO COLLABOATOE OFESSIONALE SANITAIO - INFEMIEE COLLABOATOE OFESSIONALE SANITAIO - FISIOTEAISTA ESONSABILE DELLE ATTIVITA' SANITAIE ASSISTENTE SOCIALE COODINATOE ISTUTTOE AMMINISTATIVO ISTUTTOE TECNICO ISTUTTOE CONTABILE GEOMETA ESONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALE CAO SQUADA ( tecniche) B1 OEAIO SECIALIZZATO ( Economali)

12 OEAIO SECIALIZZATO ( Tecniche) OEATOI SOCIO-ASSISTENZIALI (a tempo pieno) OEATOI SOCIO-ASSISTENZIALI (a tempo parziale) OEATOE SEVIZI VAI COMMESSO AUTISTA A OEATOE SECIALIZZATO ADDETTO ALLA ISTOAZIONE ad esaurimento OEATOE GENEICO TOT GENEALE I dati relativi al personale dell Ente nell anno 2013 evidenziano: Al 31/12/2012 Al 31/12/2013 osti coperti osti coperti DIIGENTE 1 1 CAT. D CAT. D1 4 4 CAT. C CAT. B CAT. B CAT. A 1 1 Totale DIIGENTE TOT CAT. D TOT CAT. D TOT CAT. C TOT CAT. B TOT CAT. B TOT CAT. A Organico al 31/12/2012 n. 210 unità ANNO 2013 Assunzioni tempo indeterminato Assunzioni tempo determinato Cessazioni (dimissioni, mobilità..) Comandi c/o Ente Comandi vs altri Enti DIIG. DIIGENTE Cat. D3 Cat. D1 FUNZIONAIO AMM.VO FUNZIONAIO CONTABILE COODINATOE DI STUTTUA ASSISTENZIALE ESONSABILE AEA SOCIO-ASSISTENZIALE ISTUTT. DIETTIVO AMM.VO ISTUTT. DIETTIVO CONTABILE ISTUTT. DIETT. TECNICO ASS. SOCIALE COODINATOE 12

13 Cat. C Cat. B3 Cat. B1 Cat. A ISTUTT. AMM.VO 1 ISTUTT. CONTABILE GEOMETA 1 INFEMIEE OFESSIONALE INFEMIEE GENEICO.A.A. CAO SQUADA ATTIVITA TEC. ALICATO OE. SEC.TO SQUADA TECNICA OE. SEC.TO SQUADA ECONOMALE O.S.A. TEMO IENO O.S.A. AT TIME 5 1 OEATOE SEVIZI VAI COMMESSO AUTISTA OEATOE SECIALIZZATO ADDETTO ALLA ISTOAZIONE OEATOE GENEICO Tot Organico al 31/12/2013 n. 218 unità Nell anno 2013 l Ente ha effettuato n. 13 assunzioni mediante procedure concorsuali pubbliche, così determinate: n. 6 Operatori Socio Assistenziale a tempo indeterminato; n. 5 Operatori Socio Assistenziali part- time 50% a tempo indeterminato; n. 1 Operatore Socio Assistenziale a tempo determinato; n. 1 Geometra a tempo determinato. Le cessazioni di personale si riferiscono: - n. 2 pensionamenti di Operatori Socio Assistenziali - n. 1 dimissione volontaria di un Operatore Socio Assistenziale a tempo pieno; - n. 1 dimissione volontaria di un Operatore Socio Assistenziale part-time: - n. 1 mobilità verso altro Ente di un Istruttore Amministrativo. Al personale è stata assicurata la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei acquistati tramite Convenzione CONSI. Nell anno sono stati erogati ai dipendenti aventi diritto una media di n. 78 buoni pasto ciascuno (a fronte dei 79 erogati nel 2012). 13

