Registrazione contabile. Il Dirigente Responsabile
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- Giorgiana Marconi
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1 Determinazione del n. del OGGETTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Viale Giolitti Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n IL DIRIGENTE PROPONENTE Visto Capo Dipartimento: Registrazione contabile Esercizio Importo Il Dirigente Responsabile Eseguibile dal Trasmessa alla Giunta Regionale in data Trasmessa al Collegio Sindacale in data In visione dal Pubblicata ai sensi di legge dal si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'azienda dalla data indicata per 15 gg consecutivi (art.32 L. 69/2009) Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG. Pagina 1 di 13 Determinazione n. 2014/12
2 OGGETTO: Approvazione rendiconto Cassa Economale dei mesi di Gennaio e Febbraio 2014 e contestuale reintegro del fondo. IL DIRETTORE SOC LOGISTICA ECONOMATO Visto il D.lgs. 30/12/92 nr. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la D.C.R. n del di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali; Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell Azienda Sanitaria Locale AL; Visto il regolamento per l adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione n. 229 del 25/3/2011; Premesso che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è stata esplicitamente assegnata dal Direttore SOC Logistica Economato al dirigente amministrativo, dr. Claudio Bonzani; Dato atto che estensore della proposta risulta il Responsabile del Procedimento e che il Direttore della SOC Logistica Economato ha condiviso espressamente la proposta oggetto della presente determina riportata come in appresso: Durante i mesi di Gennaio e Febbraio 2014 sono state effettuate spese, tramite la Cassa Economale, per un ammontare di ,19=, così come risulta dall allegata distinta riepilogativa delle giustificazioni contabili quale parte integrante e sostanziale; Il regolamento per le spese di economato, di cui alla deliberazione n. 698 del , prevede all art. 7, che il fondo di anticipazione, appositamente costituito per le spese di cui sopra, può essere reintegrato, solo dopo l adozione e l approvazione del relativo atto deliberativo, per l ammontare delle spese effettuate in contanti nel mese precedente il provvedimento stesso di reintegrazione; Per effetto di quanto sopra espresso, questo servizio chiede il reintegro del fondo di anticipazione delle spese di economato per i mesi di Gennaio e Febbraio 2014, per pari importo di ,19=, significando che lo stesso trova copertura nei pertinenti conti economici del bilancio di competenza dell esercizio 2014, la cui disponibilità è già stata prenotata con deliberazione n. 976 del 30/12/2013; Ritenuto di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile al fine di poter usufruire senza soluzione di continuità del servizio di cui trattasi; DETERMINA 1) di provvedere al reintegro del fondo a disposizione della Cassa Economale, a fronte delle spese sostenute nei mesi di Gennaio e Febbraio 2014 per la somma complessiva di ,19= così come risulta dalla distinta allegata per parte integrante e sostanziale; 2) di dare atto che l'onere economico di cui sopra trova copertura negli appositi conti economici del bilancio di competenza dell esercizio 2013, la cui disponibilità è già stata prenotata con deliberazione n. 976 del ; Pagina 2 di 13 Determinazione n. 2014/12
