SOFTWARE GESTIONALE. Aggiornamento v3.5 sp1. DMT Professional v3.5 sp1 può aggiornare il database di DMT Professional v3.1 e versioni successive

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1 SOFTWARE GESTIONALE Aggiornamento v3.5 sp1 DMT Professional v3.5 sp1 può aggiornare il database di DMT Professional v3.1 e versioni successive

2 Sommario degli argomenti Migliorie importanti...3 Ordini da cliente...3 Migliorie nella visualizzazione delle assegnazioni 3 Creazione del documento di evasione direttamente dalla sezione di evasione 3 Nuovi tipi di documento per l evasione degli ordini da cliente 4 Migliorata la gestione del blocco scarico negativo 4 Apertura in modifica dei documenti creati 4 Elenco delle altre migliorie...5 Area Generale 5 Area Contabile 5 Area Vendite e Acquisti 6 Report di stampa...9 Installazione del software...10 I requisiti hardware e software...10 L installazione del software...11 Creazione, aggiornamento e connessione 12 Riavvio manuale della procedura guidata di configurazione 13 Installazione di CashTray e E-Order 13 2 di 13

3 Migliorie importanti Ordini da cliente Sono state effettuate diverse implementazioni per semplificare e agevolare la gestione degli ordini e le fasi di assegnazione\evasione. Migliorie nella visualizzazione delle assegnazioni Dalla gestione degli articoli assegnati sugli ordini da cliente adesso è possibile vedere su un unica finestra sia gli articoli assegnati sia quelli che si trovano in saldo d ordine. Lo spostamento degli articoli tra le varie sezioni (Articoli da assegnare, Articoli assegnati, Saldo d ordine) può avvenire semplicemente trascinando l articolo selezionato oppure utilizzando le frecce disponibili sulla barra degli strumenti. Altra particolarità è quella di poter vedere sulla sezione Articoli assegnati tutti gli articoli a prescindere dalla data di assegnazione, per far ciò è sufficiente cliccare sulla voce Tutte le date visibile nel riquadro Date di assegnazione. Cliccando invece su una data specifica verranno visualizzati solo gli articoli assegnati in quella data. Creazione del documento di evasione direttamente dalla sezione di evasione Dalla gestione degli articoli da evadere sugli ordini da cliente adesso è possibile avviare rapidamente la creazione dei documenti di evasione e la relativa stampa utilizzando il pulsante Crea documenti. 3 di 13

4 Nuovi tipi di documento per l evasione degli ordini da cliente E stata implementata la possibilità di poter evadere un ordine da cliente con i tipi di documento D.d.t. c/visione e Scheda servizi. E anche stata implementata la possibilità di poter selezionare una funzionalità personalizzata, in opzione a quella standard, per i tipi di documento con cui è possibile evadere l ordine. Questo significa da adesso è possibile evadere un ordine con una funzionalità personalizzata (es.: DDT) che genera una movimentazione del magazzino differente da quanto previsto con la funzionalità standard. Questa stessa caratteristica è disponibile su tutti i tipi di documento da cui è possibile creare documenti (es.: Offerte, Preventivi, Schede servizio, scontrini, Ordine a fornitore, ). Migliorata la gestione del blocco scarico negativo E stata migliorata la gestione del blocco scarico negativo nella fase di evasione dell ordine, sia diretta che da Nuova evasione ordini. Adesso quando viene evaso un ordine, la segnalazione di scarico negativo viene effettuata raffrontando la quantità da evadere anche alla quantità in giacenza e non solo alla quantità disponibile. Apertura in modifica dei documenti creati Dalla funzionalità Stampa documenti di evasione è adesso possibile aprire direttamente in modifica il documento di evasione creato dall ordine da cliente. Sulla riga del documento di evasione è disponibile il pulsante Modifica che consente di compiere questa operazione. 4 di 13

