ISTITUTO COMPRENSIVO - CALVISANO (BS) C.F C.M. BSIC84800A. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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- Viola Aloisia Tosi
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1 Z0109B67C5 MATERIALE PULIZIA SC.SECONDARIA ISORELLA 119,42 119,42 07/06/ /06/2013 Ragione Sociale Z0208B115C Z020A77C70 SALDO Fattura n. 13/00750 del 18/02/ Materiale igienico sanitario sc.promaria ISORELLA SALDO fattura n del 19/07/ formazione docenti sui DSA e difficoltá scolastiche sc.primaria ISORELLA La Sorgente - Cooperativa Sociale a R.L.-Onlus Ragione Sociale Ragione Sociale 474,55 474,55 11/03/ /03/ ,00 380,00 27/02/ /07/2013 Z040B89F98 Saldo fattura n del 27/06/2013 abbonamento rivista a.s.2013/2014 sc.primaria VIADANA di Calvisano 76,80 76,80 23/09/ /09/2013 Ragione Sociale Pagine srl Z050B79E00 SALDO fattura n. 40/36817 del 17/09/ registri verbali triennali 21,00 21,00 30/09/ /09/2013 Pag. 1 di 38
2 Casa Editrice Spaggiari s.p.a. Ragione Sociale Z070C2F5B5 SALDO Fatture n. 40/49207 del 04/11/13 e n.40/50901 del 13/11/13 registri professori scuola media Calvisano Casa Editrice Spaggiari s.p.a. Ragione Sociale 129,50 129,50 19/11/ /11/2013 Z0A0904CE0 Z0A0B55ED5 Z0B09BC897 SALDO Fattura n. 373 del 12/03/ inchiostro e toner fotoincisore e fotocopiatrice dell'istituto SANTINI E BONO di LUPI D. & COLLIO V. s.n.c. SALDO fattura n. V1/1262 DEL 16/09/ DIARI SCOLASTICI A.S. 2013/ F. APOLLONIO & C. SPA SALDO Fattura N. 313/2013 DEL 31/03/2013 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO PULIZIA MARZO 2013 SC.PRIMARIA CALVISANO E ISORELLA Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 129,00 129,00 08/03/ /03/ , ,80 30/09/ /09/ , ,00 03/05/ /07/2013 Pag. 2 di 38
3 SELENE - Cooperativa Sociale Onlus Z0B0A77BEC Z0C088F8CC Z0F09A04B1 SALDO fattura n del 19/07/2013 formazione docenti su DSA e Difficoltá scolastiche La Sorgente - Cooperativa Sociale a R.L.-Onlus SALDO fattura n. 036/13 del 05/04/ viaggio istruzione a MANTOVA del 05/04/2012 sc.media CALVISANO NICOLINI VIAGGI Ragione Sociale Ragione Sociale TICKET TO RIDE TRAVEL di Manni Rosanna e C. s.n.c TRAVEL SIA s.r.l. agenzia viaggi e turismo SALDO fatture n e 3171 del 23/04/2013 materiale scuola media ISORELLA EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. Ragione Sociale 380,00 380,00 25/07/ /07/ , ,00 15/04/ /04/ ,59 400,59 07/06/ /06/2013 Z0F0A48C00 saldo FATTURE N del 30/06/2013 toner stampante Dirigente 242,00 242,00 05/07/ /07/2013 Ragione Sociale Pag. 3 di 38
4 PRNSFN69L03B157M EDICTA di Perini rag. Stefano Z1008F1D91 SALDO Fattura n. 241/2013 del 15/04/2013 lampada videoproiettore LIM e Intervento tecnico sostituzione Com net S.a.s. di Bulgarini A & C Ragione Sociale 240,00 240,00 29/05/ /05/2013 Z120D9278C servizi di pulizia "appalti storici" Novembre/Dicembre , ,00 17/12/ // SELENE - Cooperativa Sociale Onlus Ragione Sociale Z EE attività teatrale scuola primaria Calvisano 909,00 909,00 15/04/ /04/ IL TELAIO Soc.Coop.Sociale Onlus Ragione Sociale Z14083DD0C SALDO fattura n. 93 del 10/05/ corso di nuoto piscina Carpenedolo alunni sc.infanzia VIADANA e MEZZANE TRRFLV63P28C408L AQUASPORT SRL Ragione Sociale 995,04 995,04 11/06/ /06/2013 Pag. 4 di 38
5 Z140A6EA4C CORSO FORMAZIONE RISCHI PER MANSIONE 1500, ,00 13/06/ /07/2013 Ragione Sociale ConsulGroup srl Z16070FFCC ACQUISTO lim SCUOLA PRIMARIA calvisano 2760, ,00 29/11/ /12/2012 Ragione Sociale Z17099D0EC Com net S.a.s. di Bulgarini A & C LA MECCANOGRAFICA LIGRA srl - VIGOLZONE (Pc) meccanografica s.r.l. SCLNTN51R01A401L T.S.A.s.a.s. di Scala Antonio C. (Tecnologie & Servizi Audiovisivi) SALDO fattura n. 586 del 07/05/ toner fotocopiatrice sc.media CALVISANO SANTINI E BONO di LUPI D. & COLLIO V. s.n.c. Ragione Sociale 110,50 110,50 29/05/ /05/2013 Z1B07886C9 Saldo fattura n. 1143/2013 del 04/01/2013 Contratto manutenzione e assistenza rinnovo licenze software - anno ,00 880,00 04/12/ /02/2013 Pag. 5 di 38
6 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE S.R.L. Z1B0BBD490 Z200C2CD62 Z200C43F05 SALDO fattura n. 13/04583 del 07/10/2013 materiale di pulizia sc.primaria ISORELLA SALDO Fatture n del 08/11/2013 materiale facile consumo plesso scuola primaria di Calvisano EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. SALDO fatture n.1143 del 21/10/2013 e n del 11/11/ toner e inchiostro per stampanti e fotoincisore sc.media CALVISANO SANTINI E BONO di LUPI D. & COLLIO V. s.n.c. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 483,12 483,12 25/10/ /10/ , ,83 19/11/ /11/ ,00 455,00 19/11/ /11/2013 Z260CA0634 Pagamento PREMIO COPERTUTURA ASSICURATIVA come da condizioni Pluriass Scuola ALUNNI a.s. 2013/ , ,00 29/11/ /11/2013 Ragione Sociale Pag. 6 di 38
