LETTERA DI RICHIESTA PREVENTIVI. Oggetto: richiesta preventivo di spesa per l'acquisto di Materiale igienico sanitario Cod.

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1 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE S. P. MALATESTA Viale Regina Margherita, RIMINI PEC: rnrh030001@pec.istruzione.it - E mail: malatesta@rimini.com - E mail: rnrh030001@istruzione.it Tel. 0541/ COD. FISC LETTERA DI RICHIESTA PREVENTIVI Prot B3a Data 09/12/2015 Spettabile Ditta Oggetto: richiesta preventivo di spesa per l'acquisto di Materiale igienico sanitario Cod. CIG Z6F1780CCF Questo Istituto intende procedere all'acquisto di materiale igienico sanitario analiticamente elencato nell All. 1, dando atto che per la presente ipotesi d acquisto: opera l esclusione dall obbligo delle forniture CONSIP secondo quanto previsto dall art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006, legge Finanziaria 2007, come successivamente modificata dal momento che si è constatato che il materiale per il quale si è attivata la presente procedura d acquisto non è riscontrabile tra quello per il quale sono attive convenzioni Consip; Codesta Ditta è pregata di voler formulare l offerta, restituendo tutti gli atti come sotto descritti. Facendo riferimento all art comma b del D.Lgs.12 aprile 2006 n.163, si invita a far pervenire la propria offerta presso l ufficio protocollo di questo Istituto all indirizzo ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE S. P. MALATESTA Viale Regina Margherita, RIMINI, Il recapito di detta offerta è ad esclusivo rischio del mittente, per cui l Amministrazione aggiudicatrice non si assume alcuna responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, la medesima non venga recapitata in tempo utile. Non saranno prese in considerazione le offerte che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre il termine stabilito. TEMPI TECNICI 1) Pubblicazione Bando di Gara: 09/12/2015 2) Presentazione delle offerte: entro e non oltre le ore del 19/12/2015 3) Apertura delle buste: 21/12/2015 alle ore ) Aggiudicazione 22/12/2015 5) Pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale: 22/12/2015 6) Affidamento servizio 27/01/2016 L offerta deve pervenire, pena l esclusione dalla gara con il seguente oggetto: Preventivo di spesa per l'acquisto di Materiale igienico sanitario Cod. CIG Z6F1780CCF ed ogni pagina deve essere controfirmata dal legale rappresentante (formato pdf) L offerta deve contenere, pena l esclusione dalla gara: 1. Istanza di ammissione alla gara secondo il modello di cui all allegato n. 1 che è parte integrante del presente bando -, e le 2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all n. 2 (se non già prodotta all atto dell Iscrizione all Albo Fornitori di questo Istituto) 3. fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore: Titolare/legale rappresentante 1

2 4. modulo offerta (All.3) in formato pdf debitamente compilato in tutti i campi A cura dell offerente e sottoscritto dal Titolare/legale rappresentante con le relative schede tecniche di sicurezza dei prodotti chimici offerti. 5. Copia del modulo offerta (All.3) compilato e salvato nello stesso formato Excel editabile in cui è stato prodotto. 6. Listino prezzi completo degli ulteriori prodotti commercializzati dall offerente non inclusi nel modulo offerta con le relative schede tecniche di sicurezza dei prodotti chimici offerti. N.B. E FATTO DIVIETO, pena l esclusione dalla gara, la modifica di quanto indicato nell allegato 3, relativamente alla colonna DESCRIZIONE DEL PRODOTTO, eventuali note esplicative, potranno essere inserite nelle colonne libere sulla destra. In caso di discordanze tra formato pdf e formato excel farà fede quest ultimo. L offerta dovrà essere comprensiva della fornitura del prodotto, del trasporto, della consegna fino a collocazione presso il magazzino di questa Istituzione scolastica (NO SPONDA CAMION), entro il 5 giorno lavorativo successivo all ordine. Non sono ammesse correzioni degli importi, che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente. Non sono ammesse offerte in variante. Verranno esclusi dalla gara i concorrenti che non produrranno tutti gli atti, le dichiarazioni o i documenti richiesti nel presente bando ovvero li producano, ma in modo incompleto o non conforme. Altre cause di esclusione sono: - incertezza della provenienza del preventivo; - non integrità della modulistica contenente l'offerta; - mancanza di sottoscrizione del modulo offerta e/o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio CAUZIONE Considerata la natura merceologica del materiale da acquisire e l'entità della spesa presunta complessiva, si stabilisce di non