DETERMINAZIONE N. 449 DEL REGISTRO GENERALE ASSUNTA IL GIORNO DoM

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1 DETERMINAZIONE N. 449 DEL REGISTRO GENERALE ASSUNTA IL GIORNO DA UFFICIO: ISTRUZIONE SERVIZIO: TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA CENTRO DI COSTO: GESTIONE LEGGE 5/2006 E SUCCESSIVE M.I. DoM OGGETTO: Servizio mensa scolastica 2015/ Adempimenti per la sperimentazione relativa alla dematerializzazione dei buoni pasto tramite Etica Soluzioni srl di Trento acquisto n

2 Pag. 2 di 5 IL RESPONSABILE DI RISULTATO Premesso che: - con deliberazione della Giunta della Comunità n. 163 dd avente ad oggetto Dematerializzazione dei buoni pasto relativi al servizio di mensa scolastica è stato stabilito di attivare in via sperimentale per l anno scolastico 2014/2015 e fino al 1 settembre 2015, con la Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A., con sede legale in Trento, via Segantini 5, P.IVA n , una collaborazione finalizzata alla prestazione del servizio di ricarica dei buoni pasto dematerializzati nonché all incasso dei relativi corrispettivi versati dagli utenti presso gli sportelli delle Casse Rurali Trentine che aderiranno al contratto, alle condizioni generali come da relativo contratto contestualmente approvato; - con deliberazione della Giunta della Comunità n. 167 del , ad oggetto Dematerializzazione dei buoni pasto relativi al servizio di mensa scolastica. Atto di indirizzo specifico per l attività di implementazione informatica, è stato stabilito tra l altro di formulare atto di indirizzo specifico alla Responsabile di risultato dott.ssa Michela Donatini, per l adozione del provvedimento di impegno, con spesa a diretto carico del bilancio 2014 della Comuntà A. G. e L., per l effettuazione delle attività informatiche necessarie per la dematerializzazione buoni mensa (sperimentazione fino al ), mediante la ditta Phoenix S.p.A. (riferimento prot. n /2014), per una spesa di complessivi presunti 1.180,00 più IVA di legge, salvo liquidazione finale ; - con determinazione n. 1039/36/DoM dd è stato stabilito di provvedere mediante la Società Phoenix Informatica Bancaria SpA, con sede in Trento, Via Segantini P.IVA all effettuazione delle attività informatiche necessarie per la dematerializzazione buoni mensa - sperimentazione fino al , presso i plessi scolastici dell Istituto comprensivo di scuola elementare e media di Arco, provvedendo nel contempo al contestuale impegno della spesa a favore di Phoenix Informatica Bancaria Spa P.IVA per una somma presunta massima pari ad 1.180,00 oltre ad 259,60 per IVA 22% (complessivi 1.439,60) salvo liquidazione finale; - con determinazione n. 1099/39/DoM dd si è stabilito di affidare alla Società Etica Soluzioni srl di Abbiategrasso (MI) CF/P.IVA l incarico in ordine alla fornitura del sistema informatizzato School.Net in comodato gratuito, per l anno scolastico 2014/2015, in versione sperimentale esclusivamente presso i plessi scolastici dell Istituto comprensivo di scuola elementare e media di Arco, così come risulta dalla nota ns. prot dd. 01/09/2014 e di acquistare nel contempo n SMS al costo totale di 366,00 ( 300,00 + IVA 22%); - con deliberazione della giunta della Comunità n. 76 dd si è stabilito di estendere a partire dall anno scolastico 2015/2016 la de materializzazione del buono pasto a tutti gli Istituti Comprensivi nonché Istituti di Scuola Secondaria di secondo grado e di Formazione Professionale operanti sul territorio della Comunità Alto Garda e Ledro; Tenuto conto che: - come stabilito dalla deliberazione n. 76/2015 sopra citata, i costi derivanti dal canone di utilizzo del sistema informatico SchoolNet compreso l acquisto di SMS di comunicazione/informazione/sollecito da inviare alle famiglie e tutto quanto derivante dall utilizzo del sistema di gestione del buono pasto dematerializzato verrà sostenuto dal nuovo gestore del servizio di ristorazione, attualmente in fase di affidamento; - rimarranno a carico della Comunità solamente le eventuali spese di invio raccomandate; Considerato che in questa fase, in attesa dell individuazione dell aggiudicatario del nuovo appalto del servizio di ristorazione, sono a carico della Comunità i costi derivanti dall acquisto di SMS e che il precedente pacchetto di n SMS acquistato con apposita determinazione è in fase di esaurimento; Ritenuto pertanto necessario provvedere all acquisto di un ulteriore pacchetto di n SMS;