7 PLURIASS Z270BEE927 z2b0a7d8de Z2B0C5CA2C Z E5 SALDO fattura n del 21/10/ mantenance kit fotocopiatore sc.primaria Calvisano SANTINI E BONO di LUPI D. & COLLIO V. s.n.c. SALDO fattura n. 665 del 30/06/2013 inchiostro stampanti sc.infanzia VIADANA PRNSFN69L03B157M EDICTA di Perini rag. Stefano ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO PULIZIA SETTEMBRE/OTTOBRE 2013 SC.PRIMARIA CALVISANO E ISORELLA SELENE - Cooperativa Sociale Onlus SALDO fattura n. 262 del 28/03/ intervento assistenza laboratorio informatica sc,primaria ISORELLA del 28/01/2013 e del 13/02/ JCN INFORMATICA srl Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 296,00 296,00 19/11/ /11/ ,00 133,00 05/07/ /07/ , ,00 13/11/ /11/ ,00 120,00 15/04/ /04/2013 Pag. 7 di 38
8 Z AB ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI SC.INFANZIA MEZZANE 296,37 296,37 29/11/ /12/ BORGIONE Centro Didattico s.r.l. Ragione Sociale Z3108B3A76 SALDO Fatture n e 1187 del 19/02/2013, n.1142 del 20/02/2013 materiale facile consumo per Laboratori sc.infanzia ISORELLA EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. Ragione Sociale 338,22 338,22 11/03/ /03/2013 Z D1 SALDO FATTURA N. 510 DEL 31/12/2012 stampa calendario progetto solidarietá CGLNCL76C49B157Q STILGRAF EFFECI TIPOGRAFIA di Cagliari Nicla TIPOGRAFIA CHIARI Ragione Sociale 580,00 580,00 07/02/ /02/2013 Z32097E429 SALDO Fattura n.40/16331 del 23/04/ carta sc.media CALVISANO 104,50 104,50 03/05/ /05/ Casa Editrice Spaggiari s.p.a. Ragione Sociale Pag. 8 di 38
9 Z3408B3F31 SALDO Fatture n del 20/02/ materiale facile consumo sc.infanzia ISORELLA EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. Ragione Sociale 263,87 263,87 11/03/ /03/2013 Z340AD264D SALDO fattura n. 8937/2013 servizi e software attivazione scuolanext plus 1380, ,00 16/09/ /09/2013 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE S.R.L. Z3808B3B5E Z CD SALDO Fattura n del 20/02/ materiale facile consumo per Laboratori sc.infanzia ISORELLA EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. SALDO fattura n. 4F/872 DEL 26/03/2013 per Corso formazione ATA del 18/03/ Casa Editrice Spaggiari s.p.a. Ragione Sociale Ragione Sociale 226,53 226,53 21/03/ /03/ ,00 160,00 15/04/ /04/2013 Z380BB851E SALDO fattura n. 491 del 03/10/2013 multiprese scuola primaria ISORELLA 88,36 88,36 25/10/ /10/2013 Pag. 9 di 38
10 HOBBIMARKET s.r.l Ragione Sociale Z E SALDO fattura n. 13/00211 del 15/01/ materiale igienico sanitario urgente per l'istituto Ragione Sociale 229,26 229,26 15/01/ /02/2013 Z3A09B9973 SPESE POSTALI GENNAIO IC CALVISANO Ragione Sociale Poste Italiane Spa - Area Logistica Territoriale Lombardia incassi di credito 2000, ,70 05/03/ // Z3B0804CF0 Z400BE3C77 SALDO fattura n /2012 del 31/12/ stampa opuscoli POF 2012/2013 TRNMRC74E27B450I INDIGIT di Turini Marco SALDO fattura n /2013 del 31/10/2013 stampa fascicoli POF 2013/2014 Ragione Sociale Ragione Sociale 149,00 149,00 14/02/ /02/ ,00 149,00 20/11/ /11/2013 Pag. 10 di 38
11 TRNMRC74E27B450I INDIGIT di Turini Marco Z4109A1035 MATERIALE FACILE COMSUMO SC.SECONDARIA isorella EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. Ragione Sociale Z440B8A128 ABBONAMENTO RIVISTA 138,06 138,06 07/06/ /06/ , ,00 23/09/ /09/ GIUNTI - SCUOLA INFANZIA Ragione Sociale Z AE z460c3270b SALDO Fattura n. 13/00756 del 18/02/ materiale igienico sanitario sc.infanzia ISORELLA SALDO fattura n. 230/13 del 14/11/2013 noleggio pianoforte MAHLER scuola media Calvisano PASSADORI FRATELLI S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale 929,53 929,53 11/03/ /03/ ,00 360,00 29/11/ /11/2013 Pag. 11 di 38
12 Z4708B3696 materiale consumo per laboratori infanzia Isorella EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. Ragione Sociale 297,92 297,92 11/03/ /03/2013 Z470C39520 SALDO Fattura n. 13/05057 del 05/11/ materiale pulizia sc.infanxízia Mezzane 147,21 147,21 20/11/ /11/2013 Ragione Sociale Z470CD7BA3 TONER FOTOCOPIATRICE SC.PRIMARIA SANTINI E BONO di LUPI D. & COLLIO V. s.n.c. Ragione Sociale 110,00 110,00 11/12/ /12/2013 Z480B91FBC SALDO fattura n del 26/09/2013 acquisto URGENTE sacchi pattumiere grandi per IC Caslvisano MGLFRZ63B14B157N IL JOLLY di Migliorati Fabrizio cod Ragione Sociale 157,50 157,50 30/09/ /09/2013 Z4B08CAB43 SALDO Fattura n del 21/02/ Sacchetti aspirapolvere ROWENTA sc.infanzia VIADANA 25,62 25,62 11/03/ /03/2013 Pag. 12 di 38
