Certificazione- Rapporto di audit

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1 Certificazione- Rapporto di audit Bureau Veritas Italia SpA Verifica di rinnovo: / ISO 9001 Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification.

2 Indice 1 Informazioni Generali 1.1 Informazioni dell'organizzazione 1.2 Informazioni sul Referente 2 Informazioni di 2.1 Norma di riferimento 2.2 Campo di applicazione della certificazione 2.3 Informazioni sul gruppo di audit 2.4 Campo di applicazione dell'audit - Oggetto dell' - Piano di verifica - Criteri di valutazione (Generale e Requisiti conformità Legislativa) 3 Processi 3.1 Esame Documentale 3.2 Riepilogo del rapporto di audit per norma 3.3 Rapporto Non Conformità 4 Riepilogo rapporto d'audit 4.1 Risultati di audit 4.2 Riepilogo dei risultati di audit 4.3 Efficacia del Sistema di gestione 4.4 Buone prassi osservate 4.5 Opportunità di miglioramento 4.6 Osservazioni 5 Raccomandazioni del Team Leader 6 Programma di sorveglianza 7 Programma di audit 8 Pianificazione audit successivo 9 Siti 10 Informazioni Certificato Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 1 / 32

3 1 Informazioni Generali 1.1 Informazioni dell'organizzazione Nome dell'organizzazione Indirizzo Via Trieste, 16 Città LAINATE CAP Provincia MI Paese Italy N. Telefono N. Fax N. contratto Informazioni sul Referente Nome referente Chiara Gallipani indirizzo N. Telefono Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 2 / 32

4 2 Informazioni di 2.1 Norma di riferimento Standard(s) ISO Campo di applicazione della certificazione Lingua Inglese Italiano Standard ISO 9001 ISO 9001 SITO OPERATIVO LAINATE SITO OPERATIVO LAINATE sede princip ale Scopo di certificazione (la descrizione dello scopo va verificata e appare nello spazio sottostante) Domestic and international on road, ADR included, sea and air transports and logistic services. Trasporti nazionali ed internazionali terrestri, inclusa merce ADR, trasporti marittimi, aerei e servizi di logistica. N. di siti 7 N. di addetti 96 sede principale SEDE OPERATIVA In caso di audit multi-sito viene prodotto ed allegato al rapporto un elenco di tutti i siti nei quali è applicato il sistema di gestione. Tipo di audit Verifica di rinnovo: Data inizio 21/03/2016 Data fine audit 24/03/2016 Durata 3,5 Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 3 / 32

5 2.3 Informazioni sul gruppo di audit Team leader Iniziali team member Iniziali ELENA FRANCESCA GALLONE Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 4 / 32

6 2.4 Campo di applicazione dell'audit Oggetto dell' 1. confermare che il sistema di gestione è conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento; 2. confermare che l'organizzazione ha efficacemente realizzatociò che ha pianificato; 3. confermare che il sistema di gestione è in grado di soddisfare le politiche e gli obiettivi dell'organizzazione e valutare la capacità del sistema di gestione di garantire che l'organizzazione cliente soddisfi i requisiti applicabili di natura legale, regolamentare e contrattuale; 4. per quanto applicabile, identificare le aree per il potenziale miglioramento del sistema di gestione 5. Lo scopo dell'audit di fase 2 è di valutare l'attuazione, compresa l'efficacia, del sistema di gestione del cliente. Deve riguardare almeno quanto segue: a) le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo b) il monitoraggio, la misurazione, la rendicontazione e il riesame delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi ed ai traguardi fondamentali delle prestazioni stesse (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo) c) il sistema di gestione del cliente e le prestazioni con riferimento al rispetto delle prescrizioni legali d) la tenuta sotto controllo dei processi del cliente e) gli audit interni e il riesame da parte della direzione f) la responsabilità della direzione per le politiche del cliente g) i collegamenti fra i requisiti normativi, la politica, gli obiettivi ed i traguardi delle prestazioni (coerentemente alle attese delle norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo), tutte le prescrizioni legali applicabili, le responsabilità, la competenza del personale, le attività, le procedure, i dati di prestazioni e le risultanze e le conclusioni degli audit interni Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 5 / 32

