MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Ispettorato Generale del Bilancio

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3 MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Ispettorato Generale del Bilancio RICONCILIAZIONE CON IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO VOLUME II Maggio 2008

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5 Indice VOLUME II Tavole riepilogative a livello Amministrazione pag. 5 Ministero dell Economia e delle finanze pag. 9 Ministero dello Sviluppo economico pag. 37 Ministero del Lavoro e della previdenza sociale pag. 57 Ministero della Giustizia pag. 77 Ministero degli Affari esteri pag. 99 Ministero della Pubblica istruzione pag. 123 Ministero dell Interno pag. 149 Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare pag. 173 Ministero delle Infrastrutture pag. 191 Ministero delle Comunicazioni pag. 211 Ministero della Difesa pag. 229 Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali pag. 253 Ministero per i Beni e le attività culturali pag. 279 Ministero della Salute pag. 301 Ministero dei Trasporti pag. 319 Ministero dell Università e della ricerca pag. 339 Ministero della Solidarietà sociale pag. 355 Ministero del Commercio internazionale pag. 371

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7 PARTE IV TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO AMMINISTRAZIONE

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9 Indice delle tavole riepilogative a livello Amministrazione centrale * Riepilogo dei per natura * Analisi dei per Missione Istituzionale * Sintesi per struttura organizzativa e destinazione * Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo * Confronto con il Budget rivisto dell'aggregato: Costo del personale * Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa * Confronto con il Budget rivisto dei medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa * Confronto con il Budget rivisto dell'aggregato: Costi di gestione * Confronto con il Budget rivisto dell'aggregato: Costi straordinari e speciali * Confronto con il Budget rivisto della voce: Ammortamenti * Riconciliazione con il Rendiconto dello Stato

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13 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Riepilogo dei per natura Totale incidenza incidenza COSTO DEL PERSONALE ,15 1,91 Retribuzioni ,77 1,84 Altri del personale ,38 0,08 COSTI DI GESTIONE ,43 0,28 Beni di Consumo ,17 0,03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,73 0,24 Altri oneri di gestione ,54 0,01 COSTI STRAORDINARI E SPECIALI ,58 0,01 Servizi finanziari ,11 0,00 Costi straordinari ,01 0,00 Esborso da contenzioso ,46 0,01 AMMORTAMENTI ,84 0,06 Totale Costi ,00 2,27 ONERI FINANZIARI ,82 Oneri finanziari ,82 COSTI DISLOCATI ,70 Trasferimenti correnti ,51 Contributi agli investimenti ,71 Altri trasferimenti in c/capitale ,48 FONDI DA ASSEGNARE ,20 Altri fondi da ripartire ,20 TOTALE GENERALE ,00 11

14 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Analisi dei per Missione Istituzionale ANNI PERSONA Anni Persona (B = A/tot.A) TOTALE COSTI PROPRI (C) propri (D = C/ tot.c) (E = C/I) TOTALE COSTI DISLOCATI (F) dislocati (G =F/tot.F) (H = F/I) TOTALE COSTI (I=C+F) (L = I/tot.I) Indirizzo politico 478 0, ,74 100, ,03 Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali Anni/perso Costi propri Costi dislocati 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni , ,00 2, ,34 97, ,75 Organi esecutivi e legislativi 741 0, ,67 4, ,30 95, ,32 Organi tuzionali ,43 100, ,38 Organi a rilevanza tuzionale 741 0, ,67 10, ,87 89, ,94 Affari finanziari e fiscali , ,84 30, ,37 69, ,65 Politiche di bilancio 739 0, ,29 100, ,05 Vigilanza sulla spesa pubblica , ,98 100, ,22 Emissione e gestione del debito pubblico 143 0, ,25 100, ,01 Gestione e dismissione di enti e di imprese 141 0, ,29 100, ,01 Gestione dei tributi ,04 100, ,03 Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari , ,69 89, ,11 10, ,04 Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali 10 0, ,02 100, ,00 Funzione giurisdizionale tributaria , ,82 100, ,10 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica Vigilanza dello stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche 462 0, ,06 1, ,22 98, , , ,57 100, , , ,86 100, ,03 Risorse da assegnare al di fuori della pa ,00 100, ,00 Affari esteri ,01 100, ,01 Politica estera e sicurezza internazionale ,01 100, ,01 12