3 Pag. 3 di 5 Considerato che: - Etica Soluzioni Srl con sede in Via Solteri, Trento P.IVA. e CF fornisce pacchetti di SMS ad un costo cad. di 0,10; - risulta opportuno l acquisto del pacchetto minimo, pari a SMS, al costo totale di 366,00 ( 300,00 + IVA 22%); Risulta ora pertanto necessario provvedere all acquisto e nel contempo all impegno di spesa a favore della Società Etica Soluzioni srl di n SMS per complessivi 366,00 IVA 22% compresa da imputare al cap. 2160/77 del bilancio di previsione del corrente esercizio che presenta adeguata disponibilità; Accertata la possibilità di ricorrere all affidamento a trattativa privata ai sensi dell art. 21 comma 4 della LP 19 luglio 1990 n. 23; Vista la L.P. 7 agosto 2006 n. 5 Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino la quale disciplina, al titolo V, gli interventi per l esercizio del diritto allo studio, tra i quali è compreso il servizio di mensa scolastica (art. 72 lettera a), disciplinato nel dettaglio dall art. 4 (servizio di mensa) del Regolamento per l esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione approvato con D.P.G.P , n /Leg.; Rilevato che, in forza della proroga al 29 febbraio 2016 concessa dal Protocollo d intesa in materia di finanza locale in ordine all approvazione del bilancio, non risulta ad oggi approvato dal Consiglio della Comunità il bilancio annuale per l anno 2016 e pluriennale ; Preso atto pertanto che si applica l istituto dell esercizio provvisorio ai sensi dell art. 33 del Regolamento di attuazione dell ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, (D.P.G.R n.8/l), modificato con Decreto della Presidente della Regione 6 dicembre 2001, n.16/l; Richiamata la deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. 01 di data avente ad oggetto Approvazione Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l Esercizio 2016 ; Visti: - il Testo Unico delle Leggi Regionali sull Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; - il Testo Unico delle Leggi Regionali sull Ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg n. 4/L; - il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione Assemblea Comprensoriale n. 10 in data 11/12/2000, come modificato con deliberazione dell Assemblea Comprensoriale n. 12 di data , esecutivo a sensi di legge; - il Bilancio di Previsione dell esercizio 2016 approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità Alto Garda e Ledro n. 02 di data ; - il Piano Esecutivo di Gestione 2016 in termini finanziari approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità Alto Garda e Ledro n. 25 del ; - lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 34, supplemento n. 2, del 24/08/2010; - la Legge Provinciale , n. 3 e ss. mm. «Norme in materia dell autonomia del Trentino».; - la legge n. 136 dd. 13/08/2010 relativa al Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia ; - il Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 approvato con DPR n. 207 dd ed in particolare l art. 6 relativo al Documento Unico di Regolarità Contributiva ; Accertato che il presente atto rientra nella competenza di gestione affidatagli dalla Giunta della Comunità; DETERMINA

4 Pag. 4 di 5 per le motivazioni generali come in premessa specificate: 1. di acquistare da Etica Soluzioni Srl con sede in Via Solteri, Trento P.IVA. e CF un pacchetto di SMS, al costo totale di 366,00 ( 300,00 + IVA 22%). 2. di impegnare a favore di Etica Soluzioni Srl la somma complessiva pari ad 366,00 ( 300,00 + IVA 22%) al cap. 2160/77 del bilancio di previsione del corrente esercizio che presenta adeguata disponibilità. 3. di autorizzare il Vicesegretario quale Responsabile di Risultato dell Ufficio Istruzione, degli atti gestionali amministrativi relativi al presente provvedimento. 4. di dare comunicazione del presente provvedimento ad Etica Soluzioni srl ed al gestore del servizio di ristorazione. 5. di dare atto che alla pratica in oggetto è stato attribuito il n. CIG ZD019C2566, che dovrà essere richiamato in tutte le pratiche conseguenti e che alla ditta incaricata dovrà essere richiesto il rilascio di tutta la documentazione con la dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari e di identificazione del conto corrente, senza le quali non sarà possibile procedere con la liquidazione. 6. di disporre la pubblicazione del provvedimento sull albo telematico del Consorzio dei Comuni, ai sensi dell art. 7, comma 1 L.R. n. 8/ di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di Contabilità del Comprensorio Alto Garda e Ledro, dandosi atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto. 8. di precisare, ai sensi dell art. 4 c. 4 L.P n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D. Lgs n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; - straordinario al Presidente della repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R , n. 1199, entro 120 giorni. - IL RESPONSABILE DI RISULTATO dott.ssa Michela Donatini DOM/CPN \\Server1c9\_uf_istr\Mense Scolastiche +\BuoniPasto\buono pasto informatico\etica srl\ det etica acquisto doc

5 Pag. 5 di 5 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE La presente Determina è stata ricevuta in data: Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità e si trasmette la presente determinazione al Servizio Segreteria Generale per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni per la pubblicazione. Registrato l'impegno con il numero sul capitolo del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016 Data: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Rag. Sandra PARISI ovvero La presente determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al mittente ed al Servizio di Segreteria Generale, a causa di assenza della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Regolamento di Contabilità, come risulta dalla documentazione allegata.. Data: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Rag. Sandra PARISI SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE Si conferma l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni al n.: Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di esposto all'albo della Comunità Alto Garda e Ledro in data come da documentazione in atti IL SEGRETARIO GENERALE Per presa visione, in data. IL PRESIDENTE/L'ASSESSORE DI MERITO