chiedere alcuna cauzione provvisoria per partecipare alla presenta procedura di gara. INDICAZIONI GENERALI - la fattura dovrà essere emessa elettronicamente, ai sensi del D.M. n. 55 del 3/04/ codice univoco dell ufficio attribuito all Istituzione Scolastica IPSSAR Malatesta: UFMA5Q, inoltre dovrà contenere la seguente annotazione: Scissione dei pagamenti ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. n. 633/ gli acquisti saranno frazionati nel corso dell anno, fino ad un importo presumibile di massimo 6.500,00 iva esclusa - l'istituto si riserva di effettuare acquisti parziali, e eventuali ulteriori acquisti fino al 10% dell affidamento aggiudicato, per l intero periodo di validità dell offerta, fino alla concorrenza del budget disponibile; - l'istituto si riserva, a proprio insindacabile giudizio di NON procedere all'acquisizione o alla formalizzazione dell'ordine - non sono ammesse offerte condizionate, parziali, incomplete o quelle espresse in modo indeterminato o diverse da quanto richiesto - l'istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso per qualsiasi titolo o ragione alle Ditte per la presentazione del loro preventivo/della loro offerta. - nel caso in cui pervengano più di una offerta si procederà all'esame comparativo delle stesse. - Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. - In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio - L'aggiudicatario non potrà cedere in tutto o in parte l'oggetto della fornitura pena la risoluzione della stessa nonché l'eventuale risarcimento di ogni conseguente danno. - il materiale dovrà essere consegnato presso il Magazzino di questo Istituto, con spese a carico di codesta Ditta entro 5 giorni lavorativi dalla data invio di ciascun buono d ordine 2

3 CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE La fornitura, di cui dovrà essere garantita la qualità, sarà aggiudicata alla Ditta che produrrà la migliore offerta selezionata con il criterio dell offerta economicamente più conveniente determinata come segue: Le offerte dovranno essere redatte sull apposita modulistica ALLEGATO A Offerta Economica e saranno valutate secondo i seguenti criteri: A) offerta economica ( max. 70 punti) B) attrezzature concesse in comodato (max. 30 punti) Punteggio attribuibile alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso 70 punti sul maggior numero dei prodotti in elenco Alle altre Ditte verrà assegnato un punteggio secondo la seguente formula: P1= (OP x 70): MO Dove: P1= punteggio da assegnare all offerta in esame MO= migliore offerta (numero di prodotti offerti a minor costo rispetto ai concorrenti) 70 = Massimo punteggio attribuibile OP= offerta proposta dalla Ditta in esame (numero di prodotti offerti a minor costo) Il punteggio verrà considerato fino al secondo decimale. Punteggio attribuibile alla Ditta che avrà offerto il maggior numero di: - carrelli mop a 2 vasche in comodato gratuito: 15 punti - dosatori automatici detersivo lavastov.: 10 punti - carrelli porta sacco immond. in comod. grat.: 5 punti Alle altre Ditte verrà assegnato un punteggio secondo la seguente formula: per carrelli mop a 2 vasche: P2a= (OP x 15): MO per dosatori automatici detersivo lavastov.: P2b= (OP x 10): MO per carrelli porta sacco imm.: P2c= (OP x 5): MO Dove: P2=P2a+P2b+P2c: punteggio da assegnare all offerta in esame MO= migliore offerta (numero di prodotti offerti in comodato) OP= offerta proposta dalla Ditta in esame (numero di prodotti offerti in comodato) Massimo punteggio attribuibile così suddiviso: 20 punti per carrelli mop a 2 vasche e 10 punti per dosatori automatici detersivo lavastov. e 5 punti per carrelli porta sacco immondizia Il punteggio verrà considerato fino al secondo decimale. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e in caso di discordanza tra il numero in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l indicazione più vantaggiosa per l Amministrazione. Il punteggio complessivo attribuito alla Ditta sarà quello risultante dalla somma del punteggio conseguito P1+P2. L aggiudicazione avrà luogo quand anche vi sia una sola offerta purché ritenuta valida e congrua. DURATA - VALIDITÀ DELL OFFERTA La validità dell'offerta deve essere fino alla fine del presente anno solare (31/12/2016). Pertanto non saranno prese in considerazione offerte di durata inferiore. Oltre tale termine, è stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga dell affidamento per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di aggiudicazione dalla fornitura per il successivo anno, e comunque per un periodo massimo di mesi 2. VERIFICA MATERIALE PENALITA' - RISOLUZIONE Si procederà al controllo di rispondenza del materiale consegnato rispetto all offerta presentata. o In caso di mancata consegna della merce senza giustificato motivo, nel termine stabilito del 5 giorno lavorativo successivo all ordine, l'istituto si riserva di recedere dall'ordinazione. o In caso di ritardo della merce senza giustificato motivo, sarà applicata una penale giornaliera, previa contestazione scritta inviata con lettera a.r., di. 10,00 (dieci) per ogni giorno di ritardo. 3