15 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Analisi dei per Missione Istituzionale ANNI PERSONA Anni Persona (B = A/tot.A) TOTALE COSTI PROPRI (C) propri (D = C/ tot.c) (E = C/I) TOTALE COSTI DISLOCATI (F) dislocati (G =F/tot.F) (H = F/I) TOTALE COSTI (I=C+F) (L = I/tot.I) Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali ,13 100, ,12 Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale ,13 100, ,12 Servizi di programmazione 54 0, ,11 18, ,02 81, ,02 Programmazione economica finanziaria 54 0, ,11 18, ,02 81, ,02 Servizi statistici ,09 100, ,09 Sistema statistico nazionale ,09 100, ,09 Altri servizi generali , ,37 22, ,84 77, ,04 Monetazione 40 0, ,05 0, ,84 99, ,81 Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericolose 15 0, ,02 15, ,00 84, ,01 Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche 51 0, ,06 100, ,00 Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre amministrazioni , ,24 100, ,23 Ricerca di base ,00 100, ,00 Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili ,00 100, , ,14 100, ,13 Servizi elettorali ,05 100, ,05 Rapporti con enti territoriali ,02 100, ,02 Risorse da assegnare nell'ambito della pa ,06 100, ,05 Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ,02 100, ,01 Transazioni relative al debito pubblico ,00 100, ,00 13

16 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Analisi dei per Missione Istituzionale ANNI PERSONA Anni Persona (B = A/tot.A) TOTALE COSTI PROPRI (C) propri (D = C/ tot.c) (E = C/I) TOTALE COSTI DISLOCATI (F) dislocati (G =F/tot.F) (H = F/I) TOTALE COSTI (I=C+F) (L = I/tot.I) Oneri del debito pubblico ,00 100, ,00 Trasferimenti a carattere tra diversi livelli di governo ,42 100, ,35 Trasferimenti agli enti territoriali ,42 100, , Difesa ,06 100, ,06 Difesa civile ,06 100, ,06 Interventi per pubbliche calamita' ,06 100, , Ordine pubblico e sicurezza , ,91 97, ,02 2, ,70 Servizi di polizia , ,91 100, ,68 Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica , ,91 100, ,68 Tribunali ,02 100, ,02 Giustizia civile e penale ,01 100, ,01 Infrastrutture per la giustizia ,00 100, ,00 Carceri ,00 100, ,00 Infrastrutture penitenziarie ,00 100, , Affari economici , ,32 0, ,42 99, ,80 Affari generali economici e commerciali , ,32 1, ,43 98, ,03 Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese 65 0, ,13 1, ,38 98, , ,16 100, ,15 Politica economica in ambito unione europea 79 0, ,23 0, ,89 99, ,36 14

17 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Analisi dei per Missione Istituzionale ANNI PERSONA Anni Persona (B = A/tot.A) TOTALE COSTI PROPRI (C) propri (D = C/ tot.c) (E = C/I) TOTALE COSTI DISLOCATI (F) dislocati (G =F/tot.F) (H = F/I) TOTALE COSTI (I=C+F) (L = I/tot.I) Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari , ,55 89, ,01 10, ,10 Tutela del mercato e dei consumatori , ,42 100, ,05 Agricoltura ,31 100, ,30 Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale ,31 100, ,30 Petrolio e gas naturali ,00 100, ,00 Metanizzazione ,00 100, ,00 Attivita' manifatturiere` ,59 100, ,57 Incentivazione del settore industriale ,59 100, ,56 Incentivazione del settore artigianale ,00 100, ,00 Trasporti su strada ,02 100, ,01 Autotrasporto ,00 100, ,00 Strade ed autostrade ,01 100, ,01 Trasporti su rotaia ,79 100, ,61 Rete nazionale ,79 100, ,61 Trasporti aerei ,01 100, ,01 Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea ,01 100, ,01 Comunicazioni ,26 100, ,26 Comunicazioni postali ,26 100, ,26 Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro ,00 100, ,00 Ricerca nel settore economico ,00 100, , Protezione dell'ambiente ,05 100, ,05 15