14 La distribuzione del personale per aree evidenzia che l 81,19% opera nell Area Assistenziale, mentre il restante 18,81% opera nell Area Amministrativa (ove si considerano anche le attività tecniche, manutentive e di supporto). La distribuzione del personale nelle diverse categorie è la seguente: personale dipendente al 31/12/2013 personale dipendente al 31/12/2013 percentuale DIIGENTE 1 0,46% CAT. D 15 6,88% CAT. C 13 5,96% CAT. B ,24% CAT. A 1 0,46% TOTALE ,00% 14

15 Organigramma aziendale Assemblea dei Soci Amministratore Unico Organo di evisione Contabile Direttore Generale S Affari generali (+U) Area Amministrativa Area Socio - Assistenziale Controllo di Gestione Ufficio Contabil ità Bilancio Ufficio ersonale Servizi Generali Ufficio Contratti Ufficio Spedalità stema Informativo Ufficio Economato Squadra Economale Ufficio Tecnico Squadra Tecnica Case esidenza Anziani esidenza dei Tigli Centri Diurni Molinetto Centro Servizi ablo Casa rotetta esidenza dei Lecci esidenza Gulli Gulli esidenza delle Tamerici esidenza Villa Ester 15

16 MANDATO MISSION "CEAE VALOE E LA CITTADINANZA ATTAVESO LA VALOIZZAZIONE DEI SEVIZI "ECONOMICITA' DI GESTIONE " LINEA STATEGICA idefinizione assetti gestionali delle strutture assistenziali per assicurare una risposta sempre più appropriata e diversificata alle esigenze della popolazione anziana, nell ottica di promozione del benessere della persona LINEA STATEGICA ealizzazione di nuove strutture assistenziali in sostituzione di parte di quelle esistenti LINEA STATEGICA Gestione del portafoglio immobiliare LINEA STATEGICA Avvio di un processo volto alla ricerca di una gestione economicamente e finanziariamente sostenibile LINEA STATEGICA Aumentare i livelli di efficacia, efficienza e qualità dei servizi amministrativi OBIETTIVO STATEGICO 1 Implementazione del sistema di verifica della qualità dell assistenza e dei costi di gestione dei servizi ai fini di un loro contenimento OBIETTIVO STATEGICO 2 Avvio e monitoraggio del nuovo modello dei servizi erogati nelle strutture assistenziali OBIETTIVO STATEGICO 3 Implementazione del sistema di verifica dei flussi finanziari di entrata ai fini di assicurare entrate finanziarie costanti per perseguire una maggiore efficienza gestionale OBIETTIVO STATEGICO 4 Interventi sul patrimonio e alienazione di beni immobili a sostegno del iano degli Investimenti e per la realizzazione di nuove strutture assistenziali OBIETTIVO STATEGICO 5 Orientare l organizzazione a creare maggiori collegamenti orizzontali e trasversali ai fini di aumentare i livelli di efficacia ed efficienza dei servizi amministrativi OBIETTIVI 2013 Area Socio Assistenziale OBIETTIVI 2013 Spedalità e stema Informativo OBIETTIVI 2013 Controllo di Gestione OBIETTIVI 2013 ersonale OBIETTIVI 2013 Segreteria OBIETTIVI 2013 Contabilità e Bilancio OBIETTIVI 2013 Contratti Economato OBIETTIVI 2013 Tecnico OBIETTIVI 2013 S 16