13 Ragione Sociale MGLFRZ63B14B157N IL JOLLY di Migliorati Fabrizio cod Z4F0B51A2B Z4F0C33F0A SALDO Fattura n /A/2013 Registri presenza scuola infanzia A.S 2013/ AB COMPANY S.n.c. di Molinaro Matteo P. e C. SALDO Fattura n del 06/11/2013 materiale facile consumo sc.media CALVISANO EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. Ragione Sociale Ragione Sociale 37,60 37,60 30/09/ /09/ ,72 926,72 19/11/ /11/2013 Z4F0D4B404 Acquisto LIM completa di VIDEOPROIETTORE, COMPUTER e INSTALLAZIONE 2380,00 0,00 30/12/ // Ragione Sociale Com net S.a.s. di Bulgarini A & C Eltech srl LA MECCANOGRAFICA meccanografica s.r.l. SCLNTN51R01A401L T.S.A.s.a.s. di Scala Antonio C. (Tecnologie & Servizi Audiovisivi) Pag. 13 di 38
14 Z50072DCC4 acquisto cartucce stampante sc.infanzia VIADANA 52,00 52,00 29/11/ /12/2012 Ragione Sociale meccanografica s.r.l. Z540B55076 SALDO fattura n. 13/03978 del 03/09/ acquisto URGENTE materiale pulizia plessi IC Calvisano 136,08 136,08 30/09/ /09/2013 Ragione Sociale Z550AD2273 SALDO Fattura n. 946 del 07/08/2013 intervento di riparazione fotocopiatore scuola media Calvisano SANTINI E BONO di LUPI D. & COLLIO V. s.n.c. Ragione Sociale 240,00 240,00 23/09/ /09/2013 Z59084F85F VIAGGIO ISTRUZIONE MILANO SCUOLA MEDIA 709,09 709,09 21/03/ /03/2013 Ragione Sociale CRESCINI CESARE sas CRSPTR44S11E667S Crescini Pietro & C. S.N.C. Autoservizi NICOLINI VIAGGI Pag. 14 di 38
15 TICKET TO RIDE TRAVEL di Manni Rosanna e C. s.n.c TRAVEL SIA s.r.l. agenzia viaggi e turismo Z590B9BB4F ACQUISTO PICCOLA CANCELLERIA 114,96 114,96 23/09/ /09/ BOLLE BLU Ragione Sociale Z5BOC8E48B SALDO fattura n.1249 del 09/12/2013 toner per FAX SEGRETERIA 92,00 92,00 13/12/ /12/2013 PRNSFN69L03B157M EDICTA di Perini rag. Stefano Ragione Sociale Z5E083D780 Z5F0C2F1F9 SALDO fattura n. 69 del 30/04/ servizio trasporto alunni sc.infanzia VIADANA e MEZZANE per corso di nuoto piscina Carpenedolo CAPRIOLI VIAGGI di Franzoni Teresa & C. s.n.c. SALDO Fattura n. 13/05058 del 05/11/2013 materiale igienico sanitario sc.primaria VIADANA Ragione Sociale Ragione Sociale 1090, ,90 07/06/ /06/ ,27 258,27 19/11/ /11/2013 Pag. 15 di 38
16 Z600C99856 Acquisto giochi 809,64 0,00 30/12/ // BORGIONE Centro Didattico s.r.l. Ragione Sociale Z610897C8A Z610976B7C Z610BB2D EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c GRUPPO GIODICART S.R.L. SALDO Fattura n. 13/00751 del 18/02/ materiale igienico sanitario sc.infanzia MEZZANE SALDO fatture n. 333 e 347del 29/04/2013 toner stampante laboratorio e intervento assistenza tecnica JCN INFORMATICA srl SALDO fattura n. 9977/2013 del 30/09/2013 sgenda del docente per sc.media Calvisano ARGO SOFTWARE S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 155,49 155,49 11/03/ /03/ ,35 77,35 07/06/ /06/ ,60 50,60 25/10/ /10/2013 Pag. 16 di 38
17 Z620A49D78 toner stampante laboratorio 159,82 159,82 11/04/ /06/2013 Ragione Sociale JCN INFORMATICA srl Z6308B4018 SALDO Fatture n del 20/02/2013 materiale facile consumo sc.infanzia ISORELLA EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. Ragione Sociale 239,83 239,83 21/03/ /03/2013 Z630B705DF SALDO fattura n. 931 del 30/09/2013 cartucce sc.infanzia VIADANA 52,27 52,27 25/10/ /10/2013 Ragione Sociale PRNSFN69L03B157M EDICTA di Perini rag. Stefano Z630CA6DE8 Pagamento PREMIO COPERTUTURA ASSICURATIVA come da condizioni Pluriass ScuolaPERSONALE a.s. 2013/ ,00 430,00 29/11/ /11/2013 Ragione Sociale PLURIASS Pag. 17 di 38
18 Z660707D63 incarico annuale RSPP Istituto 1720, ,00 30/10/ /10/2013 Ragione Sociale ConsulGroup srl z6b0bbc8ca SALDO fattura n. 13/04582 del 07/10/2013 materiale pulizia scuola infanzia 603,20 603,20 25/10/ /10/2013 Ragione Sociale Z6B0C8ECC7 SALDO fattura n.1251 del 09/12/2012 toner e cartucce sc.primaria Isorella 141,00 141,00 13/12/ /12/2013 Ragione Sociale PRNSFN69L03B157M EDICTA di Perini rag. Stefano Z6BOCE8ECC SALDO fattura n.1252 del 09/12/2013 cartucce sc.media ISORELLA 20,00 20,00 13/12/ /12/2013 Ragione Sociale PRNSFN69L03B157M EDICTA di Perini rag. Stefano Z6E0983DDE SALDO fattura n. 32 del 31/03/2013. gestione e realizzazione laboratorio "Benestare per stare bene" sc.media ISORELLA 1543, ,98 15/04/ /04/2013 Pag. 18 di 38