18 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Analisi dei per Missione Istituzionale ANNI PERSONA Anni Persona (B = A/tot.A) TOTALE COSTI PROPRI (C) propri (D = C/ tot.c) (E = C/I) TOTALE COSTI DISLOCATI (F) dislocati (G =F/tot.F) (H = F/I) TOTALE COSTI (I=C+F) (L = I/tot.I) Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici ,05 100, ,05 Beni ambientali e paesaggistici ,05 100, ,05 Assetto idrogeologico ,00 100, , Abitazioni e assetto territoriale ,13 100, ,13 Sviluppo delle abitazioni ,00 100, ,00 Edilizia abitativa e residenziale ,00 100, ,00 Assetto territoriale ,08 100, ,08 Assetto urbanistico e riqualificazione urbana ,08 100, ,08 Approvvigionamento idrico ,04 100, ,04 Acquedotti ,03 100, ,03 Utilizzo risorse idriche ,02 100, , Sanita' ,43 100, ,24 Servizi di sanita' pubblica ,57 100, ,54 Prevenzione in materia di salute umana ,57 100, ,54 Sanita' non altrimenti classificabile ,87 100, ,69 Programmazione in materia sanitaria ,87 100, , Attivita' ricreative, culturali e di culto ,07 100, ,03 Attivita' ricreative ,50 100, ,48 Giochi, concorsi e lotterie ,08 100, ,08 Attivita' sportive ,42 100, ,40 Servizi radiotelevisivi e di editoria ,41 100, ,40 Editoria ,41 100, ,39 16

19 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Analisi dei per Missione Istituzionale ANNI PERSONA Anni Persona (B = A/tot.A) TOTALE COSTI PROPRI (C) propri (D = C/ tot.c) (E = C/I) TOTALE COSTI DISLOCATI (F) dislocati (G =F/tot.F) (H = F/I) TOTALE COSTI (I=C+F) (L = I/tot.I) Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria ,00 0,00 100,00 Servizi religiosi e altri servizi per le comunita' ,16 0,16 100,00 Fondo edifici di culto ,00 0,00 100,00 Sostegno ai partiti politici ,15 0,16 100, Istruzione , ,00 100,00 Istruzione post-secondaria non superiore ,00 0,00 100,00 Istruzione attraverso istituti di alta cultura ,00 0,00 100, Protezione sociale , , ,36 0, ,47 99,32 Malattia e invalidita' 512 0, ,02 0,68 100,00 Invalidita' civile 512 0, ,02 0,68 100,00 Vecchiaia 427 0, ,64 0,57 0,36 5,83 99,64 Pensioni di guerra ,67 3,80 100,00 Pensioni 427 0, ,97 0,57 1,04 2,02 98,96 Esclusione sociale non altrimenti classificabile ,49 1,54 100,00 Assistenza sociale per particolari categorie ,49 1,54 100,00 Protezione sociale non altrimenti classificabile 82 0, ,11 0,11 3,81 0,11 96,19 Politiche previdenziali ed assistenziali ,03 0,03 100,00 Contribuzione in caso di pubbliche calamita' ,04 0,05 100,00 Indennizzi per beni perduti all'estero 45 0, ,01 0,08 24,61 0,01 75,39 Indennizzi per ingiusta detenzione 37 0, ,02 0,03 5,22 0,02 94,78 Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione , ,67 100, ,96 TOTALE GENERALE * , ,00 3, ,00 96, ,00 (*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI 17

20 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Sintesi per struttura organizzativa e destinazione TOTALE COSTI di cui per Missioni Incidenza % dei Istituzionali per Missioni (compreso Istituzionali Indirizzo Politico) di cui per Supporto alle attività Istituzionali Incidenza % dei per Supporto alle attività Istituzionali GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO , , ,62 DIPARTIMENTO DEL TESORO , ,93 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO , ,70 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI , ,22 GUARDIA DI FINANZA , ,78 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , ,16 TOTALE GENERALE , ,67 18

21 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo TOTALE COSTI COSTO DEL PERSONALE COSTI DI GESTIONE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI AMMORTAMENTI GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro , ,92 1, ,80 1, ,66 1, ,62 2, , ,81 0, ,12 0, ,96 1, ,12 1,59 Servizio consultivo e ispettivo tributario , ,17 0, ,30 0, ,53 0,53 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione, del personale e dei servizi del Tesoro Servizio centrale degli affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione , ,29 5, ,02 17, ,23 69, ,46 6, , ,24 0, ,56 0, ,54 0, ,67 0, , ,00 0, ,49 1, ,30 5, ,22 1,27 Servizio centrale del personale , ,60 0, ,85 0, ,79 4, ,76 1,00 Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro Servizio centrale del sistema informativo integrato , ,29 0, ,33 1, ,40 0, ,98 0, , ,62 0, ,10 0, ,19 0, ,10 1,64 Dipartimenti provinciali del Tesoro , ,20 4, ,63 12, ,33 58, ,83 1,57 DIPARTIMENTO DEL TESORO , ,21 1, ,33 3, ,52 3, ,94 4,56 Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro , ,15 0, ,05 0, ,20 0, ,60 0,61 Direzione I - Analisi economico, finanziaria , ,18 0, ,37 0, ,22 0, ,23 0,23 Direzione II - Debito pubblico , ,67 0, ,02 0, ,43 0, ,88 1,20 Direzione III - Rapporti finanziari internazionali , ,88 0, ,36 0, ,26 0, ,49 0,44 19