3 3) di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.L.vo n Pagina 3 di 13 Determinazione n. 2014/12
4 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * FEM2C * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/01/14 al 28/02/14 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= 1/14 10/02/ ESSEDUE SNC DI DE PAOLI-FAVA-MILANE 1 10/ 2/14 VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' MESE 3.329,59 DI DICEMBRE Totale pagamento 1/14 del 10/02/ ,59 2/14 17/02/ ESSEDUE SNC DI DE PAOLI-FAVA-MILANE 2 17/ 2/14 VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' MESE 2.904,72 DI GENNAIO Totale pagamento 2/14 del 17/02/ ,72 3/14 18/02/ / 2/14 RIMBORSO SPESE PASTI AUTISTI MESI 221,50 DI DICEMBRE/GENNAIO Totale pagamento 3/14 del 18/02/14 221,50 4/14 18/02/ / 2/14 ACQUISTO URGENTE TERMOCONVETTORE 24,99 UFFICIO RIFIUTI Totale pagamento 4/14 del 18/02/14 24,99 5/14 18/02/ / 2/14 RIMB. RIFOR.TO URGENTE CARBURANTE 40,00 BE256PW - ECONOMATO NOVI Totale pagamento 5/14 del 18/02/14 40,00 6/14 18/02/ / 2/14 RIMBORSO FOTOCOPIE DISEGNO GRANDE 16,50 SERVIZIO TECNICO Totale pagamento 6/14 del 18/02/14 16,50 7/14 19/02/ / 2/14 RIMBORSO RICARICA CELLULARE DIP. 40,00 347/ SERV. TECNICO Totale pagamento 7/14 del 19/02/14 40,00 8/14 19/02/ / 2/14 RIMBORSO ACQUISTO BORSONE POSTA 23,90 AFFARI GENERALI CASALE Totale pagamento 8/14 del 19/02/14 23,90 Pagina 4 di 13 Determinazione n. 2014/12
5 9/14 19/02/ / 2/14 RIMBORSO ACQUISTO CARTA NAZIONALE 25,00 DEI SERVIZI- SERV. PERS. TORTONA Totale pagamento 9/14 del 19/02/14 25,00 10/14 19/02/ / 2/14 VERS.TO VALUTAZIONE VV.FF. CENTRALE 201,30 TERMICA - SERVIZIO TECNICO CASALE Totale pagamento 10/14 del 19/02/14 201,30 11/14 19/02/ / 2/14 VERS.TO DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA 0,52 POLIAMB- VIA PALESTRO - TEC. CASALE Totale pagamento 11/14 del 19/02/14 0,52 12/14 19/02/ / 2/14 RIMBORSO SEGUIMI POSTALE BUSINESS 43,56 AFFARI GENERALI - CASALE MONFERRATO Totale pagamento 12/14 del 19/02/14 43,56 13/14 19/02/ / 2/14 RIMBORSO SPESE LEGALI/REGIST. ATTI 61,58 SERVIZIO LEGALE ACQUI TERME Totale pagamento 13/14 del 19/02/14 61,58 14/14 19/02/ / 2/14 RIMBORSO SPESE LEGALI/REGISTR- ATTI 259,76 SERVIZIO LEGALE TORTONA Totale pagamento 14/14 del 19/02/14 259,76 15/14 20/02/ / 2/14 RICARICA CELLULARI TECNICO CASALE 30,00 347/ Totale pagamento 15/14 del 20/02/14 30,00 16/14 24/02/ / 2/14 FEB.14 RIPARAZ.LAVASTOVIGLIE 219, Totale pagamento 16/14 del 24/02/14 219,00 17/14 24/02/ / 2/14 RIMBORSO SPESE LEGALI VARIE E PEC 84,10 SERVIZIO LEGALE NOVI LIGURE Totale pagamento 17/14 del 24/02/14 84,10 Pagina 5 di 13 Determinazione n. 2014/12
