TICKET RESTAURANT HA UNA NOVITÀ PER LEI!

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1 TICKET RESTAURANT HA UNA NOVITÀ PER LEI! Da oggi potrà riconoscere i buoni pasto anche ai dipendenti part-time e ai collaboratori non subordinati. (DPCM 18/11/2005) L IMMAGINE DEL RISPARMIO LE REGOLE E I VANTAGGI DEL RISPARMIO L utilizzo dei buoni pasto costituisce un vantaggio sociale reale e un metodo efficace per risolvere la pausa pranzo del personale. Una soluzione pratica, flessibile e dinamica, che si adatta ad aziende di ogni dimensione e settore merceologico. Ecco alcuni dei vantaggi che tale servizio offre: Oltre l 80% di risparmio garantito rispetto all indennità in busta paga. Esenzione da oneri fiscali e previdenziali fino a un valore nominale del buono di 5,29 euro per persona al giorno. I ticket non sono soggetti a costi rappresentati dai ratei 13a, 14a, ferie e TFR. L unico onere che grava sul buono è l IVA al 4%. Costi fiscalmente documentabili e completamente deducibili. Semplificazione della gestione del servizio di ristorazione aziendale dal momento che l azienda non avrà immobilizzazioni di locali né strutture dedicate. Aumento del potere d acquisto dei dipendenti del 40% rispetto all indennità in busta paga. UNA NUOVA FONTE DI REDDITO PER I SUOI COLLABORATORI E UN RISPARMIO PER LA SUA AZIENDA Si sta domandando se Ticket Restaurant sarà una soluzione gradita al personale? Legga con attenzione questa tabella che compara il buono pasto con un eventuale aumento in busta paga: a parità di investimento, con Ticket Restaurant l azienda risparmia e il dipendente aumenta il proprio potere d acquisto. Per questo Ticket Restaurant è la soluzione più gradita ai dipendenti italiani!

2 TABELLA COMPARATIVA: QUANTO COSTA AL GIORNO PER PERSONA per l'azienda Importo nominale Costi aggiuntivi* Spesa totale Indennità in busta paga 5,29 4,69 9,98 Ticket Restaurant 5,29 0,20 5,50 per il dipendente Importo nominale Costi aggiuntivi* Spesa totale Indennità in busta paga 5,29 1,77 3,52 Ticket Restaurant 5,29 0,00 5,29 * Per l indennità in busta paga i costi sono rappresentati dai ratei 13a, 14a,ferie e TFR, mentre l unico onere che grava sul Ticket Restaurant è l IVA al 4%. OFFERTA ECONOMICA: ORDINE MINIMO: 250 CONSEGNA: 7 giorni lavorativi dalla data dell'ordine SCONTO SUL SERVIZIO: 6% SPESE DI CONSEGNA: 7,28 EURO PAGAMENTO: ALLA CONSEGNA CODICE DI RIFERIMENTO: FRANZA-GRUPPO AGENTI AUGUSTA I buoni pasto Ticket Restaurant sono validi fino alla fine dell anno di emissione. Eventuali rimanenze potranno essere restituite entro un mese dalla data indicata sul fronte del buono. COME ORDINARE: Compili in ogni sua parte, solo per questa volta, il modulo d'ordine allegato e lo invii via fax insieme alle condizioni generali di fornitura (indispensabili per poter procedere con la stampa dei buoni), allo Inserisca anche il suo indirizzo e il suo fax ci è utile per offrirle il massimo supporto. PER I PROSSIMI ORDINI: Si colleghi a e si registri seguendo le istruzioni presenti sulla brochure scaricabile-online. Salvi il link tra i preferiti! Potrà collegarsi in qualsiasi momento e ordinare diventerà una piacevole abitudine! 24 ore su 24 in completa autonomia e libertà. Per maggiori informazioni sulla conferma dell'ordine e sulla consegna dei buoni, contatti direttamente il nostro Servizio Clienti allo Accor Services Italia Srl Direttore Vendite Manuela Fiore