22 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo TOTALE COSTI COSTO DEL PERSONALE COSTI DI GESTIONE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI AMMORTAMENTI Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario , ,83 0, ,97 0, ,68 0, ,51 0, , ,70 0, ,96 0, ,78 0, ,55 0, , ,68 0, ,01 0, ,83 0, ,48 0,80 Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni , ,97 0, ,72 0, ,81 0, ,50 0,13 Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org. DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org , ,44 0, ,36 0, ,87 0, ,33 0, , ,54 6, ,64 15, ,49 20, ,34 25, , ,94 0, ,12 0, ,07 0, ,87 0, , ,59 0, ,00 0, ,17 0, ,24 0,55 Ispettorato di finanza , ,29 0, ,60 0, ,42 1, ,69 0,58 Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica , ,41 0, ,71 0, ,10 0, ,78 0,58 Ispettorato per politiche di bilancio , ,81 0, ,69 0, ,11 0, ,39 2,76 Ispettorato per gli ordinamenti del personale e l'analisi del lavoro pubblico , ,96 0, ,44 0, ,12 0, ,48 1,11 Ispettorato per gli affari economici , ,16 0, ,87 0, ,13 0, ,84 0,36 Ispettorato per la finanza delle PP.AA , ,64 0, ,90 0, ,39 13, ,07 1,22 Ispettorato per i rapporti finanziari con l' U.E. Ispettorato Generale di Finanza - Gestione stralcio Enti Disciolti , ,36 0, ,14 0, ,09 0, ,42 2, , ,42 0, ,81 0, ,00 2, ,77 0,14 20

23 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo TOTALE COSTI COSTO DEL PERSONALE COSTI DI GESTIONE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI AMMORTAMENTI Ispettorato per la spesa sociale , ,43 0, ,14 0, ,12 0, ,31 0,43 Ispettorato per l'informatizzazione della contabilita' di Stato , ,85 0, ,94 0, ,12 0, ,09 3,23 Centro nazionale di contabilita' pubblica , ,62 0, ,77 0, ,12 0, ,49 0,17 Ucb Economia e Finanze , ,41 0, ,94 0, ,15 0, ,50 0,74 Ucb Attivita produttive , ,61 0, ,29 0, ,17 0, ,94 0,17 Ucb Lavoro e politiche sociali , ,49 0, ,37 0, ,16 0, ,98 0,17 Ucb Giustizia , ,41 0, ,50 0, ,18 0, ,91 0,34 Ucb Affari esteri , ,20 0, ,52 0, ,16 0, ,11 0,44 Ucb Istruzione, Universita' e Ricerca , ,26 0, ,32 0, ,16 0, ,27 0,50 Ucb Interno , ,10 0, ,01 0, ,16 0, ,73 0,31 Ucb Ambiente e tutela del territorio , ,85 0, ,95 0, ,15 0, ,06 0,10 Ucb Infrastrutture e Trasporti , ,29 0, ,95 0, ,18 0, ,59 0,35 Ucb Comunicazioni , ,96 0, ,36 0, ,17 0, ,51 0,14 Ucb Difesa , ,82 0, ,91 0, ,18 0, ,09 0,43 Ucb Politiche Agricole e Forestali , ,37 0, ,44 0, ,15 0, ,04 0,20 Ucb Beni e attivita culturali , ,94 0, ,97 0, ,17 0, ,92 0,23 Ucb Salute , ,51 0, ,95 0, ,14 0, ,39 0,20 Ucr Monopoli , ,47 0, ,87 0, ,17 0, ,49 0,16 Ragionerie Provinciali dello Stato , ,18 2, ,21 7, ,18 1, ,43 6,77 Servizio Studi Dipartimentale , ,66 0, ,49 0, ,09 0, ,75 0,08 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI , ,44 4, ,52 6, ,22 2, ,82 17,11 21