6 18/14 24/02/ / 2/14 RIMBORSO VERSAMENTO F24 PER FOTOVO. 26,15 SERVIZIO TECNICO TORTONA Totale pagamento 18/14 del 24/02/14 26,15 19/14 24/02/ / 2/14 RIMBORSO SPESE ACQUISTO CIBO CIGNI 87,81 VILLA GABRIELI OVADA Totale pagamento 19/14 del 24/02/14 87,81 20/14 24/02/ / 2/14 RIMBORSO RIFORNIMENTO CARBURANTE 10,00 URGENTE - ECONOMATO NOVI L Totale pagamento 20/14 del 24/02/14 10,00 21/14 24/02/ / 2/14 RIFORNIMENTO CARBURANTE URGENTE 54,00 ECONOMATO NOVI LIGURE Totale pagamento 21/14 del 24/02/14 54,00 22/14 24/02/ / 2/14 RIMBORSO SPESE LEGALI E REG. ATTI 47,23 SERVIZIO LEGALE TORTONA Totale pagamento 22/14 del 24/02/14 47,23 23/14 24/02/ / 2/14 ACQUISTO VALORI BOLLATI RIF. N. 1 40,00 SCREENING ONCOLOGICO OVADA Totale pagamento 23/14 del 24/02/14 40,00 24/14 26/02/ MEDIAL SRL PUBBLICITA' 93 31/ 1/14 IL PICCOLO MAGAZINE-GUIDA SALUTE 373, Totale pagamento 24/14 del 26/02/14 373,56 25/14 26/02/ GI.SA. DISTRIBUTORI SRL 90 31/ 1/14 GEN.14 RICARI DISTR.CAFFE 628, Totale pagamento 25/14 del 26/02/14 628,42 Pagina 6 di 13 Determinazione n. 2014/12
7 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * FEM2E * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/01/14 al 28/02/14 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= Titolo MINUTE SPESE ECONOMALI (ART.4 REG. SPESE ECONOMATO) pagam. Meccan./Siope codice meccan./siope Importo 40,00 S2201 PRODOTTI ALIMENTARI 628,42 S2202 MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA 48,89 S2203 COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFIC 104,00 S3215 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZION 219,00 S3299 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITAR 532,87 S5499 ALTRI TRIBUTI 247,65 Totale titolo pagamento 1.820,83 Titolo SPESE PER BENI E/O SERVIZI A PREZZI AMMINISTRATIVAMENTE PREpagam. DETERMINATO - IMPOSTE,TASSE,TRIBUTI, SPESE DI RAPPRESENTANZA (ART.5 REG. SPESE ECONOMATO) Meccan./Siope codice meccan./siope Importo S3219 SPESE LEGALI 452,67 S3299 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITAR 83,56 S5499 ALTRI TRIBUTI 6.436,13 Totale titolo pagamento 6.972,36 *********** Totale pagamenti 8.793,19 Pagina 7 di 13 Determinazione n. 2014/12
8 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/01/14 al 28/02/14 - Servizio: CEC RIEPILOGO PER COD MECCANOGRA./SIOPE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= S2201 PRODOTTI ALIMENTARI 628,42 S2202 MATERIALI DI GUARDAROBA, DI 48,89 S2203 COMBUSTIBILI, CARBURANTI E L 104,00 S3215 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIP 219,00 S3299 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON 616,43 S3219 SPESE LEGALI 452,67 S5499 ALTRI TRIBUTI 6.723,78 ** Totale generale 8.793,19 Pagina 8 di 13 Determinazione n. 2014/12
9 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/01/14 al 28/02/14 - Servizio: CEC RIEPILOGO PER CONTO -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI 628, MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE 48, CARBURANTI E LUBRIF.AD USO TRASPORTO 104, MANUTENZIONE IN APPALTO MOBILI E ATT.TEC 219, PUBBLICITA'SU QUOTIDIANI E PERIODICI 373, ALTRI EVENTUALI SERVIZI ECONOM.E TECN.NO 159, SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 83, SPESE LEGALI 452, ALTRI SERVIZI GENERALI 40, IMPOSTE E TASSE TRIBUTI A CARICO AZ.SANI 6.683,78 ** Totale generale 8.793,19 Pagina 9 di 13 Determinazione n. 2014/12
