Gare pubblicate nell'anno 2015
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- Rosalia Dini
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1 IVA su fattura elettronica n del 03/02/ Ditta MARCON RDM (IT ) Ragione Sociale 28,73 0,00 20/02/ // 5512AFCA Saldo Fatt. Elettronica n. 132/INGLESE del 27/01/2015 Ditta KANGOUROU Italia Kangourou Italia X Saldo Fattura n.4721 del 23/10/ Ditta TELETRONICA spa per fornitura Switch Managed 24p PPoE HP Procurve serie TELETRONICA SPA Ragione Sociale Ragione Sociale 16,00 16,00 11/02/ /02/ ,00 999,00 30/10/ /10/2015 X0114E ISISS "F. DA COLLO" - Conegliano (TV) - ADESIONE SEMINARIO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI DEL 16/05/2015 SUL TEMA "Il potere disciplinare in ambito scolastico" 40,00 40,00 07/07/ /07/ ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREGANZIOL (TV) Ragione Sociale Pag. 1 di 56
2 X05120FCA IVA su Fattura n.2/pa del 31/01/ Ditta MORETTO snc di Moretto P. & F. (IT ) Ragione Sociale 45,67 0,00 02/03/ // X0512AFCA Saldo Fattura n.2/pa del 31/01/ Ditta MORETTO snc di Moretto P. & F MORETTO s.n.c. di Moretto P.F. & C. X DF 2015 Saldo Fattura n.fattpa 9_15 del 03/09/ ASSOCIAZIONE CULTURALE COPERNICO ASSOCIAZIONE CULTURALE COPERNICO X0514E Saldo Fattura n.39/pa del 30/10/ Ditta Moretto snc di Moretto P. & F. per acquisto materiale igienico/sanitario MORETTO s.n.c. di Moretto P.F. & C. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 207,60 207,60 02/03/ /03/ ,00 420,00 18/09/ /09/ ,30 191,30 04/11/ /11/2015 X0912AFCC Saldo Fattura n.15f del 05/03/ Loescher Editore div. di Zanichelli Editore S.p.A - Acquisto testi per prova certificazione B2 988,00 988,00 14/03/ /03/2015 Pag. 2 di 56
3 Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A. X F Saldo Fattura n.58/pa del 28/05/ Ditta S.A.P. di PETILLO R. & C. SNC per servizio trasporto a Vittorio Veneto del 04/05/2015 Ragione Sociale Ragione Sociale AUTOSERVIZI SAP PETILLO DI PETILLO R. & C. SNC 160,00 145,45 01/06/ // X0A10FC2E Saldo Fattura n.2015/ /p7 del 24/03/ Ditta VALSANA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA per saldo viaggio istruzione a Roma classe 4^ET ONDA VERDE VIAGGI DI VALSANA SERVIZI SCARL X0A10FC2EO 2015 Saldo Fattura n.2014/ /p7 del 23/12/ Ditta VALSANA SERVIZI SOC. COOP. per acconto viaggio istruzione a Roma classe 4^ET ONDA VERDE VIAGGI DI VALSANA SERVIZI SCARL Ragione Sociale Ragione Sociale 2901, ,50 14/04/ /04/ , ,50 03/03/ /03/2015 X0B Saldo Fattura n.2468 del 20/10/ Ditta TECNODID srl per Abbonamento NOTIZIE DELLA SCUOLA 2015/ ,00 160,00 29/10/ /10/2015 Pag. 3 di 56
4 Ragione Sociale TECNODID S.R.L. X0C14E Saldo Fattura n del 22/10/ Ditta MEDIA DIRECT srl per acquisto materiale Lab. Scienze MEDIA DIRECT SRL Ragione Sociale 298,76 298,76 30/10/ /10/2015 X0F16626B Saldo Fattura n del 02/12/ Ditta Technos SRL per stampa digitale a colori 1000 pieghevoli 3 ante TECHNOS S.R.L. X1012AFCAF 2015 Saldo Fattura n.11/e del 06/07/ Ditta ZULIANI LORETA AUTOSERVIZI SAS per servizio di trasporto a Ausburg del 14/06/2015 e del 27/06/ ZULIANI AUTOSERVIZI SNC Ragione Sociale Ragione Sociale 134,20 110,00 10/12/ // 2450, ,27 15/07/ // Pag. 4 di 56
5 X E IVA su Fattura n.35/pa del 27/04/ DITTA S.A.P. di PETILLO R. & C. SNC Ragione Sociale AUTOSERVIZI SAP PETILLO DI PETILLO R. & C. SNC X1110FC2CD 2015 IVA su Fattura n.9/pa del 01/04/ Ditta TOMASELLA Italo 470,00 427,27 04/05/ // 200,00 181,82 14/04/ // Ragione Sociale AUTOSERVIZI TOMASELLA ITALO X1412AFCC IVA su Fattura n.5/pa del 01/04/ Ditta TOMASELLA ITALO AUTOSERVIZI TOMASELLA ITALO Ragione Sociale 330,00 300,00 14/04/ // X FE 2015 IVA su Fattura n.059/2015e del 30/05/ Ditta A.T.A. di ANTONIAZZI Giuseppe e C. SNC 1038,80 948,80 09/06/ // Pag. 5 di 56
6 ATA DI ANTONIAZZI GIUSEPPE E C. snc Ragione Sociale X1510FC2E Pagamento Fattura n.2015-ter-160 del 24/03/ Ditta LAIM TOUR di Marton S.a.s LAIM TOUR di Marton S.a.s. X15110FC2E 2015 Saldo fattura elettronica n TER-4 del 12/01/2015 Ditta LAIM TOUR di Marton sas per acconto 25% viaggio istruzione Praga-biglietteria LAIM TOUR di Marton S.a.s. Ragione Sociale Ragione Sociale 6517, ,28 27/03/ /03/ , ,72 22/01/ /01/2015 X F 2015 Saldo Fattura n.104/e del 27/11/ Ditta REPLAY RIG. MANO COMM. di GIORDANI Franca per acquisto materiale di cancelleria GRDFNC57L64F205Y REPLAY RIG. MANO COMM. DI GIORDANI FRANCA Ragione Sociale 407,89 334,34 05/12/ // Pag. 6 di 56
7 X1714E198C 2015 Saldo Fattura n.7x del 14/08/ Ditta TELECOM ITALIA SPA per contributo TimTutto Small TELECOM ITALIA SPA X1B12AFCB Saldo prenotazione alloggi studenti e docenti accompagnatori viaggio istruzione a Vienna, classi 3^ET e 5^ET - Wombat's Hostel the Lounge B WOMBAT CITY HOSTEL Ragione Sociale Ragione Sociale 20,00 20,00 11/09/ /09/ , ,20 21/02/ /02/2015 X1B13879EB 2015 Saldo Fattura n.7/e del 26/06/ DITTA ZULIANI LORETA AUTOSERVIZI SAS ZULIANI AUTOSERVIZI SNC Ragione Sociale X1C10FC2D IVA su Fattura n.8/pa del 02/04/ Ditta TOMASELLA Italo 140,00 127,27 02/07/ // 330,00 300,00 14/04/ // Ragione Sociale Pag. 7 di 56
8 AUTOSERVIZI TOMASELLA ITALO X1E14E IVA su Fattura n.8e del 05/06/ Ditta TELECOM ITALIA S.p.A TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale 1277, ,14 26/06/ // X A Saldo Fattura n.2015/ /05 del 02/12/ IN ITINERE Soc. Cooperativa per viaggio a Londra 5-9 aprile IN ITINERE SOC. COOPERATIVA X2212AFCA Saldo fattura n. 2/PA del 06/02/ Cartoleria Al Corso snc di Alberton e Fiorot per acquisto libri Cartoleria AL CORSO SNC di Alberton e Fiorot X D SaldoFattura n.12e del 13/03/ AISPAL Associazione Culturale per esame certificazione Lingua Spagnola Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 6314, ,51 04/12/ /12/ ,47 89,47 25/02/ /02/ , ,00 17/03/ /03/2015 Pag. 8 di 56
9 AISPAL Associazione Culturale X2214E Saldo Fattura n.104 del 29/09/ Ditta MONDO TOURS srl per servizio trasporto alla sede Provincia di Treviso del 28/09/ MONDO TOURS SRL Ragione Sociale X2612AFCBB 2015 IVA su Fattura n del 27/03/ Ditta OFA S.R.L. 272,73 272,73 06/10/ /10/ , ,56 14/04/ // Ragione Sociale OFA SRL X F Saldo Fattura n.6/e del 25/06/ DITTA ZULIANI LORETA AUTOSERVIZI SAS ZULIANI AUTOSERVIZI SNC Ragione Sociale 150,00 136,36 02/07/ // X2710FC2D Saldo Fattura n.13/e del 08/07/ Ditta ZULIANI LORETA AUTOSERVIZI SAS 100,00 90,91 15/07/ // Pag. 9 di 56
10 Ragione Sociale ZULIANI AUTOSERVIZI SNC X2914E197F 2015 Saldo Fattura n.16/pa del 25/07/ Cartoleria Al Corso snc di Alberton e Fiorot Cartoleria AL CORSO SNC di Alberton e Fiorot Ragione Sociale 151,95 151,95 04/08/ /08/2015 X2C16626AB 2015 Saldo Fattura n del 18/11/ Ditta MARCON RDM srl per servizio trasporto a Verona del 27/11/ MARCON RDM SRL X2D12AFCA IVA su fattura elettronica n del 12/02/ Ditta ACHAB (IT ) Achab srl Ragione Sociale Ragione Sociale 439,50 399,54 05/12/ // 1231, ,26 20/02/ // Pag. 10 di 56