24 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo TOTALE COSTI COSTO DEL PERSONALE COSTI DI GESTIONE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI AMMORTAMENTI Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento , ,46 0, ,29 0, ,66 0, ,58 1,56 Uffici studi e politiche economico-fiscali , ,72 0, ,24 0, ,67 0, ,37 0,94 Uffici studi e politiche giuridico-tributarie , ,80 0, ,83 0, ,82 0, ,55 1,51 Ufficio agenzie e enti della fiscalita' , ,05 0, ,95 0, ,70 0, ,30 1,02 Ufficio amministrazione delle risorse , ,70 0, ,53 1, ,70 0, ,07 7,51 Ufficio relazioni internazionali , ,19 0, ,95 0, ,70 0, ,17 1,52 Ufficio federalismo fiscale , ,87 0, ,34 0, ,67 0, ,12 1,12 Ufficio comunicazione istituzionale , ,80 0, ,78 0, ,67 0, ,75 0,84 Ufficio coordinamento tecnologie informatiche , ,09 0, ,27 0, ,68 0, ,97 0,92 Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria , ,08 0, ,89 0, ,03 0,00 Commissioni tributarie periferiche , ,03 3, ,84 3, ,01 0, ,13 0,16 GUARDIA DI FINANZA , ,27 77, ,08 53, ,02 2, ,63 41,88 Comando del Corpo della Guardia di Finanza , ,27 3, ,76 2, ,00 0, ,97 2,34 Comandi del corpo della Guardia di Finanza , ,27 73, ,09 50, ,02 2, ,61 39,54 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , ,60 3, ,92 1, ,05 0, ,43 1,73 TOTALE GENERALE , ,15 100, ,43 100, ,58 100, ,84 100,00 22

25 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Confronto con il Budget rivisto dell'aggregato: Costo del personale Consuntivo Budget rivisto (B) Variazione (A - B) Variazione % (A - B) / B Retribuzioni (*) ( ) (2,02) Altri del personale ,43 Incarichi conferiti a personale ( ) (5,24) Indennità di trasferimento e prima sistemazione ,70 Indennità di missione ,37 Gettoni di presenza ,44 Borse di studio e sussidi ,09 Buoni pasto ,37 Centri attività sociali, sportive e culturali ,54 Contributi per prestazioni sanitarie ,24 Contributi aggiuntivi (81.845) (81,34) Indennizzi ,57 Polizze assicurative a favore del personale ,09 TOTALE GENERALE ( ) (1,70) (*) I delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report 23

26 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa Anni Persona Incidenza % sul Anni Persona Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario Totale costo delle Retribuzioni Incidenza % costo del lavoro straordinario GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 605 0, ,10 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO , ,89 DIPARTIMENTO DEL TESORO 894 1, ,90 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO , ,07 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI , ,82 GUARDIA DI FINANZA , ,69 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , ,77 TOTALE GENERALE , ,23 24

27 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Confronto con il Budget rivisto dei medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa Consuntivo Budget rivisto Variazione % Anni Persona Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario (B) Costo medio per A/P (C=B/A)) Anni Persona (D) Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario (E) Costo medio per A/P (F=E/D)) Anni persona [G = (A-D)/D] Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario [H = (B-E)/E] Costo medio per A/P [I = (C-F)/F] GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO (1,38) (1,70) (0,32) (3,30) (2,12) 1,22 DIPARTIMENTO DEL TESORO (1,43) (1,03) 0,41 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (1,69) (0,54) 1,17 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI ,31 15,66 2,07 GUARDIA DI FINANZA (3,79) (3,00) 0,82 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ,11 0,64 0,53 TOTALE GENERALE (2,92) (2,11) 0,83 25

28 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Confronto con il Budget rivisto dell'aggregato: Costi di gestione Consuntivo Budget rivisto (B) Variazione (A - B) Variazione % (A - B) / B Beni di Consumo ,72 Carta, cancelleria e stampati ( ) (2,03) Carta (22.873) (1,54) Cancelleria ( ) (3,96) Stampati ,27 Giornali e pubblicazioni (24.866) (3,02) Giornali e riviste (40.765) (13,04) Pubblicazioni ,11 Materiali e accessori ,16 Beni alimentari ,00 Vestiario ,43 Equipaggiamento ,38 Carburanti, combustibili e lubrificanti ,11 Accessori per uffici, alloggi, mense ,98 Accessori per attività sportive e ricreative (28.954) (7,81) Strumenti tecnico-specialistici ,66 Materiale tecnico-specialistico ,48 Materiale informatico ,59 Medicinali, materiale sanitario e igienico ,81 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,07 Consulenza ( ) (6,29) Consulenza direzionale e organizzativa ( ) (7,21) 26