7 Piano di verifica Data - Ora Attività Processo or Commenti 21/03/ :00 Riunione di apertura 21/03/ :30 SEDE DI PRATO 21/03/ :30 21/03/ :00 Pranzo Requisito : 6.2 Risorse Umane / Generalità 6.4 Ambiente di lavoro 7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto 7.4 Approvvigionamento Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione di servizi Identificazione e ritracciabilità Conservazione dei prodotti 6 / 6.1 Messa a disposizione delle risorse 6.3 Infrastrutture 7 Realizzazione del prodotto 7.2 Processi relativi al cliente Verifica dei prodotti approvvigionati Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi Proprietà del Cliente Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 6 / 32

8 Data - Ora Attività Processo or Commenti 21/03/ :00 SEDE DI PRATO 21/03/ :30 Riunione di feedback 22/03/ :00 Requisito : 6.2 Risorse Umane / Generalità 6.4 Ambiente di lavoro 7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto 7.4 Approvvigionamento Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione di servizi Identificazione e ritracciabilità Conservazione dei prodotti 6 / 6.1 Messa a disposizione delle risorse 6.3 Infrastrutture 7 Realizzazione del prodotto 7.2 Processi relativi al cliente Verifica dei prodotti approvvigionati Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi Proprietà del Cliente Riunione di apertura 22/03/ :30 SEDE DI PADOVA 22/03/ :00 Pranzo Requisito : 6.2 Risorse Umane / Generalità 6.4 Ambiente di lavoro 7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto 7.4 Approvvigionamento Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione di servizi Identificazione e ritracciabilità Conservazione dei prodotti 6 / 6.1 Messa a disposizione delle risorse 6.3 Infrastrutture 7 Realizzazione del prodotto 7.2 Processi relativi al cliente Verifica dei prodotti approvvigionati Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi Proprietà del Cliente Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 7 / 32

9 Data - Ora Attività Processo or Commenti 22/03/ :00 SEDE DI PADOVA 22/03/ :30 Riunione di feedback 23/03/ :00 Requisito : 6.2 Risorse Umane / Generalità 6.4 Ambiente di lavoro 7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto 7.4 Approvvigionamento Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione di servizi Identificazione e ritracciabilità Conservazione dei prodotti 6 / 6.1 Messa a disposizione delle risorse 6.3 Infrastrutture 7 Realizzazione del prodotto 7.2 Processi relativi al cliente Verifica dei prodotti approvvigionati Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi Proprietà del Cliente Riunione di apertura 23/03/ :30 Requisito : 4.1 Requisiti generali Manuale della qualità 5.1 Impegno della direzione 5.3 Politica per la qualità 5.5 / Responsabilità autorità e comunicazione Comunicazione interna 8 / 8.1 Misurazioni analisi e miglioramento / Generalità interni Monitoraggio e misurazione dei prodotti 8.4 Analisi dei dati / Azioni correttive / Azioni preventive DIREZIONE e QUALITA' 4 Sistema di gestione per la qualità Requisiti relativi alla documentazione / Tenuta sotto controllo di documenti e registrazioni 5.2 Attenzione focalizzata al cliente 5.4 Pianificazione Rappresentante della direzione 5.6 Riesame della Direzione Monitoraggi e misurazioni / Soddisfazione del cliente Monitoraggio e misurazione dei processi 8.3 Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme 8.5 / Miglioramento / Miglioramento continuo Uso del logo Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 8 / 32