11 X2D13879DE 2015 IVA su Fattura n.33/pa del 27/04/ Ditta S.A.P. di PETILLO R. C. SNC Ragione Sociale AUTOSERVIZI SAP PETILLO DI PETILLO R. & C. SNC 948,00 861,82 04/05/ // X2D14E Saldo Fattura n del 24/09/ Ditta SME SPA per acquisto materiale per Laboratorio di Scienze SME S.P.A. - Filiale SUSEGANA Ragione Sociale X2E10FC2C IVA su Fattura n del 22/10/ Ditta MARCON RDM 19,43 19,43 06/10/ /10/ ,00 760,00 19/05/ // Ragione Sociale MARCON RDM SRL X3112AFCC IVA su Fattura n.27/e del 13/03/ Ditta REPLAY MANO COMM. DI GIORDANI FRANCA (IY Ragione Sociale 348,46 285,62 27/03/ // Pag. 11 di 56
12 GRDFNC57L64F205Y REPLAY RIG. MANO COMM. DI GIORDANI FRANCA X F IVA su fattura n.44/e del 21/04/ Ditta REPLAY MANO COMM. DI GIORDANI FRANCA GRDFNC57L64F205Y REPLAY RIG. MANO COMM. DI GIORDANI FRANCA Ragione Sociale 502,49 411,88 12/05/ // X3210FC2DE 2015 Spese reclamate da banca estera su bonifico a favore Yha England (Mandato n. 19) X3210FC2DF 2015 Controvalore GBP 690,55 - Yha England per prenotazione alloggi studenti e docenti accompagnatori viaggio istr. a Leeds cl. 2^ET 15,95 15,95 27/01/ /01/ ,18 916,18 21/01/ /01/2015 X Saldo Fattura n del 24/07/ Ditta SGS Italia SPA per visita di sorveglianza del 15/05/ SGS Italia SPA Ragione Sociale 1106, ,55 13/10/ /10/2015 X3414E Saldo Fattura n.69/e del 22/07/ Ditta REPLAY MANO COMM. DI GIORDANI FRANCA per acquisto materiale di cancellaria 1118,17 916,53 03/08/ // Pag. 12 di 56
13 GRDFNC57L64F205Y REPLAY RIG. MANO COMM. DI GIORDANI FRANCA X B Pagamento IVA su Fattura n. 107/PA del 23/12/ Ditta S.A.P. DI PETILLO R.&C. SNC Ragione Sociale Ragione Sociale AUTOSERVIZI SAP PETILLO DI PETILLO R. & C. SNC X3812AFCAE 2015 IVA su Fattura n.41/pa del 27/02/ Ditta COMPUTER SRL (IT ) COMPUTER S.R.L. - SUSEGANA X E IVA su fattura n del 20/03/ Ditta MARCON MDR SRL Ragione Sociale Ragione Sociale 148,50 0,00 30/12/ // 223,26 183,00 17/03/ // 388,00 352,73 18/05/ // Pag. 13 di 56
14 MARCON RDM SRL X3910FC2CD 2015 IVA su Fattura n.28 del 31/03/ Ditta MONDO TOURS S.R.L MONDO TOURS SRL X3C12AFCC Versamento quota di partecipazione Nazionale ITT a.s. 2014/ CARTASI SpA ITT "Marco Polo" METROPOLE HOTEL S.r.l. X3C13879FD 2015 Saldo Fattura n del 21/04/ Ditta MARCON RDM SRL per Servizio trasporto alla Brussa del 05/05/2015 Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 990,00 900,00 16/04/ // 483,81 466,35 04/03/ // 299,00 271,82 01/06/ // Pag. 14 di 56
15 MARCON RDM SRL X3D10FC2E Saldo fattura elettronica n. 2/PA del 15/01/2015 Ditta TRAVEL ATTITUDE di Campiglio Silvia per acconto 25% viaggio istruzione FI-SI-PI-LU-biglietteria CMPSLV84M62C957E TRAVEL ATTITUDE di Campiglio Silvia Ragione Sociale 5984, ,00 22/01/ /05/2015 X3F14E198B 2015 Saldo Fattura n.8e del 06/08/ Ditta TELECOM ITALIA spa - 5 bimestre TELECOM ITALIA SPA X B Saldo Fattura n del 03/12/ Ditta SME SpA per acquisto scaffalature metalliche SME S.P.A. - Filiale SUSEGANA Ragione Sociale Ragione Sociale 1455, ,82 25/08/ // 139,08 114,00 05/12/ // X4312AFCB IVA su Fattura n.62/pa del 27/02/ Ditta ARGO NORDEST s.a.s. 366,00 300,00 04/03/ // Pag. 15 di 56
16 Ragione Sociale ARGO NORDEST s.a.s. X EA 2015 Saldo Fattura n.2015/ /ft del 24/03/ Ditta TEMA S.A.S. DI CARNELOS MARZIA & C Remissione biglietto per variazione accompagnatore viaggio istruzione a Parigi cl. 4^BL TEMA S.A.S. DI CARNELOS MARZIA & C Ragione Sociale 179,58 179,58 27/03/ /03/2015 X4614E Saldo Fattura n.652 del 10/06/ Ditta SISTERS S.R.L. per acquisto materiale di cancelleria SISTERS SRL X4712AFCCD 2015 IVA su Fattura n.32/e del 31/03/ Ditta Replay Rig. Mano Comm. di Giordani Franca (IT ) GRDFNC57L64F205Y REPLAY RIG. MANO COMM. DI GIORDANI FRANCA Ragione Sociale Ragione Sociale 148,14 121,43 07/07/ // 502,87 412,19 09/04/ // Pag. 16 di 56
17 X471387A IVA su Fattura n.55/e del 29/05/ Ditta REPLAY RIG. MANO COMM.LE DI GIORDANI FRANCA GRDFNC57L64F205Y REPLAY RIG. MANO COMM. DI GIORDANI FRANCA Ragione Sociale 158,36 129,80 09/06/ // X A Saldo Fattura n.2015/ /05 del 26/11/ IN ITINERE SOC. COOPERATIVA per acconto viaggio istruzione a BERLINO dal 05 al 09/04/ IN ITINERE SOC. COOPERATIVA X4A12AFCA Saldo operazioni eseguite con carta di credito per acquisto biglietti mezzi pubblici per viaggi in UK durante viaggio a LEEDS - cl. 2^ET CARTASI SpA Ragione Sociale Ragione Sociale 1777, ,19 30/11/ /11/ , ,54 19/02/ /02/2015 X4A13879D IVA su Fattura n.24 del 20/03/ Ditta ITC INFORMATICA SRL (IT ) Ragione Sociale 262,30 215,00 08/04/ // Pag. 17 di 56
18 ITC INFORMATICA SRL X4A14E Saldo Fattura n del 30/09/ Ditta ASCO TLC SPA per canone mensile servizio di connettività in fibra ottica ASCONAUTA FO DIAMOND - dal 23/09/ Asco Tlc S.p.A. X4E13879F Saldo Fattura n.9/e del 29/06/ DITTA ZULIANI LORETA AUTOSERVIZI SAS ZULIANI AUTOSERVIZI SNC X5017D IVA su Fattura n. 8E del 07/12/ Ditta TELECOM ITALIA S.p.A TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 2001, ,19 12/10/ // 315,00 286,36 02/07/ // 478,16 0,00 30/12/ // Pag. 18 di 56
19 X5114E197E 2015 Saldo Fattura n.29/pa del 31/07/ Ditta MORETTO snc di Moretto P. & F. per acquisto materiale per pulizie MORETTO s.n.c. di Moretto P.F. & C. X AA 2015 Saldo Fattura n.96/pa del 30/11/ Ditta S.A.P. di Petillo R. & C. SNC per servizio trasporto Teatro Eden di Treviso del 25/11/2015 Ragione Sociale Ragione Sociale AUTOSERVIZI SAP PETILLO DI PETILLO R. & C. SNC 237,31 194,52 25/08/ // 150,00 136,36 04/12/ // X5512AFCA Saldo Fatt. Elettronica n. 132/INGLESE del 27/01/2015 Ditta KANGOUROU Italia Kangourou Italia X DD 2015 Saldo Fattura n.66 del 16/03/ New Cambridge Institute Srl per esame certificazione Lingua Inglese Ragione Sociale Ragione Sociale 184,00 184,00 11/02/ /02/ , ,00 24/03/ /04/2015 Pag. 19 di 56
20 NEW CAMBRIDGE INSTITUTE Srl X5514e Saldo Fattura n. FATTPA 71_15 del 07/10/ Ditta DE MARCHI Valter per servizio trasporto EXPO Milano del 07/10/2015 DMRVTR52D14A360V Autoservizi DE MARCHI VALTER Ragione Sociale 740,00 740,00 29/10/ /10/2015 X5912AFCC IVA su Fattura n.7x del 13/02/ Ditta TELECOM ITALIA S.p.A. (IT ) TELECOM ITALIA SPA X F Saldo Fattura n.10/e del 29/06/ DITTA ZULIANI LORETA AUTOSERVIZI SAS ZULIANI AUTOSERVIZI SNC Ragione Sociale Ragione Sociale 24,40 20,00 02/03/ // 140,00 127,27 02/07/ // X5A10FC2DE 2015 Saldo Fattura n.fattpa 21_15 del 31/03/ Ditta Autoservizi DE MARCHI Valter per servizio trasporto a Vienna classi 3^ET e 5^ET 3000, ,00 14/04/ /04/2015 Pag. 20 di 56