19 TORNASOLE Societ Cooperativa Sociale Ragione Sociale Z7109EF66B Z7308BA383 Z7308F0224 Z78078EB59 SALDO fattura n. 114/13 del 28/05/2013 intervento riparazione proiettore LIM sc.primaria Calvisano SCLNTN51R01A401L Ragione Sociale T.S.A.s.a.s. di Scala Antonio C. (Tecnologie & Servizi Audiovisivi) SALDO Fattura n. 13/00762 del 18/02/2013 materiale igienico samitario scuola Primaria CALVISANO SALDO fattura n. 220/2013 del 28/02/2013 Contratto di assistenza anno 2013 sistema rilevazioni presenze TOSINI GROUP SRL SALDO Fattura n del 06/12/2012 materiale pulizia sc.infanzia ISORELLA Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 120,00 120,00 28/06/ /06/ ,98 236,98 11/03/ /03/ ,00 360,00 28/01/ /03/ ,54 67,54 10/12/ /12/2012 Pag. 19 di 38
20 Z7808B3FDF Z7908B89AD Z7908F506B Z790AC690A SALDO Fatture n.1236 del 20/02/2013 materiale facile consumo sc.infanzia ISORELLA EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. SALDO Fattura n.1189 del 19/02/ materiale facile consumo sc.infanzia MEZZANE EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. SALDO fattura n.225 del 31/03/2013 sostituzione lamine in gomma per lavapavimenti TECNOSAN s.n.c. SALDO fattura n. 945 del 07/08/ sostituzione mantenace kit fotocopiatore segreteria SANTINI E BONO di LUPI D. & COLLIO V. s.n.c. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 221,11 221,11 21/03/ /03/ ,92 243,92 21/03/ /03/ ,00 115,00 05/03/ /04/ ,00 690,00 16/09/ /09/2013 Pag. 20 di 38
21 Z7B0A6E9A0 SALDO rinnovo annuale Dominio ic calvisano ORDINE del 18/06/2013 CODICE 51c00acceacdd REGISTER.IT Spa - Ragione Sociale 59,00 59,00 26/06/ /06/2013 Z7B0B5BB0F Z7C0C397A5 SALDO fattura n. 40/34216 del 06/09/2013 registri del professore sc.media Isorella e registri di classe sc.media e sc.primaria IC Calvisano Casa Editrice Spaggiari s.p.a. SALDO Fattura n. 13/05059 del 05/11/2013 materiale igienico sanitario sc.primaria CALVISANO Ragione Sociale Ragione Sociale 364,57 364,57 30/09/ /09/ ,22 315,22 19/11/ /11/2013 Z7E0B268D2 SALDO Fattura n. 858 del 12/09/2013 arredi scuola infanzia ISORELLA 4092, ,00 23/09/ /09/ ARREDI 3N dei F.lli Nespoli Dimensione Comunità ILSA srl Ragione Sociale Pag. 21 di 38
22 Mobilferro srl Z810C1A2FE prestazione assistenza giornata ativitá sportive del 26/10/2013 sc media Isorella CROCE ROSSA ITALIANA Ragione Sociale 95,00 95,00 05/12/ /12/2013 Z8208E50FB SALDO fattura n. 40/10247 del 13/03/ acquisto carta per IC Calvisano 522,50 522,50 25/02/ /03/2013 Ragione Sociale Casa Editrice Spaggiari s.p.a. Z SALDO fattura n. 749/2013 del 13/05/2013 toner fax sc.primaria ISORELLA 98,84 98,84 28/06/ /06/2013 Ragione Sociale TRONY - Montichiari TRADE s.r.l. Z84088F9C4 SALDO fattura n. 035/13 del 05/04/ viaggio istruzione del 04/04/2013 a CASTO sc.media CALVISANO NICOLINI VIAGGI Ragione Sociale TICKET TO RIDE TRAVEL di Manni Rosanna e C. s.n.c. 1010, ,50 15/04/ /04/2013 Pag. 22 di 38
23 TRAVEL SIA s.r.l. agenzia viaggi e turismo Z840B704F6 SALDO Fatture n. 932 e 933 del 30/09/ toner stampanti Segreteria 242,00 242,00 25/10/ /10/2013 PRNSFN69L03B157M EDICTA di Perini rag. Stefano Ragione Sociale Z SALDO Fattura n.13/00752 del 18/02/2013 -materiale igienico sc.infanzia VIADANA Ragione Sociale 555,20 555,20 21/03/ /03/2013 Z8508B406F materiale consumo sc.infanzia Isorella EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. Ragione Sociale 244,03 244,03 11/03/ /03/2013 Z8508FEF8C SALDO Fattura n. 153/2013 viaggi istruzione del 09/04/2013 sc.primaria VIADANA e 24/04/2013 sc.primaria CALVISANO CRSPTR44S11E667S Crescini Pietro & C. S.N.C. Autoservizi Ragione Sociale 2509, ,99 04/02/ /05/2013 Pag. 23 di 38
24 Z870B8F001 Z890A0E13D Z890BC9302 SALDO fattura n. 650/2013 del 09/10/2013 ABBONAMENTO RIVISTA "Progetto Tre-Sei Gulliver" a.s.13/ EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER s.r.l. SALDO fattura n. 268/2013 del 01/06/2013 computer per sc.primaria CALVISAno C2 Group srl Com net S.a.s. di Bulgarini A & C Eltech srl LA MECCANOGRAFICA meccanografica s.r.l. SCLNTN51R01A401L Ragione Sociale Ragione Sociale T.S.A.s.a.s. di Scala Antonio C. (Tecnologie & Servizi Audiovisivi) SALDO fattura n. 13/04581 del 07/10/2013 materiale pulizia scuola media ISORELLA Ragione Sociale 57,50 57,50 25/10/ /10/ ,00 910,00 28/06/ /06/ ,38 222,38 25/10/ /10/2013 Z8B09AC6E9 SALDO fattura n. 540 del 31/05/2013 CARTUCCE SC.PRIMARIA viadana 56,80 56,80 28/06/ /06/2013 Pag. 24 di 38
25 PRNSFN69L03B157M EDICTA di Perini rag. Stefano Ragione Sociale Z930C4203F Z9408B3F93 Z970985A91 Z SALDO fattura n.13/05099 del 07/11/2013 materiale pulizia sc.media CALVISANO SALDO Fatture n del 20/02/2013 materiale facile consumo sc.infanzia ISORELLA EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. SALDO fattura n. 28/2013 del 31/03/2013 contratto servizio assistenza e consulenza informatica prot.n. 1050/C14 del 07/03/2013 SPRRRT74A03B157B SPERA ROBERTO SALDO Fattura n. 26/2013 del 11/02/2013 noleggio bus viaggio istruzione del 06/02/2013 a Milano classi terze sc.media Calvisano Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 129,10 129,10 19/11/ /11/ ,49 263,49 21/03/ /03/ ,00 468,00 28/01/ /04/ , ,36 21/03/ /07/2013 Pag. 25 di 38
