COMUNE DI SAN VITO SERVIZIO TECNICO UFFICIO AMBIENTE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE

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1 COMUNE DI SAN VITO ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA DI G.C. N. 14 DEL 06/02/2015 Il Segretario Comunale F.to dott.ssa Maria Teresa Vella SERVIZIO TECNICO UFFICIO AMBIENTE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE RELAZIONE DI STIMA ECONOMICA PREVISIONALE PER L'ANNUALITA' 2015 DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE NEL TERRITORIO CONTIENE: TABELLE E QUADRI DI RAFFRONTO DELLE SPESE DEL SERVIZIO San Vito, 08 Luglio 2014 Il Responsabile del Servizio Tecnico F.to Ing. Andrea Atzeni

2 COMUNE DI SAN VITO SERVIZIO TECNICO UFFICIO AMBIENTE ANNO 2015 CONTIENE: TABELLA 1 Previsione generale delle quantità dei rifiuti - anno 2015 TABELLA 2 TABELLA 3 TABELLA 4 TABELLA 5 TABELLA 6 TABELLA 7 TABELLA 8 Ipotesi di costo di smaltimento: UMIDO - RESIDUO Ipotesi di ricavo dal riciclo: PLASTICA - CARTA Costi trasporto rifiuti Costi raccolta Costi pulizia piani viabili urbani Costi vari Quadro Sinottico

3 PREVISIONE GENERALE DELLE QUANTITA' DEI RIFIUTI - ANNO 2015 FRAZIONI DI RIFIUTO QUANTITA' (T) A) Umido 320,00 B) Residuo 560,00 C) Plastica 55,00 D) Carta 100,00 E) Vetro 150,00 F) Totale 1.185,00 G) Rifiuti Ingombranti 68,00 di cui: G1) con trasporto oneroso (65% di G) 44,20 H) TOTALE COMPLESSIVO DEI RIFIUTI (F+G) 1.253,00 I) TOTALE DEI RIFIUTI con trasporto oneroso (F+G1) 1.229,20 TABELLA 1

4 IPOTESI COSTO SMALTIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - ANNO 2015: A) UMIDO - SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO TECNOCASIC: Quantità rifiuti da smaltire t 320,00 Tariffa a t (in vigore nel 2014) 122,36 Maggiorazione presunta Tecnocasic per il 2015 stimata al: 15% Totale maggiorazioni 18,35 Tariffa da applicare 140,71 I.V.A. 10% 14,07 TARIFFA STIMATA IVA INCLUSA/t 154,79 Costo da sostenere ,33 B) RESIDUO - SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO TECNOCASIC: Quantità rifiuti da smaltire t 560,00 Tariffa a t (in vigore nel 2014) 164,18 Maggiorazione presunta Tecnocasic per il 2015 stimata al: 15% Totale maggiorazioni 24,63 Tariffa da applicare 188,81 I.V.A. 10% 18,88 TARIFFA STIMATA IVA INCLUSA/t 207,69 Costo da sostenere ,11 TABELLA 2

5 IPOTESI RICAVO SMALTIMENTO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - ANNO 2015: C) PLASTICA - Piattaforma di Conferimento: SO.MA. Ricicla s.r.l. Quantità rifiuti da smaltire t 55,00 Premialità conferimento a t (in vigore nel 2014) 322,53 Premialità trasporto a Km 2,02 Distanza Km 48 Totale premialità per trasporto/t 96,96 Premialità a t (conferimento+trasporto) 419,49 I.V.A. 10% 41,95 PREMIALITA' TOTALE I.V.A. 10% INCLUSA/t 461,44 Ricavo da realizzarsi ,15 CONVENZIONE CO.RE.PLA. N DEL 21/08/2009 D) CARTA - Piattaforma di Conferimento: SO.MA. Ricicla s.r.l. Quantità rifiuti da smaltire t 100,00 Premialità: Quota ricavo da Consorzio Comieco /t - 25% di: 95,71 25% 23,93 Quota ricavo da Piattaforma SO.MA. Ricicla s.r.l. /t - 75% di: 8,50 75% 6,38 Tariffa premialità /t (considerando tutta la raccolta congiunta) 30,30 I.V.A. 10% 3,03 PREMIALITA' TOTALE I.V.A. 10% INCLUSA/t 33,33 Ricavo da realizzarsi 3.333,28 CONVENZIONE COMIECO - COMUNE DI SAN VITO N. E027996/10 DEL 22/02/ PROT. R&R /2010-SDI/csc TABELLA 3

6 IPOTESI COSTO DEL TRASPORTO DELLE VARIE TIPOLOGIE DI RIFIUTO - ANNO 2015: Costo al Km per n. 1 tonnellata di rifiuto: 0,62000 Frazione Rifiuto Sito Smaltimento Distanza Km (A/R) Tonnellate Importo UMIDO Macchiareddu ,00 RESIDUO Macchiareddu ,00 PLASTICA Macchiareddu ,00 CARTA Macchiareddu ,00 VETRO San Sperate ,00 INGOMBRANTI con trasp. Oneroso (Tab. 1 - Lett. G1) Cagliari/hinterland , ,60 TOTALE ,00 Quota Oneri di Sicurezza 0,50% 587,76 TOTALE (Incl. Sicurezza) ,76 I.V.A. 10% ,98 TOTALE COSTI STIMATI (TRASPORTO) ,74 TABELLA 4