4 o Nel caso in cui sia fornita merce non corrispondente a quella indicata nell'offerta, o difettosa, l'istituto si riserva di recedere dall'ordinazione o di restituirla, per la sua sostituzione, con rischio e a spese a carico del fornitore. PAGAMENTI Il pagamento della eventuale fornitura avverrà su emissione di regolare fattura, a 60 giorni dalla data di acquisizione della fattura al protocollo di questo Istituto, previo controllo del materiale consegnato, e previa acquisizione del D.U.R.C. regolare TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI (L. 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI) La Ditta in indirizzo dovrà dichiarare di conoscere ed accettare l obbligo di effettuare l incasso dei pagamenti, che saranno eventualmente effettuati da questo Istituto scolastico, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conti dedicati, anche non in via esclusiva e di comunicare i nominativi delle persone delegate ad operare sul c/c comunicato. Per quanto sopra, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell art. 3 L. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche e integrazioni, l impresa deve dichiarare di accettare l applicazione delle sanzioni amministrative/pecuniarie previste dall art. 6 di cui alla citata Legge, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria senza avvalersi di conti dedicati. CONDIZIONI DI FORNITURA (per acquisizioni di beni) Le spese di imballo, spedizione e trasporto, saranno a carico del fornitore Tutto il materiale deve essere nuovo di fabbrica e conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza. FORMALIZZAZIONE SENZA STIPULA DI CONTRATTO In relazione alla modesta entità della spesa non si procederà alla stipula di alcun contratto, ma si ricorrerà allo scambio di lettere commerciali (Buoni d Ordine) per il perfezionamento dell'affidamento. RUP Per quanto dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 si da atto che Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Dirigente Scolastico. Per informazioni ci si può rivolgere all'ufficio Didattica Sig. Monica Aiello dalle ore 8.00 alle ore tel fax INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 L Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara, saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e potranno essere comunicati a terzi solo per motivi inerenti la gestione. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall art. 7 del D.Lgs. 196/03 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Valeria Gabrielli (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) Allegati: - All. 1 Istanza di partecipazione alla gara - All. 2 - Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio - All. 3 - Modulo offerta economica (da restituire sia nel formato pdf che excel) 4

5 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE S. P. MALATESTA Viale Regina Margherita, RIMINI PEC: rnrh030001@pec.istruzione.it - E mail: malatesta@rimini.com - E mail: rnrh030001@istruzione.it Tel. 0541/ COD. FISC LETTERA DI RICHIESTA PREVENTIVI Prot B3a Data 09/12/2015 Spettabile Ditta Oggetto: richiesta preventivo di spesa per l'acquisto di Materiale igienico sanitario Cod. CIG Z6F1780CCF Questo Istituto intende procedere all'acquisto di materiale igienico sanitario analiticamente elencato nell All. 1, dando atto che per la presente ipotesi d acquisto: opera l esclusione dall obbligo delle forniture CONSIP secondo quanto previsto dall art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006, legge Finanziaria 2007, come successivamente modificata dal momento che si è constatato che il materiale per il quale si è attivata la presente procedura d acquisto non è riscontrabile tra quello per il quale sono attive convenzioni Consip; Codesta Ditta è pregata di voler formulare l offerta, restituendo tutti gli atti come sotto descritti. Facendo riferimento all art comma b del D.Lgs.12 aprile 2006 n.163, si invita a far pervenire la propria offerta presso l ufficio protocollo di questo Istituto all indirizzo ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE S. P. MALATESTA Viale Regina Margherita, RIMINI, Il recapito di detta offerta è ad esclusivo rischio del mittente, per cui l Amministrazione aggiudicatrice non si assume