5 Elenco delle altre migliorie Area Generale Base Globale: esportando un documento in uno dei formati disponibili, adesso è possibile modificare il nome del file che viene generato e viene di base proposto un nome file di questo tipo Fattura Immediata Rossi Mario (3414) [ n. A/36].pdf. Quando invece l esportazione viene effettuata da altre funzionalità il nome file proposto è ad e- sempio Fatturato cli/for [ ].pdf Menu principale: Se il pannello Giacenza/disponibilità prodotto era attivo, dopo essere entrati una prima volta e selezionato qualche articolo, tutte le volte successive quando si cambiava filiale veniva dato un errore bloccante. Menu principale: adeguata sulla sezione Acquisti la visualizzazione delle funzionalità della modalità semplificata ( Cambia vista) alla vista Avvia. Menu principale: se per qualche motivo il menu generava un errore bloccante non veniva più visualizzato il log con il dettaglio dell errore. Flusso Documentale: Implementata la possibilità di poter effettuare, dalla modalità grafica, l Esegui gestione anche sui documenti di vendita e di acquisto. L esegui gestione è possibile solo se l applicazione da cui si visualizza il flusso documentale è differente da quella preposta alla gestione del documento selezionato (es: se il flusso documentale viene visualizzato da Preventivi a cliente non sarà possibile effettuare l esegui gestione su Scheda Servizi, invece, se il flusso viene visualizzato da Ordini da cliente sarà possibile fare l esegui gestione sulla Fattura o sul DDT collegato). Anagrafica Azienda: In modifica dei conti automatici e in presenza di più esercizi, se si cambiava l'esercizio dal campo elenco visibile sulla finestra, veniva richiesto di salvare le modifiche anche senza aver modificato nulla e all ok venivano memorizzate delle informazioni non congrue. Anagrafiche: quando si inseriscono i mesi da saltare per il calcolo delle scadenze, veniva rettificato il giorno del mese successivo se questo era superiore al giorno dello stesso mese inserito (es.: se si inseriva come mese febbraio e come giorno 31, al salvataggio il giorno veniva rettificato a 28, in realtà si intendeva saltare febbraio e posticipare la scadenza al 31 marzo). Area Contabile Contabilità generale Registrazioni di prima nota: quando si passa sul campo numero documento con il TAB adesso viene selezionato automaticamente il contenuto del campo facilitandone così la variazione. Registrazioni di prima nota: effettuato l incasso di una Nota di credito a cliente in sospensione d IVA, nella registrazione contabile di giroconto dell IVA, quando la si riapriva in variazione i conti dell IVA vendite e dell IVA sospesa venivano visualizzati con il segno invertito (dare invece che avere). Registrazioni di prima nota: nelle operazioni contabili, sulle righe, è stata aggiunta la possibilità di effettuare l Esegui gestione sull anagrafica clienti/fornitori Registrazioni di prima nota: effettuando un incasso o un pagamento (sia contabile che di una fattura con IVA sospesa), quando veniva indicato il cliente o il fornitore e veniva visualizzata la finestra della gestione partite, se si indicava manualmente un numero di partita poteva accadere che venisse abbinata partita differente da quella indicata manualmente. Estratto conto: nel campo elenco degli esercizi non veniva visualizzato l esercizio con lo stato In chiusura temporanea. Causali contabili: Nel trova, se si apriva l elenco dei tipo di documento veniva dato un errore bloccante Estratto conto: con una risoluzione dello schermo a 1024x68 alcune informazioni non sono ben visibili e se richiamato dalla funzionalità di gestione del Piano dei conti veniva restituito un errore bloccante. Bilancio: Effettuando la stampa del bilancio, dopo aver aperto tutti i rami, veniva stampata due volta la codifica a fianco dei mastri. Bilancio: se si ha aperta una finestra con la struttura del PdC di un esercizio e un altra finestra con il bilancio di verifica o la situazione economico/patrimoniale, accadeva che passando da una finestra all altra non veniva aggiornato l elenco dei report di stampa sul riquadro attività. 5 di 13