26 Z CRESCINI CESARE sas CRSPTR44S11E667S Crescini Pietro & C. S.N.C. Autoservizi TICKET TO RIDE TRAVEL di Manni Rosanna e C. s.n.c TRAVEL SIA s.r.l. agenzia viaggi e turismo SALDO Fattura n. 208/2013 del 30/04/2013 noleggio bus per viaggio del 22 e 24/05/2013 classi SECONDE e PRIME sc.primaria ISORELLA CRESCINI CESARE sas CRSPTR44S11E667S Crescini Pietro & C. S.N.C. Autoservizi Ragione Sociale TICKET TO RIDE TRAVEL di Manni Rosanna e C. s.n.c TRAVEL SIA s.r.l. agenzia viaggi e turismo 719,01 719,01 10/06/ /06/2013 Z9B08B38A3 materiale consumo per laboratori sc.infanzia Isorella EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. Ragione Sociale Z9E0A6892B SALDO fattura n del 28/06/2013 Acquisto server per la Segreteria 458,96 458,96 11/03/ /03/ , ,00 25/07/ /07/ meccanografica s.r.l. Ragione Sociale Pag. 26 di 38
27 SPRRRT74A03B157B SPERA ROBERTO ZA508B1CF0 SALDO Fattura n. 13/00753 del 18/02/ materiale igienico sanitario scuola primaria VIADANA Ragione Sociale 117,99 117,99 21/03/ /03/2013 ZA50C174CF SALDO Fattura n. 62/2013 del 31/08/2013 intervento installazione, configurazione e migrazione nuovo server 572,00 572,00 25/10/ /10/2013 Ragione Sociale SPRRRT74A03B157B SPERA ROBERTO ZAD0C271F7 SALDO fatture n del 06/11/2013 e 9793 del 08/11/2013 materiale facile consumo sc.infanzia ISORELLA EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. Ragione Sociale 1980, ,92 20/11/ /11/2013 ZB0068CCF1 acquisto n. 1 LIM per sc.primaria VIADANA ordine prot.n.3352 del 27/09/ , ,00 29/11/ /12/2012 Ragione Sociale C2 Group srl Com net S.a.s. di Bulgarini A & C Pag. 27 di 38
28 ZB00B93EB5 ZB1088B67A ZB30A4AB LA MECCANOGRAFICA SCLNTN51R01A401L T.S.A.s.a.s. di Scala Antonio C. (Tecnologie & Servizi Audiovisivi) SALDO fatura n del 24/09/2013 corso formazione D.Lgs 81/08 del 16 e 20 settembre 2013 "RISCHI PER MANSIONE " per il personale dell'istituto ConsulGroup srl SALDO Fattura n. 2013/ /02 del 29/04/2013 viaggio istruzione a DOBBIACO classi TERZE scuola media CALVISANO 29-30/04/ NICOLINI VIAGGI Ragione Sociale Ragione Sociale TICKET TO RIDE TRAVEL di Manni Rosanna e C. s.n.c TRAVEL SIA s.r.l. agenzia viaggi e turismo SALDO fattura n. 33/2013 del 17/05/2013 interventi su progetto "Primo soccorso sc.media ISORELLA CROCE ROSSA ITALIANA Ragione Sociale 750,00 750,00 25/10/ /10/ , ,62 07/05/ /05/ ,00 500,00 07/06/ /06/2013 ZB409F2BC6 SALDO fatture n. 660/2013 del 3/05/2013 fornitura n. 1 LIM SC.PRIMARIA ISORELLA 5865, ,00 28/06/ /07/2013 Pag. 28 di 38
29 C2 Group srl Com net S.a.s. di Bulgarini A & C Ragione Sociale Eltech srl LA MECCANOGRAFICA meccanografica s.r.l. SCLNTN51R01A401L T.S.A.s.a.s. di Scala Antonio C. (Tecnologie & Servizi Audiovisivi) ZB40A78146 SALDO Fattura n. 40/2013 Interventi di laboratorio su progetto "Laboratorio Scientifico" sc.media ISORELLA 1785, ,12 25/07/ /07/2013 Ragione Sociale PGNBTL53A58C079X MAIEUTICA di Pagani Bartolomea ZB acquisto libri scuola infanzia Mezzane 257,28 257,28 29/11/ /12/2012 Ragione Sociale LEGGERE s.r.l. ZB7011F1CC SPESE POSTALI 3154, ,64 01/01/ /12/2012 Ragione Sociale Pag. 29 di 38
30 POSTE ITALIANE s.p.a. fil. di Brescia Poste Italiane Spa - Area Logistica Territoriale Lombardia incassi di credito ZB7011FlCC SPESE POSTALI NOVEMBRE 2012 IC CALVISANO Ragione Sociale Poste Italiane Spa - Area Logistica Territoriale Lombardia incassi di credito 96,57 96,57 19/12/ /12/2012 ZBB070FD35 acquisto LIM sc.primaria VIADANA - ordine prot.n.3948/c14 Del 02/11/ , ,00 29/11/ /12/2012 Ragione Sociale Com net S.a.s. di Bulgarini A & C LA MECCANOGRAFICA LIGRA srl - VIGOLZONE (Pc) ZBB097FD52 SALDO Fattura n. 13/01673 del 15/04/ materiale pulizie sc.media CALVISANO Ragione Sociale 591,22 591,22 03/05/ /05/2013 ZBC0A01843 SALDO fattura n.419 del 30/05/2013 licenze antivirus laboratorio sc.primaria ISORELLA 106,47 106,47 05/07/ /07/2013 Pag. 30 di 38
31 JCN INFORMATICA srl Ragione Sociale ZBC0C16184 RINNOVO Annuale indirizzi iccalvisano CC22565-EURO 35,00 35,00 25/10/ /10/ REGISTER.IT Spa - Ragione Sociale ZBD08883C9 SALDO Fattura n. 218 del 30/04/2013 noleggio bus per viaggio istruzione a Torbiere del sebino del 24/04/2013 classi PRIME sc.primaria CALVISANO Autolinee Nicolini Luigi E Figli S.N.C CRESCINI CESARE sas CRSPTR44S11E667S Crescini Pietro & C. S.N.C. Autoservizi Ragione Sociale TICKET TO RIDE TRAVEL di Manni Rosanna e C. s.n.c TRAVEL SIA s.r.l. agenzia viaggi e turismo 680,91 680,91 10/06/ /06/2013 ZBE061F4B2 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO PULIZIA APRILE - AGOSTO 2012 SC.PRIMARIA CALVISANO E ISORELLA SELENE - Cooperativa Sociale Onlus Ragione Sociale 25007, ,50 23/08/ /03/2013 Pag. 31 di 38