29 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Confronto con il Budget rivisto dell'aggregato: Costi di gestione Consuntivo Budget rivisto (B) Variazione (A - B) Variazione % (A - B) / B Consulenza giuridico-amministrativa ( ) (20,11) Consulenza tecnico-scientifica (56.557) (1,86) Consulenza informatica (26.945) (0,11) Altre consulenze ( ) (10,64) Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali ,51 Interpretariato e traduzioni (6.617) (5,32) Esperti per commissioni/comitati/consigli ,06 Assistenza psicologica, sociale e religiosa ,13 Medico-sanitaria ,34 Assistenza tecnico-informatica ( ) (2,46) Altre prestazioni professionali e specialistiche ,48 Servizi per trasferte ,20 Servizi per trasferte in Italia ,59 Servizi per trasferte all'estero ,33 Promozione ( ) (25,98) Pubblicità ( ) (85,10) Rappresentanza ,21 Organizzazione manifestazioni e convegni ( ) (23,42) Formazione e addestramento ,05 Formazione professionale generica ,64 Formazione professionale specialistica ,36 27

30 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Confronto con il Budget rivisto dell'aggregato: Costi di gestione Consuntivo Budget rivisto (B) Variazione (A - B) Variazione % (A - B) / B Addestramento personale (89.754) (26,78) Manutenzione ,22 Manutenzione ordinaria Immobili ,18 Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori ,57 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari ,60 Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto ,03 Manutenzione ordinaria Hardware ,44 Manutenzione ordinaria Software ( ) (16,83) Manutenzione ordinaria di altri beni ,94 Noleggi, locazioni e leasing ,15 Noleggio e leasing impianti e macchinari ( ) (3,91) Locazione immobili ,77 Noleggio e leasing hardware ( ) (22,51) Licenze d'uso di software ,00 Noleggio e leasing mezzi di trasporto ,99 Noleggio e leasing di altri beni ,72 Utenze e canoni ,06 Telefonia fissa ,38 Telefonia mobile ,75 Abbonamenti a banche dati ,98 Reti di trasmissione ( ) (1,58) 28

31 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Confronto con il Budget rivisto dell'aggregato: Costi di gestione Consuntivo Budget rivisto (B) Variazione (A - B) Variazione % (A - B) / B Energia elettrica ,87 Acqua ,72 Gas ,42 Altri canoni ( ) (13,41) Servizi ristorazione ,54 Personale militare ,59 Personale civile (2.100) (5,09) Servizi ausiliari ,01 Sorveglianza e custodia ,87 Pulizia e lavanderia ,17 Stampa e rilegatura ,57 Trasporti, traslochi e facchinaggio ,77 Prestazioni artigianali ,54 Altri servizi ausiliari ,31 Assicurazioni ,15 Assicurazioni su beni immobili ,68 Assicurazioni su beni mobili (56.273) (1,26) Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi ,58 Altre assicurazioni ,74 Altri ,71 Amministrativi ( ) (2,43) 29

32 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Confronto con il Budget rivisto dell'aggregato: Costi di gestione Consuntivo Budget rivisto (B) Variazione (A - B) Variazione % (A - B) / B Oneri postali e telegrafici ( ) (4,35) Carte valori, bollati e registrazione contratti ,33 Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali ,24 Pubblicazione bandi ,80 Iscrizioni ad ordini professionali ,25 Diversi ,63 Partecipazione ad organizzazioni ,00 Partecipazione ad organismi internazionali ,00 Imposte ,19 I.V.A ,00 Altre imposte Tasse ,42 Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani ,80 Tassa per passi carrabili (9) (0,34) Tassa di possesso per mezzi di trasporto ( ) (99,22) Altre tasse ,92 TOTALE GENERALE ,71 30

33 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Confronto con il Budget rivisto dell'aggregato: Costi straordinari e speciali Consuntivo Budget rivisto (B) Variazione (A - B) Variazione % (A - B) / B Servizi finanziari ( ) (4,56) Servizi di tesoreria ,52 Altri Servizi finanziari ( ) (17,00) Costi straordinari ,06 Collaborazione con le istituzioni ,72 Interessi passivi per ritardati pagamenti ,49 Sopravvenienze passive ,50 Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili ,00 Esborso da contenzioso ( ) (24,23) Esborso da contenzioso verso personale dipendente ,93 Esborso da contenzioso verso fornitori Esborso da contenzioso verso cittadini ( ) (26,74) TOTALE GENERALE ( ) (20,63) 31