21 Ragione Sociale DMRVTR52D14A360V Autoservizi DE MARCHI VALTER X5B Saldo Fattura n del 30/10/ Ditta ZETALAB SRL per acquisto materiale per Lab. Scienze ZETALAB.IT X5C14E X5C14E Copertura assicurativa ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI a.s. 2015/ BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC Ragione Sociale Ragione Sociale 90,00 90,00 07/11/ /11/ , ,00 09/12/ /12/2015 X6012AFCAD 2015 IVA su Fattura n del 28/02/ Ditta Marcon RDM Srl (IT ) MARCON RDM SRL Ragione Sociale 150,00 136,36 18/03/ // X E IVA su Fattura n.34/pa del 27/04/ Ditta S.A.P. di PETILLO R. & C. snc 425,00 386,36 04/05/ // Pag. 21 di 56
22 Ragione Sociale AUTOSERVIZI SAP PETILLO DI PETILLO R. & C. SNC X FC 2015 IVA su Fattura n del 20/04/ Ditta MARCON RDM SRL MARCON RDM SRL Ragione Sociale 143,00 130,00 26/06/ // X6510FC2E Saldo fattura elettronica n. 2015/ /P7 del 21/01/ Ditta VALSANA SERVIZI Soc. coop. per acconto viaggio istruzione FI-PI-SI ONDA VERDE VIAGGI DI VALSANA SERVIZI SCARL X D 2015 Saldo Fattura n.35/pa del 28/10/ Cartoleria Al Corso snc di Alberton D. e Fiorot G. per acquisto libri Cartoleria AL CORSO SNC di Alberton e Fiorot Ragione Sociale Ragione Sociale 10260, ,00 11/02/ /04/ ,00 22,00 29/10/ /10/2015 Pag. 22 di 56
23 X6714E198A 2015 Saldo Fattura n /pa del 30/09/ Ditta WALCAM srl per acquisto pezzo di ricambio per macchina lavapavimenti WALCAM SRL Ragione Sociale 61,06 61,06 19/10/ /10/2015 X6B12AFCB IVA su Fattura n.111 del 25/02/ Ditta BIANCHI s.n.c. (IT ) BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano X6B13879E IVA su Fattura n del 20/04/ Ditta Noleggio Pullmans PADOVAN SRL AUTOSERVIZI PADOVAN ALVIO 6 C. SNC X6F12AFCCC 2015 Saldo Fattura n.160 del 23/03/ Ditta GIUCHINA TOUR SNC DI BATTISTUZZI G.&C. per quota bagagli da stiva viaggio istruzione a Berlino Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 175,07 143,50 02/03/ // 220,00 200,00 27/04/ // 160,00 160,00 08/04/ /04/2015 Pag. 23 di 56
24 GIUCHINA TOUR SNC DI BATTISTUZZI G. & C. X6F1387A ISISS "DA COLLO" CONEGLIANO - AGGIORNAMENTO PS - PAGAMENTO QUOTE ADESIONE PER N. 15 PARTECIPANTI ITIS M. Planck Ragione Sociale 300,00 300,00 20/05/ /05/2015 X A Pagamento IVA su Fattura n del 10/12/2015 Ditta MARCON RDM srl MARCON RDM SRL Ragione Sociale 363,00 330,00 12/12/ // X7212AFCA IVA su Fatt. Elettronica n. 11/PA del 27/01/2015 Ditta COMPUTER srl (IT ) 42,70 35,00 28/02/ // Ragione Sociale COMPUTER S.R.L. - SUSEGANA X D IVA su Fattura n.11/pa del 31/03/ Ditta Moretto snc di Moretto P. & F. (IT ) 351,14 287,82 09/04/ // Pag. 24 di 56
25 Ragione Sociale MORETTO s.n.c. di Moretto P.F. & C. X7214E Saldo Fattura n del 23/09/ Ditta POSTE ITALIANE SPA Società con socio unico per servizi postali mese Agosto 2015 Ragione Sociale POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO 74,88 74,88 07/10/ /11/2015 X BC 2015 Pagamento IVA su Fattura n del 12/12/ Ditta SME SPA SME S.P.A. - Filiale SUSEGANA X7612AFCB IVA su Fattura n.19/pa del 31/03/ Ditta S.A.P DI PETILLO R. & C. SNC Ragione Sociale Ragione Sociale AUTOSERVIZI SAP PETILLO DI PETILLO R. & C. SNC 70,00 0,00 30/12/ // 275,00 250,00 14/04/ // Pag. 25 di 56
26 X EF 2015 IVA su Fattura n.50 del 27/03/ Ditta OFA srl 45,75 37,50 04/05/ // Ragione Sociale OFA SRL X7914E197D 2015 Saldo Fattura n del 31/07/ Ditta OFA srl per acquisto materiale per pulizie OFA SRL X7C16626A Pagamento IVA su Fattura n. 105/PA del 23/12/ Ditta S.A.P. DI PETILLO R.&C. SNC Ragione Sociale Ragione Sociale AUTOSERVIZI SAP PETILLO DI PETILLO R. & C. SNC 342,04 280,36 25/08/ // 627,00 0,00 30/12/ // X7D12AFCA Saldo Fattura n.3/e del 25/06/ DITTA ZULIANI LORETA AUTOSERVIZI SAS 77,00 70,00 02/07/ // Pag. 26 di 56
27 Ragione Sociale ZULIANI AUTOSERVIZI SNC X7D14E Saldo Fattura n del 28/10/ Noleggio pullmans PADOVAN srl per servizio trasporto all'expo di milano del 9 e 10 ottobre AUTOSERVIZI PADOVAN ALVIO 6 C. SNC X8112AFCBF 2015 Saldo Fattura n.2 del 22/10/ CINEMAZERO Associazione Culturale per Laboratorio Video nell'ambito dell'uda "La Grande Guerra" CINEMAZERO Ragione Sociale Ragione Sociale 1309, ,09 24/11/ /11/ ,00 390,00 30/10/ /10/2015 X F Saldo Fattura n.141/pa del 30/07/ Ditta COMPUTER srl per nuovo contratto noleggio n. 2 fotocopiatori multifunzione Kyocera (dal 18/07/2015 al 19/09/2015) COMPUTER S.R.L. - SUSEGANA Ragione Sociale 1392, ,00 25/08/ // Pag. 27 di 56
28 X8210FC2DD 2015 Saldo Fattura n.fattpa 20_15 del 31/03/ Autoservizi DE MARCHI Valter per servizio trasporto a Rheinfelden classe 3^AL DMRVTR52D14A360V Autoservizi DE MARCHI VALTER Ragione Sociale X F Pagamento IVA su Fattura N. 207/PA - Ditta COMPUTER SRL 3000, ,00 14/04/ /04/ ,60 0,00 30/12/ // Ragione Sociale X Saldo Fattura n.20154e40943 del 16/11/ Ditta Gruppo Spaggiari Parma SpA per per acquisto pubblicazione "La Buona Scuola" CASA EDITRICE R. SPAGGIARI Spa X8414E Saldo Fattura n.15/pa del 25/07/ Cartoleria Al Corso snc di Alberton e Fiorot per acquisto libri Cartoleria AL CORSO SNC di Alberton e Fiorot Ragione Sociale Ragione Sociale 59,00 59,00 30/11/ /11/ ,84 163,84 04/08/ /08/2015 X AF 2015 Pagamento IVA su Fattura n. 357 del 30/11/ Ditta S.A.M. VIAGGI MARCON SRL 420,00 0,00 30/12/ // Pag. 28 di 56
29 Ragione Sociale S.A.M. VIAGGI MARCON SRL X8812AFCAC 2015 IVA su Fattura n del 25/02/ Ditta NOLEGGIO PULLMANS PADOVAN SRL (IT ) AUTOSERVIZI PADOVAN ALVIO 6 C. SNC X E IVA su Fattura n del 20/03/ DITTA Marcon RDM SRL MARCON RDM SRL X8C12AFCC Saldo Fattura n.4/e del 25/06/ DITTA ZULIANI LORETA AUTOSERVIZI SAS Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 1980, ,00 02/03/ // 383,00 348,18 12/05/ // 77,00 70,00 02/07/ // Pag. 29 di 56
30 ZULIANI AUTOSERVIZI SNC X8C13879FB 2015 IVA su fattura n.83 del 31/05/ Ditta Mondo Tours s.r.l. 176,00 160,00 16/06/ // Ragione Sociale MONDO TOURS SRL X8E166269C 2015 Saldo Fattura n.175/pa del 19/10/ Ditta COMPUTER srl per riconfigurazione Firewall per nuova linea ASCO TLC COMPUTER S.R.L. - SUSEGANA X8F14E Saldo Fattura n.200/pa del 24/09/ Ditta ARGO NORDEST sas per servizio archiviazione dati programma protocollo ARGO NORDEST s.a.s. X912AFCBE 2015 Saldo Fattura n.126 del 03/03/ Ditta GIUCHINA TOUR SNC DI BATTISTUZZI G.&C. per acquisto biglietti aerei per soggiorni estivi in Spagna Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 100,00 100,00 30/10/ /10/ ,00 150,00 06/10/ /10/ , ,00 18/03/ /03/2015 Pag. 30 di 56