6 Area Contabile Bilancio CEE: se un conto presentava un saldo diverso da quello della sezione di appartenenza, il suo saldo veniva conteggiato nel ramo indicato come contropartita sulle proprietà del conto, però non veniva effettuata la verifica di e- sistenza di questo ramo, portando così ad avere una squadratura del bilancio. Bilancio CEE: se si apportavano delle modifiche alla struttura della vista CEE non veniva richiesto di ricalcolare i saldi quando si visualizzava il bilancio. Passaggio documenti di vendita in contabilità: se le ricevute fiscali erano legate a scontrini fiscali queste non venivano estratte per la contabilizzazione, stesso discorso se gli scontrini e le ricevute fiscali erano state create a partire dalla Scheda servizi. Passaggio documenti di acquisto in contabilità: se sono presenti righe con IVA parzialmente indetraibile che totalmente detraibile e i conti di contropartita erano senza classificazione IVA, la registrazione in prima nota non veniva creata. Beni strumentali Calcolo ammortamenti: se si inseriva una percentuale di riduzione superiore al 50% veniva calcolata una quota non ammortizzabile. In adeguamento alla normativa vigente, la quota non ammortizzabile calcolata in questi casi non verrà elaborata se la data dell ammortamento è superiore o uguale al 01/01/2004. Scadenzario Scadenzario: nella fase di creazione delle scadenze (anche da registrazioni di prima nota) adesso è possibile eliminare il mese da saltare per il calcolo delle date di scadenza. Operazioni con scadenze e distinta: se si creavano Ri.Ba., RID o Bonifici e mancava la cartella del software sotto la cartella del profilo utente si verifica un errore bloccante. Operazioni con scadenze e distinta: quando si creano RID o Bonifici adesso è possibile specificare una data di valuta da utilizzare per tutte le scadenze che verranno selezionate. La data valuta qui specificata verrà aggiornata sulle scadenze selezionate e riportata sul tracciato elettronico. Su quest ultimo, se non viene specificata alcuna data valuta, verrà ripresa la data valuta disponibile sulla scadenza in opzione alla data scadenza. Operazioni con scadenze: nel passo di anteprima delle registrazioni non funzionava più il copia/incolla sui campi della tabella. Distinta: Se dalla visualizzazione elenco si seleziona un elemento e si va in variazione, non con il doppio click del mouse ma selezionando il pulsante apposito visibile sulla barra degli strumenti, veniva visualizzato il contenuto della prima distinta in elenco e non di quella selezionata. Area Vendite e Acquisti Documenti Documenti: Il totale di peso, tara e numero colli viene calcolato automaticamente in base ai relativi valori indicati sulle righe di dettaglio del documento. Adesso se non è stato inserito alcun valore sulle righe di dettaglio ed è stato specificato manualmente un il valore sui campi a piede del documento, questi non vengono più azzerati quando si effettua una qualsiasi variazione del documento, verranno ricalcolati automaticamente solo se sul dettaglio vengono inseriti dei valori su peso, tara e numero colli. Documenti: dopo aver eseguito una ricerca, se si ritorna nella modalità filtri non è più possibile utilizzare lo spazio per definire un parametro di ricerca di tipo testo (es: Rossi M). Documenti: se si apportavano delle modifiche alle scadenze poteva accadere che venissero aggiornati i riferimenti interni di legame tra il documento e le scadenze. Documenti: Quando una documento aveva il totale uguale a zero, il castelletto IVA non veniva esposto, in particolare quando per la stessa aliquota IVA c erano importi (+/-) che compensandosi portavano il totale documento a zero accadeva che sul castelletto IVA del documento non venisse esposta alcuna riga. Adesso, invece, viene esposta almeno una riga con l'aliquota IVA e i valori di imponibile e imposta uguali a zero. Documenti: Adesso utilizzando la funzionalità Salva come nuovo è disponibile la nuova opzione "Rileggi i dati del cliente e i default azienda". Se selezionata, quando viene duplicato il documento, vengono riletti i dati anagrafici e i default dell'azienda. In caso contrario la duplicazione riprenderà tutti i dati presenti sul documento di origine. Documenti: dai tipi di documenti da cui è possibile creare documenti di vendita (es.: offerte/preventivi/ ) non funzionava regolarmente la segnalazione di blocco scarico negativo degli articoli. Note di credito a cliente e da fornitore: implementati i filtri di ricerca e la visualizzazione delle colonne nella modalità di visualizzazione elenco per data, numero, prefisso del documento di riferimento. Le stesse informazioni sono visibili nella finestra di selezione delle righe del documento di riferimento (Dettaglio doc. rif.). Note di credito a cliente e da fornitore: implementati i campi dell altra destinazione sul documento. Adeguati i modelli di layout standard, i report e le statistiche avanzate. 6 di 13