34 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Confronto con il Budget rivisto della voce: Ammortamenti Consuntivo Budget rivisto (B) Variazione (A - B) Variazione % (A - B) / B Beni immateriali ,39 Brevetti (51.201) (98,78) Opere dell'ingegno - Software prodotto ,52 Diritti d'autore ,00 Beni immobili ,07 Infrastrutture portuali e aeroportuali ,99 Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo (0) (0,00) Fabbricati civili ad uso abitativo Fabbricati industriali e costruzioni leggere ,00 Fabbricati militari ,14 Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico ,24 Impianti sportivi (2.600) (100,00) Beni mobili ,07 Mezzi di trasporto stradali leggeri ,33 Mezzi di trasporto stradali pesanti ,00 Automezzi ad uso specifico ,18 Mezzi di trasporto aerei ,00 Mezzi di trasporto marittimi ( ) (2,56) Macchinari per ufficio (89.969) (1,55) Mobili e arredi per ufficio (74.631) (1,44) Mobili e arredi per alloggi e pertinenze ,73 32

35 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Confronto con il Budget rivisto della voce: Ammortamenti Consuntivo Budget rivisto (B) Variazione (A - B) Variazione % (A - B) / B Mobili e arredi per locali ad uso specifico (587) (0,05) Impianti e attrezzature ,19 Hardware ,16 Armi leggere (28.138) (5,86) Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico Materiale bibliografico ,90 Animali ,00 Manutenzioni straordinarie ,08 Manutenzioni straordinarie Infrastrutture portuali ed aeroportuali (171) (0,14) Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo ,41 Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo ,06 Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere ,00 Manutenzione straordinaria Fabbricati militari ,00 Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc ,00 Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti ,98 Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico ,78 Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei ,40 Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi (717) (0,24) Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi ,95 Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature ,85 33

36 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Confronto con il Budget rivisto della voce: Ammortamenti Consuntivo Budget rivisto (B) Variazione (A - B) Variazione % (A - B) / B Manutenzione straordinaria Hardware ,18 Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto ,49 Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, arche ,00 Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico (2) (0,76) TOTALE GENERALE ,11 34

37 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Riconciliazione fra Consuntivo e Rendiconto Generale IMPORTI COSTO DEL PERSONALE COSTI DI GESTIONE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI AMMORTAMENTI COSTI SOSTENUTI Rettifiche ed integrazioni: (-) Quota ammortamento ( ) (+) Spese per investimenti (-) Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi ( ) (-) Costi corrispondenti a spese sostenute su residui ( ) (+) Spese sostenute da altri organismi (+) Spese cui non corrispondono (+) Opere in corso (+) ONERI FINANZIARI (+) COSTI DISLOCATI Trasferimenti correnti Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in c/capitale (+) FONDI DA ASSEGNARE (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO /- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE RENDICONTO GENERALE

38

39 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

40

41 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Riepilogo dei per natura Totale incidenza incidenza COSTO DEL PERSONALE ,73 10,23 Retribuzioni ,78 9,24 Altri del personale ,95 0,99 COSTI DI GESTIONE ,35 3,62 Beni di Consumo ,72 0,10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,63 3,23 Altri oneri di gestione ,99 0,28 COSTI STRAORDINARI E SPECIALI ,68 0,10 Costi straordinari ,00 0,00 Esborso da contenzioso ,68 0,10 AMMORTAMENTI ,23 0,32 Totale Costi ,00 14,27 ONERI FINANZIARI ,14 Oneri finanziari ,14 COSTI DISLOCATI ,60 Trasferimenti correnti ,56 Contributi agli investimenti ,04 Altri trasferimenti in c/capitale ,00 TOTALE GENERALE ,00 39

42 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Analisi dei per Missione Istituzionale ANNI PERSONA Anni Persona (B = A/tot.A) TOTALE COSTI PROPRI (C) propri (D = C/ tot.c) (E = C/I) TOTALE COSTI DISLOCATI (F) dislocati (G =F/tot.F) (H = F/I) TOTALE COSTI (I=C+F) (L = I/tot.I) Indirizzo politico 91 5, ,64 100, ,67 Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali Anni/perso Costi propri Costi dislocati 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni , ,20 94, ,15 5, ,18 Servizi di programmazione , ,20 94, ,15 5, ,17 Programmazione economica finanziaria 26 1, ,90 68, ,15 31, ,40 Coesione e riequilibrio territoriale , ,30 100, ,77 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili ,00 100, ,00 Risorse da assegnare nell'ambito della pa ,00 100, , Affari economici , ,31 9, ,85 90, ,29 Affari generali economici e commerciali , ,84 28, ,11 71, ,08 Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese ,70 100, ,45 Politica economica in ambito unione europea 14 0, ,11 100, ,16 Settore assicurativo 5 0, ,26 61, ,03 38, ,06 Settore del commercio e dei servizi 97 5, ,37 21, ,29 78, ,59 Tutela del mercato e dei consumatori 85 5, ,11 89, ,10 10, ,82 Affari generali del lavoro 105 6, ,82 99, ,00 0, ,42 Politica cooperativa 105 6, ,82 99, ,00 0, ,42 Petrolio e gas naturali 78 4, ,50 100, ,65 Programmazione del settore energetico 19 1, ,36 100, ,20 Regolamentazione e sicurezza del settore energetico 44 2, ,32 100, ,33 Incentivazione del settore idrocarburi 15 0, ,82 100, ,12 40