31 GIUCHINA TOUR SNC DI BATTISTUZZI G. & C. X9312AFCB Saldo fattura elettronica n. 2015/ /FT del 16/02/2015- Ditta TEMA S.A.S. per acquisto biglietti aerei per corsi estivi in UK, (24 studenti+1 docente accompagnatore) TEMA S.A.S. DI CARNELOS MARZIA & C Ragione Sociale X E IVA su Fattura n.60 del 30/04/ Ditta MONDO TOURS SRL 4729, ,75 20/02/ /02/ ,00 630,00 18/05/ // Ragione Sociale MONDO TOURS SRL X9712AFCCB 2015 IVA su Fattura n.248 PA del 26/03/ Casa Editrice GIUSEPPE LEARDINI (IT ) Ragione Sociale CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO di Leardini Giuseppe 305,61 250,50 08/04/ // X971387A Saldo Fattura n. 671 del 15/06/ Ditta SISTERS S.R.L. per acquisto poltroncine, sedie in tessuto e panche per sala d'aspetto 527,04 432,00 07/07/ // Pag. 31 di 56
32 Ragione Sociale SISTERS SRL X9810FC2E IVA su fattura elettronica n del 03/02/ Ditta MARCON RDM (IT ) MARCON RDM SRL Ragione Sociale X9A13879D IVA su Fattura n.494/pa del 31/03/ Ditta MAGRIS S.p.A. 143,00 130,00 20/02/ // 1129,20 925,57 21/04/ // Ragione Sociale MAGRIS SPA X9A14E198F 2015 Saldo Fattura n del 16/09/ Ditta POSTE Italiane SpA per servizio posta pick up - Canone 12 mesi anticipato Ragione Sociale POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO 242,00 242,00 23/09/ /09/2015 Pag. 32 di 56
33 X9E12AFCB IVA su Fattura n.18/pa del 31/03/ Ditta S.A.P DI PETILLO R.& C. SNC Ragione Sociale AUTOSERVIZI SAP PETILLO DI PETILLO R. & C. SNC 289,99 263,63 14/04/ // X9E13879EE 2015 Saldo soggiorno estivo in Spagna presso Colegio Delibes per 41 studenti e 2 insegnanti B FRICSA 97, S.L. XA114E197C 2015 Saldo Fattura n.16/15/pa del 03/07/ Ditta LIMOSA SOC. COOP. per escursione a Vallevecchia - Caorle del 05/05/ LIMOSA SOC. COOP. Ragione Sociale Ragione Sociale 18597, ,60 21/05/ /05/ ,00 220,00 07/07/ /07/2015 XA512AFCA IVA su Fattura n.13 del 28/02/ Ditta Mondo Tours s.r.l. (IT ) Ragione Sociale 150,00 136,36 18/03/ // Pag. 33 di 56
34 MONDO TOURS SRL XA513879DB 2015 Liquidazione percorso di 12 lezioni per studenti dell'istituto 875,00 875,00 13/03/ /05/2015 Ragione Sociale SBALLANDO BALLANDO ASSOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA - Leg. Rappr. Sig. GNESOTTO Fabio XA514E Saldo Fattura n.108 del 22/10/ Ditta MONDO TOURS srl per servizio trasporto all'expo di Milano del 03/10/ MONDO TOURS SRL Ragione Sociale 1636, ,36 30/10/ /10/2015 XA816626C Saldo Fattura n. 2015/ /F7 del 23/12/ Ditta TEMA VIAGGI S.A.S. di Carnelos Marzia & C. - Acconto Viaggio istr. Monza-Lecco-Milano dal 21 al 22/4/2016 Contratto 13/ TEMA S.A.S. DI CARNELOS MARZIA & C Ragione Sociale 957,00 0,00 30/12/ // XA913879F IVA su Fattura n. FATTPA 33_15 del 30/04/ DITTA VALTER DE MARCHI 270,00 245,45 12/05/ // Ragione Sociale Pag. 34 di 56
35 DMRVTR52D14A360V Autoservizi DE MARCHI VALTER XAA10FC2DC 2015 Saldo operazioni eseguite con carta di credito per prenotazione alloggi studenti e docenti acc. viaggio a Leeds cl 2^ET e acquisto biglietti vari CARTASI SpA XAB Saldo Fattura n del 26/11/ Ditta ZETALAB srl per acquisto materiale per Laboratorio di Scienze ZETALAB.IT Ragione Sociale Ragione Sociale 2931, ,60 21/01/ /01/ ,20 13,20 30/11/ /11/2015 XAC14E Saldo Fattura n.439 del 16/07/ Ditta MOBILFERRO SRL per acquisto ricambio sedili Ragione Sociale CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO & C. SNC MOBILFERRO SRL 1090,68 894,00 04/08/ // XB012AFCAB 2015 IVA su Fattura n.14/pa del 28/02/ Ditta S.A.P DI PETILLO R. & C. SNC (IT ) 154,00 140,00 03/03/ // Pag. 35 di 56
36 Ragione Sociale AUTOSERVIZI SAP PETILLO DI PETILLO R. & C. SNC XB013879E Saldo Fattura n.5/e del 25/06/ DITTA ZULIANI LORETA AUTOSERVIZI SAS ZULIANI AUTOSERVIZI SNC Ragione Sociale 695,00 631,81 02/07/ // XB014E199B 2015 Saldo Fattura n.27/pa del 07/10/ Cartoleria AL CORSO SNC di Alberton e Fiorot - Per acquisto materiale librario di matematica Cartoleria AL CORSO SNC di Alberton e Fiorot Ragione Sociale 33,93 33,93 12/10/ /10/2015 XB412AFCC Saldo Fattura n.101 del 30/06/ Ditta MONDO TOURS SRL per servizio transfer apt Bergamo del 14/6/2015 e 27/6/ MONDO TOURS SRL Ragione Sociale 1770, ,09 15/07/ // Pag. 36 di 56
37 XB413879FA 2015 Saldo Fattura n.59/pa del 28/05/ Ditta S.A.P. di PETILLO R. & C. SNC per servizio tarsporto a Bibione del 08/05/2015 Ragione Sociale AUTOSERVIZI SAP PETILLO DI PETILLO R. & C. SNC 319,00 290,00 01/06/ // XB510FC2E Saldo fattura elettronica n. 2015/ /P7 del 21/01/ Ditta VALSANA SERVIZI Soc. coop. per acconto viaggio istruzione in Alsazia ONDA VERDE VIAGGI DI VALSANA SERVIZI SCARL XB B 2015 Saldo Fattura n.20154g03252 del 30/10/ Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. per Corso Aggiornamento sulle Pensioni CASA EDITRICE R. SPAGGIARI Spa XB714E Saldo Fattura n del 28/09/ Ditta ZETALAB SRL per acquisto materiale Laboratorio Scienze ZETALAB.IT Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 11825, ,00 11/02/ /04/ ,00 150,00 16/11/ /11/ ,20 152,20 06/10/ /10/2015 Pag. 37 di 56
38 XBA16626B Pagamento IVA su Fattura n. 106/PA del 23/12/ Ditta S.A.P. DI PETILLO R.&C. SNC XBA16626BA 2015 Saldo Fattura n. 106/PA del 23/12/ Ditta S.A.P. DI PETILLO R.&C. SNC per servizio trasporto a Vittorio V.to del 05/12/2015 Ragione Sociale Ragione Sociale AUTOSERVIZI SAP PETILLO DI PETILLO R. & C. SNC 13,00 0,00 30/12/ // 130,00 0,00 30/12/ // XBB12AFCB Saldo fattura elettroonica n.2015/ /f7 - Ditta TEMA S.A.S. di Carnelos Marzia & C. - Organizzazione viaggio istruzione ad Auschwitz TEMA S.A.S. DI CARNELOS MARZIA & C Ragione Sociale 360,00 360,00 23/02/ /02/2015 XBB13879E IVA su Fattura n del 27/04/ Ditta NOLEGGIO PULLMANS PADOVAN srl AUTOSERVIZI PADOVAN ALVIO 6 C. SNC Ragione Sociale 484,00 440,00 04/05/ // Pag. 38 di 56
39 XBC10FC2CF 2015 IVA su Fattura n.31/pa del 31/03/ Ditta S.A.P DI PETILLO R. & C. Ragione Sociale AUTOSERVIZI SAP PETILLO DI PETILLO R. & C. SNC 198,00 180,00 14/04/ // XBD10FC2E Saldo fattura elettronica n. 2015/ /F7 del 23/01/ Ditta TEMA S.A.S. di Carnelos Marzia & C per acconto 25% viaggio istr. a Berlino 5B-3B TEMA S.A.S. DI CARNELOS MARZIA & C XBD10FC2EC 2015 Saldo Fattura n.2015/ /f7 del 24/03/ Ditta TEMA S.A.S DI CARNELOS MARZIA & C per saldo viaggio istruzione a Berlino cl. 5^BT - 3^BT TEMA S.A.S. DI CARNELOS MARZIA & C Ragione Sociale Ragione Sociale 3048, ,00 27/01/ /01/ , ,00 27/03/ /03/2015 XBF12AFCCA 2015 IVA su Fattura n.333 del 16/03/ Ditta ARTISPORT S.R.L. (IT ) Ragione Sociale 687,35 563,40 27/03/ // Pag. 39 di 56
40 ARTISPORT S.R.L. XBF1387A IVA su Fattura n.69/pa del 27/04/ DITTA COMPUTER SRL Ragione Sociale 11,00 0,00 04/05/ // XBF31387A Saldo Fattura n.69/pa del 27/04/ DITTA COMPUTER SRL per intervento su KYOCERA FS 4020DN COMPUTER S.R.L. - SUSEGANA XC010FC2EB 2015 Saldo fattura elettronica n del 03/02/ Ditta MARCON RDM per servizio trasporto a Gorizia del 21/01/ MARCON RDM SRL XC116626A Saldo Fattura n del 04/11/ Ditta MARCON RDM srl servizio trasporto a Sarmede del 17/11/ Classe 4^ET MARCON RDM SRL Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 50,00 50,00 04/05/ /05/ ,27 287,27 20/02/ /02/ ,00 140,00 30/11/ /11/2015 Pag. 40 di 56