17 Sopra si riporta l albero della performance dell AS Ad ersonam nel quale sono rappresentati, anche graficamente, i legami tra mission, linee strategiche, obiettivi strategici e progetti/obiettivi operativi annuali L Azienda ha investito fortemente sull'organizzazione, attraverso azioni di miglioramento che hanno interessato trasversalmente tutti i settori di attività nonché attraverso un ruolo attivo e determinante del personale dipendente con il quale si sono periodicamente attivati momenti di confronto e di analisi dei risultati ai fini di una condivisione degli stessi e dell individuazione di eventuali ulteriori misure per conseguire i miglioramenti attesi. Il processo di elaborazione del iano della erformance e di individuazione degli obiettivi operativi annuali è stato frutto di un confronto tra il livello politico e il livello amministrativo dell Ente, confronto indispensabile per poter ponderare, rispetto alle priorità e alle risorse disponibili, cosa e quanto fosse possibile effettivamente realizzare nell anno. Ciascun esponsabile di area/struttura/ufficio è stato coinvolto dalla fase di definizione degli obiettivi annuali di propria competenza a quella del loro inserimento nel iano. Il sistema di gestione della performance comprende infatti la fase di misurazione e valutazione della performance, la fase premiante ed infine quella di trasparenza e di integrità. Il iano della erformance 2013/2015 articolato in schede obiettivo/progetti con riferimento all anno 2013 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell ente sotto la voce Amministrazione Trasparente. In tale sito si trovano pubblicati anche il rogramma triennale per la trasparenza e integrità anni e il stema di misurazione e valutazione della performance. Nel corso dell anno è stato monitorato da parte dei esponsabili l andamento dei progetti per il raggiungimento degli obiettivi fissati, così come da parte dell O.I.V. si sono svolti incontri di monitoraggio ai fini della verifica del funzionamento complessivo del sistema di gestione della performance. Al termine dell esercizio si è avviata la fase di misurazione e valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti nel iano della performance: questa fase, per le diverse categorie e funzioni ricoperte dal personale dell Azienda è stata effettuata secondo il prospetto seguente. ersonale valutato (tipologia) Valutatore Dirigente incaricato delle funzioni di Direttore Amministratore Unico su proposta dall OIV Funzionari con osizione Organizzativa Amministratore Unico su proposta dall OIV Coordinatori esponsabili di Struttura esponsabile Area Socio assistenziale esponsabili Uffici Amministrativi Direttore Generale ersonale amministrativo, tecnico, servizi esponsabile dell Ufficio/Servizio competente generali ersonale socio assistenziale (OSA e AA) Coordinatore esponsabile di Struttura 17

18 L OIV ha espresso la valutazione relativa alla performance collegata al raggiungimento degli obiettivi assegnati e al comportamento del dirigente e dei titolari di posizione organizzativa, sulla base delle verifiche effettuate in ordine all attività svolta nonché delle relazioni prodotte dagli interessati e sui colloqui intervenuti in corso d anno. Con accordo sindacale del 2012 si è stabilito di attribuire un peso del 40% alla valutazione degli aspetti organizzativi della erformance (comportamenti organizzativi) e del 60% alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi oltre a prevedere i casi di esclusione dalla distribuzione del Fondo di produttività per particolari cause di assenza dal servizio. In assenza di diverso accordo si applicherà quello in essere. La valutazione complessiva delle performance tiene quindi conto dei comportamenti organizzativi agiti e dei risultati relativi ai progetti/obiettivi. Con riferimento alle valutazioni che ogni responsabile ha prodotto relativamente al personale che afferisce al Servizio/ufficio di propria competenza, si evidenzia che i risultati hanno avuto un esito positivo collocando il personale complessivamente in fascia di merito medio - alta. Gli esiti delle valutazioni sono state tutte condivise tra il valutatore ed il valutato. ADEGUAMENTO DELL AZIENDA AL DECETO LEGISLATIVO N.150/2009 E CICLO DI GESTIONE DELLA EFOMANCE Costituzione dell O.I.V. con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 175 del Approvazione del egolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 176 del Approvazione del stema di misurazione e valutazione della performance con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 152 del Approvazione iano della erformance con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del ; Adozione delle rime determinazioni in ordine alle disposizioni di cui alla Legge 190/2012 per la prevenzione della corruzione con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del ; Approvazione iano triennale per la prevenzione della corruzione (con integrato il rogramma pe la trasparenza e l Integrità 2013/2015) con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 52 del ; Adozione, con Delibera 49 del 07/05/2014, delle modifiche al iano rogrammatico adottato con atto deliberativo n. 125 del 20/11/2012; 18