7 IPOTESI COSTO DELLA FASE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA PORTA A PORTA - ANNO 2015 CENTRI ABITATI DI SAN VITO - SAN PRIAMO - TUERRA I - TUERRA II - MONTE PORCEDDUS T.r. Tonnellate annue raccolte (anno solare) (Tab. 1 - H) Tonn ,00 N.u. Numero utenze complessive del servizio n 1950 C.Km. Costo Km per tonnellate 1 di rifiuto trasportato (Rif. Tab. 4) 0,62 Km/g. Km giorno percorso (andata e ritorno) Km 85 T.g. Tonnellate giorno prodotte (T.r./365) Tonn. 3,4329 T.pc./g. Tonnellate pro capite per utente prodotte al giorno (T.g./N.u.) Tonn. 0, Kg. 1,760 Tariffa oraria 19,50 Numero addetti al servizio 4 Ore lavorative giornaliere 6 M.t.g. Manodopera totale giorno (Tariffa Oraria x n. addetti x ore lavorative) 468,00 G.s. Giorni effettivi del servizio in un anno solare n 310 K.s. Costo del servizio = (M.tg. x G.s.) + (C.Km x Km/g. x G.s.) ,00 O.S. Oneri di sicurezza (su K.s.) 1,50% 2.421,26 K.t. Costo Totale del servizio di raccolta (K.s. + O.S.) ,26 I.V.A. 10% ,83 TOTALE COSTI STIMATI (RACCOLTA) ,08 TABELLA 5

8 IPOTESI COSTO RELATIVO ALLA PULIZIA DEI PIANI VIABILI: STRADE, MARCIAPIEDI, PIAZZE, AREE PUBBLICHE, ECC. CENTRI ABITATI DI SAN VITO - SAN PRIAMO - TUERRA I - TUERRA II G.s. Giorni effettivi del servizio in un anno solare n 310 C.Km. Costo Km in ciclo urbano con idoneo automezzo 0,61 P.m.g. Percorrenza media giornaliera (complessiva n. 2 mezzi) Km 30 M.tg. Tariffa oraria 19,01 Giorni lavorativi settimanali 6 Numero addetti al servizio (totale) 4 di cui: Squadra A 2 Squadra B 2 Totale ore settimanali (Squadra A + Squadra B) 80 ore Manodopera totale giorno (media) 13, ore Costo manodopera giornaliero (Tariffa Oraria x Manodop. media giorno) 253,47 K.m.a. Costo manodopera annuo (M.tg. x G.s) ,67 Automezzi (tipo Porter o simili) 2 K.a. Costo automezzi (P.m.g x C.Km. X G.s.) 5.673,00 oneri vari, attrezzature, materiali di consumo 10% utile d'impresa 12% I.o.a. Incidenza oneri aggiuntivi su K.a. 22% 1.248,06 K.s. Costo del servizio = (K.m.a. + K.a. + I.o.a) ,73 O.S. Oneri di sicurezza (su K.s.) 1,50% 1.282,44 K.t. Costo Totale del servizio di pulizie urbane (K + O.S.) ,16 I.V.A. 10% 8.677,82 TOTALE COSTI STIMATI (PULIZIE URBANE) ,98 TABELLA 6

9 IPOTESI COSTI VARI Costi (I.V.A. Incl.): Trasporto (Tab. 4) ,74 Raccolta (Tab. 5) ,08 Pulizie Urbane (Tab. 6) ,98 TOTALE , Adeguamento ISTAT (stimato) 0,00% - Rifiuti speciali ingombranti (solo costo smaltimento) Rifiuti ferrosi, imballaggi misti, pulizia strade, materassi ,00 Fornitura mastelli, biocompostiere e sacchetti cestini gettacarte ,00 Incarico Direttore Esecuzione del Servizio ,00 Spese fatturazione Equitalia ,00 Recupero crediti 5.000,00 TOTALE ,00 AVVIO E GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE Allacci (elettrico, idrico, fognario, telefonico ecc) 6.000,00 Sistema Videosorveglianza 5.000,00 Spese personale: Tariffa oraria 19,01 Giorni lavorativi settimanali 3 Numero addetti al servizio 1 Totale ore settimanali 18 Settimane lavorative (4 trim. 2015) 14 Costo personale 4.790,52 Costi vari 2.209, Costo Totale avvio e gestione Ecocentro ,00 Rimozione forzosa rifiuti abbandonati nel territorio comunale ,00 Spese varie: Campagna di sensibilizzazione cittadinanza 1.500,00 Progetto scuole (inclusa creazione centri micro raccolta) 3.000,00 Penalità 5.000,00 Realizzazione, stampa e consegna calendari servizio r.d ,00 Imprevisti e varie 3.000,00 TOTALE ,00 Totale Costi Vari ,00 TABELLA 7

10 QUADRO SINOTTICO STIMA: SPESE - ENTRATE ANNO 2015 SPESE ENTRATE A Smaltimento Umido ,33 A Plastica ,15 B Smaltimento Residuo ,11 B Carta 3.333,28 C Trasporto Rifiuti ,74 C Premialità D Raccolta Rifiuti ,08 E Pulizie Urbane ,98 F Adeguamento ISTAT - G Rifiuti speciali imgombranti (solo smaltimento) ,00 H Fornitura mastelli, biocompostiere e sacchetti ,00 I Incarico Direttore Esecuzione del Servizio ,00 L Spese fatturazione Equitalia e Recupero Crediti ,00 M Avvio e gestione Ecocentro Comunale ,00 N Rimozione forzosa rifiuti abbandonati ,00 O Spese Varie - Tab. 7 Punto ,00 TOTALE SPESE STIMATE ,24 TOTALE ENTRATE ,42 Nota: Gli importi individuati nelle singole voci devono intendersi rimodulabili a seconda delle dinamiche dello svolgimento del Servizio SPESE AL NETTO DELLE ENTRATE ,82 Ribasso d'asta (su voci C-D-E-F) 0% - SPESE DEL SERVIZIO A CARICO DEGLI UTENTI - TARI ,82 TABELLA 8