41 XC212AFC9E 2015 Saldo Fattura n.161 del 24/03/ Ditta GIUCHINA TOUR SNC DI BATTISTUZZI G.&C. per quota bagagli da stiva viaggio istruzione a Barcellona GIUCHINA TOUR SNC DI BATTISTUZZI G. & C. Ragione Sociale 450,00 450,00 08/04/ /04/2015 XC612AFCB Rimborso spese incontro-lettura con l'autore tedesco del 05/02/ THOMA LEONHARD Ragione Sociale 190,00 190,00 24/02/ /02/2015 XC613879ED 2015 CONTROVALORE GBP Saldo soggiorno estivo a Brighton EGI GMBH CITY HOSTEL Ragione Sociale 33472, ,21 08/04/ /05/2015 XC914E197B 2015 Saldo Fattura n.28/pa del 31/07/ Ditta MORETTO snc di Moretto P. & F. per acquisto materiale per pulizie MORETTO s.n.c. di Moretto P.F. & C. Ragione Sociale 1385, ,00 25/08/ // Pag. 41 di 56
42 XCA1387A Saldo Fattura n del 25/06/ ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A Ragione Sociale ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. 9,88 8,10 02/07/ // XCC16626A Saldo Fattura n.20154g03446 del 23/11/ Gruppo SPAGGIARI Parma SpA per Corso di Aggiornamento "La gestione giuridica e contributiva dei contratti ai supplenti" CASA EDITRICE R. SPAGGIARI Spa XCD12AFCA Saldo Fattura n.20/pa del 31/03/ Ditta S.A.P DI PETILLO R. & C. SNC per servizio trasporto a Vienna classe 5^AT Ragione Sociale Ragione Sociale AUTOSERVIZI SAP PETILLO DI PETILLO R. & C. SNC XCD13879DA 2015 Quota adesione a "Visioni di carta" - Incontri con l'autore a.s. 2014/15 per n. 126 studenti COMUNE DI CONEGLIANO Ragione Sociale 160,00 160,00 30/11/ /11/ , ,00 14/04/ /04/ ,00 252,00 21/03/ /03/2015 Pag. 42 di 56
43 XCD14E Saldo Fattura n.1066 del 09/10/ GIUCHINA TOUR SNC DI BATTISTUZZI G.&C. per prenotazione alberghiera per Visita EXPO del 9 e 10 ottobre - classi 5BL-5CL GIUCHINA TOUR SNC DI BATTISTUZZI G. & C. Ragione Sociale 1565, ,00 19/10/ /10/2015 XD016626C Pagamento IVA su Fattura n del 19/12/ Ditta SME SpA SME S.P.A. - Filiale SUSEGANA XD112AFCBD 2015 IVA su Fattura n.8e del 05/02/ Ditta TELECOM ITALIA S.p.A. (IT ) TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale Ragione Sociale 68,25 0,00 30/12/ // 836,96 728,12 02/03/ // XD113879F Documento di addebito n /15 - GOETHE Institut per iscrizione agli esami di tedesco B GOETHE INSTITUT ITALIEN Ragione Sociale 1182, ,00 08/04/ /04/2015 Pag. 43 di 56
44 XD Saldo Fattura n.101/e del 31/10/ Ditta REPLAY RIG. MANO COMM. di GIORDANI Franca per acquisto toner e inchiostro per stampanti GRDFNC57L64F205Y REPLAY RIG. MANO COMM. DI GIORDANI FRANCA Ragione Sociale 175,70 175,70 07/11/ /11/2015 XD414E Saldo Fattura n del 30/06/ Ditta ASCO TIC S.p.A. per canone mensile per servizio di navigazione internet a fibra ottica mese di giugno 2015 (19 gg.) Asco Tlc S.p.A. XD812AFCAA 2015 Fatt. Elettronica n. 21/PA del 30/01/2015 Ditta COMPUTER srl (IT ) COMPUTER S.R.L. - SUSEGANA XD813879E IVA su Fattura n.198 del 17/03/ Ditta SISTER S.R.L. (IT ) Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 1794, ,00 17/07/ // 195,20 160,00 28/02/ // 146,81 120,34 09/04/ // Pag. 44 di 56
45 SISTERS SRL XD814E199A 2015 Saldo Fattura n.4423 del 30/09/ Ditta TELETRONICA SPA pacchetto assistenza tecnica (300 minuti) TELETRONICA SPA XDC12AFCC Saldo Fattura n.20154e11799 del 10/04/ Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. per acquisto volume "La contabilità di segreteria" Bergantini CASA EDITRICE R. SPAGGIARI Spa Ragione Sociale Ragione Sociale 390,00 390,00 12/10/ /10/ ,00 100,00 27/04/ /04/2015 XDC13879F Saldo Fattura n.19/pa del 27/05/ Ditta TOMASELLA ITALO per servizio trasporto a Pian del Cansiglio del 04/05/ APS GUIDE ALPAGO CANSIGLIO AUTOSERVIZI TOMASELLA ITALO Ragione Sociale 590,00 563,64 01/06/ // Pag. 45 di 56
46 XDE166269A 2015 Saldo Fattura n. 129/99 del 28/10/ Ditta DE BONA SRL per sostituzione batteria auto d'istituto DE BONA SPA XDF14E Saldo Fattura n.58 del 26/08/ Ditta Fratelli Bruno SPA per acquisto ricambio sedili in faggio e schienali per riparazione sedie alunni F.LLI BRUNO S.p.A. Ragione Sociale Ragione Sociale 111,43 111,43 07/11/ /11/ ,00 270,00 11/09/ /09/2015 XE312AFCB ISISS DA COLLO - Rinnovo polizza assicurativa auto e infortuni conducente (Polizza n ) Ragione Sociale BOTTEGA A. CASAGRANDE E. FANTINEL F. snc - GENERALI ITALIA Divisione Toro CONEGLIANO 655,00 655,00 25/02/ /02/2015 XE313879E IVA su Fattura n del 24/04/ Ditta NOLEGGIO PULLMANS PADOVAN srl AUTOSERVIZI PADOVAN ALVIO 6 C. SNC Ragione Sociale 438,00 398,18 04/05/ // Pag. 46 di 56
47 XE410FC2CE 2015 IVA su Fattura n del 27/10/ Ditta MARCON RDM SRL MARCON RDM SRL Ragione Sociale 208,00 189,09 19/05/ // XE712AFCC Saldo Fattura n.20154g00956 del 17/03/ Gruppo Spaggiari Parma per Corso Aggiornamento sullo "Split payment" del 16/03/ CASA EDITRICE R. SPAGGIARI Spa Ragione Sociale XE713879FF 2015 IVA su Fattura n del 30/04/ Ditta OFA srl 160,00 160,00 25/03/ /03/ ,52 210,26 18/05/ // Ragione Sociale OFA SRL XE Saldo fattura elettronica n TER-5 del 12/01/2015 Ditta LAIM TOUR di Marton sas per acconto 25% viaggio istruzione Ravenna-biglietteria Ragione Sociale 720,00 720,00 22/01/ /01/2015 Pag. 47 di 56
48 LAIM TOUR di Marton S.a.s. XE810FC2E Saldo Fattura n.2015-ter-194 del 13/04/ Ditta LAIM TOUR di Marton S.a.s. per saldo viaggio istruzione a Ravenna classi 2^AL e 2^EL LAIM TOUR di Marton S.a.s. XE916626A Saldo Fattura n.2015/ /05 del 26/11/ IN ITINERE SOC. COOPERATIVA per acconto viaggio istruzione a LONDRA classe 2^ET dal 06 al 12/03/ IN ITINERE SOC. COOPERATIVA Ragione Sociale Ragione Sociale 2096, ,00 16/04/ /04/ , ,83 30/11/ /12/2015 XEA12AFC9D 2015 IVA su Fattura n.6 del 28/02/ Ditta Mondo Tours s.r.l. (IT ) MONDO TOURS SRL Ragione Sociale 180,00 163,64 18/03/ // XEA14E198D 2015 Saldo Fattura n del 21/09/ Ditta ELMAS SFTWARE SPA per fornitura firma digitale Ragione Sociale 75,00 75,00 06/10/ /10/2015 Pag. 48 di 56
49 ELMAS SOFTWARE SPA XEE13879EC 2015 FULL SETTLEMENT INVOICE N DID DEUTSCH- INSTITUT EGI GMBH CITY HOSTEL Ragione Sociale 14472, ,00 18/05/ /05/2015 XF114E197A 2015 IVA su Fattura n.7x del 15/06/ Ditta TELECOM ITALIA S.p.A TELECOM ITALIA SPA XF21387A Saldo Fattura n del 22/05/ Ditta TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale Ragione Sociale 24,40 20,00 26/06/ // 40,08 20,04 01/06/ // XF416626A Saldo Fattura n del 30/11/ Ditta OFA srl oer acquisto asciugamani a "V" 342,09 280,40 10/12/ // Pag. 49 di 56
50 Ragione Sociale OFA SRL XF512AFCA Abbonamento rivista SPEAK UP - Scadenza 31/12/ Cod cliente N EUROEDIZIONI TORINO SRL IL SOLE 24 ORE S.P.A. SERVIZIO ABBONAMENTI MY WAY MEDIA srl R.C.S. MEDIAGROUP S.p.A TECNODID S.R.L. Ragione Sociale 573,60 573,60 21/01/ /01/2015 XF514E Saldo Fattura n del 30/09/ Ditta ELCO ELETTRONICA per acquisto hard disk esterno EL.CO. ELETTRONICA S.R.L. Ragione Sociale 64,69 64,69 16/10/ /10/2015 Pag. 50 di 56