10 Data - Ora Attività Processo or Commenti 23/03/ :30 RISORSE UMANE 23/03/ :30 23/03/ :15 23/03/ :00 Pranzo 23/03/ :00 Requisito : 6.2 Risorse Umane / Generalità IT CONTROLLO DI GESTIONE SEDI DI LAINATE 6 / 6.1 Messa a disposizione delle risorse 23/03/ :30 Riunione di feedback Requisito : 6.2 Risorse Umane / Generalità 6.4 Ambiente di lavoro 7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto 7.3 Progettazione e sviluppo Verifica dei prodotti approvvigionati Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi Proprietà del Cliente 6 / 6.1 Messa a disposizione delle risorse 6.3 Infrastrutture 7 Realizzazione del prodotto 7.2 Processi relativi al cliente 7.4 Approvvigionamento Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione di servizi Identificazione e ritracciabilità Conservazione dei prodotti Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 9 / 32

11 Data - Ora Attività Processo or Commenti 24/03/ :00 SEDI DI LAINATE 24/03/ :45 Preparazione del gruppo di verifica per la riunione di feedback 24/03/ :30 Requisito : 6.2 Risorse Umane / Generalità 6.4 Ambiente di lavoro 7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto 7.3 Progettazione e sviluppo Verifica dei prodotti approvvigionati Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi Proprietà del Cliente 6 / 6.1 Messa a disposizione delle risorse 6.3 Infrastrutture 7 Realizzazione del prodotto 7.2 Processi relativi al cliente 7.4 Approvvigionamento Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione di servizi Identificazione e ritracciabilità Conservazione dei prodotti Riunione di chiusura Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 10 / 32

12 Data di preparazione del piano di audit 12/02/2016 Commenti Criteri di valutazione (Generale e Requisiti conformità Legislativa) Le leggi e le norme cogenti sono note. Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 11 / 32

13 3 Processi 3.1 Esame Documentale Esame documentale SQ / Requisiti Generali (4.1) e Requisiti Relativi alla documentazione (4.2.1) Manuale qualità (4.2.2) Controllo dei documenti (4.2.3) Controllo delle registrazioni (4.2.4) Impegno della direzione (5.1) Attenzione focalizzata al cliente (5.2) Politica per la qualità (5.3) e Pianificazione(5.4) Responsabilità ed autorità (5.5.1) Rappresentante della direzione (5.5.2) Comunicazione interna (5.5.3) Riesame da parte della Direzione /Elementi in ingresso/in uscita per/da riesame (5.6) Messa a disposizione delle risorse (6.1) Risorse Umane / Generalità / Competenza, consapevolezza e addestramento (6.2) Infrastrutture / Ambiente di lavoro (6.3 / 6.4) Realizzazione del prodotto / Pianificazione della realizzazione del prodotto (7.1) Determinazione dei requisiti relativi al prodotto (7.2.1) Riesame dei requisiti relativi al prodotto (7.2.2) Comunicazione con il cliente (7.2.3) Conforme Commenti Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 12 / 32

14 Esame documentale Progettazione e Sviluppo (7.3) Processo di approvvigionamento (7.4.1) Informazioni per l approvvigionamento (7.4.2) Verifica dei prodotti approvvigionati (7.4.3) Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione di servizi (7.5.1) Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi (7.5.2) Identificazione e rintracciabilità (7.5.3) Proprietà del cliente (7.5.4) Conservazione dei prodotti (7.5.5) Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione (7.6) Generalità su misurazioni, analisi e miglioramento (8.1) Monitoraggi e misurazioni (8.2.1) interni (8.2.2) Monitoraggio e misurazione dei processi (8.2.3) Monitoraggio e misurazione dei prodotti (8.2.4) Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi (8.3) Analisi dei dati (8.4) Miglioramento (8.5.1) Azioni correttive (8.5.2) Azioni preventive (8.5.3) Conforme Commenti Risultati dell' Esame Documentale e Commenti Initial Documentazione conforme alla norma di riferimento e coerente con lo scopo di certificazione. Manuale Organizzazione - Data o N. revisione 4 del Esame documentale completato il 21/03/2016 Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 13 / 32