alcuna responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, la medesima non venga recapitata in tempo utile. Non saranno prese in considerazione le offerte che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre il termine stabilito. TEMPI TECNICI 1) Pubblicazione Bando di Gara: 09/12/2015 2) Presentazione delle offerte: entro e non oltre le ore del 19/12/2015 3) Apertura delle buste: 21/12/2015 alle ore ) Aggiudicazione 22/12/2015 5) Pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale: 22/12/2015 6) Affidamento servizio 27/01/2016 L offerta deve pervenire, pena l esclusione dalla gara con il seguente oggetto: Preventivo di spesa per l'acquisto di Materiale igienico sanitario Cod. CIG Z6F1780CCF ed ogni pagina deve essere controfirmata dal legale rappresentante (formato pdf) L offerta deve contenere, pena l esclusione dalla gara: 1. Istanza di ammissione alla gara secondo il modello di cui all allegato n. 1 che è parte integrante del presente bando -, e le 2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all n. 2 (se non già prodotta all atto dell Iscrizione all Albo Fornitori di questo Istituto) 3. fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore: Titolare/legale rappresentante 1

6 4. modulo offerta (All.3) in formato pdf debitamente compilato in tutti i campi A cura dell offerente e sottoscritto dal Titolare/legale rappresentante con le relative schede tecniche di sicurezza dei prodotti chimici offerti. 5. Copia del modulo offerta (All.3) compilato e salvato nello stesso formato Excel editabile in cui è stato prodotto. 6. Listino prezzi completo degli ulteriori prodotti commercializzati dall offerente non inclusi nel modulo offerta con le relative schede tecniche di sicurezza dei prodotti chimici offerti. N.B. E FATTO DIVIETO, pena l esclusione dalla gara, la modifica di quanto indicato nell allegato 3, relativamente alla colonna DESCRIZIONE DEL PRODOTTO, eventuali note esplicative, potranno essere inserite nelle colonne libere sulla destra. In caso di discordanze tra formato pdf e formato excel farà fede quest ultimo. L offerta dovrà essere comprensiva della fornitura del prodotto, del trasporto, della consegna fino a collocazione presso il magazzino di questa Istituzione scolastica (NO SPONDA CAMION), entro il 5 giorno lavorativo successivo all ordine. Non sono ammesse correzioni degli importi, che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente. Non sono ammesse offerte in variante. Verranno esclusi dalla gara i concorrenti che non produrranno tutti gli atti, le dichiarazioni o i documenti richiesti nel presente bando ovvero li producano, ma in modo incompleto o non conforme. Altre cause di esclusione sono: - incertezza della provenienza del preventivo; - non integrità della modulistica contenente l'offerta; - mancanza di sottoscrizione del modulo offerta e/o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio CAUZIONE Considerata la natura merceologica del materiale da acquisire e l'entità della spesa presunta complessiva, si stabilisce di non chiedere alcuna cauzione provvisoria per partecipare alla presenta procedura di gara. INDICAZIONI GENERALI - la fattura dovrà essere emessa elettronicamente, ai sensi del D.M. n. 55 del 3/04/ codice univoco dell ufficio attribuito all Istituzione Scolastica IPSSAR Malatesta: UFMA5Q, inoltre dovrà contenere la seguente annotazione: Scissione dei pagamenti ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. n. 633/ gli acquisti saranno frazionati nel corso dell anno, fino ad un importo presumibile di massimo 6.500,00 iva esclusa - l'istituto si riserva di effettuare acquisti parziali, e eventuali ulteriori acquisti fino al 10% dell affidamento aggiudicato, per l intero periodo di validità dell offerta, fino alla concorrenza del budget disponibile; - l'istituto si riserva, a proprio insindacabile giudizio di NON procedere all'acquisizione o alla formalizzazione dell'ordine - non sono ammesse offerte condizionate, parziali, incomplete o quelle espresse in modo indeterminato o diverse da quanto richiesto - l'istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso per qualsiasi titolo o ragione alle Ditte per la presentazione del loro preventivo/della loro offerta. - nel caso in cui pervengano più di una offerta si procederà all'esame comparativo delle stesse. - Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. - In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio - L'aggiudicatario non potrà cedere in tutto o in parte l'oggetto della fornitura pena la risoluzione della stessa nonché l'eventuale risarcimento di ogni conseguente danno. - il materiale dovrà essere consegnato presso il Magazzino di questo Istituto, con spese a carico di codesta Ditta entro 5 giorni lavorativi dalla data invio di ciascun buono d ordine 2