51 XF816626BF 2015 Saldo Fattura n. 2015/ /F7 del 19/12/ Ditta TEMA VIAGGI S.A.S. di Carnelos Marzia & C. - Acconto Viaggio istr. Madrid-Toledo-Saragozza dal 05 al 09/4/2016 Contratto 12/ ,50 0,00 30/12/ // TEMA S.A.S. DI CARNELOS MARZIA & C XF912AFCBC 2015 Saldo Fattura n.12/e del 07/07/ Ditta ZULIANI LORETA AUTOSERVIZI SAS per servizio transfer apt Venezia del 14/06/ ZULIANI AUTOSERVIZI SNC XF913879F IVA su Fattura n.60/pa del 13/04/ Ditta COMPUTER SRL COMPUTER S.R.L. - SUSEGANA Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale XFA10FC2DA 2015 IVA su Fattura n.6/pa del 01/04/ Ditta TOMASELLA Italo 320,00 290,91 15/07/ // 30,50 25,00 22/04/ // 374,00 340,00 14/04/ // Ragione Sociale Pag. 51 di 56
52 AUTOSERVIZI TOMASELLA ITALO Z0C14E Saldo Fattura n del 28/09/ Ditta ZETALAB SRL per acquisto materiali Laboratorio Scienze ZETALAB.IT Z4311E Saldo fattura elettronica n. 40/E del 22/11/ Ditta Replay Rig. Mano Comm.di Giordani Franca GRDFNC57L64F205Y REPLAY RIG. MANO COMM. DI GIORDANI FRANCA Ragione Sociale Ragione Sociale 537,16 537,16 06/10/ /10/ ,94 531,94 17/01/ /01/2015 Z5111E541B 2015 Saldo fattura elettronica n. 76 del 08/01/ Ditta ARGO SOFTWARE srl ARGO SOFTWARE srl Ragione Sociale 7368, ,40 17/01/ // ZAE1575FC Saldo Fattura n del 07/09/ DITTA Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico per servizi postali mese di Luglio ,31 52,31 18/09/ /09/2015 Pag. 52 di 56
53 Ragione Sociale POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO X1712AFC9C 2014 Fattura elettronica n. 7X del 15/12/ TELECOM ITALIA SPA - Contributo Tim Tutto Small TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale X3D0F05DFE 2014 Canone annuo servizio Pick Up POSTE ITALIANE S.p.A. Ragione Sociale POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO 1081, ,90 29/12/ // 667,42 667,42 27/08/ /01/2015 X4F10FC2D Saldo fatt. elettronica n. 19/PA del 24/12/14 Ditta S.A.P. di Petillo R. & AMP snc per servizio trasporto a Treviso del 03/12/2014 Ragione Sociale AUTOSERVIZI SAP PETILLO DI PETILLO R. & C. SNC 136,36 150,00 29/12/ /01/2015 Pag. 53 di 56
54 X6110FC2CB 2014 Prenotazione alloggi per studenti e docenti accompagnatori nel viaggio di istruzione a Vienna, classe 5^AT - Meininger Hotel Vienna - Central station MEININGER CITY HOSTEL GMBH X7710FC2D Saldo fatt. elettronica n del 27/12/14 Ditta Noleggio Pullmans PADOVAN srl per servizio trasporto viaggio istruzione Carcere 2 Palazzi PD AUTOSERVIZI PADOVAN ALVIO 6 C. SNC X8910FC2CA 2014 Prenotazione alloggi per studenti e docenti accompagnatori nel viaggio di istruzione a Berlino, classi 5^AL+5^CL - PEGASUS Hostel Berlino PEGASUS HOSTEL GMBH X9F10FC2D Saldo fatt. elettronica n. 18/PA del 24/12/14 Ditta S.A.P. di Petillo R. & AMP snc per servizio trasporto a Sarmede del 01/12/2014 Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale AUTOSERVIZI SAP PETILLO DI PETILLO R. & C. SNC 2738, ,00 03/11/ /11/ ,55 500,00 29/12/ /01/ , ,45 03/11/ /11/ ,18 130,00 29/12/ /01/2015 XA610FC2C Prenotazione alloggi per studenti e docenti accompagnatori nel viaggio di istruzione a Berlino, classi 3^CT e 4^AT 6940, ,87 07/11/ /11/2014 Pag. 54 di 56
55 Ragione Sociale HOTEL 4 YOUTH de HOTEL 4 YOUTH XB110FC2C Prenotazione alloggi per studenti e docenti accompagnatori nel viaggio d'istruzione a Parigi, classe 4^BL - ARTY PARIS - Hotel & Hostel Parigi ARTY PARIS HOTEL & HOSTEL XDD10FC2E Saldo fatt. elettronica n. 2014/ /P7 del 23/12/14 Ditta VALSANA Servizi Soc.coop. per acconto 25% viaggio istruzione a Roma+FFSS cl. 4A-4C liceo ONDA VERDE VIAGGI DI VALSANA SERVIZI SCARL XEF10FC2D Prenotazione alloggi per studenti e docenti accompagnatori nel viaggio di istruzione a Barcellona, cl. 3^DL CASA GRACIA BARCELLONA HOSTEL B CASA GRACIA BARCELONA HOSTEL Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 2048, ,60 03/11/ /11/ , ,00 29/12/ /01/ , ,80 21/11/ /11/2014 Pag. 55 di 56
56 Z1511E5A7C 2014 Fattura elettronica n. 524 del 17/12/ Ditta Bianchi s.n.c BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano ZC212544C Fattura elettronica n. 51/DIF del 18/12/ Ditta COMPUTER srl per schedine prepagate COMPUTER S.R.L. - SUSEGANA Ragione Sociale Ragione Sociale 179,95 219,54 29/12/ /01/ ,00 390,40 29/12/ // - AGGIUDICATARIO Pag. 56 di 56
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - "F. DA COLLO" CONEGLIANO (TV) C.F. 91003290268 C.M. TVIS021001. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 110D295C6 Saldo Fatt. n. 252 del 30/04/2014 Ditta VENETA COLORI srl 364,02 364,02 08/05/2014-08/05/2014 Ragione Sociale 03964440261 VENETA COLORI s.r.l. 2BE0C10BC6
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - PIETRADEFUSI
0000000000 ACQUISTO REGISTRI GENERALI VOTI 23-AFFIDAMENTO IN 1146,14 1146,14 10/01/2013-28/05/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 02756650640 CAUTILLO SRL 00170010615 SACCONE SPA 0000000001 ACQUISTO
ISTITUTO COMPRENSIVO CATONA "RADICE-ALIGHIERI"
CIG 041363700D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Canone noleggio fotocopiatrice installata presso succursale Scuola Media Kyocera KM3040 - periodo 29.06.2014
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 17/02/2014
X250691936 SALDO FATTURA 729 DEL 4/12/2012 - DUPLICAZIONI CHIAVI 37,19 37,19 04/12/2012 04/12/2012 Impegni: 241/2012; Mandati: 300/2012; * 02398350872 02398350872 MONDIALCHIAVE di R. Miraglia X9D0691933
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.V. OBICI"
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE Esercizio 2012 Elenco dei residui attivi iniziali Aggr./Voce Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale 2007 02 01/01 18.362,691 Finanziamento per Stipendi
ANALISI DELLE ENTRATE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via Crivelli Via A. Crivelli, 24-00151 ROMA - 06/5826153 - fax 06/53279609 rmic8f000g@istruzione.it rmic8f000g@pec.istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
LICEO CLASSICO "FLAMINIO"
1 19/09/2014 Ing. Giuseppe RDO - Treviso Incarico R.S.P.P. del Liceo "Flaminio" per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 2 02/01/2017 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 01/09/2016 31/08/2017 00,00
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00009 01/01/2013 2005 A03-02 / 01 / 003 00002 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 003 00004 01/01/2013 2008 A03-02 / 01 / 003 00005 01/01/2013 2008 A03-02
Legge n. 190 del 6.11.2012 CONTRATTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 - ANNO 2014 C.Fiscale I.C.