19 Vista la Delibera n. 7 del 30/01/2014 di rinnovo dell incarico di O.I.V. al Dott. Giovanni Canali per gli anni 2014/2015/2016. EALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI OGAMMATI I progetti operativi sviluppati durante il corso del 2013 sono stati elaborati in coerenza con la programmazione economica e finanziaria del triennio 2013/2015. er l anno 2013 gli obiettivi operativi sono stati pensati in reciproca integrazione; si sono delineati infatti come insieme di azioni che attraversano diversi settori, puntano a un obiettivo comune e come tali hanno necessitato in parte di un approccio attuativo unitario e coerente. L idea forza dei progetti è stata il riferimento a sistemi di verifica coordinati, su vari livelli operativi e trasversali e a un controllo unitario, organico e integrato, in grado di favorirne la gestione e consentire il raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti: Il sistema di verifica delineato ed attuato ha costituito, come previsto in sede di elaborazione, un valido supporto ai processi decisionali di rilevanza strategica. Gli obiettivi operativi erano inoltre orientati alla verifica dell applicazione del nuovo modello delle Strutture Assistenziali e alla qualità dell assistenza (al fine di un miglioramento della stessa a beneficio dell'utenza), alla programmazione e verifica delle attività, al monitoraggio delle risorse impiegate, al miglioramento dell efficienza gestionale attraverso l implementazione e lo sviluppo dei sistemi di rilevazione, verifica e controllo in essere e l individuazione di eventuali azioni correttive. er ciascun progetto sono state individuate le attività necessarie a realizzare gli obiettivi e alle stesse sono stati assegnati indicatori di performance coerenti nel loro complesso con i principi e gli ambiti di misurazione e valutazione della performance. Come anticipato in corso d anno, è emersa la necessita di modificare alcuni indicatori di attività di progetti operativi dell Area socio assistenziale, al fine di renderli più funzionali ed aderenti ai progetti di natura organizzativa e con Delibera del Consiglio n. 109 del 22/01/2013 sono stati introdotti nuovi indicatori in sostituzione dei precedenti. Gli obiettivi individuati, a seconda del contenuto sono stati suddivisi in: obiettivi obiettivi di miglioramento obiettivi A seconda delle unità organizzative e dei ruoli interessati, gli obiettivi risultano essere: funzionali o individuali o organizzativi 19

20 La gestione dell anno 2013 si è caratterizzata per la formulazione di n. 37 obiettivi/progetti classificati in relazione ai loro elementi distintivi: in considerazione della tipologia: in obiettivi funzionali o, in considerazione delle modalità operative: in obiettivi individuali o organizzativi, in relazione al fine:, di miglioramento o innovazione. Ogni dipendente ha partecipato ad uno o più progetti individuali o collettivi e per ogni obiettivo/progetto è stato definito un risultato atteso e almeno un indicatore in grado di rappresentare il livello di raggiungimento. er un'analisi dettagliata degli obiettivi e del loro conseguimento si rinvia alle schede allegate, da cui si può desumere che tutti gli obiettivi sono stati completamente raggiunti. 20

21 ALLEGATO 1 EOT DI ISULTATO anno

22 isultato OBIETTIVO: IENAMENTE AGGIUNTO Direttore isultato: si sono svolte le attività secondo la programmazione indicata nella scheda di rogetto e l obiettivo è stato pienamente raggiunto Linea strategica Avvio di un processo volto alla ricerca di una gestione economicamente e finanziariamente sostenibile. di miglioramento ersonale Interessato rogetto Migliorare l'efficienza della gestione attraverso sistemi efficaci di rilevazione, verifica, controllo. Direttore residiare e coordinare i sistemi di verifica dei costi - ai fini di una loro razionalizzazione - e delle risorse a livello aziendale attraverso l'analisi dei risultati e attraverso processi di condivisione degli stessi con le figure apicali. ESO: eso Isultato Introduzione di misure organizzative che consentano la rilevazione e l'analisi dei costi. Verifica mensile con i titolari dei centri di costo sulla gestione delle risorse assegnate. Analisi dei risultati e, a fronte di criticità rilevate, individuazione di azioni correttive nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate a livello aziendale. 20% Fatto/Non fatto 30% Incontri mensili 50% elazione trimestrale al C.d.A.