15 3.2 Riepilogo del rapporto di audit per norma ISO 9001 Requisiti Dipartimento / Attività / Processo DIREZIONE e QUALITA' RISORSE UMANE SEDI DI LAINATE SEDE DI PRATO SEDE DI PADOVA SEDE DI BORGARO TO. SEDE DI GRANAROLO D'EMILIA IT CONTROLLO DI GESTIONE Totale 4 Sistema di gestione per la qualità 4.1 Requisiti generali Requisiti relativi alla documentazione Manuale della qualità / Tenuta sotto controllo di documenti e registra Impegno della direzione 5.2 Attenzione focalizzata al cliente 5.3 Politica per la qualità 5.4 Pianificazione 5.5 / Responsabilità autorità e comunicazione Rappresentante della direzione Comunicazione interna 5.6 Riesame della Direzione 6 / 6.1 Messa a disposizione delle risorse 6.2 Risorse Umane / Generalità 6.3 Infrastrutture 6.4 Ambiente di lavoro 7 Realizzazione del prodotto 7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto 7.2 Processi relativi al cliente 7.3 Progettazione e sviluppo 7.4 Approvvigionamento Verifica dei prodotti approvvigionati Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e Validazione dei processi di produzione e di erogazione Identificazione e ritracciabilità Proprietà del Cliente Conservazione dei prodotti 7.6 Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitora... 8 / 8.1 Misurazioni analisi e miglioramento / Generalità Monitoraggi e misurazioni / Soddisfazione del cliente interni Monitoraggio e misurazione dei processi Monitoraggio e misurazione dei prodotti 8.3 Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme 8.4 Analisi dei dati Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 14 / 32

16 Dipartimento / Attività / Processo DIREZIONE e QUALITA' RISORSE UMANE SEDI DI LAINATE SEDE DI PRATO SEDE DI PADOVA SEDE DI BORGARO TO. SEDE DI GRANAROLO D'EMILIA IT CONTROLLO DI GESTIONE Totale 8.5 / Miglioramento / Miglioramento continuo / Azioni correttive / Azioni preventive Uso del logo 1 1 Totale 1 1 Esclusioni Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione Giustificazione dell'esclusione La tipologia di attività non richiede strumenti di misura. Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 15 / 32