32 ZC acquisto gioco didattico EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. Ragione Sociale 289,26 289,26 29/11/ /12/2012 ZC00C39758 ZC109A8BBE SALDO fattura n. 13/05095 del 07/11/ materiale pulizia sc.infanzia VIADANA SALDO fattura n. 405/2013 del 10/05/2013 materiale laboratorio scientifico sc.media ISORELLA M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE ML SYSTEMS srl Ragione Sociale Ragione Sociale 519,08 519,08 19/11/ /11/ ,80 226,80 07/06/ /06/2013 ZC50BC9574 TONER FOTOCOPISTRICE SC.MEDIA SANTINI E BONO di LUPI D. & COLLIO V. s.n.c. Ragione Sociale 190,00 190,00 11/10/ /11/2013 Pag. 32 di 38
33 ZC709BA20A SALDO fattura n del 25/01/ Diritti 1^ trimestre ICDC IMQ s.p.a. Ragione Sociale 1595, ,36 28/01/ /11/2013 ZC80BF37D8 SALDO fattura n. 812 del 30/11/2013 acquisto accessori LAN per WIRELES e installazione sc.primaria ISORELLA 311,23 311,23 09/12/ /12/2013 Ragione Sociale JCN INFORMATICA srl ZC909B2128 RINNOVO ABBONAMENTO AMM.RE LA SCUOLA 140,00 140,00 26/03/ /03/2013 Ragione Sociale EUROEDIZIONI TORINO SRL ZCC0BA20E6 SALDO Fattura n del 19/11/2013 acquisto SURFACE WWINRT - 32GB BNDL SC IT sc.infanzia VIADANA Ragione Sociale MICROSOFT Ireland Ltd, Bulding 3, Sandyford Business Estate 203,32 203,32 05/12/ /12/2013 ZCD09EDC3B SALDO fattura n.2391 del 30/05/2013 materiale proto soccorso per ic calvisano 145,10 145,10 26/06/ /06/2013 Pag. 33 di 38
34 Ragione Sociale JOLLI CART srl ZD30A777FB SALDO fattura n. 44/ interventi di laboratorio effettuati su progetto "Scientificamernti 1 e 2 livello" sc.primaria ISORELLA PGNBTL53A58C079X MAIEUTICA di Pagani Bartolomea Ragione Sociale 3223, ,14 12/03/ /07/2013 ZD60A29E89 SALDO Fattura n /2013 del 31/05/ Pannelli 260,00 260,00 05/07/ /07/2013 Ragione Sociale TRNMRC74E27B450I INDIGIT di Turini Marco ZD90C3D6F3 SALDO fattura n.3074 del 27/11/ strumenti musicali sc.media CALVISDANO ATELIER DELLA MUSICA BOTTEGA DELLA MUSICA CVLPTR52H29C332S CAVALLI PIETRO - Strumenti Musicali Ragione Sociale 1322, ,46 02/12/ /12/2013 ZDE09063B3 SALDO fattura n del 11/03/ toner xerox per focopiatrice sc.primaria VIDANA 250,00 250,00 15/04/ /04/2013 Pag. 34 di 38
35 Ragione Sociale PRINT DI MININI G.E.C. S.A.S. ZE09FB4CD ZE SALDO fatture n.40/23008 ( Euro 223,21) e n ( Euro 26,60) del 04/06/2013 materiale esami a.s.2012/ Casa Editrice Spaggiari s.p.a. Rinnovo congiunto abbonamento Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative 2012/ TECNODID S.R.L.EDITRICE Ragione Sociale Ragione Sociale 206,45 206,45 26/06/ /06/ ,00 150,00 15/04/ /04/2013 ZE708B4060 materiale consumo sc.infanzia Isorella EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. Ragione Sociale 244,95 244,95 11/03/ /03/2013 ZEB09BC928 SALDO Fattura n. 585 del 07/05/2013 matrici e toner fotoincisore e fotocopiatrice sc.prinímaria CALVISANO 219,00 219,00 29/05/ /05/2013 Ragione Sociale Pag. 35 di 38
36 SANTINI E BONO di LUPI D. & COLLIO V. s.n.c. ZEB0C565F3 ZEC09B8F94 SALDO fatura n. 474 del 03/12/2013 stampa calendari progetto solidarietá A.S. 2013/2014 CGLNCL76C49B157Q EFFECI TIPOGRAFIA di Cagliari Nicla SALDO fattura n. 584 DEL 07/05/2013 inchiostro fotoincisore e toner fotocopiatrice SANTINI E BONO di LUPI D. & COLLIO V. s.n.c. Ragione Sociale Ragione Sociale 580,00 580,00 09/12/ /12/ ,00 189,00 07/06/ /06/2013 ZED083B969 SALDO fattura n /2013 del 31/01/ stampa poffini a.s.2012/ ,20 147,20 17/01/ /03/2013 Ragione Sociale TRNMRC74E27B450I INDIGIT di Turini Marco ZEE088F7F1 SALDO Fattura n.042/13 del 15/04/2013 viaggio istruzione a STRESA del 12/04/2013 classi SECONDE sc.media CALVISANO NICOLINI VIAGGI Ragione Sociale 2990, ,00 03/05/ /05/2013 Pag. 36 di 38
37 TICKET TO RIDE TRAVEL di Manni Rosanna e C. s.n.c TRAVEL SIA s.r.l. agenzia viaggi e turismo ZEF0CA90B3 ACQUISTO PIANTE PER PROGETTO ORTO ORTOFLORICOLTURA BELLINI DOMENICA Ragione Sociale 131,50 131,50 28/06/ /12/2013 ZF00A50D47 P04 CALDOGNETTO Prog."Loschiaccianoci" cl.prime Reparto: UNICO - Mese SALDO Fattura n.24 del 29/05/2013 CLDDVD76C29C118I CALDOGNETTO DAVIDE Ragione Sociale 729,60 729,60 11/06/ /06/2013 ZF109A1F4A SALDO Fattura n. 13/01842 del 23/04/ materiale igienico sanitario sc.primaria CALVISAno Ragione Sociale 135,82 135,82 03/05/ /05/2013 ZF10B48995 SALDO fattura n. 5/ del 29/08/ arredi presidenzavicepresidenza-segreteria 805,91 805,91 30/09/ /09/2013 Ragione Sociale ARREDI 3N dei F.lli Nespoli Pag. 37 di 38