3 dtsc-001 rev. 6/R MODULO DA UTILIZZARE SOLO PER 1 ORDINE Per i successivi ORDINA ONLINE! 24 ore su 24, 365 giorni all'anno Inviare a: Alla c.a. Dr. Daniele Remida DATI AZIENDALI: Fax ACCORDO QUADRO x agenzie nazionali COD RIF: FRANZA-GRUPPO AGENTI AUGUSTA Ragione Sociale: COD _ _ _ _ _ _ Partita IVA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Codice Fiscale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Indirizzo Sede legale: Via: Località: Prov. _ _ CAP _ _ _ _ _ Altri indirizzi da compilare se diversi dalla Sede Legale Indirizzo Fatturazione: Via: Località: Prov. _ _ CAP _ _ _ _ _ Indirizzo Attività: Via: Località: Prov. _ _ CAP _ _ _ _ _ Indirizzo Consegna: Via: Località: Prov. _ _ CAP _ _ _ _ _ ALTRE INFORMAZIONI (obbligatorio): Interlocutore: Funzione: Tel: Fax: Settore Merceologico: Pubblico: Privato: CONDIZIONI ECONOMICHE: Termine di pagamento: ASSEGNO CIRCOLARE ALLA CONSEGNA Sconto riservato: 6% Durata contratto: Biennale Spese di consegna: 7,00 + iva 4% DATI DELL ORDINE: Valore buono: Numero Carnet: Nr buoni contenuti nel carnet: Numero dipendenti: _ _ _ _ Nr. Utilizzatori: _ _ _ _ Ipotesi di periodicità fornitura: Mensile: Bimestrale: Trimestrale: Altro: Il cliente (timbro e firma): Per quanto non indicato nel presente modulo valgono le condizioni generali di fornitura Data ACCOR SERVICES ITALIA Srl - Via Cassanese Segrate (MI) - Tel Certificata SA ISO C.F./P.I REA Milano n Reg. Imprese Milano n Cap. Soc Indicazione ex Art.2497 bis C.C.:ACCOR S.A CF

4 dtsc-017 rev. 6/R Ragione Sociale PARTITA IVA Accordo quadro: : GRUPPO AGENTI AUGUSTA ARTICOLO 1 Oggetto Il presente contratto ha per oggetto la prestazione di un servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto utilizzabili presso una vasta rete di locali convenzionati in possesso delle idonee autorizzazioni. ARTICOLO 2 Buoni pasto I pasti potranno essere consumati esclusivamente dietro presentazione di buoni pasto emessi da Accor Services Italia Srl. Il buono pasto: - potrà essere utilizzato solo per l intero valore; - potrà essere utilizzato solo contro somministrazione di cibo e bevande ai dipendenti e lavoratori fiscalmente assimilati dell Azienda cliente in servizio, nei tempi e secondo le modalità legislative e/o contrattuali che regolano il servizio sostitutivo di mensa aziendale degli stessi; - non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere somme di denaro, beni, prestazioni diverse da quelle sopra descritte; - non potrà in nessun caso essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti o lavoratori fiscalmente assimilati dell Azienda cliente ed in tempi diversi da quelli in cui può essere esercitato il diritto alle prestazioni di mensa aziendale ; - dà diritto a consumare un pasto pari al valore, restando a carico dell utilizzatore l eventuale differenza tra il prezzo del pasto e il valore del buono pasto; - dà diritto all Azienda cliente di essere manlevata da qualsiasi pretesa possa il ristoratore avanzare nei suoi confronti, sino al limite del controvalore del buono pasto; - non potrà in nessun caso dar luogo al rilascio di fattura da parte del ristoratore nei confronti dell'azienda cliente, dei suoi dipendenti o assimilati. ARTICOLO 3 Facoltà e obblighi del cliente L Azienda cliente avrà le seguenti facoltà e obblighi; - ordinare, con preavviso di 7 giorni lavorativi, la quantità di buoni pasto occorrente secondo le proprie necessità mensili, e comunque non inferiore a 50 buoni, determinando in sede di ordinazione il valore degli stessi; - garantire ad Accor Services Italia Srl un esclusiva per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto per il proprio personale dipendente o assimilato; - provvedere al pagamento nei termini concordati all Art. 9; - informare i propri dipendenti e assimilati sulle formalità d uso dei buoni pasto precisate all Art. 2. ARTICOLO 4 Facoltà e obblighi di Accor Services Italia S.r.l. Accor Services Italia Srl avrà le seguenti facoltà e obblighi: - garantire e organizzare il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti o lavoratori fiscalmente assimilati dell Azienda cliente mediante buoni pasto utilizzabili presso una vasta rete di locali convenzionati in possesso delle idonee autorizzazioni ; - consegnare la quantità di buoni pasto ordinati al valore come sopra stabilito; - fornire, su richiesta, l elenco dei locali convenzionati ubicati nelle località nelle quali l Azienda cliente ha sedi operative, provvedendo ad aggiornare tale elenco e avendo in ogni caso la facoltà di modificarlo a seguito della cessazione di convenzioni in essere o della stipula di nuove convenzioni, anche su proposta del cliente stesso; ARTICOLO 5 Rimborso buoni pasto non utilizzati L'Azienda potrà richiedere il rimborso dei buoni pasto non utilizzati formulando apposita richiesta scritta ad Accor Services Italia Srl La richiesta, corredata dei buoni cui si riferisce, dovrà giungere, a pena di decadenza, ad Accor Services Italia Srl entro e non oltre un mese della data di scadenza dei singoli buoni non utilizzati (indicata sul fronte del buono pasto). Accor Services Italia Srl non rimborserà buoni non integri, rovinati o macchiati e non darà corso a richieste giunte tardivamente rispetto al termine di decadenza sopra citato. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA ARTICOLO 6 Durata del contratto Il presente contratto decorre dalla data di restituzione del medesimo ad Accor Services Italia Srl e avrà durata biennale, dopo la prima scadenza si intenderà prorogato di anno in anno, in mancanza di disdetta da una delle parti a mezzo lettera raccomandata con preavviso di 60 giorni prima della data di scadenza. In ogni caso è riconosciuta ad Accor Services Italia Srl la facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto ai sensi dell art c.c. - in caso di mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi ad essa spettanti e/o in caso di violazione dell esclusiva di cui all Art.3.. ARTICOLO 7 Responsabilità In nessun caso Accor Services Italia Srl sarà responsabile per fatti o comportamenti dei ristoratori convenzionati, ivi compreso il rispetto delle norme che regolano la disciplina del commercio e la materia igienico-sanitaria concernenti la loro attività. ARTICOLO 8 Consenso al trattamento dei dati personali da parte di Accor Services Italia S.r.l. Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Accor Services Italia Srl informa che i dati acquisiti a seguito del presente contratto formeranno oggetto di trattamento sia manuale che informatico nel rispetto della normativa sopracitata. I dati personali saranno utilizzati per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge. Ai fini di autorizzazione al trattamento dei dati del Cliente per finalità di marketing e/o statistiche, anche mediante la comunicazione dei dati a terzi, si prega di sottoscrivere in calce l apposita casella in segno di consenso. do il consenso..... (firma) L informativa completa potrà essere richiesta al numero di telefono o consultata sul sito ARTICOLO 9 Condizioni contrattuali MODALITA. DI PAGAMENTO: da concordare. CONDIZIONI ECONOMICHE: SCONTO 6.00% al netto dei ticket utilizzati nelle mense aziendali ed interaziendali. Tali condizioni rimarranno fisse e invariabili per tutta la durata del contratto e sono condizionate al rispetto dei termini di pagamento sopracitati. ARTICOLO 10 Precedenti pattuizioni Le parti si danno atto che il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione eventualmente intercorsa tra le stesse parti avente il medesimo oggetto. ARTICOLO 11 Foro Competente Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto, sarà competente il Foro di Milano. Data (timbro e firma per accettazione) Si approvano specificamente le seguenti clausole: 2 (buoni pasto), 3 (facoltà e obblighi del cliente), 4 (facoltà e obblighi di Accor Services Italia Srl), 5 (Rimborso buoni pasto non utilizzati), 6 (durata del contratto), 7 (responsabilità), 9 (condizioni contrattuali), 11 (foro competente). (timbro e firma per accettazione) ACCOR SERVICES ITALIA Srl - Via Cassanese Segrate (MI) - Tel Certificata SA ISO C.F./P.I REA Milano n Reg. Imprese Milano n Cap. Soc Indicazione ex Art.2497 bis C.C.:ACCOR S.A CF