7 Area Vendite e Acquisti Bolle di reso a fornitore: implementati tutti i campi degli sconti di dettaglio e di piede e il pagamento, adeguati i modelli di layout ed i report di stampa DDT tra magazzini: In visualizzazione elenco, se si avviava l anteprima di stampa o l esportazione, veniva restituito un errore bloccante DDT tra magazzini: facendo il salva come nuovo di un documento esistente venivano richiesti la data e il numero documento del fornitore. Documenti: nelle fasi di consegna/evasione ordini e nelle fasi di creazione dei documenti da altri documenti, nella finestra di Selezione articoli, tra le funzionalità disponibili con clic del tasto destro del mouse, è stata aggiuntala la funzionalità Visualizzazione progressivi. Documenti: Le funzionalità Seleziona/Deseleziona tutti presenti sotto il menu Modifica non funzionavano. Ordini: se era stata indicata un aliquota IVA sull anagrafica e attivata l opzione Considera Iva del dettaglio nei documenti, accadeva che quando veniva creato il documento di evasione/consegna non veniva tenuta in considerazione quest opzione nel calcolo del castelletto del documento. Ordini: nella finestra Stampa documenti di evasione adesso è disponibile un pulsante per aprire il variazione il documento. Ordini: se nel riepilogo documenti veniva modificata manualmente la data, senza usare il calendario, si verificava un errore bloccante. Ordini da cliente: Implementata la possibilità di poter evadere gli ordini con i documenti Bolla c/visione e Scheda servizi. Ordini da cliente: se in azienda è stato definito di riportare i riferimenti dell ordine interno e vs ordine, non veniva riportato alcun riferimento se non venivano compilati sia la data che il numero dell ordine del cliente. Ordini da cliente: se un articolo è assegnato e anche in saldo d ordine non era possibile eliminare la riga dall ordine Ordini da cliente: se in azienda è attiva l opzione Blocco scarico negativo, nella fase di evasione dell ordine, sia da Ordine da cliente che da Elaborazione evasione ordini, adesso viene verificato per ciascun articolo da evadere se la giacenza, e non la disponibilità, è sufficiente per poter essere evasa. Ordini da cliente: evadendo un articolo di tipo kit senza giacenza, se uno dei suoi componenti non aveva giacenza sufficiente ed era attivo il blocco scarico negativo, non era possibile forzare comunque l evasione come per tutti gli altri tipi di articoli. Ordini a fornitore: se si specificava sull ordine un pagamento alla data (es.: Bonifico alla data), quando si procedeva alla creazione del documento di consegna veniva restituito un errore bloccante. E stato altresì reso visibile, e modificabile, il campo Data inizio calcolo scadenze sulla finestra di anteprima del documento di consegna. Ordini a fornitore: nella fase di consegna dell ordine a fornitore poteva accadere che non venissero riportate le aliquote IVA delle spese accessorie indicate a piede dell ordine. Stampa tabulato ordini: viene impostata automaticamente l opzione di esclusione dalla stampa degli ordini chiusi. DDT e Fattura di acquisto: creando un documento da ordini a fornitore, poteva accadere che venisse riportata per alcuni articoli una quantità non corrispondente a quella presente sull ordine. DDT e Fattura di acquisto: se si selezionava un pagamento per cui era stato previsto uno sconto di piede oppure se si modifica il pagamento in un documento che aveva uno sconto di piede, si verificava un errore bloccante. Scheda servizio: se un articolo con matricole veniva indicato come in garanzia, quando si creava il documento veniva contrassegnato con lo stato di matricola non specificata ed escluso dal documento da creare. Richiesta preventivo a fornitore: implementata la possibilità di creare non solo ordini a fornitore ma anche DDT di acquisto o fatture di acquisto, questa possibilità se è attiva solo se dispongono delle licenze sul Ciclo passivo. Magazzino Articoli: Aprendo in variazione un articolo che gestisce il Kit e cliccando subito dopo su Nuovo, il pulsante "Gestione kit" resta abilitato anche sulla finestra del nuovo articolo non è ancora stato specificato che questo gestisce il Kit. Articoli: se manca l attivazione della licenza sul Modulo Kit si verificava un errore bloccante quando si faceva il salva come nuovo Articoli: Quando si fa il salva come nuovo di un articolo di tipo Kit, la data di creazione della versione veniva posto uguale alla data corrente invece che alla data di origine. Articoli: Quando si avviava una stampa, e tra gli articoli estratti sono presenti articoli di tipo Kit, si verificava un errore. Articoli: aggiornando alla v3.5 database creati con versioni precedenti alla v3.1, poteva verificarsi un adeguamento non congruo degli archivi che causava la visualizzazione non immediata dei progressivi articoli (giacenza/disponibilità) per gli articoli di tipo kit. Articoli: richiamato in variazione un articolo che è stato movimentato, veniva restituito un errore bloccante se subito dopo se ne richiamava un non movimentato sull esercizio in corso o su quello in chiusura. di 13