17 3.3 Rapporto Non Conformità Le Non conformità descritte in questo modulo devono essere gestite attraverso un processo di azione correttiva da parte dell'organizzazione, in accordo con il tipo di azione correttiva richiesta dalla norma di riferimento. Qui di seguito troverete i requisiti della divisione Certificazione di Bureau Veritas per: (a) i tempi previsti per affrontare la non conformità (b) i contenuti della risposta del Cliente. (a) Tempi previsti per affrontare la non conformità Le azioni correttive per risolvere Non conformità maggiori devono essere affrontate immediatamente. Correzione, Analisi delle cause e Piano d'azione correttiva insieme a soddisfacenti evidenze di attuazione devono essere presentate entro 90 giorni dopo l'ultimo giorno dell audit a meno che l organizzazione si sia accordata con l ufficio Certificazione di Bureau Veritas per un periodo di tempo più lungo. Il riesame delle non conformità è effettuato per via documentale. Tuttavia, a seconda della gravità dei risultati, il nostro valutatore può effettuare una visita di follow-up per confermare le azioni intraprese, valutare la loro efficacia, e stabilire se la certificazione può essere rilasciata o mantenuta. Per una non conformità minore, la correzione, l'analisi delle cause e il piano di azione correttiva devono essere approvati dal team leader e la verifica di attuazione ed efficacia delle azioni correttive intraprese è eseguita durante l audit successivo. Si raccomanda al Cliente di fornire al più presto le proposte per lasciare il tempo di effettuare eventuali verifiche supplementari. Per i rinnovi, i limiti di tempo per gestire le NC saranno definite dal Team Leader in modo da poterle implementare prima della data di scadenza della certificazione. Tutte le proposte alle non conformità che sono state rilevate possono essere gestite sia su supporto cartaceo che per via elettronica utilizzando il presente NCR (consigliabile) e trasmesso all ufficio Certificazione di Bureau Veritas. (b) Contenuti della risposta del Cliente La proposta del cliente nel NCR deve essere esaminata dal Team leader nelle sue 3 parti; correzione, analisi delle cause e azioni correttive. Nella revisione delle tre parti, il valutatore verifica l esistenza di un piano e verifica che il piano stesso sia stato attuato. Correzione 1. L estensione della non conformità è stata determinata? La NCR è stata corretta e il Cliente ha controllato il proprio sistema di gestione per verificare se ci siano altri elementi analoghi che necessitano di correzioni? (Assicurarsi che la correzione risponda alla domanda "E 'questo un caso isolato o no?" In altre parole "C'è il rischio che questo possa ripresentarsi in altro sito / servizio?") 2. Se la correzione non può essere immediata, potrebbe essere appropriato un piano per rispondere alle NC che includa l identificazione delle parti responsabili delle azioni e un programma (compreso di date) per l implementazione; 3. Evidenza che la correzione sia stata applicata, o che il piano sia in fase di attuazione. Analisi della Causa Profonda (Root Cause ): 1. L analisi della Causa Profonda non deve semplicemente ripetere le risultanze dell audit o riportare la causa diretta; 2. Una buona analisi porta a determinare la vera Causa Profonda (ad es., il non seguire una procedura è una Causa Diretta, il determinare perché qualcuno non ha seguito una procedura conduce alla Causa Profonda); 3. L enunciazione della Causa Profonda deve focalizzarsi su un singolo problema senza possibilità di ulteriori incertezze sulla sua definizione. Se si possono effettuare ancora domande sull'analisi delle cause, ciò significa che l analisi stessa non è stata sufficientemente approfondita 4. Assicurarsi che la causa principale risponda alla domanda: "Che cosa nel sistema non ha funzionato così da provocare il problema?" 5. Incolpare l operatore non sarà accettata come sola causa profonda. 6. Considerare sia i problemi relativi al processo sia il perchè il sistema ha falito nello scoprire la non conformità. Azione Correttiva : Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 16 / 32

18 1. L AC, o il piano per le AC, fa riferimento alla/e Causa/e Profonda/e determinata/e nell analisi effettuata prima; se la causa profonda non è stata ben definita non è possibile prevenire il ripetersi del problema. 2. Per essere accettato, il piano deve includere: Azioni che si riferiscano alla/e Causa/e Profonda/e; Identificazione delle parti responsabili delle azioni; Un programma (comprensivo di date) per l implementazione; Un "cambiamento" del sistema. La formazione e / o la pubblicazione di una informazione in genere non sono delle modifiche al sistema. 3. Per accettare l evidenza dell implementazione dell azione correttiva: Deve essere fornita sufficiente evidenza per mostrare che il piano è stato implementato come delineato nella proposta (e nel programma) NOTA: Per ritenere chiusa una NC non è sempre necessaria un evidenza completa; alcune evidenze possono essere ulteriormente approfondite durante gli audit successivi. Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 17 / 32

19 Da completare da parte di Bureau Veritas Data Organizzazione N. contratto Rapporto N. 24/03/ KSM01 Non Conformità rilevate durante Processo Main DIREZIONE e QUALITA' Standard ISO 9001 Requisito Uso del logo SEDE OPERATIVA Descrizione delle evidenze oggettive della Non Conformità L'uso dei loghi Bureau Veritas e Accredia sulla carta intestata non è conforme (vedi mail allegata). Classificazione Lead or or Rapp. Organizzazione Minore Da completare prima ELENA FRANCESCA GALLONE ELENA FRANCESCA GALLONE FABIO CARRESE 24/06/ M1F M1F-82 Da completare da parte dell'organizzazione Analisi delle cause (cosa ha determinato il verificarsi della NC) Errata valutazione dell'applicazione della procedura BV dedicata.. Correzione (Cosa è stato fatto per risolvere il problema) Non utilizzo della carta intestata al momento disponibile.. Azione Correttiva (cosa è stato fatto per prevenirne la ricorrenza) Modifica della carta intestata e richiesta di approvazione del nuovo layout dall'ufficio Loghi BV.. Implementazione di azioni correttive Data di completamento Rappresentante organizzazione 24/03/2016 FABIO CARRESE Da completare da parte di Bureau Veritas Verifica delle azioni correttive Commenti Data Status or 24/03/2016 AC Completata ELENA FRANCESCA GALLONE Problema discusso con Damiana Alboreo (Ufficio Loghi BV). Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 18 / 32