38 Dimensione Comunità ILSA srl ZF10C595A6 ZF80C2A Mobilferro srl MONDOFFICE s.r.l. SALDO fattura n. 300 del 20/11/2013 materiale pulizia sc.primaria CALVISANO AMONTI PROFUMERIA S.R.L. ( societ unipersonale) SALDO fatture n materiale facile consumo sc.infanzia VIADANA EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. Ragione Sociale Ragione Sociale 76,23 76,23 29/11/ /11/ , ,64 19/11/ /11/ AGGIUDICATARIO Pag. 38 di 38
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO FORMAZIONE ARGO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2014-05-27 2014-05-27 2014 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/201415/piic837006/2014/dataset.xml IODL Z021145170 ACQUISTO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
ZFA0D8EF71 91018620483 CERTALDO. Corrispondenza anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2014-01-29 2014-01-29 ZEF0D99B00
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2015-01-30 2015-01-30 2014 http://istitutocomprensivocertaldo.gov.it/fiic825005_201415_2014_20150130_0459.xml IODL ZFA0D8EF71 Corrispondenza anno 2014
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
(109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: GARE, APPALTI E PROCEDURE AGGIUDICAZIONE EF 2013 (109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEOPARDI" - PESARO (PU) C.F. 80004350411 C.M. PSIC81800L. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3065901D87 Acquisto schede fotocopie 02-PROCEDURA RISTRETTA 4325,98 4325,98 01/01/2014-31/12/2014 01131320416 PESARO COPY s.a.s. di Pisani Giuseppe & C. Ragione Sociale
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
ragione Centro Studi Erickson 47,6 02/12/2014 03/12/2014 47,6 Benacquista Assicurazoni s.n.c. 1266,7 16/09/2014 26/09/2014 1266,7 Cartolibreria
cig codice Fiscale Prop denominazio ne oggetto sceltacontraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale2 ragione Sociale 3 importo Aggiudicazi one data Inizio data Ultimazione importo Somme Liquidate
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
(38) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TORELLI - FIORITTI DI APRICENA (38) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto
Numero Fattura Data Fattura Fornitore Oggetto della fornitura Importo Tot Data Scadenza Data di pagamento
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ABBA - BALLINI Via Tirandi n. 3-25128 BRESCIA tel. 030/307332-393363 - fax 030/303379 bstd15000l@pec.istruzione.it
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
(74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROMBIOLO (VV) (74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C Oggetto Lavori di riqualificazione degli
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERTÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I.C. - TORINO - SALVEMINI CF: 97602000016 Anno Finanziario: 1 2 342/B15 d - 21-01- 122/B 15 d - 12-01-
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
(136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO (136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
(76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISC (76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GORGO AL MONTICANO GORGO AL MONTICANO (TV) C.F. 94141420268 C.M. TVIC88000L. Gare
X4AO4E3C5F Z0308270A2 SALDO FATT. N. 181 DEL 23/11/2012 PER MANUTENZIONE ARCHIVI E INSTALLAZIONE PROGRAMMI ARGO (EX RESIDUO PASSIVO DIREZIONE DIDATTICA DI GORGO AL 03863240267 ARGO NORDEST s.a.s. SALDO
Pubblicazione gare (Avcp) CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
Z030EE3124 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Procedura neg. senza previa MULTICOPIA pubblicazione E del ARREDAUFFICIO bando SRL A 126.07 26-01-2013 25-01-2016 126.07 Z0612238A3 CANCELLERIA Affid. in economia - affidamento
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" PESCARA (PE) C.F. 91116960682 C.M. PEIC83700V. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z09093F00D Saldo fattura n. 0375 del 30.03.2013 (Cartucce inchiostro stampanti Uffici di Segreteria) ZNNMTT77E18Z112D ECOFFICE di Zannolfi Matteo Ragione Sociale 190,93 190,93 22/04/2013-22/04/2013 Z090CD6ED9
(104) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (104) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Legge 190/2012 Obblighi previsti dall'art. 1, comma 32 a carico delle Stazioni Appaltanti.