8 Area Vendite e Acquisti Movimenti di magazzino: nella lettura degli sconti dal listino non veniva considerato anche l eventuale sconto predefinito specificato sull anagrafica del cliente. Movimenti di magazzino: se si tenta di eliminare un movimento di magazzino legato alla movimentazione di un Kit adesso viene restituito un messaggio che avvisa dell impossibilità di poter eliminare questo tipo di movimento. Inventario di magazzino: in alcune condizioni poteva verificarsi che, rilevando la giacenza su lotti/matricole per i componenti di una versione di un articolo di tipo kit, alla chiusura della finestra veniva segnalata l inconsistenza della giacenza rilevata. Ricostruzione dei progressivi articolo: poteva capitare che avviando la ricostruzione dei progressivi articolo non venissero ricostruiti correttamente, in particolare i progressivi relativi all impegnato da ordine da cliente e l ordinato da ordine a fornitore. Per i kit multilivello, invece, poteva capitare che non fossero subito visibili i progressivi (giacenza/disponibilità) articolo sui kit definiti come componente. Stampa etichette: nella definizione del formato foglio è adesso possibile definire un formato foglio con una dimensione minima di 10mm e massima di 1000mm sia per l altezza che per la larghezza. Agenti e Intrastat Gestione Intrastat: adesso se la sezione elenco è Cessioni/Acquisti e l elemento Intrastat è beni o servizi, i campi del valore dell operazione e del valore statistico sulla scheda Elementi Intrastat accettano il segno -. Invece se la sezione elenco è Rettifiche e l elemento Intrastat è beni o servizi, i campi del valore dell operazione e del valore statistico sulla scheda Elementi Intrastat non accettano il segno -. Documenti in Intrastat: Quando viene creato un documento intrastat a partire da un documento che contiene delle righe di dettaglio articoli escluse, adesso queste righe non vengono considerate nella determinazione del valore statistico (ripartizione delle spese). Tracciato telematico Intrastat: Creando il tracciato telematico da comunicare all'agenzia delle Entrate, poteva capitare che sul tracciato venissero riportati dei dati che rendevano non valida la verifica e di conseguenza impedivano la trasmissione del file. Provvigioni: cambiato lo stato di una provvigione a Pagata non era più possibile variarne lo stato per riaprirla. Provvigioni: creata una regola di calcolo con dei filtri per categoria merceologica, la provvigione non veniva elaborata se la categoria veniva eliminata. Adesso se la categoria viene eliminata, non verrà tenuto conto di tale filtro sulla regola di calcolo e verrà di conseguenza calcolata la provvigione. Statistiche e riepiloghi Statistiche avanzate: reso disponibile il campo Categoria anagrafica generica dell anagrafica cliente/fornitore (scheda Generale) e i campi dell ulteriore sede delle note di credito. Statistiche avanzate: aggiunti i campi dell'ulteriore destinazione del fornitore e i campi comune, provincia e Sigla provincia dell'ulteriore destinazione dell azienda. Riepilogo documenti: adesso se si sceglie di stampare un riepilogo con le bolle in c/visione e viene indicato come filtro documenti fatturati o documenti da fatturare, viene tenuto conto dello stato delle righe di dettaglio della bolla. Riepilogo documenti: sia dalla funzionalità a menu che da quella specifica sui documenti, in caso di multiutenza, poteva verificarsi che nella stampa venissero riportate due righe per ogni documento. 8 di 13