20 4 Riepilogo rapporto d'audit 4.1 Risultati di audit L'audit si è svolto secondo pianificazione e in clima di collaborazione. Sono state verificate le sedi di Lainate, Prato e Vigonza (PD). Le NC rilevate in VIP2 sono state gestite e chiuse. Le osservazioni sono state recepite. 4.2 Riepilogo dei risultati di audit Numero di Non Conformità registrate Maggiore 0 Minore Efficacia del Sistema di gestione VERIFICA OBBLIGATORIA DEI REQUISITI: 1. Gestione della documentazione di sistema Adeguata 2. Effettiva implementazione del sistema di gestione e mantenimento Adeguata. 3. Miglioramento Tangibile. 4. Capacità di raggiungimento degli obiettivi e relativo monitoraggio Riscontro positivo. 5. interni Effettuati su tutti i processi e su tutte le sedi da consulente esterno. 6. Riesame della Direzione Verbale disponibile, effettuato annualmente. 7. Azioni correttive e preventive Correttamente gestite e implementate. 8. Reclami Risultano gestiti e monitorati sino a risoluzione. 9. Riesame delle prestazioni nel corso del triennio (DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN SEDE DI VIR) L'azienda ha migliorato il SGQ raggiundo risultati positivi. Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 19 / 32

21 4.4 Buone prassi osservate Alcune carenze dell organizzazione sono compensate dalla professionalità e dall impegno dei Responsabili che hanno dimostrato coinvolgimento e competenza. Il SGQ ha recepito in modo tangibile gli spunti di miglioramento emersi lo scorso anno, confermando le potenzialità di crescita dell azienda. 4.5 Opportunità di miglioramento Numero Processo OdM - Opportunità di Miglioramento 1 RISORSE UMANE Sarebbe opportuno coinvolgere maggiormente i Responsabili di filiale nelle iniziative di miglioramento attraverso incontri periodici volti alla condivisione, al team building e all incoraggiamento della comunicazione bottom-up. 2 IT Si raccomanda di considerare l opportunità di mappare /registrare i criteri di gestione e di test dell IT, ad esempio la mappatura del SW installato e delle licenze, i criteri di business continuity e disaster recovery, gli accessi ai sistemi aziendali previsti per le varie funzioni, le risoluzioni relative alla security. 3 DIREZIONE e QUALITA' Valutare l opportunità di estendere la frequenza degli audit interni, considerate le iniziative di miglioramento in essere e il trend di crescita dell azienda. 4 DIREZIONE e QUALITA' Valutare l opportunità di estendere alla sede di Roma la certificazione ISO Osservazioni Numero Processo Requisito Osservazioni 1 DIREZIONE e QUALITA' 7.2 Processi relativi al cliente E opportuno eliminare dal Sito Internet aziendale le sedi non più in essere (es. Ancona). 2 RISORSE UMANE 6.2 Risorse Umane / Generalità E opportuno offrire ai Responsabili di filiale formazione applicativa sulla ISO RISORSE UMANE 6.2 Risorse Umane / Generalità Si raccomanda di estendere alle filiali quanto prima l azione di miglioramento implementata a Lainate da febbraio 2016 relativa alla formazione non cogente del Personale di cooperativa al primo ingresso in azienda. 4 DIREZIONE e QUALITA' Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione di servizi Nella relazione annuale ADR 2014 è scritto che le schede di sicurezza in originale di tutti i prodotti chimici trattati sono conservate presso gli uffici Italmondo, cosa che non avviene perché ritenuta non necessaria: è opportuno verificare che la frase non compaia nella relazione Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 20 / 32