10 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/01/14 al 28/02/14 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI GI.SA. DISTRIBUTORI SRL 90 31/ 1/14 GEN.14 RICARI DISTR.CAFFE 628,42 Totale beneficiario ,42 Totale , MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE 4 18/ 2/14 ACQUISTO URGENTE TERMOCONVETTORE 24,99 UFFICIO RIFIUTI 8 19/ 2/14 RIMBORSO ACQUISTO BORSONE POSTA 23,90 AFFARI GENERALI CASALE Totale beneficiario ,89 Totale , CARBURANTI E LUBRIF.AD USO TRASPORTO 5 18/ 2/14 RIMB. RIFOR.TO URGENTE CARBURANTE 40,00 BE256PW - ECONOMATO NOVI 20 24/ 2/14 RIMBORSO RIFORNIMENTO CARBURANTE 10,00 URGENTE - ECONOMATO NOVI L / 2/14 RIFORNIMENTO CARBURANTE URGENTE 54,00 ECONOMATO NOVI LIGURE Totale beneficiario ,00 Totale , MANUTENZIONE IN APPALTO MOBILI E ATT.TECN.ECON. 2 18/ 2/14 FEB.14 RIPARAZ.LAVASTOVIGLIE 219,00 Totale beneficiario ,00 Totale , PUBBLICITA'SU QUOTIDIANI E PERIODICI MEDIAL SRL PUBBLICITA' 93 31/ 1/14 IL PICCOLO MAGAZINE-GUIDA SALUTE 373,56 Totale beneficiario ,56 Totale ,56 Pagina 10 di 13 Determinazione n. 2014/12
11 ALTRI EVENTUALI SERVIZI ECONOM.E TECN.NON CLASSIF. 6 19/ 2/14 RIMBORSO FOTOCOPIE DISEGNO GRANDE 16,50 SERVIZIO TECNICO 9 19/ 2/14 RIMBORSO ACQUISTO CARTA NAZIONALE 25,00 DEI SERVIZI- SERV. PERS. TORTONA 15 20/ 2/14 RICARICA CELLULARI TECNICO CASALE 30,00 347/ / 2/14 RIMBORSO SPESE ACQUISTO CIBO CIGNI 87,81 VILLA GABRIELI OVADA Totale beneficiario ,31 Totale , SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 12 19/ 2/14 RIMBORSO SEGUIMI POSTALE BUSINESS 43,56 AFFARI GENERALI - CASALE MONFERRATO 23 24/ 2/14 ACQUISTO VALORI BOLLATI RIF. N. 1 40,00 SCREENING ONCOLOGICO OVADA Totale beneficiario ,56 Totale , SPESE LEGALI 13 19/ 2/14 RIMBORSO SPESE LEGALI/REGIST. ATTI 61,58 SERVIZIO LEGALE ACQUI TERME 14 19/ 2/14 RIMBORSO SPESE LEGALI/REGISTR- ATTI 259,76 SERVIZIO LEGALE TORTONA 17 24/ 2/14 RIMBORSO SPESE LEGALI VARIE E PEC 84,10 SERVIZIO LEGALE NOVI LIGURE 22 24/ 2/14 RIMBORSO SPESE LEGALI E REG. ATTI 47,23 SERVIZIO LEGALE TORTONA Totale beneficiario ,67 Totale , ALTRI SERVIZI GENERALI 7 19/ 2/14 RIMBORSO RICARICA CELLULARE DIP. 40,00 347/ SERV. TECNICO Totale beneficiario ,00 Totale , IMPOSTE E TASSE TRIBUTI A CARICO AZ.SANITARIE 3 18/ 2/14 RIMBORSO SPESE PASTI AUTISTI MESI 221,50 DI DICEMBRE/GENNAIO Pagina 11 di 13 Determinazione n. 2014/12
12 10 19/ 2/14 VERS.TO VALUTAZIONE VV.FF. CENTRALE 201,30 TERMICA - SERVIZIO TECNICO CASALE 11 19/ 2/14 VERS.TO DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA 0,52 POLIAMB- VIA PALESTRO - TEC. CASALE 18 24/ 2/14 RIMBORSO VERSAMENTO F24 PER FOTOVO. 26,15 SERVIZIO TECNICO TORTONA Totale beneficiario , ESSEDUE SNC DI DE PAOLI-FAVA-MILANE 1 10/ 2/14 VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' MESE 3.329,59 DI DICEMBRE IMPOSTE E TASSE TRIBUTI A CARICO AZ.SANITARIE ESSEDUE SNC DI DE PAOLI-FAVA-MILANE 2 17/ 2/14 VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' MESE 2.904,72 DI GENNAIO 2014 Totale beneficiario ,31 Totale ,78 *********** Totale generale 8.793,19 Pagina 12 di 13 Determinazione n. 2014/12
13 Determinazione del Direttore n. Letto, approvato e sottoscritto. IL DIRETTORE Parere fav Pagina 13 di 13 Determinazione n. 2014/12
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Determinazione del n. del OGGETTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Viale Giolitti 2 15033 Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale
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