N. CIG Legge n. 190 del 6.11.2012 CONTRATTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 - ANNO 2014 C.Fiscale I.C. Procedura scelta Elenco operatori Importo CAMISANO Oggetto partecipanti
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO VENETO I DA PONTE Scuola dell infanzia, primaria e secondaria di I grado Via dello stadio, 5-31029 VITTORIO VENETO
LICEO CLASSICO "FLAMINIO"
1 19/09/2014 Ing. Giuseppe SARDO - 2 02/01/2015 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT Incarico R.S.P.P. del Liceo per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 01/09/2014 31/08/2015 00,00 1.666,00 0,00
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
ATTIVITA NEGOZIALE SVOLTA DALLA DIRIGENTE SCOLASTICA DAL 01/01/2015 AL 31/10/2015
TRANSFER SELLA NEVEA VIAGGI GOTTARDO 2.000,00 09/01/15 NOLEGGIO MATERIALE STRUMENTALE PER IL 16/01/15 DITTA COORSAL 280,60 13/01/15 TRANSFER AUGSBURG BONAVENTURA EXPRESS 3.000,00 15/01/15 BUFFET PER LA
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "TOMASO ALBINONI" 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
1 0000122 1795/2014 10/01/2014 ARGO SOFTWARE SRL CONTRATTO LICENZE 1.451,80 16/02/2014 02/10/2014 CF:00838520880 5440644176 2 0000243 0 21/01/2014 ZANELLA ADRIANO progetto orientamento 1.43 21/02/2014
N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria Data atto 402
1 di 9 09/07/ 10.37 Atti totali=5792 Atti trovati=81 per: Sezione= Categoria=Determinazioni Dal=30-01- Al=30-06- N. in albo 775 774 743 687 686 N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
REPUBBLICA ITALIANA ISTITUTO COMPRENSIVO SAN BIAGIO Via Celso Cicognani, 8 48123 Ravenna TEL. 0544/464469 E-Mail: ics.biagio@libero.it Pec: RAIC82000@PEC.ISTRUZIONE.IT Web: www.icbiagio.gov.it VERIFICA
ELENCO OPERATORI INVITATI E DATI IDENTIFICATIVI (C.F./ PARTITA IVA) ELTIME srl P.I:03717821007. LINEA UFFICIO P.I. 01970450647 Carto Copy Service
X66118E885 X3E118E886 XE9118E888 XC1118E889 X99118E88A X71118E88B X49118E88C Avvisi,bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria, ai sensi APPALTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO Senato della Repubblica dettaglio mandati di pagamento
02/01/2015 965,12 addebito bancario Leaseplan fatt.14293035 noleggio auto canone 01/15 02/01/2015 40,70 addebito bancario Telepass fatt.74949932 canone telepass auto servizio 05/01/2015 20,00 addebito
1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "S. PELLICO"
X010B452B3 Saldo fattura n. 829 del 31/10/2013 - Acquisto Registri 04-PROCEDURA NEGOZIATA 74,00 74,00 05/12/2013-05/12/2013 00390170777 MODULEX SRL Ragione Sociale X010CA566F Ordine d'acquisto prot. 3686
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 31032 CASALE SUL SILE (TV)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 57 31/12/2010 02/01/02 M.I.U.R. Roma 14.815,46 Maggior accertamento supplenze brevi E.F. 2010 Totale residui attivi 2010 14.815,46 2012 81 28/11/2012 04/04 COMUNE CASALE SUL
IST. PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI COMM.LI E TURISTICI - "L.EINAUDI" PALERMO (PA) C.F. 80019420829 C.M. PARC01000E. Gare
444919148F Acquisto di servizi di formazione e viaggio per soggiorno studio all'estero Pon C1-2012 - 894 03813430828 AUSONIA VAIGGI 04978870824 CAPE LAND VIAGGI S.R.L. 02461530822 CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L.
Registro Contratti Esercizio 2014
Num Data Nome Cognome Denominazione TipoContratto Retribuzione Lorda/Importo Contratto Oneri a Carico Amm I.V.A. Spesa Complessiva 1 17/01/2014 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2013 112,54 0,00 112,54
Lotto 1) SPAGNA CIG: 5989074436
Lotto 1) SPAGNA CIG: 5989074436 Si richiede il preventivo per il seguente Stage Linguistico: SPAGNA nel periodo marzo (fine)/aprile 2015 (8gg/7notti) per il quale preveda: La sistemazione in hotel/residencia
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
STAGE LINGUISTICI MALTA SLIEMA ANNO SCOLASTICO 2012/13
STAGE LINGUISTICI MALTA SLIEMA ANNO SCOLASTICO 2012/13 La scuola: la scuola si trova in centro a Sliema, la cittadina commerciale per eccellenza dell isola. Nei dintorni numerosi negozi e locali. La scuola
ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "G. PLANA"
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2013 2011 R98-02 / 01 Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico SALDO (Ex N. 00077) (Ex N. 00005) 196,00 196,00 00002
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
ANNO FINANZIARIO 2013. Pagina 1
4007317496 4007169477 4920656DC6 5046374F8C 4837945E7F 4838057AED 4920613A4B 4997764D4F 5141133529 51440658B8 5046669301 4938185F29 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE E COMPLETAMENTO CABLAGGI LABORATORIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G. "GUIDO MONACO DI POMPOSA"
1 03/01/2014 MEDIASOFT - PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) 2 08/01/2014 TORNADO VIAGGI DI SANTA MARIA MADDALENA (RO) RINNOVO SERVIZI ON LINE 01/01/2014 31/12/2014 00,00 84,00 18,48 102,48 GINEVRA 3 10/01/2014
I Contributi famiglie
A tutti gli interessati Albo istituto Sito web -trasparenza Oggetto: CONTRBUTO alunni A.S.2013/2014 Questa stituzione comunica di aver impiegato le risorse finanziarie ottenute dalle famiglie nelle tre
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
CIG PARTECIPANTI AGGIUDICATARIO SOMME LIQUIDATE. CUSB CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D. p. IVA 02513010377
ANNO OGGETTO SCELTA CONTRAENTE CIG PARTECIPANTI AGGIUDICATARIO SOMME LIQUIDATE DATA INIZIO DATA ULTIMAZIONE 2012 Contratto per Attività Sportiva in Orario Extrascolastico CUSB CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) C.F. 93042540638 C.M. NAIS05900L. Gare
4270829F91 SELEZIONE ENTE CERTIFICATORE PON FSE 2011 D1 401 01-PROCEDURA APERTA 1859,50 1859,50 11/03/2013-07/05/2013 03039870716 Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio 03554221212 C.D.P. SCHOOL
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Patrimoniale. Prospetto di Bilancio a sezioni contrapposte Periodo: 01/01/2013-31/12/2013. CSV - LOM - Varese
Patrimoniale 17/04/2014 10:01 Pag. 1/6 Attività Passività 3. 000. 000000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 56.561,16 28. 000. 000000 PATRIMONIO NETTO 60.845,21 003. 000000 Diritti di brevetto industriale e
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIEDIMONTE MAT 2 -CASTELLO
Creditore: ASL CASERTA Codice Creditore: 1774142 37 11/02/2014 pagamento visite mediche OTTOBRE 2011 rif. fatt. n. 6931 del 30/10/2013 2013 118 120,70 38 11/02/2014 pagamento visite medico legali NOV/DIC.
importo_oneri_esclu si delibera_attribuzione ANQUAP-ASSOC. responsabile_procedi modalita_selezione beneficiario dati_fiscali oggetto
beneficiario dati_fiscali oggetto importo_oneri_esclu si delibera_attribuzione ANQUAP-ASSOC. Versamento n. 02 NAZ. QUADRI DELLE quote per 70 POSTE ITALIANE - ALT spese SUD 1 Incassi conto di PIVA:97103880585
ATTIVO 31/12/2012 31/12/2011 A - CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE 0,00 0,00
IL NODO - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ONLUS Via Torelli Viollier, 52 20125 Milano Codice fiscale: 06113160961 BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012 ATTIVO 31/12/2012 31/12/2011 A - CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO
Esercizio Finanziario 2014 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00002 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00003 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00004 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00005 01/01/2014
LICEO CLASSICO STATALE SOCRATE
LICEO CLASSICO STATALE SOCRATE Via San Tommaso d Aquino, n. 4 70124 Bari Tel/fax: 080/5043941-080/5045457 Succursale Via Giovanni XXIII n. 55 70124 Bari Tel/fax 080/5562081 e-mail: bapc150004@istruzione.it;
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. TORNO" 20022 CASTANO PRIMO (MI)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2003 61 19/11/2003 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO (NETTO+IRPEF) A.S. 2002/2003 4.275,00 (SALDO) 2004 59 19/11/2004 02/01 CENTRO SERVIZI
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE - "L. AMABILE" AVELLINO (AV) C.F. 80007850649 C.M. AVTD03000B. Gare
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0A0923330 CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA N.1013/C14/2013 Ragione Sociale 15870,00 15870,00 26/03/2013-29/04/2013 Z10090EB5E CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
23-AFFIDAMENTO IN 1 TELECOM ITALIA SpA ECONOMIA... POSTE ITALIANE SpA - Area Logistica Territoriale ALT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA...