5 R.I.D. - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C Azienda creditrice Banca del debitore Accor Services Italia Srl Via Cassanese, Segrate MI Banca Agenzia Coordinate dell'azienda creditrice (1) Coordinate bancarie del conto corrente da addebitare: CODICE CLIENTE Codice SIA Cin ABI CAB Numero Conto Dati relativi al debitore Sottoscrittore del modulo (DATI FISCALI PERSONA FISICA) Intestatario del conto (DATI FISCALI AZIENDALI) Nome e cognome (2) Indirizzo Anagrafica Localita' Codice Fiscale Cod. Fiscale/Partita IVA (Facoltativo) Il sottoscrittore autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'azienda e contrassegnati con le coordinate dell'azienda creditrice su riportate (o aggiornate d'iniziativa dell'azienda), a condizione che vi siano disponibilita' sufficienti e senza necessita' per la banca di inviare la relativa contabile di addebito. Il sottoscrittore ha facolta' di opporsi all'addebito entro: ADESIONE data scadenza o data prorogata dal creditore ovvero 5 gg. lav. dopo data scadenza o data prorogata dal creditore (Non ammesso nel caso di Utenze) Le parti hanno facolta' di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni gia' indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto. Il sottoscrittore revoca l'autorizzazione permanente di addebito in c/c in oggetto, aperto presso di Voi, degli ordini di incasso elettronici inviati dall'azienda e contrassegnati con le coordinate dell'azienda creditrice surriportate o aggiornate d'iniziativa dall'azienda. REVOCA (1), (2) v. istruzioni a tergo (Visto con data della Banca per convalida dei dati e per accettazione del servizio) COPIA PER LA BANCA