22 5 Raccomandazioni del Team Leader Standard Accreditamento Copie Cert. Lingua ISO 9001 ACCREDIA 0 Inglese ISO 9001 ACCREDIA 1 Italiano Standard ISO 9001 Raccomandazione Team Leader Motivazione per il rilascio o modifica del certificato Emettere il certificato di Rinnovo E' richiesto follow-up N Data di inizio Follow-up Durata (giorni) Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 21 / 32

23 6 Programma di sorveglianza Processo Requisito Sorveglianza SEDE OPERATIVA DIREZIONE e QUALITA' 4 Sistema di gestione per la qualità 4.1 Requisiti generali Requisiti relativi alla documentazione Manuale della qualità / Tenuta sotto controllo di documenti e registrazioni 5.1 Impegno della direzione 5.2 Attenzione focalizzata al cliente 5.3 Politica per la qualità 5.4 Pianificazione 5.5 / Responsabilità autorità e comunicazione Rappresentante della direzione Comunicazione interna 5.6 Riesame della Direzione 8 / 8.1 Misurazioni analisi e miglioramento / Generalità Monitoraggi e misurazioni / Soddisfazione del cliente interni Monitoraggio e misurazione dei processi Monitoraggio e misurazione dei prodotti 8.3 Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme 8.4 Analisi dei dati 8.5 / Miglioramento / Miglioramento continuo / Azioni correttive / Azioni preventive Uso del logo Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 22 / 32

24 Processo Requisito Sorveglianza SEDE OPERATIVA RISORSE UMANE 6 / 6.1 Messa a disposizione delle risorse 6.2 Risorse Umane / Generalità SEDE OPERATIVA IT 6.3 Infrastrutture Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione di servizi SEDE OPERATIVA CONTROLLO DI GESTIONE Monitoraggio e misurazione dei processi 8.4 Analisi dei dati SEDE OPERATIVA SEDI DI LAINATE 6 / 6.1 Messa a disposizione delle risorse 6.2 Risorse Umane / Generalità 6.3 Infrastrutture 6.4 Ambiente di lavoro 7 Realizzazione del prodotto 7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto 7.2 Processi relativi al cliente 7.3 Progettazione e sviluppo 7.4 Approvvigionamento Verifica dei prodotti approvvigionati Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione di servizi Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi Identificazione e ritracciabilità Proprietà del Cliente Conservazione dei prodotti Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 23 / 32

25 Processo Requisito Sorveglianza SITO OPERATIVO BORGARO TORINESE SEDE DI BORGARO TO / Tenuta sotto controllo di documenti e registrazioni Comunicazione interna 6.3 Infrastrutture 7 Realizzazione del prodotto 7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto 7.2 Processi relativi al cliente 7.4 Approvvigionamento Verifica dei prodotti approvvigionati Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione di servizi Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi Identificazione e ritracciabilità Proprietà del Cliente Conservazione dei prodotti 7.6 Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitoraggio e di misurazione 8 / 8.1 Misurazioni analisi e miglioramento / Generalità 8.3 Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme 8.4 Analisi dei dati 8.5 / Miglioramento / Miglioramento continuo / Azioni correttive / Azioni preventive Uso del logo Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 24 / 32

26 Processo Requisito Sorveglianza SITO OPERATIVO GRANAROLO SEDE DI GRANAROLO D'EMILIA / Tenuta sotto controllo di documenti e registrazioni 6.3 Infrastrutture 6.4 Ambiente di lavoro 7 Realizzazione del prodotto 7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto 7.2 Processi relativi al cliente 7.4 Approvvigionamento Verifica dei prodotti approvvigionati Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione di servizi Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi Identificazione e ritracciabilità Proprietà del Cliente Conservazione dei prodotti 8.3 Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme 8.4 Analisi dei dati Giorni/uomo 3 3 Programma di Sorveglianza elaborato / modificato da ELENA FRANCESCA GALLONE Data 24/03/2016 Commenti Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 25 / 32