NumeroCodice CIG Oggetto gara Importo gara Importo agg. Gara Importo liquidato Anno finanziario Data inizio Data Fine Scelta contraente Data Inser. Gara Ditta Ditta Partita IVA SALDO FATTURA N. 8R035189-1
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIULIANA SALADINO" 90145 PALERMO (PA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2011 2 11/02/2011 02/01 M.I.U.R 312,00 DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ALUNNI H 2013 6 07/02/2013 02/01 M.I.U.R DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO PER FINANZIAMENTO
ELENCO OPERATORI ECONOMICI FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZIO FINO A.,00 SERVIZIO DOVILIO snc Varie 06.01 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione EMMEG.LEGNO DI DISTEFANO SALVATORE
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 2 Servizio Sistemi Informativi 2 SERVIZIO - ANNO 2015 - DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE (Pubblicazione ex art. 18 L.R. 22/08) N 1 del 08/01/2015
Determina n. 1 del 26 gennaio 2015
Determina n. 1 del 26 gennaio 2015 Oggetto: determina a contrarre per l acquisto di rinnovo dominio e servizi aggiuntivi per sito istituzionale I.C. Gigli, periodo 19/02/2015-19/02/2016. Considerato che
<codicefiscaleprop>90214640733</codicefiscaleprop> <denominazione>i.i.s.s. LUIGI EINAUDI</denominazione>
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RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2013
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA ARISTIDE LEONORI 74 Via Aristide Leonori,74-00142 Roma C.M. RMIC8FF00E - C.F.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "CARTESIO" CINISELLO BALSAMO (MI) C.F. 94502330155 C.M. MITF270003. Gare dell'anno 2014
55023223C1 POLIZZA ASSICURAZIONE RCA + INFORTUNI CONDUCENTE 31/12/2013-31/12/2014 393,67 393,67 09/01/2014-09/01/2014 Ragione Sociale 05032630963 ALLIANZ SpA AGENZIA GENERALE 555188044F 5551910D0E 5551929CBC
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE Aggregato 02 Finanziamenti dallo Stato (Comunicazione MPI n. 8112 del 17/12/2012) Voce 01 Dotazione Ordinaria - Funzionamento 13.205,33 - Revisori
Calcolo Indice di Tempestività - Anno 2014
I.I.S "S. CECCATO" MONTECCHIO MAGGIORE (VI) Calcolo Indice di Tempestività - Anno 2014 Pagamenti 1 gennaio - 31 dicembre 2014 INDICE DI TEMPESTIVITA' (TOTALE IMPORTO X GIORNI/TOTALE IMPORTO) 7,01 N. PROG
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "M.RAPISARDI" LIC.CLASSICO - LIC. SC. UMAN. - ITT (IND.CHIM.) - MARIO RAPISARDI - PATERNO'
Z020B753A8 SALDO FATTURA N. 2262\13 DEL 24\09\13 04562990871 COCIMANO & DI PAOLA -Societ Cooperativa Ragione Sociale Z070A457D7 SALDO FATTURA N. 141 DEL 31\05\13 03283840878 SAE - SOCIETA' AUTOSERVIZI
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Residui presunti finali dell'anno 2015
ANNO PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Avanzo iniziale di amministrazione presunto 987.137,74 01 001 0002 tassa x prima iscrizione 4.500,00 4.500,00 4.500,00 01 001 0003 dir.segret. x cancellazioni
CONTO ECONOMICO Anno 2008 Anno 2007 RICAVI - PROVENTI E CONTRIBUTI 50 RICAVI DA SERVIZI
RICAVI - PROVENTI E CONTRIBUTI 432.487 409.967 22.520 50 RICAVI DA SERVIZI 166.486 38% 203.073 50% -36.587 Ricavi da Fondazione Maugeri 15.578 8.348 7.230 Ricavi da «118» a gettone 2.042 2.542-500 Ricavi
ELENCO OPERATORI ECONOMICI FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
DOVILIO snc FINO Varie 06.01 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione EMMEG.LEGNO DI DISTEFANO SALVATORE 08.17 Palchi, pedane e stands
Esercizio Finanziario 2012 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/ 2006 A03-02 / 04 / 030 00002 01/01/ 2006 A03-02 / 04 / 032 00003 01/01/ 2006 A03-02 / 04 / 027 00004 01/01/ 2006 A03-02 / 04 / 028
LICEO CLASSICO "FLAMINIO"
1 31/08/2013 Ing. Giuseppe SARDO Incarico R.S.P.P. del Liceo "Flaminio" per l'anno scolastico 2014/2015 2 07/11/2013 Dott.ssa Sabine GSTOTTENMAYER 3 20/11/2013 Prof. Gian Marco MALAGOLI N. 2 incontri di
Relazione al Programma Annuale 2013
Relazione al Programma Annuale 2013 Il programma annuale 2013 predisposto per il I Istituto Comprensivo Cassino è stato redatto secondo le indicazioni di cui alla nota del MIUR prot. n. 8110 del 17 dicembre
DSGA Direttore Servizi Generali Amministrativi sig.ra Niglia Donatella PERSONALE DEL CIRCOLO
Beneficiario CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA LICEO SCIENTIFICO STATALE "FERMI" PERSONALE DEL CIRCOLO PERSONALE DEL CIRCOLO COLT ENGINE Srl PERSONALE DEL CIRCOLO FOR OFFICE di Giorgio Loni SOLUZIONE UFFICIO
Pagina 1. Settore Affari Generali. Affidamento diretto
Pagina ZCE09B80A Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali alla cooperativa sociale Digitabile - impegno della spesa per il periodo gennaio - marzo 204 Cooperativa sociale Digitabile, P.Iva:
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
RELAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA G.E. AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO Via S. Martino, 27 10024 MONCALIERI (TO) Tel. 011/641273 fax. 011/ 642174 E.Mail: toee12400v@istruzione.it Sito: http://share.dschola.it/primo.moncalieri Posta certificata:
LICEO CLASSICO STATALE SOCRATE
Programma Operativo Regionale IT051PO005 FSE Puglia - Obiettivo Convergenza 2007-2013 LICEO CLASSICO STATALE SOCRATE Via San Tommaso d Aquino, n. 4 70124 Bari Tel/fax: 080/5043941-080/5045457 Succursale
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio Anno Scolastico: 2013-14 Anno Finanziario: 2013 Visualizza il documento XML Scarica il documento XML CIG Struttura proponente Codice
COMUNE DI LAGONEGRO REGISTRO DETERMINAZIONI
SETTORE: AREA CONTABILE PROG. PUBLICAZ. 14 INIZIO FINE 14/01/13 26/01/13 24 17/01/13 01/02/13 25 17/01/13 01/02/13 52 22/01/13 06/02/13 53 22/01/13 06/02/13 54 22/01/13 06/02/13 55 22/01/13 06/02/13 56
ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOALE Elisabetta Betty Pierazzo
1 13/01/ VST SNC DI SAVIETTO FRANCESCO 2 13/01/ MANTENCOOP FACILITY CANONE TRIMESTRALE PER NOLEGGIO N.7 FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2014 SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCOLASTICI MESE DI DICEMBRE
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/01/2014 al 31/12/2014
546239709B FATT.N. 65.13 DEL 30.09.2013 5.235,64 5.235,64 26/11/2013 09/10/2014 Impegni: 249/2013; 1/2014; 13/2014; 41/2014; 47/2014; 86/2014; 92/2014; 182/2014; Mandati: 285/2013; 1/2014; 13/2014; 41/2014;
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 10.955,05 01 Non vincolato 2.855,05 02 Vincolato 8.100,00 02 Finanziamenti dello Stato 94.970,99
LICEO CLASSICO STATALE SOCRATE
LICEO CLASSICO STATALE SOCRATE Via San Tommaso d Aquino, n. 4 70124 Bari Tel/fax: 080/5043941-080/5045457 Succursale Via Giovanni XXIII n. 55 70124 Bari Tel/fax 080/5562081 e-mail: bapc150004@istruzione.it;
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
Provincia di Palermo
02/01/2013-10:21:10 Pag 1 d 6 54/04-12- Rinnovo della licenza software antivirus per il server di posta elettronica dell'ente, liquidazione fattura. 2.5.2.0.0.0/3 5501/20 55/04-12- Intervento di riparazione