6 R.I.D. - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C Azienda creditrice Banca del debitore Accor Services Italia Srl Via Cassanese, Segrate MI Banca Agenzia Coordinate dell'azienda creditrice (1) Coordinate bancarie del conto corrente da addebitare: CODICE CLIENTE Codice SIA Cin ABI CAB Numero Conto Dati relativi al debitore Sottoscrittore del modulo (DATI FISCALI PERSONA FISICA) Intestatario del conto (DATI FISCALI AZIENDALI) Nome e cognome (2) Indirizzo Anagrafica Localita' Codice Fiscale Cod. Fiscale/Partita IVA (Facoltativo) Il sottoscrittore autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'azienda e contrassegnati con le coordinate dell'azienda creditrice su riportate (o aggiornate d'iniziativa dell'azienda), a condizione che vi siano disponibilita' sufficienti e senza necessita' per la banca di inviare la relativa contabile di addebito. Il sottoscrittore ha facolta' di opporsi all'addebito entro: ADESIONE data scadenza o data prorogata dal creditore ovvero 5 gg. lav. dopo data scadenza o data prorogata dal creditore (Non ammesso nel caso di Utenze) Le parti hanno facolta' di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni gia' indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto. Il sottoscrittore revoca l'autorizzazione permanente di addebito in c/c in oggetto, aperto presso di Voi, degli ordini di incasso elettronici inviati dall'azienda e contrassegnati con le coordinate dell'azienda creditrice surriportate o aggiornate d'inizi REVOCA (1), (2) v. istruzioni a tergo (Visto con data della Banca per convalida dei dati e per accettazione del servizio) COPIA PERL'AZIENDA

7 R.I.D. - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C Azienda creditrice Banca del debitore Accor Services Italia Srl Via Cassanese, Segrate MI Banca Agenzia Coordinate dell'azienda creditrice (1) Coordinate bancarie del conto corrente da addebitare: CODICE CLIENTE Codice SIA Cin ABI CAB Numero Conto Dati relativi al debitore Sottoscrittore del modulo (DATI FISCALI PERSONA FISICA) Intestatario del conto (DATI FISCALI AZIENDALI) Nome e cognome (2) Indirizzo Anagrafica Localita' Codice Fiscale Cod. Fiscale/Partita IVA (Facoltativo) Il sottoscrittore autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'azienda e contrassegnati con le coordinate dell'azienda creditrice su riportate (o aggiornate d'iniziativa dell'azienda), a condizione che vi siano disponibilita' sufficienti e senza necessita' per la banca di inviare la relativa contabile di addebito. Il sottoscrittore ha facolta' di opporsi all'addebito entro: ADESIONE data scadenza o data prorogata dal creditore ovvero 5 gg. lav. dopo data scadenza o data prorogata dal creditore (Non ammesso nel caso di Utenze) Le parti hanno facolta' di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni gia' indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto. Il sottoscrittore revoca l'autorizzazione permanente di addebito in c/c in oggetto, aperto presso di Voi, degli ordini di incasso elettronici inviati dall'azienda e contrassegnati con le coordinate dell'azienda creditrice surriportate o aggiornate d'inizi REVOCA (1), (2) v. istruzioni a tergo (Visto con data della Banca per convalida dei dati e per accettazione del servizio) COPIA PER IL CLIENTE

8 ISTRUZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE 1. Completare il campo Coordinate dell azienda creditrice con il codice cliente attribuito da Accor services Italia Srl, reperibile in alto a sinistra sulla fattura ricevuta insieme ai voucher, inserendo nelle ultime celle a destra (nel caso di codice a 5 cifre inserire uno zero nella prima cella). 2. Compilare il modulo in ogni sua parte, indicando le coordinate bancarie del conto corrente da addebitare, i dati della sua azienda e il codice fiscale del legale rappresentante firmatario dello stesso. NB Sottoscrittore del modulo: deve essere sempre persona fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto. Nel caso di c/c intestato a persona fisica coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso Fare timbrare e vistare il modulo dalla propria banca per convalida dei dati e per accettazione del servizio. Inviare a mezzo Posta Prioritaria la COPIA PER AZIENDA (timbrata e firmata in originale), a: Accor Services Italia srl, Servizio Clienti RID, Via Cassanese 224, Segrate (MI) NB Per agevolare la procedura di attivazione, consigliamo di anticipare via fax al Servizio Clienti la copia per l azienda, inviandola al numero AVVERTENZE I documenti di debito (fatture, note di debito e/o credito) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici (nonché le eventuali proroghe di scadenza) verranno inviati direttamente da Accor Services italia Srl al debitore e risulteranno contrassegnati dalla seguente dicitura: RID DATA FATTURA ADDEBITO SALVO BUON FINE C/B (Dati bancari del debitore).

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