27 7 Programma di audit ISO 9001 Siti Verifiche Main Surv1 Surv2 SITO OPERATIVO VIGONZA 1 SITO OPERATIVO PRATO 1 SEDE OPERATIVA - sede principale 0,5 3 3 SITO OPERATIVO LAINATE 1 Giorni/uomo 3,5 3 3 Giorni ipotetici per la recertificazione Data 24/03/2016 Preparato / revisionato da Commenti Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 26 / 32

28 8 Pianificazione audit successivo Data - Ora Attività 24/03/ :00 Riunione di apertura 24/03/ :30 24/03/ :00 24/03/ :00 24/03/ :00 Pranzo 24/03/ :00 24/03/ :00 24/03/ :30 Riunione di feedback 25/03/ :00 25/03/ :00 Pranzo Processo or Commenti DIREZIONE e QUALITA' RISORSE UMANE IT CONTROLLO DI GESTIONE SEDI DI LAINATE SEDE DI BORGARO TO. Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 27 / 32

29 Data - Ora Attività 25/03/ :00 25/03/ :30 Riunione di feedback 26/03/ :00 26/03/ :00 Pranzo 26/03/ :00 26/03/ :45 Preparazione del gruppo di verifica per riunione di chiusura 26/03/ :30 Riunione di chiusura Processo or Commenti SEDE DI BORGARO TO. SEDI DI LAINATE SEDI DI LAINATE Data di preparazione del piano di audit 24/03/2016 Commenti Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 28 / 32

30 9 Siti sede principale SEDE OPERATIVA Indirizzo Via Trieste, 16 altri siti Città Provincia Paese CAP LAINATE MI Italy SITO OPERATIVO BORGARO TORINESE Indirizzo Via Tetti dell'oleo, 37 Città Provincia Paese CAP BORGARO TORINESE TO Italy SITO OPERATIVO GRANAROLO Indirizzo Via Roma, 77/2 Città Provincia Paese CAP GRANAROLO BO Italy SITO OPERATIVO VIGONZA Indirizzo Via Martiri della Libertà, 28 Città Provincia Paese CAP VIGONZA PD Italy Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 29 / 32

31 Indirizzo Città Provincia Paese CAP SITO OPERATIVO PRATO Via di Gonfienti, 5/C/59 PRATO PO Italy SITO OPERATIVO LAINATE Indirizzo Via Merano, 7/9 Città Provincia Paese CAP LAINATE MI Italy SEDE LEGALE Indirizzo Via Carlo Espinasse, 163 Città Provincia Paese CAP MILANO MI Italy Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 30 / 32

32 10 Informazioni Certificato 10.1 ISO ACCREDIA - Inglese Informazioni Certificato Indirizzo Via Trieste, 16 Città LAINATE CAP Provincia Paese MI Italy Scopo Numero di certificato 0 Informazioni aggiuntive al certificato SITO OPERATIVO LAINATE Indirizzo sito e scopo Via Merano, 7/9, LAINATE, Italy Domestic and international on road, ADR included, sea and air transports and logistic services. Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 31 / 32

33 10.2 ISO ACCREDIA - Italiano Informazioni Certificato Indirizzo Via Trieste, 16 Città LAINATE CAP Provincia Paese MI Italy Scopo Numero di certificato 1 Informazioni aggiuntive al certificato SITO OPERATIVO LAINATE Indirizzo sito e scopo Via Merano, 7/9, LAINATE, Italy Trasporti nazionali ed internazionali terrestri, inclusa merce ADR, trasporti marittimi, aerei e servizi di logistica. Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification. Pagina 32 / 32