43 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Analisi dei per Missione Istituzionale ANNI PERSONA Anni Persona (B = A/tot.A) TOTALE COSTI PROPRI (C) propri (D = C/ tot.c) (E = C/I) TOTALE COSTI DISLOCATI (F) dislocati (G =F/tot.F) (H = F/I) TOTALE COSTI (I=C+F) (L = I/tot.I) Combustibili nucleari 5 0, ,25 5, ,68 94, ,62 Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare 5 0, ,25 5, ,68 94, ,62 Energia elettrica 12 0, ,61 100, ,09 Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili Attivita' estrattive di minerali diversi dai combustibili 6 0, ,33 100, ,05 6 0, ,28 100, , , ,13 100, ,45 Regolamentazione e sicurezza del settore minerario 53 3, ,79 100, ,40 Incentivazione del settore minerario 7 0, ,34 100, ,05 Attivita' manifatturiere` , ,30 6, ,24 93, ,48 Programmazione del settore industriale 137 8, ,10 39, ,10 60, ,97 Regolamentazione e vigilanza del settore industriale 80 4, ,51 39, ,47 60, ,49 Incentivazione del settore industriale , ,70 2, ,66 97, ,02 Turismo 17 1, ,78 100, ,11 Valorizzazione e sviluppo sistema turistico 17 1, ,78 100, ,11 Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia 3 0, ,17 0, ,42 99, ,78 Ricerca in materia di energia 3 0, ,17 0, ,42 99, ,78 Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie 40 2, ,90 44, ,40 55, ,61 Ricerca in ambito industriale 17 1, ,78 24, ,40 75, ,45 Ricerca in ambito minerario 23 1, ,12 100, ,16 41

44 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Analisi dei per Missione Istituzionale ANNI PERSONA Anni Persona (B = A/tot.A) TOTALE COSTI PROPRI (C) propri (D = C/ tot.c) (E = C/I) TOTALE COSTI DISLOCATI (F) dislocati (G =F/tot.F) (H = F/I) TOTALE COSTI (I=C+F) (L = I/tot.I) Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione , ,85 100, ,86 TOTALE GENERALE * , ,00 14, ,00 85, ,00 (*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI 42

45 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Sintesi per struttura organizzativa e destinazione TOTALE COSTI di cui per Missioni Incidenza % dei Istituzionali per Missioni (compreso Istituzionali Indirizzo Politico) di cui per Supporto alle attività Istituzionali Incidenza % dei per Supporto alle attività Istituzionali GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO , ,00 DIPARTIMENTO PER IL MERCATO , ,92 DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE ,00 DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE ,00 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE , ,53 TOTALE GENERALE , ,85 43

46 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo TOTALE COSTI COSTO DEL PERSONALE COSTI DI GESTIONE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI AMMORTAMENTI GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO , ,48 9, ,70 3, ,82 2,84 DIPARTIMENTO PER IL MERCATO , ,95 12, ,30 9, ,41 7, ,34 17,73 Direzione Generale per i Servizi Interni , ,63 7, ,43 4, ,72 7, ,22 6,70 Armonizzazione e tutela del mercato , ,11 4, ,06 5, ,82 11,03 DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE , ,00 44, ,39 51, ,23 83, ,39 28,78 Commercio, assicurazioni e servizi , ,25 4, ,42 2, ,25 83, ,08 2,07 Sviluppo produttivo e competitivita' , ,50 13, ,44 30, ,01 0, ,05 16,13 Coordinamento degli incentivi alle imprese , ,21 11, ,16 10, ,62 8,13 Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese , ,51 4, ,46 1, ,03 0,04 Cooperazione , ,41 11, ,05 6, ,55 2,40 DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE , ,15 9, ,85 6, ,52 6, ,48 5,82 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese , ,51 24, ,46 27, ,08 2, ,95 44, , ,07 9, ,77 8, ,06 0, ,10 12, , ,16 2, ,86 2, ,09 0, ,89 5,20 Servizio progetti, studi e statistiche , ,89 2, ,39 3, ,08 0, ,64 5,76 Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari , ,44 3, ,72 5, ,08 0, ,76 7,11 44