9 Report di stampa Con questa release sono stati modificati i seguenti report. Funzionalità Report Descrizione Articoli Articoli ArticoloEsistenzaPerDate.rpt ArticoloKitEsistenzacomponentiPerDate.rpt Stampa un prospetto della quantità da ordinare "consigliata" per ogni articolo in base alle date di prevista evasione/consegna considerando anche gli ordini dei kit in cui ogni articolo è presente come componente. Stampa un prospetto della quantità da ordinare "consigliata" per ogni componente dei kit selezionati in base alle date di prevista evasione/consegna considerando anche gli ordini dei kit in cui ogni articolo è presente come componente. Note di credito Tutti Aggiunti i riferimenti all ulteriore sito cliente Documenti Tutti Modificata esposizione dell IBAN in forma più leggibile Riepilogo documenti RiepilogoBolleAnalitico.rpt Esposto lo stato di riga per le bolle in c/visione. 9 di 13

10 Installazione del software I requisiti hardware e software Elenchiamo di seguito i requisiti hardware e software per una corretta e stabile installazione. DMT Professional v. 3.5 sp1 hardware Minimo : CPU 1. Ghz RAM 512Mbyte Video con risoluzione 16bit a 1024 x 68 pixel Consigliato : CPU 2.0 Ghz Dual Core RAM 2Gbyte Video con risoluzione 32bit a 1280 x 1024 pixel Spazio minimo necessario per l installazione: 1Gbyte sistema operativo Windows XP Home con Service Pack 2 o superiori (1) Windows XP Professional con Service Pack 2 o superiori Windows / Home (Edition: Basic/Premium) (1) Windows / (Edition: Business/Ultimate/Enterprise) Windows Server 2003 con Service Pack 1 o superiori (Edition: Standard/Enterprise/Datacenter) Windows Small Business Server 2003 con Service Pack 1 o superiori (Edition: Standard/Premium) Windows Server 2008 (Edition: Standard/Enterprise/Datacenter) (1) non utilizzabile per i computer su cui dovrà essere installato SQL Server 2005/2008 Standard Edition database platform SQL Server 2005 Standard Edition con Service Pack 2 o superiori SQL Server 2008 Standard Edition con Service Pack 1 o superiori SQL Server 2008 R2 Standard Edition altri componenti software Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 (solo su sistemi Windows XP) (1) Seagate Crystal Reports XI R2 Runtime (1) Microsoft Office Web Components 11 (solo per licenze con il modulo statistiche) (2) Adobe Reader 8.0 (3) (1) incluso nel pacchetto d installazione del software (2) incluso nel pacchetto d installazione di Microsoft Office 2003 e di Microsoft SQL Server 2005/2008 Standard Edition (3) non incluso nel pacchetto d installazione, il software può essere prelevato dall indirizzo avvertenze Il software può essere installato sia in configurazione monoutenza (1 solo PC) sia in configurazione multiutenza (più PC collegati ad una LAN). SQL Server 2005/2008 Standard Edition non può essere installato sui sistemi operativi Windows XP Home, Windows / Home Basic, Windows / Home Premium In configurazione monoutenza è indispensabile tener conto dei prerequisiti hardware e software previsti da SQL Server 2005/2008. In configurazione multiutenza, invece, va tenuto conto dei prerequisiti hardware e software previsti da SQL Server 2005/2008 solo per il PC su cui questo verrà installato. 10 di 13