23 OBIETTIVO Ufficio Segreteria; esponsabile: Ufficio Segreteria isultato: si sono svolte le attività secondo la programmazione indicata nella scheda di rogetto e l obiettivo è stato pienamente raggiunto Linea strategica Obiettivo strategico Obiettivo operativo Aumentare i livelli di efficacia, efficienza e qualità dei servizi amministrativi. Orientare l organizzazione a creare maggiori collegamenti orizzontali e trasversali ai fini di aumentare i livelli di efficacia ed efficienza. Linee guida per l'uniformazione delle modalità di redazione degli atti amministrativi e ottimizzazione della procedura interna che porta alla loro adozione. di miglioramento ersonale Interessato ersonale Ufficio Segreteria Migliorare il processo di formazione degli atti amministrativi attraverso l'elaborazione di linee guida per uniformare le modalità di redazione e ottimizzare la procedura interna dalla fase istruttoria a quella dell'adozione. ESO: 50% ESO F M A M G L A S O N D isultato Analisi della procedura in vigore. 30% Fatto / Non fatto Linee guida complete di regole e suggerienti per la redazione di atti amministrativi. Diffusione delle linee guida (incontri con i responsabili degli uffici). 40% Fatto / Non fatto 30% Fatto / Non fatto x x

24 OBIETTIVO Ufficio Segreteria; esponsabile Ufficio Segreteria isultato: si sono svolte le attività secondo la programmazione indicata nella scheda di rogetto e l obiettivo è stato pienamente raggiunto Linea strategica Obiettivo strategico Obiettivo operativo Aumentare i livelli di efficacia, efficienza e qualità dei servizi amministrativi. Orientare l organizzazione a creare maggiori collegamenti orizzontali e trasversali ai fini di aumentare i livelli di efficacia ed efficienza. Servizi U di comunicazione con il cittadino. di miglioramento ersonale Interessato ersonale Ufficio Segreteria Definizione di processi e procedure di lavoro all'interno delle funzioni dell'ufficio segreteria connesse alla comunicazione verso l'esterno al fine di rispondere alle esigenze di semplificazione e miglioramento della relazione tra.a. e cittadino. ESO: 50% ESO isultato Formazione per il personale interessato alla gestione del reclamo/sugnalazione/ suggerimento. 20% Fatto / Non fatto Analisi del contesto e rilevazione esigenze nuovi servizi di comunicazione. rogrammazione e avvio nuovi servizi U- rogrammazione sportello ai cittadini. 40% elazione 40% Fatto / Non fatto

25 OBIETTIVO Controllo di Gestione esponsabile Controllo di Gestione isultato: si sono svolte le attività secondo la programmazione indicata nella scheda di rogetto e l obiettivo è stato pienamente raggiunto Linea strategica Obiettivo strategico Obiettivo operativo Avvio di un processo volto alla ricerca di una gestione economicamente e finanziariamente sostenibile Implementazione del sistema di verifica della qualità dell assistenza e dei costi di gestione dei servizi ai fini di un loro contenimento. Orientare l organizzazione a creare maggiori collegamenti orizzontali e trasversali ai fini di aumentare i livelli di efficacia ed efficienza dei servizi amministrativi. Elaborazione bilancio infrannuale per centro di costo. di miglioramento ersonale Interessato esponsabile Controllo di Gestione redisposizione di un bilancio trimestrale aziendale per centro di costo ai fini di fornire agli Organi direzionali uno strumento di verifica dell'andamento della gestione e degli evenuatli scostamenti rispetto alla previsione di bilancio. ESO: 60% eso Elaborazione bilancio trimestrale N bilanci trimestrali presentati/n bilanci trimestrali potenziali (3). isultato

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