- AMMINISTRAZIONE TRARENTE Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Deliberazione AVCP n. 26 del
(57) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (57) Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Z010C0FF12 Z010C0FF12 Z080871845 Z080871845 Z110B104F2 Z110B104F2
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
Bandi di Gara e Contratti 2014
Bandi di Gara e Contratti 2014 Elenco Bandi di gara e Contratti per l anno 2014 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MATERDONA-MORO Aggiornato al 20.01.2015 URL originale: http://www.smsmaterdona-moro.gov.it/avcp2014.xml
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. NICOLINI" CAPRANICA (VT) C.F. 80018870560 C.M. VTIC82500A. Gare dell'anno 2014
Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16
IST. COMPRENSIVO - "ALBERTELLI-NEWTON"
4866829A55 Pagamento fatture noleggio fotocopiatori fatt 760 del 31/3/2013 e fatt 759 del 31/3/2013 00578010340 PARMACOPY SRL 2558,93 2558,93 16/04/2013-14/11/2013 Z0505B3445 Servizio pre scuola per elementare
per Contratto Costo copia primaria di Paderno FC
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudic azione Tempi di completamento DATA INIZIO DATA FINE Somme liquidate 3208097D61 98093190175 I.C.DI spese
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "GIOVANNI XXIII" BESANA IN BRIANZA (MB) C.F. 83009720158 C.M. MIIC83900N. Gare
Z010094066 INTERNATIONAL HOUSE - ESAME KET sessione dell' 01/06/2013 1520,66 1520,66 22/03/2013-25/03/2013 12940730158 International house s.r.l. Z060AA67A7 PROGETTO AFFETTIVITA' ISTITUTO - dott. VIGANO'
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GENOVA (GE) C.F. 95062340104 C.M. GEIS00700L. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 245395293E PAGAMENTO BOLLETTA TELEF. MOBILE 6 BIMESTRE 2012 - SALDO FATT. N. 7X05880023 DEL 12.10.2012 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. Ragione Sociale 1711,07 1711,07
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
LICEO STATALE - "SANDRO PERTINI" GENOVA (GE) C.F. 80041570104 C.M. GEPM04000P. Gare dell'anno 2014
Z0012A85A8 Impegno acquisto n.1 tastiera e n. 1 pianoforte F.LLI Gaggero 00432970101 F.LLI GAGGERO di PAOLO GAGGERO & C. SNC Ragione Sociale 1700,00 0,00 23/12/2014 - // Z070FE4349 Z0B0E5A9D5 Pagamento
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE Aggregato 02 Finanziamenti dallo Stato (Comunicazione MPI n. 8112 del 17/12/2012) Voce 01 Dotazione Ordinaria - Funzionamento 13.205,33 - Revisori
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI (35) Bandi di gara anno 201 Nelle righe azzurre vi sono gli ag C.I.G. Oggetto Scelta contraente CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 0EB0D485DD 2013/12/01
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/02/2014 al 30/06/2014
Z9B0DA118C SALDO FATT.N.11 DEL 29,1,14 PER VIAGGIO A VERONA 409,84 409,84 04/02/2014 04/02/2014 Impegni: 13/2014; Mandati: 28/2014; 01598520342 01598520342 GLOBO SRL DI GIORGIO FONTANA Z520DC3D68 SALDO
DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO SASSARI (SS) C.F. 80002320903 C.M. SSEE00200P. Gare dell'anno 2014
Z0411947AF Pagamento fattura n. 826 del 07 Novembre 2014 per partecipazione DSGA e Ass.te Amm.vo al corso di formazione professionale "Il protocollo verso la gestione documentale" del 06/11/2014.- 00838520880
Foglio1. CIG Oggetto Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari aggiudicato liquidato 23-AFFIDAMENTO IN acquisto materiale per
acquisto materiale ZB50C926F6 38.00 38.00 27-11-2013 27-11-2013 ZF90C84A0E CORNICI 254.98 254.98 23-11-2013 23-11-2013 KIT Z310C7CC93 LAVAGNA 2200.00 2200.00 21-11-2013 30-11-2013 INTERATTIVA REGISTRI
LICEO SCIENTIFICO STATALE - "NICCOLO' RODOLICO" FIRENZE (FI) C.F. 80025990484 C.M. FIPS21000P. Gare
Z04077C93D Saldo fattura n. del - Acquisto LIM per sede S. Brunone 1400,00 1400,00 29/12/2012-18/02/2013 Ragione Sociale 01773260466 BERTI SIMONE Z0506C3F5B Saldo fattura n. del - Assicurazione alunni
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0507C310C FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STABILE Ragione Sociale 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.p.A. - FILIALE DI ELMAS Z080BF1F8C FORNITURA MATERIALE
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5963310715 2015 Fatt.n. 13 del 04/05/2015 - Lotto Docenti in_formati 1 14110,82 11147,28 12/05/2015 - // 01183090073 Vlg Store srls 59633242A4 2015 Fatt.n. 14 del 04/05/2015 -
mhtml:file://c:\documents and Settings\simonetta calegari\desktop\avcp\avcp Ge...
Page 1 of 16 Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII CESATE (156) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per I.G. I.G. Oggetto Scelta contraente 0000000001 0000000001 0000000002 0000000002
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Z0C0D29859 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2013 Z250D2A207 Z460D2984B Z790D2A21E Z9D0D29836 ZE30D2A241 Z2B0CE12ED Z810CE1B66 ZD80CE1A56 ZE80CE1ABA Z240CBCF8B Z7A0CBD31D
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z54122051B Z0711FF478 Z1811F8A42 Z7A11F73A6 ZD211F41D5 ZD211F74D1 ZC111EC3AC ZDE11E0765 Z4B11B299A Z7B11B0489 Codice Fiscale della Stazione Appaltante PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFF. SCOLASTICO REG.LE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE PALERMO (PA) C.F. 80018500829 C.M. PAUSR01.
1077584272 BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 14319,68 14319,68 04/12/2012-22/04/2013 Ragione Sociale 03543000370 DAY RISTOSERVICE SPA 391759774F BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
(47) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
(le righe in azzurro indicano l'aggiudicatario della Gara) Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO ARBORIO (47) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Inizio- Z01096DCEF
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
DSGA Direttore Servizi Generali Amministrativi sig.ra Niglia Donatella PERSONALE DEL CIRCOLO
Beneficiario CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA LICEO SCIENTIFICO STATALE "FERMI" PERSONALE DEL CIRCOLO PERSONALE DEL CIRCOLO COLT ENGINE Srl PERSONALE DEL CIRCOLO FOR OFFICE di Giorgio Loni SOLUZIONE UFFICIO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z520B61FC8 Z680B50F42 Z960B51E99 Z140B2C8C5 Z1D0B2C746 ZB60B2BB91 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Aggiudi catario 12663260151
ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 - "SERENA" TREVISO (TV) C.F. 94136040261 C.M. TVIC87100T. Gare dell'anno 2014
5467204F73 contratto servizi pulizia Febbraio -Dicembre 2014 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. 5492517868 CANONE ANNUALE N. 2 MULTIFUNZIONE