11 L installazione del software Con la nuova procedura d installazione, o setup, non esiste più alcuna differenza tra l installazione della parte Server e quella della parte Client del software. Il setup è unico e il sistema server è di fatto costituito dal computer su cui è stato installato Microsoft SQL Server. Avviata l installazione, questa provvederà alla verifica e all installazione dei prerequisiti software necessari (Microsoft.NET Framework 3.5 e Seagate Crystal Reports XI R2 Runtime) e successivamente alla semplice copia dei files del software sulle relative cartelle. Da qualsiasi computer su cui è stata effettuata l installazione sarà poi possibile creare un nuovo database, aggiornarne uno di una versione precedente oppure semplicemente collegarsi ad un database esistente. Tipo di file Programmi e Componenti Reports XP XP Percorso dei files in base al sistema operativo C:\Program Files\Diamante spa\dmt Professional v3.5\bin C:\Program Files\Diamante spa\dmt Professional v3.5\bin C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Diamante spa\dmt Professional v3.5\reports C:\ProgramData\Diamante spa\dmt Professional v3.5\reports Esportazioni, file elaborati, ImExModelli.mdb XP C:\Users\<WIN USER>\Documents\DMT Professional v3.5 My documents\dmt Professional v3.5 Provisioning XP C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Diamante spa\dmt Professional v3.5 C:\Documents and Settings\<UTENTE>\Local Settings\Application Data\Diamante spa\dmt Professional v3.5 C:\ProgramData\Diamante spa\dmt Professional V3.5 C:\Users\<WIN USER>\AppData\Local\Diamante spa\dmt Professional v3.5 Storage dei feed XP C:\Documents and Settings\<WIN USER>\Application Data\IsolatedStorage\Url.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx C:\Users\<WIN USER>\AppData\Roaming\IsolatedStorage\Url.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Log Configurazione utente XP C:\Documents and Settings\<WIN USER>\Local Settings\Application Data\Diamante spa\dmt Professional v3.5 XP C:\Users\<WIN USER>\AppData\Local\Diamante spa\dmt Professional v3.5 C:\Documents and Settings\<WIN USER>\Local Settings\Application Data\Diamante_spa\DMTAvvio.exe_Url_xxxxxxxx C:\Users\<WIN USER>\AppData\Local\Diamante_spa\DMTAvvio.exe_Url_xxxxxxxxxxxx 11 di 13

12 Creazione, aggiornamento e connessione Completata l installazione del software al primo avvio dell applicazione dall icona presente sul desktop verrà automaticamente avviata una procedura guidata che aiuterà ad eseguire le operazioni di base utili per creare un nuovo database oppure per aggiornarne uno di una versione precedente oppure per collegarsi ad un database esistente. Tra le caratteristiche della nuova procedura guidata di configurazione, sono degne di nota: 1. passo di verifica dell esistenza in locale o in rete di un un installazione valida di SQL Server, 2. creazione automatica del database, 3. creazione automatica del primo utente che verrà poi utilizzato come amministratore del software, 4. configurazione iniziale dell azienda, dell attività e della filiale, con creazione automatica dell esercizio, del periodo IVA e del piano dei conti, 5. pianificazione dei backup periodici del database, 6. in aggiornamento, esecuzione di un backup preventivo del database da aggiornare,. configurazione automatica del profilo utente di Windows per l utilizzo del software, 8. registrazione semplificata della licenza d uso. Primo avvio dell applicazione Scelta del tipo di operazione Configurazione dei dati aziendali Pianificazione dei backup Aggiornamento e backup preventivo Completamento delle operazioni di primo avvio 12 di 13

13 Riavvio manuale della procedura guidata di configurazione La procedura guidata di configurazione viene avviata automaticamente al primo avvio dell applicazione oppure quando vengono riscontrate delle incongruenze sulla configurazione del profilo utente di Windows oppure quando si manifestano problemi di connessione al server. Se necessario, è possibile avviare manualmente la procedura guidata di configurazione direttamente dal menu principale, così come illustrato nell immagine sottostante. Installazione di CashTray e E-Order L installazione, così come avveniva prima, va sempre eseguita separatamente avviandola dal menu iniziale d installazione, se sul computer è presente la vecchia versione sarà necessario prima disinstallarlo. Altra novità riguarda l E-Order, che con questa versione non è più incluso nel paccetto d installazione di DMT Professional ma è adesso in un pacchetto a parte, andrà pertanto installato separatamente selezionando la relativa voce dal menu iniziale d installazione. DMT Professional v3.5 sp1 può aggiornare il database di DMT Professional v3.1 e versioni successive. 13 di 13

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