7 CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE La fornitura, di cui dovrà essere garantita la qualità, sarà aggiudicata alla Ditta che produrrà la migliore offerta selezionata con il criterio dell offerta economicamente più conveniente determinata come segue: Le offerte dovranno essere redatte sull apposita modulistica ALLEGATO A Offerta Economica e saranno valutate secondo i seguenti criteri: A) offerta economica ( max. 70 punti) B) attrezzature concesse in comodato (max. 30 punti) Punteggio attribuibile alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso 70 punti sul maggior numero dei prodotti in elenco Alle altre Ditte verrà assegnato un punteggio secondo la seguente formula: P1= (OP x 70): MO Dove: P1= punteggio da assegnare all offerta in esame MO= migliore offerta (numero di prodotti offerti a minor costo rispetto ai concorrenti) 70 = Massimo punteggio attribuibile OP= offerta proposta dalla Ditta in esame (numero di prodotti offerti a minor costo) Il punteggio verrà considerato fino al secondo decimale. Punteggio attribuibile alla Ditta che avrà offerto il maggior numero di: - carrelli mop a 2 vasche in comodato gratuito: 15 punti - dosatori automatici detersivo lavastov.: 10 punti - carrelli porta sacco immond. in comod. grat.: 5 punti Alle altre Ditte verrà assegnato un punteggio secondo la seguente formula: per carrelli mop a 2 vasche: P2a= (OP x 15): MO per dosatori automatici detersivo lavastov.: P2b= (OP x 10): MO per carrelli porta sacco imm.: P2c= (OP x 5): MO Dove: P2=P2a+P2b+P2c: punteggio da assegnare all offerta in esame MO= migliore offerta (numero di prodotti offerti in comodato) OP= offerta proposta dalla Ditta in esame (numero di prodotti offerti in comodato) Massimo punteggio attribuibile così suddiviso: 20 punti per carrelli mop a 2 vasche e 10 punti per dosatori automatici detersivo lavastov. e 5 punti per carrelli porta sacco immondizia Il punteggio verrà considerato fino al secondo decimale. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e in caso di discordanza tra il numero in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l indicazione più vantaggiosa per l Amministrazione. Il punteggio complessivo attribuito alla Ditta sarà quello risultante dalla somma del punteggio conseguito P1+P2. L aggiudicazione avrà luogo quand anche vi sia una sola offerta purché ritenuta valida e congrua. DURATA - VALIDITÀ DELL OFFERTA La validità dell'offerta deve essere fino alla fine del presente anno solare (31/12/2016). Pertanto non saranno prese in considerazione offerte di durata inferiore. Oltre tale termine, è stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga dell affidamento per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di aggiudicazione dalla fornitura per il successivo anno, e comunque per un periodo massimo di mesi 2. VERIFICA MATERIALE PENALITA' - RISOLUZIONE Si procederà al controllo di rispondenza del materiale consegnato rispetto all offerta presentata. o In caso di mancata consegna della merce senza giustificato motivo, nel termine stabilito del 5 giorno lavorativo successivo all ordine, l'istituto si riserva di recedere dall'ordinazione. o In caso di ritardo della merce senza giustificato motivo, sarà applicata una penale giornaliera, previa contestazione scritta inviata con lettera a.r., di. 10,00 (dieci) per ogni giorno di ritardo. 3

8 o Nel caso in cui sia fornita merce non corrispondente a quella indicata nell'offerta, o difettosa, l'istituto si riserva di recedere dall'ordinazione o di restituirla, per la sua sostituzione, con rischio e a spese a carico del fornitore. PAGAMENTI Il pagamento della eventuale fornitura avverrà su emissione di regolare fattura, a 60 giorni dalla data di acquisizione della fattura al protocollo di questo Istituto, previo controllo del materiale consegnato, e previa acquisizione del D.U.R.C. regolare TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI (L. 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI) La Ditta in indirizzo dovrà dichiarare di conoscere ed accettare l obbligo di effettuare l incasso dei pagamenti, che saranno eventualmente effettuati da questo Istituto scolastico, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conti dedicati, anche non in via esclusiva e di comunicare i nominativi delle persone delegate ad operare sul c/c comunicato. Per quanto sopra, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell art. 3 L. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche e integrazioni, l impresa deve dichiarare di accettare l applicazione delle sanzioni amministrative/pecuniarie previste dall art. 6 di cui alla citata Legge, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria senza avvalersi di conti dedicati. CONDIZIONI DI FORNITURA (per acquisizioni di beni) Le spese di imballo, spedizione e trasporto, saranno a carico del fornitore Tutto il materiale deve essere nuovo di fabbrica e conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza. FORMALIZZAZIONE SENZA STIPULA DI CONTRATTO In relazione alla modesta entità della spesa non si procederà alla stipula di alcun contratto, ma si ricorrerà allo scambio di lettere commerciali (Buoni d Ordine) per il perfezionamento dell'affidamento. RUP Per quanto dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 si da atto che Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Dirigente Scolastico. Per informazioni ci si può rivolgere all'ufficio Didattica Sig. Monica Aiello dalle ore 8.00 alle ore tel fax INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 L Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara, saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e potranno essere comunicati a terzi solo per motivi inerenti la gestione. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall art. 7 del D.Lgs. 196/03 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Valeria Gabrielli (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) Allegati: - All. 1 Istanza di partecipazione alla gara - All. 2 - Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio - All. 3 - Modulo offerta economica (da restituire sia nel formato pdf che excel) 4

9 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE S. P. MALATESTA Viale Regina Margherita, RIMINI PEC: rnrh030001@pec.istruzione.it - E mail: malatesta@rimini.com - E mail: rnrh030001@istruzione.it Tel. 0541/ COD. FISC LETTERA DI RICHIESTA PREVENTIVI Prot B3a Data 09/12/2015 Spettabile Ditta Oggetto: richiesta preventivo di spesa per l'acquisto di Materiale igienico sanitario Cod. CIG Z6F1780CCF Questo Istituto intende procedere all'acquisto di materiale igienico sanitario analiticamente elencato nell All. 1, dando atto che per la presente ipotesi d acquisto: opera l esclusione dall obbligo delle forniture CONSIP secondo quanto previsto dall art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006, legge Finanziaria 2007, come successivamente modificata dal momento che si è constatato che il materiale per il quale si è attivata la presente procedura d acquisto non è riscontrabile tra quello per il quale sono attive convenzioni Consip; Codesta Ditta è pregata di voler formulare l offerta, restituendo tutti gli atti come sotto descritti. Facendo riferimento all art comma b del D.Lgs.12 aprile 2006 n.163, si invita a far pervenire la propria offerta presso l ufficio protocollo di questo Istituto all indirizzo ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE S. P. MALATESTA Viale Regina Margherita, RIMINI, Il recapito di detta offerta è ad esclusivo rischio del mittente, per cui l Amministrazione aggiudicatrice non si assume alcuna responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, la medesima non venga recapitata in tempo utile. Non saranno prese in considerazione le offerte che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre il termine stabilito. TEMPI TECNICI 1) Pubblicazione Bando di Gara: 09/12/2015 2) Presentazione delle offerte: entro e non oltre le ore del 19/12/2015 3) Apertura delle buste: 21/12/2015 alle ore ) Aggiudicazione 22/12/2015 5) Pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale: 22/12/2015 6) Affidamento servizio 27/01/2016 L offerta deve pervenire, pena l esclusione dalla gara con il seguente oggetto: Preventivo di spesa per l'acquisto di Materiale igienico sanitario Cod. CIG Z6F1780CCF ed ogni pagina deve essere controfirmata dal legale rappresentante (formato pdf) L offerta deve contenere, pena l esclusione dalla gara: 1. Istanza di ammissione alla gara secondo il modello di cui all allegato n. 1 che è parte integrante del presente bando -, e le 2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all n. 2 (se non già prodotta all atto dell Iscrizione all Albo Fornitori di questo Istituto) 3. fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore: Titolare/legale rappresentante 1

10 4. modulo offerta (All.3) in formato pdf debitamente compilato in tutti i campi A cura dell offerente e sottoscritto dal Titolare/legale rappresentante con le relative schede tecniche di sicurezza dei prodotti chimici offerti. 5. Copia del modulo offerta (All.3) compilato e salvato nello stesso formato Excel editabile in cui è stato prodotto. 6. Listino prezzi completo degli ulteriori prodotti commercializzati dall offerente non inclusi nel modulo offerta con le relative schede tecniche di sicurezza dei prodotti chimici offerti. N.B. E FATTO DIVIETO, pena l esclusione dalla gara, la modifica di quanto indicato nell allegato 3, relativamente alla colonna DESCRIZIONE DEL PRODOTTO, eventuali note esplicative, potranno essere inserite nelle colonne libere sulla destra. In caso di discordanze tra formato pdf e formato excel farà fede quest ultimo. L offerta dovrà essere comprensiva della fornitura del prodotto, del trasporto, della consegna fino a collocazione presso il magazzino di questa Istituzione scolastica (NO SPONDA CAMION), entro il 5 giorno lavorativo successivo all ordine. Non sono ammesse correzioni degli importi, che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente. Non sono ammesse offerte in variante. Verranno esclusi dalla gara i concorrenti che non produrranno tutti gli atti, le dichiarazioni o i documenti richiesti nel presente bando ovvero li producano, ma in modo incompleto o non conforme. Altre cause di esclusione sono: - incertezza della provenienza del preventivo; - non integrità della modulistica contenente l'offerta; - mancanza di sottoscrizione del modulo offerta e/o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio CAUZIONE Considerata la natura merceologica del materiale da acquisire e l'entità della spesa presunta complessiva, si stabilisce di non chiedere alcuna cauzione provvisoria per partecipare alla presenta procedura di gara. INDICAZIONI GENERALI - la fattura dovrà essere emessa elettronicamente, ai sensi del D.M. n. 55 del 3/04/ codice univoco dell ufficio attribuito all Istituzione Scolastica IPSSAR Malatesta: UFMA5Q, inoltre dovrà contenere la seguente annotazione: Scissione dei pagamenti ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. n. 633/ gli acquisti saranno frazionati nel corso dell anno, fino ad un importo presumibile di massimo 6.500,00 iva esclusa - l'istituto si riserva di effettuare acquisti parziali, e eventuali ulteriori acquisti fino al 10% dell affidamento aggiudicato, per l intero periodo di validità dell offerta, fino alla concorrenza del budget disponibile; - l'istituto si riserva, a proprio insindacabile giudizio di NON procedere all'acquisizione o alla formalizzazione dell'ordine - non sono ammesse offerte condizionate, parziali, incomplete o quelle espresse in modo indeterminato o diverse da quanto richiesto - l'istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso per qualsiasi titolo o ragione alle Ditte per la presentazione del loro preventivo/della loro offerta. - nel caso in cui pervengano più di una offerta si procederà all'esame comparativo delle stesse. - Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. - In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio - L'aggiudicatario non potrà cedere in tutto o in parte l'oggetto della fornitura pena la risoluzione della stessa nonché l'eventuale risarcimento di ogni conseguente danno. - il materiale dovrà essere consegnato presso il Magazzino di questo Istituto, con spese a carico di codesta Ditta entro 5 giorni lavorativi dalla data invio di ciascun buono d ordine 2

11 CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE La fornitura, di cui dovrà essere garantita la qualità, sarà aggiudicata alla Ditta che produrrà la migliore offerta selezionata con il criterio dell offerta economicamente più conveniente determinata come segue: Le offerte dovranno essere redatte sull apposita modulistica ALLEGATO A Offerta Economica e saranno valutate secondo i seguenti criteri: A) offerta economica ( max. 70 punti) B) attrezzature concesse in comodato (max. 30 punti) Punteggio attribuibile alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso 70 punti sul maggior numero dei prodotti in elenco Alle altre Ditte verrà assegnato un punteggio secondo la seguente formula: P1= (OP x 70): MO Dove: P1= punteggio da assegnare all offerta in esame MO= migliore offerta (numero di prodotti offerti a minor costo rispetto ai concorrenti) 70 = Massimo punteggio attribuibile OP= offerta proposta dalla Ditta in esame (numero di prodotti offerti a minor costo) Il punteggio verrà considerato fino al secondo decimale. Punteggio attribuibile alla Ditta che avrà offerto il maggior numero di: - carrelli mop a 2 vasche in comodato gratuito: 15 punti - dosatori automatici detersivo lavastov.: 10 punti - carrelli porta sacco immond. in comod. grat.: 5 punti Alle altre Ditte verrà assegnato un punteggio secondo la seguente formula: per carrelli mop a 2 vasche: P2a= (OP x 15): MO per dosatori automatici detersivo lavastov.: P2b= (OP x 10): MO per carrelli porta sacco imm.: P2c= (OP x 5): MO Dove: P2=P2a+P2b+P2c: punteggio da assegnare all offerta in esame MO= migliore offerta (numero di prodotti offerti in comodato) OP= offerta proposta dalla Ditta in esame (numero di prodotti offerti in comodato) Massimo punteggio attribuibile così suddiviso: 20 punti per carrelli mop a 2 vasche e 10 punti per dosatori automatici detersivo lavastov. e 5 punti per carrelli porta sacco immondizia Il punteggio verrà considerato fino al secondo decimale. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e in caso di discordanza tra il numero in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l indicazione più vantaggiosa per l Amministrazione. Il punteggio complessivo attribuito alla Ditta sarà quello risultante dalla somma del punteggio conseguito P1+P2. L aggiudicazione avrà luogo quand anche vi sia una sola offerta purché ritenuta valida e congrua. DURATA - VALIDITÀ DELL OFFERTA La validità dell'offerta deve essere fino alla fine del presente anno solare (31/12/2016). Pertanto non saranno prese in considerazione offerte di durata inferiore. Oltre tale termine, è stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga dell affidamento per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di aggiudicazione dalla fornitura per il successivo anno, e comunque per un periodo massimo di mesi 2. VERIFICA MATERIALE PENALITA' - RISOLUZIONE Si procederà al controllo di rispondenza del materiale consegnato rispetto all offerta presentata. o In caso di mancata consegna della merce senza giustificato motivo, nel termine stabilito del 5 giorno lavorativo successivo all ordine, l'istituto si riserva di recedere dall'ordinazione. o In caso di ritardo della merce senza giustificato motivo, sarà applicata una penale giornaliera, previa contestazione scritta inviata con lettera a.r., di. 10,00 (dieci) per ogni giorno di ritardo. 3

12 o Nel caso in cui sia fornita merce non corrispondente a quella indicata nell'offerta, o difettosa, l'istituto si riserva di recedere dall'ordinazione o di restituirla, per la sua sostituzione, con rischio e a spese a carico del fornitore. PAGAMENTI Il pagamento della eventuale fornitura avverrà su emissione di regolare fattura, a 60 giorni dalla data di acquisizione della fattura al protocollo di questo Istituto, previo controllo del materiale consegnato, e previa acquisizione del D.U.R.C. regolare TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI (L. 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI) La Ditta in indirizzo dovrà dichiarare di conoscere ed accettare l obbligo di effettuare l incasso dei pagamenti, che saranno eventualmente effettuati da questo Istituto scolastico, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conti dedicati, anche non in via esclusiva e di comunicare i nominativi delle persone delegate ad operare sul c/c comunicato. Per quanto sopra, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell art. 3 L. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche e integrazioni, l impresa deve dichiarare di accettare l applicazione delle sanzioni amministrative/pecuniarie previste dall art. 6 di cui alla citata Legge, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria senza avvalersi di conti dedicati. CONDIZIONI DI FORNITURA (per acquisizioni di beni) Le spese di imballo, spedizione e trasporto, saranno a carico del fornitore Tutto il materiale deve essere nuovo di fabbrica e conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza. FORMALIZZAZIONE SENZA STIPULA DI CONTRATTO In relazione alla modesta entità della spesa non si procederà alla stipula di alcun contratto, ma si ricorrerà allo scambio di lettere commerciali (Buoni d Ordine) per il perfezionamento dell'affidamento. RUP Per quanto dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 si da atto che Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Dirigente Scolastico. Per informazioni ci si può rivolgere all'ufficio Didattica Sig. Monica Aiello dalle ore 8.00 alle ore tel fax INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 L Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara, saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e potranno essere comunicati a terzi solo per motivi inerenti la gestione. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall art. 7 del D.Lgs. 196/03 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Valeria Gabrielli (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) Allegati: - All. 1 Istanza di partecipazione alla gara - All. 2 - Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio - All. 3 - Modulo offerta economica (da restituire sia nel formato pdf che excel) 4

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